信息系統(tǒng)管理制度

時間：2025-11-26 13:45:58 好文我要投稿

(推薦)信息系統(tǒng)管理制度15篇

　　在現(xiàn)實社會中，我們每個人都可能會接觸到制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編精心整理的信息系統(tǒng)管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

(推薦)信息系統(tǒng)管理制度15篇

信息系統(tǒng)管理制度1

　　人民醫(yī)院信息系統(tǒng)安全管理制度

　　一、信息系統(tǒng)安全包括:軟件安全和硬件網(wǎng)絡安全兩部分。

　　二、計算機中心人員必須采取有效的方法和技術(shù),防止信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的丟失、破壞和失密;硬件破壞、失效等災難性故障。

　　三、對系統(tǒng)用戶的訪問模塊、訪問權(quán)限由使用單位負責人提出,交信息化領(lǐng)導小組核準后,由計算機中心人員給予配置并存檔,以后變更必須報批后才能更改,計算機中心做好變更日志存檔。

　　四、系統(tǒng)管理人員應熟悉并嚴格監(jiān)督數(shù)據(jù)庫使用權(quán)限、用戶密碼使用情況,定期更換用戶口令或密碼。網(wǎng)絡管理員、系統(tǒng)管理員、操作員調(diào)離崗位后一小時內(nèi)由班組長監(jiān)督檢查更換新的密碼;廠方調(diào)試人員調(diào)試維護完成后一小時內(nèi),由系統(tǒng)管理員關(guān)閉或修改其所用帳號和密碼。

　　五、計算機中心人員要主動對網(wǎng)絡系統(tǒng)實行監(jiān)控、查詢,及時對故障進行有效隔離、排除和恢復工作,以防災難性網(wǎng)絡風暴發(fā)生。

　　六、網(wǎng)絡系統(tǒng)所有設備的`配置、安裝、調(diào)試必須由計算機中心人負責,其他人員不得隨意拆卸和移動。

　　七、上網(wǎng)操作人員必須嚴格遵守計算機及其他相關(guān)設備的操作規(guī)程,禁止其他人員進行與系統(tǒng)操作無關(guān)的工作。

　　八、嚴禁自行安裝軟件,特別是游戲軟件,禁止在工作用電腦上打游戲。

　　九、所有進入網(wǎng)絡的軟盤、光盤、u盤等其他存貯介質(zhì),必須經(jīng)過計算機中心負責人同意并查毒,未經(jīng)查毒的存貯介質(zhì)絕對禁止上網(wǎng)使用,對造成“病毒”蔓延的有關(guān)人員,將對照《計算機信息系統(tǒng)處罰條例》進行相應的經(jīng)濟和行政處罰。

　　十、在醫(yī)院還沒有有效解決網(wǎng)絡安全(未安裝防火墻、高端殺毒軟件、入侵檢測系統(tǒng)和堡壘主機)的情況下,內(nèi)外網(wǎng)獨立運行,所有終端內(nèi)外網(wǎng)不能混接,嚴禁外網(wǎng)用戶通過u盤等存貯介質(zhì)拷貝文件到內(nèi)網(wǎng)終端。

　　十一、內(nèi)網(wǎng)用戶所有文件傳遞,一律通過網(wǎng)上辦公系統(tǒng)和ftp服務器專門的上載、下載區(qū)進行,不得利用軟盤、光盤和u盤等存貯介質(zhì)進行拷貝。

　　十二、保持計算機硬件網(wǎng)絡設備清潔衛(wèi)生,做好防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠等安全工作。

　　十三、計算機中心人員有權(quán)監(jiān)督和制止一切違反安全管理的行為。

信息系統(tǒng)管理制度2

　　為保證我站信息系統(tǒng)安全，加強和完善網(wǎng)絡與信息安全應急管理措施，層層落實責任，有效預防、及時控制和最大限度地消除信息安全突發(fā)事件的危害和影響，保障信息系統(tǒng)設備（數(shù)字微波機、復用器、解碼器、實時控制、信號監(jiān)測電腦、資料庫電腦等）設備設施及系統(tǒng)運行環(huán)境的安全，其中重點把維護本站節(jié)目傳輸網(wǎng)絡系統(tǒng)、基礎數(shù)據(jù)庫服務器安全放在首位，確保信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡的通暢安全運行，結(jié)合實際情況，特制定本應急預案。

　　第一章總則

　　一、為保證本臺站信息系統(tǒng)的操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的安全，根據(jù)《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》，結(jié)合本臺站系統(tǒng)建設實際情況，特制定本制度。

　　二、本制度適用于本臺站值班人員使用。

　　三、帶班領(lǐng)導是本站系統(tǒng)管理的責任主體，負責組織單位系統(tǒng)的維護和管理。

　　第二章系統(tǒng)安全策略

　　一、技術(shù)負責人分配單位人員的權(quán)限，權(quán)限設定遵循最小授權(quán)原則。

　　1) 管理員權(quán)限：維護系統(tǒng)，對數(shù)據(jù)庫與服務器進行維護。系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員應權(quán)限分離，不能由同一人擔任。

　　2) 普通操作權(quán)限：對于各個信息系統(tǒng)的使用人員，針對其工作范圍給予操作權(quán)限。

　　3) 查詢權(quán)限：對于單位管理人員可以以此權(quán)限查詢數(shù)據(jù)，但不能輸入、修改數(shù)據(jù)。

　　4) 特殊操作權(quán)限：嚴格控制單位管理方面的特殊操作，只將權(quán)限賦予相關(guān)科室負責人，例如退費操作等。

　　二、加強密碼策略，使得普通用戶進行鑒別時，如果輸入三次錯誤口令將被鎖定，需要系統(tǒng)管理員對其確認并解鎖，此帳號才能夠再使用。用戶使用的口令應滿足以下要求： -8個字符以上；使用以下字符的'組合：a-z、A-Z、0-9，以及!@#$%^&*()- +； -口令每三個月至少修改一次。

　　三、定期安裝系統(tǒng)的最新補丁程序，在安裝前進行安全測試，并對重要文件進行備份。

　　四、每月對操作系統(tǒng)進行安全漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)最新安全問題，通過升級、打補丁或加固等方式解決。

　　五、關(guān)閉信息系統(tǒng)不必要的服務。

　　六、做好備份策略，保障系統(tǒng)故障時能快速的恢復系統(tǒng)正常并避免數(shù)據(jù)的丟失。

　　第三章系統(tǒng)日志管理

　　一、對于系統(tǒng)重要數(shù)據(jù)和服務器配值參數(shù)的修改，必須征得帶班領(lǐng)導批準，并做好相應記錄。

　　二、對各項操作均應進行日志管理，記錄應包括操作人員、操作時間和操作內(nèi)容等詳細信息。

　　第四章個人操作管理

　　一、本站工作人員申請賬戶權(quán)限需填寫《系統(tǒng)權(quán)限申請表》，經(jīng)系統(tǒng)管理員批準后方可開通。賬號申請表上應詳細記錄賬號信息。

　　二、人員離職或調(diào)職時需交回相關(guān)系統(tǒng)賬號及密碼，經(jīng)系統(tǒng)管理員刪除或變更賬號后方能離職或調(diào)職。

　　三、本站工作人員嚴禁私自在辦公計算機上安裝軟件，以免造成病毒感染。嚴禁私自更改計算機的設置及安全策略。

　　四、嚴格管理口令，包括口令的選擇、保管和更換，采取關(guān)閉匿名用戶、增強管理員口令選擇要求等措施。

　　五、計算機設備應設屏幕密碼保護的用戶界面，保證數(shù)據(jù)的機密性的安全。

　　第五章懲處

　　違反本管理制度，將提請單位行政部視情節(jié)給予相應的批評教育、通報批評、行政處分或處以警告、以及追究其他責任。觸犯國家法律、行政法規(guī)的，依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定予以處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

信息系統(tǒng)管理制度3

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為規(guī)范公司管理信息系統(tǒng)的權(quán)限管理工作，明確不同權(quán)限系統(tǒng)用戶的管理職責，結(jié)合公司實際情況，特制定本管理制度。

　　第二條定義

　�。ㄒ唬┕芾硇畔⑾到y(tǒng)：包含已經(jīng)上線的財務會計、管理會計、供應鏈、生產(chǎn)制造、CRM（客戶關(guān)系管理）、決策管理和后續(xù)上線的所有管理信息系統(tǒng)模塊。

　　（二）權(quán)限：在管理信息系統(tǒng)中用戶所能夠執(zhí)行的操作及訪問數(shù)據(jù)的范圍和程度。

　�。ㄈ┎僮鲉T：上述軟件系統(tǒng)使用人員。

　　第三條適用范圍

　　本制度適用于XXXXXX有限公司（以下簡稱XXXX、公司）、XXXXXXX有限公司、XXXXXX有限公司、XXXXXXXX有限公司。

　　XXXX股份有限公司控、參股的其他公司，應結(jié)合本公司實際情況，參照本制度制定相應管理制度，報XXXX質(zhì)量信息部備案。

　　第二章職責劃分

　　第四條管理信息系統(tǒng)管理部門

　　公司的管理信息系統(tǒng)由質(zhì)量信息部負責管理和維護，同時也是管理信息系統(tǒng)用戶權(quán)限的.歸口管理部門，主要負責各系統(tǒng)內(nèi)用戶權(quán)限的審批、開通、監(jiān)控、刪除及通知等管理工作。

　　第五條管理信息系統(tǒng)操作部門

　　除管理信息系統(tǒng)管理部門外，其他使用管理信息系統(tǒng)的部門，均為管理信息系統(tǒng)的操作部門，使用人員為各崗位操作員。

信息系統(tǒng)管理制度4

　　1．客觀的

　　防止信息系統(tǒng)安全，滿足C-TPAT的相關(guān)要求。

　　2．適用范圍

　　涉及的計算機設備，包括機房內(nèi)的計算機設備和安裝在機房內(nèi)其他部門或單位的計算機設備。

　　3．釋義沒有什么

　　4．責任：

　　4．1專業(yè)人員負責檢測和清潔所有微型計算機。

　　4．2由計算機室的專業(yè)人員，根據(jù)上述操作計劃進行測試。

　　4．3經(jīng)理負責監(jiān)督預防措施的實施。

　　5．工作程序

　　5．1信息系統(tǒng)安全管理要求：

　　5．1．1一般工作部不安裝軟驅(qū)和光驅(qū)，如有安裝軟驅(qū)和光驅(qū)的計算機，每次使用時都要用防病毒軟件檢查磁盤。

　　5．1．2對于聯(lián)網(wǎng)的計算器，任何人在未經(jīng)批準的情況下，不要將軟件或文檔復制到計算器中。

　　5．1．3數(shù)據(jù)備份由相關(guān)專業(yè)負責人管理，備份用的軟盤由專業(yè)負責人提供。

　　5．1．4使用前的軟盤、CD等，必須確保沒有什么病毒。

　　5．1．5計算器一經(jīng)發(fā)現(xiàn)病毒，立即通知機房專業(yè)人員。

　　5．1．6操作員應退出系統(tǒng)并在離開前關(guān)閉。

　　5．1．7未經(jīng)操作員同意的任何人，不得使用他人的計算機。

　　5．2裝有軟驅(qū)的微機一律不得入網(wǎng)；對于尚未聯(lián)網(wǎng)計算機，其軟件的安裝由計算機室負責、任何微機需安裝軟件時，由相關(guān)人員負責人提出書面報告，經(jīng)經(jīng)理同意后，由計算機室負責安裝；軟件出現(xiàn)異常時，應通知計算機室專業(yè)人員處理；所有微機不得安裝游戲軟件；數(shù)據(jù)備份由相關(guān)專業(yè)負責人負責管理，備份用的軟盤由專業(yè)負責人提供。

　　5．3硬件維護人員在拆卸微機時，必須采取必要的防靜電措施；硬件維護人員在作業(yè)完成后或準備離去時，必須將所拆卸的設備復原；要求各專業(yè)負責人認真履行其管轄范圍內(nèi)計算機及配套設備使用的維護責任；要求各專業(yè)負責人采取必要措施，確保所用的微機及外設始終處于整潔和良好的狀態(tài)；所有帶鎖的微機，在使用完畢或離去前必須上鎖；對于關(guān)鍵的計算機設備應配備必要的斷電保護電源。

　　5．4各單位所轄微機的使用、清洗和保養(yǎng)工作，由相應專業(yè)負責人負責；各專業(yè)負責人必須定期檢查其管轄范圍內(nèi)的計算機和外圍設備的狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。

　　5．5由于計算機設備已逐步成為我們工作中必不可少的重要工作。因此，計算機系決定將計算機管理納入各專業(yè)負責人的考核范圍，并將嚴格實行。

　　5．5．1凡是發(fā)現(xiàn)以下情況的，計算機部根據(jù)實際情況，追究當事人及其直接領(lǐng)導的責任。

　　A.計算機感染病毒

　　B.未經(jīng)許可安裝和使用未經(jīng)許可的軟件（含游戲）

　　C.微型計算機具有密碼功能，但未使用；

　　D.在不退出系統(tǒng)或關(guān)閉的情況下離開微機；

　　E.未經(jīng)授權(quán)使用他人電腦或外部原因造成不利影響或損失；

　　F.未及時檢查或清潔電腦及相關(guān)外圍設備。

　　5．5．2發(fā)現(xiàn)以下操作導致的任何硬件損壞或損失，其損失由當事人負責。

　　A.非法操作

　　B.存儲不當和未經(jīng)授權(quán)的安裝、使用硬件、和電氣裝置。

　　5．6員工的電子郵件可能會為企業(yè)網(wǎng)絡帶來好幾種漏洞，例如收到不請自來的郵件卻毫沒有什么警惕便直接打開其附件，或者直接打開文件而不掃描附加文件以查看其中是否隱藏有病毒等。此外，企業(yè)若不主動將新的病毒庫派送到員工的計算機上，強制施行公司制定的政策，而是安全信任員工隨意更新自己計算機上的病毒庫，那么就算員工每次都很謹慎掃描文件，確定沒有病毒后才打開文件，仍然有被病毒感染的風險。更有甚者，若是放任不當?shù)碾娮余]件、色情或其它具有攻擊性的內(nèi)容在辦公室到處流竄，企業(yè)更有可能會面臨法律上的種種問題。

　　5．7密碼是大部份企業(yè)的主要弱點，因為人們了節(jié)省時間，常常會共享或選擇簡單的密碼。密碼若不夠復雜，它很容易被他人猜測并用于獲取機密信息。其實網(wǎng)絡安全的弱點在于用戶不是唯一擁有密碼的人，若態(tài)度不夠謹慎，只要稍微運用一下手碗便可讓他們吐露出來，例如通過電話或電子郵件假裝一下，通常就能把員工的密碼騙到手。

　　5．8完全不知道如何防范各式各樣的安全漏洞。例如通過社交手段套取等等，便會使得企業(yè)門戶大開，容易受到各種攻擊。未受到正確訓練或不滿意工作的.員工，它更有可能將企業(yè)的獨家或敏感信息披露給競爭對手和其他不應獲得此類信息的人。

　　5．9企業(yè)應決定由誰負責主導政策的制定與執(zhí)行，人事部門則應在員工的新進訓練時以書面告知公司的政策，員工同意后，需簽字確認其理解并愿意遵守公司的相關(guān)規(guī)定，之后必須嚴格執(zhí)行規(guī)定，絕對不能有例外。公司頌的政策內(nèi)，應明確制定違反規(guī)定的處罰細則。一般而言，安全系統(tǒng)與網(wǎng)絡管理人員應該建構(gòu)安全防護機制，成立緊急應變小姐以應會可能發(fā)生的漏洞，并與人事部門密切合作，隨時報告可疑的狀況。

　　5．10網(wǎng)絡維護

　　5．10．1設立網(wǎng)際網(wǎng)絡使用規(guī)范，讓員工了解公司關(guān)于員工個人使用電子郵件和計算機的規(guī)定。此外，明確的網(wǎng)絡的使用規(guī)范可提高IT人員設定與監(jiān)視網(wǎng)絡安全方案的效率。

　　5．10．2采用可以掃描電子郵件中不適當內(nèi)容的技術(shù)，并記錄違反公司管制規(guī)定的網(wǎng)絡行為。

　　5．10．3法律專家認為，監(jiān)控員工在公司和法律程序中的電子郵件和網(wǎng)絡行為，有利于保護公司本身，因此企業(yè)應當設立使用規(guī)范，并采用內(nèi)容監(jiān)視機制，保護員工不受任何騷擾。

　　5．10．4培訓員工了解如何及時下載最新的防病毒更新，如何辨認電腦是否有可能中毒，并教導員工如何開啟檔案之前掃描檔案是否有病毒。

　　5．10．5修補軟件的漏洞，減少病毒通過互聯(lián)網(wǎng)或電子郵件滲透企業(yè)網(wǎng)絡的機會。

　　制定密碼使用規(guī)范，要求員工經(jīng)常更換密碼，并教育員工防范社交欺騙手段，要求他們在任何情況下都不要交出密碼。

　　5．10．6審查每個員工是否須接觸機密資料，并嚴格限制機密資料，并嚴格限制僅對工作中絕對需要的員工使用機密信息。

　　5．10．7警告員工下載免費軟件和其他程序可能造成的危險。

　　6.相關(guān)文件

　　沒有什么

　　7、相關(guān)記錄沒有什么

信息系統(tǒng)管理制度5

　　1.目的

　　規(guī)范公司的信息系統(tǒng)的管理。

　　2.適用范圍

　　信息系統(tǒng)使用人員。

　　3.信息系統(tǒng)管理員職責

　　3.1系統(tǒng)管理員負責信息系統(tǒng)服務器程序每日的啟動和退出，并對每日的備份數(shù)據(jù)進行檢查和測試。

　　3.2系統(tǒng)管理員應密切注意系統(tǒng)的運行狀態(tài)，如出現(xiàn)報錯、無法登錄等異常情況，應及時記錄并解決，若不能解決應及時聯(lián)系軟件開發(fā)商的技術(shù)工程師。

　　3.3系統(tǒng)管理員對殺毒軟件的更新工作每天都要進行，每周至少進行一次全面病毒查殺工作，以確保數(shù)據(jù)的安全性和穩(wěn)定性。

　　3.4服務器必須使用UPS，應避免服務器突然斷電事故的發(fā)生，以確保數(shù)據(jù)的完整性。

　　3.5系統(tǒng)管理員對信息系統(tǒng)進行升級、重裝、測試前務必對賬套進行備份，以防出現(xiàn)意外致使數(shù)據(jù)受損。

　　3.6各部門若增加操作員或擴展操作權(quán)限，必須寫申請經(jīng)信息系統(tǒng)相關(guān)項目負責人審批，然后由系統(tǒng)管理員進行相應操作。

　　3.7 違反上述情況者過給與3級懲罰，見8.0獎懲規(guī)定。

　　3.8 系統(tǒng)管理員負責處罰依據(jù)的收集。

　　4.信息內(nèi)容的錄入

　　4.1所有進入信息系統(tǒng)的操作員必須使用自己的用戶名，并在自己的權(quán)限范圍內(nèi)進行操作。

　　4.2操作員根據(jù)公司的工作權(quán)限安排，每天及時、正確的輸入數(shù)據(jù)。具于查詢與審批權(quán)限的操作員應根據(jù)工作實際情況及時、定時的'審批。保障信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程暢通和準確。

　　4.3 不及時的定義

　　4.3.1超過6小時的情況-----1級。

　　4.3.2超過12小時的情況---2級。

　　4.3.3超過24小時的情況---3級。

　　4.3.4超過48小時的情況---4級。

　　4.4 不正確輸入數(shù)據(jù)的定義。

　　違反公司規(guī)章制度-2級

　　違反公司各部門管理程序、操作流程、手冊和供應鏈管理中心下發(fā)的通知-2級.

　　輸入的內(nèi)容和真實內(nèi)容有差異的-2級.

　　4.5信息內(nèi)容的錄入之獎懲見8.0.

　　5. 信息錄入的監(jiān)督

　　5.1信息系統(tǒng)錄入的監(jiān)督職責系該工作團隊負責人。

　　5.2 信息系統(tǒng)監(jiān)督不力情況.

　　明知故犯者的—3級。

　　該團隊操作人員出現(xiàn)下崗的—3級。

　　因為監(jiān)督不力造成公司損失金額超過20xx元以上的—4級。

　　6.信息查詢

　　6.1在日常工作中，固定登陸端口使用者，在日常工作中若2個小時內(nèi)不需要使用信息系統(tǒng)，必須退出信息系統(tǒng)。

　　6.2活動端口登陸信息系統(tǒng)的使用者，不論你是第幾個登陸者，若5分鐘內(nèi)不需要使用，必須退出信息系統(tǒng)。

　　6.3違反上述情況者過給與1級懲罰

　　7.信息系統(tǒng)保密

　　7.1操作員必須保密信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息，不得向外界和無關(guān)公司員工泄露。

　　7.2操作員應為自己的賬戶名設置口令并定期更改，不得向其他人透露自己命的口令。

　　7.3違反6.1和6.2規(guī)定者將以4級直接懲罰，構(gòu)成泄露公司機密罪的，依據(jù)中華人民共和國刑法條例，公司將依法追究刑事責任。

　　8.信息系統(tǒng)問題的反饋

　　8.1操作員在日常操作中，若出現(xiàn)異常、數(shù)據(jù)錯誤等問題，必須及時記錄并報給相關(guān)領(lǐng)導，經(jīng)領(lǐng)導批準后，方可排除異常和修改錯誤數(shù)據(jù)，自己不能自行解決，應及時報給系統(tǒng)管理員進行解決。

　　8.2 違反7.1規(guī)定的將以1級懲罰。

　　9. 獎懲

　　9.1. 1級懲罰—100元罰金/次。累計3次，直接上到2級懲罰。

　　9.2 2級懲罰---300元罰金/次。累計2次，直接上到3級懲罰。

　　9.3 3級懲罰---500元罰金/次。累計1次，直接上到4級懲罰。

　　9.4 4級懲罰---下崗懲罰。

　　9.5 對系統(tǒng)操作無錯誤(每三個月)者，給與20xx元/次的獎金(有效期20xx年12月30日)。

　　9.6 自20xx年10月1日起，信息系統(tǒng)管理員將違規(guī)記錄每周送至人力資源做獎懲備份，同時抄送至各信息系統(tǒng)項目負責人和總經(jīng)理辦公室。

　　10.附件

　　《IT系統(tǒng)申請表》

　　《信息系統(tǒng)稽查表》

信息系統(tǒng)管理制度6

　　1.目的

　　為規(guī)范信息系統(tǒng)的配置、變更和發(fā)布的流程，使系統(tǒng)配置和變更等工作能順利實施，保證硬件設備和軟件系統(tǒng)的正常運行。

　　2.標準

　　2.1 信息系統(tǒng)的定義：計算機軟件系統(tǒng)、硬件設備以及數(shù)據(jù)。 2.2信息系統(tǒng)配置、變更和發(fā)布管理的范圍

　　2.2.1核心設備的配置和變更，包括服務器硬件變更、服務器操作系統(tǒng)配置和變更、各級交換機的配置和變更。

　　2.2.2業(yè)務數(shù)據(jù)庫的配置和變更。 2.2.3應用軟件的配置、變更和發(fā)布。 2.2.4終端計算機的配置和變更。 2.3配置、變更和發(fā)布的.流程 2.3.1計劃和申請

　　2.3.1.1對于新上線的信息系統(tǒng)，應根據(jù)實際需要制定配置和實施計劃，確保系統(tǒng)能順利投入使用。

　　2.3.1.2對于在用的信息系統(tǒng)，因管理工作需要進行變更的，應調(diào)研變更的涉及范圍和實施過程中可能出現(xiàn)的問題，涉及面廣影響較大的需填寫《信息系統(tǒng)變更申請表》，并制定變更實施計劃。

　　2.3.1.3對于在用的軟件業(yè)務系統(tǒng)，科室因業(yè)務工作需要，要求對軟件系統(tǒng)進行系統(tǒng)缺陷修改或功能完善的，須填寫《信息系統(tǒng)軟件功能新增修改申請表》。

　　2.3.2審批

　　2.3.2.1涉及面小且影響輕微的或必須立刻實施的信息系統(tǒng)變更，可由信息科負責人審批。

　　2.3.2.2 涉及面廣且影響較大的信息系統(tǒng)變更，先由信息科負責人審批，再上報主管院長審批。

　　2.3.2.3 對于科室提交的軟件系統(tǒng)功能的修改變更，先由所屬的主管職能部門審批，再由信息科負責人審批，如涉及開發(fā)費用的需由主管院長審批。

　　2.4實施和發(fā)布

　　2.4.1對于新上線的信息系統(tǒng)，按照制定的計劃方案進行實施。

　　2.4.2 對于在用的信息系統(tǒng)，信息科需細化實施方案，必要時制定風險應對計劃，通知本次變更所涉及的科室和人員作好相應的準備工作，再按照實施方案進行具體的變更實施。

　　2.4.3 軟件系統(tǒng)的發(fā)布，按照《信息系統(tǒng)軟件版本變更管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 2.4.4 對于新安裝的計算機終端，在投入使用前應由所涉及到的業(yè)務系統(tǒng)的責任維護人員進行檢查和配置，再進行分發(fā)使用。

　　2.5 記錄

　　2.5.1信息系統(tǒng)配置或變更實施完畢，持續(xù)正常運行后，需進行相關(guān)配置的記錄，填寫《信息系統(tǒng)配置記錄表》。

　　3.文檔

　　3.1《信息系統(tǒng)變更申請表》

　　3.2《信息系統(tǒng)軟件功能新增修改申請表》 3.3《信息系統(tǒng)配置記錄表》

信息系統(tǒng)管理制度7

　　一、為保障局內(nèi)計算機信息系統(tǒng)安全，防止計算機網(wǎng)絡失密泄密事件發(fā)生，根據(jù)《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》及有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本局實際制定本局的安全保密制度。

　　二、為防止病毒造成嚴重后果，對外來光盤、軟件要嚴格管理，原則上不允許外來光盤、軟件在局內(nèi)局域網(wǎng)計算機上使用。確因工作需要使用的，事先必須進行防（殺）毒處理，證實無病毒感染后，方可使用。

　　三、嚴格限制接入網(wǎng)絡的計算機設定為網(wǎng)絡共享或網(wǎng)絡共享文件，確因工作需要，要在做好安全防范措施的前提下設置，確保信息安全保密。

　　四、為防止黑客攻擊和網(wǎng)絡病毒的侵襲，接入網(wǎng)絡的計算機一律安裝殺毒軟件，及時更新系統(tǒng)補丁和定時對殺毒軟件進行升級，并安裝必要的局域網(wǎng)ARP攔截防火墻。

　　五、本局醞釀或規(guī)劃重大事項的材料，在保密期間，將有關(guān)涉密材料保存到非上網(wǎng)計算機上。

　　六、各科室禁止將涉密辦公計算機擅自聯(lián)接國際互聯(lián)網(wǎng)。

　　七、保密級別在秘密以下的材料可通過電子信箱、QQ或MSN傳遞和報送，嚴禁保密級別在秘密以上（含秘密）的材料通過電子信箱、QQ或MSN傳遞和報送。

　　一、崗位管理制度：

　�。ㄒ唬┯嬎銠C上網(wǎng)安全保密管理規(guī)定

　　1、未經(jīng)批準涉密計算機一律不許上互聯(lián)網(wǎng)，如有特殊需求，必須事先提出申請報主管領(lǐng)導批準后方可實施，并安裝物理隔離卡，在相關(guān)工作完成后撤掉網(wǎng)絡。

　　2、要堅持“誰上網(wǎng)，誰負責”的原則，各科室科長負責嚴格審查上網(wǎng)機器資格工作，并報主管領(lǐng)導批準。

　　3、國際互聯(lián)網(wǎng)必須與涉密計算機系統(tǒng)實行物理隔離。

　　4、在與國際互聯(lián)網(wǎng)相連的信息設備上不得存儲、處理和傳輸任何涉密信息。

　　5、加強對上網(wǎng)人員的保密意識教育，提高上網(wǎng)人員保密觀念，增強防范意識，自覺執(zhí)行保密規(guī)定。

　�。ǘ┥婷艽鎯橘|(zhì)保密管理規(guī)定

　　1、涉密存儲介質(zhì)是指存儲了涉密信息的硬盤、光盤、軟盤、移動硬盤及U盤等。

　　2、有涉密存儲介質(zhì)的科室需妥善保管，且需填寫“涉密存儲介質(zhì)登記表”。

　　3、存有涉密信息的存儲介質(zhì)不得接入或安裝在非涉密計算機或低密級的計算機上，不得轉(zhuǎn)借他人，不得帶出工作區(qū)，下班后存放在本單位指定的柜中。

　　4、各科室負責管理其使用的各類涉密存儲介質(zhì)，應當根據(jù)有關(guān)規(guī)定確定密級及保密期限，并視同紙制文件，按相應密級的文件進行分密級管理，嚴格借閱、使用、保管及銷毀制度。借閱、復制、傳遞和清退等必須嚴格履行手續(xù)，不能降低密級使用。

　　5、涉密存儲介質(zhì)的維修應保證信息不被泄露，需外送維修的要經(jīng)主管領(lǐng)導批準，維修時要有涉密科室科長在場。

　　6、不再使用的涉密存儲介質(zhì)應由使用者提出報告，由單位領(lǐng)導批準后，交主管領(lǐng)導監(jiān)督專人負責定點銷毀。

　　二、人員管理制度及操作規(guī)程：

　�。ㄒ唬┯嬎銠C維修維護管理規(guī)定

　　1、涉密計算機系統(tǒng)進行維護檢修時，須保證所存儲的涉密信息不被泄露，對涉密信息應采取涉密信息轉(zhuǎn)存、刪除、異地轉(zhuǎn)移存儲媒體等安全保密措施。無法采取上述措施時，涉密科室科長必須在維修現(xiàn)場，對維修人員、維修對象、維修內(nèi)容、維修前后狀況進行監(jiān)督并做詳細記錄。

　　2、各涉密科室應將本科室設備的故障現(xiàn)象、故障原因、擴充情況記錄在設備的維修檔案記錄本上。

　　3、凡需外送修理的涉密設備，必須經(jīng)主管領(lǐng)導批準，并將涉密信息進行不可恢復性刪除處理后方可實施。

　　4、高密級設備調(diào)換到低密級單位使用，要進行降密處理，并做好相應的設備轉(zhuǎn)移和降密記錄。

　　5、由辦公室指定專人負責各涉密科室計算機軟件的安裝和設備的維護維修工作，嚴禁使用者私自安裝計算機軟件和擅自拆卸計算機設備。

　　6、涉密計算機的報廢交主管領(lǐng)導監(jiān)督專人負責定點銷毀。

　　（二）用戶密碼安全保密管理規(guī)定

　　1、用戶密碼管理的范圍是指本局所有涉密計算機所使用的密碼。

　　2、機密級涉密計算機的密碼管理由涉密科室負責人負責，秘密級涉密計算機的密碼管理由使用人負責。

　　3、用戶密碼使用規(guī)定。

　�。�1）密碼必須由數(shù)字、字符和特殊字符組成；

　　（2）秘密級計算機設置的密碼長度不能少于8個字符，密碼更換周期不得多于30天；

　�。�3）機密級計算機設置的密碼長度不得少于10個字符，密碼更換周期不得超過7天；

　　4、密碼的保存。

　　（1）秘密級計算機設置的用戶密碼由使用人自行保存，嚴禁將自用密碼轉(zhuǎn)告他人；若工作需要必須轉(zhuǎn)告，應請示主管領(lǐng)導認可。

　�。�2）機密級計算機設置的用戶密碼須登記造冊，并將密碼本存放于保密柜內(nèi)，由科室主任、科長管理。

　　（三）涉密電子文件保密管理規(guī)定

　　1、涉密電子文件是指在計算機系統(tǒng)中生成、存儲、處理的機密、秘密和內(nèi)部的文件、圖紙、程序、數(shù)據(jù)、聲像資料等。

　　2、電子文件的密級按其所屬項目的最高密級界定，其生成者應按密級界定要求標定其密級，并將文件存儲在相應的目錄下。

　　3、各用戶需在本人的`計算機系統(tǒng)中創(chuàng)建“機密級文件”、“秘密級文件”、“內(nèi)部文件”三個目錄，將系統(tǒng)中的電子文件分別存儲在相應的目錄中。

　　4、電子文件要有密級標識，電子文件的密級標識不能與文件的正文分離，一般標注于正文前面。

　　5、電子文件必須定期、完整、真實、準確地存儲到不可更改的介質(zhì)上，并集中保存，然后從計算機上徹底刪除。

　　6、各涉密科室自用信息資料要定期做好備份，備份介質(zhì)必須標明備份日期、備份內(nèi)容以及相應密級，嚴格控制知悉此備份的人數(shù)，做好登記后進保密柜保存。

　　7、各科室要對備份電子文件進行規(guī)范的登記管理。備份可采用磁盤、光盤、移動硬盤、U盤等存儲介質(zhì)。

　　8、涉密文件和資料的備份應嚴加控制。未經(jīng)許可嚴禁私自復制、轉(zhuǎn)儲和借閱。對存儲涉密信息的磁介質(zhì)應當根據(jù)有關(guān)規(guī)定確定密級及保密期限，并視同紙制文件，分密級管理，嚴格借閱、使用、保管及銷毀制度。

　　9、備份文件和資料保管地點應有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設施，并進行異地備份。

　�。ㄋ模┥婷苡嬎銠C系統(tǒng)病毒防治管理規(guī)定

　　1、涉密計算機必須安裝經(jīng)過國家安全保密部門許可的查、殺病毒軟件。

　　2、每周升級和查、殺計算機病毒軟件的病毒樣本。確保病毒樣本始終處于最新版本。

　　3、絕對禁止涉密計算機在線升級防病毒軟件病毒庫，同時對離線升級包的來源進行登記。

　　4、每周對涉密計算機病毒進行一次查殺檢查。

　　5、涉密計算機應限制信息入口，如軟盤、光盤、U盤、移動硬盤等的使用。

　　6、對必須使用的外來介質(zhì)（磁盤、光盤，U盤、移動硬盤等），必須先進行計算機病毒的查、殺處理，然后才可使用。

　　7、對于因未經(jīng)許可而擅自使用外來介質(zhì)導致嚴重后果的，要嚴格追究相關(guān)人員的責任。

　　（五）上網(wǎng)發(fā)布信息保密規(guī)定

　　1、上網(wǎng)信息的保密管理堅持“誰發(fā)布誰負責”的原則。凡向國際聯(lián)網(wǎng)或本單位的網(wǎng)站提供或發(fā)布信息，必須經(jīng)過保密審查批準，報主管領(lǐng)導審批。提供信息的單位應當按照一定的工作程序，健全信息保密審批制度。

　　2、凡以提供網(wǎng)上信息服務為目的而采集的信息，除在其它新聞媒體上已公開發(fā)表的，組織者在上網(wǎng)發(fā)布前，應當征得提供信息單位的同意。凡對網(wǎng)上信息進行擴充或更新，應當認真執(zhí)行信息保密審核制度。

　　3、涉密人員在其它場所上國際互聯(lián)網(wǎng)時，要提高保密意識，不得在聊天室、電子公告系統(tǒng)、網(wǎng)絡新聞上發(fā)布、談論和傳播國家秘密信息。

　　4、使用電子函件進行網(wǎng)上信息交流，應當遵守國家保密規(guī)定，不得利用電子函件傳遞、轉(zhuǎn)發(fā)或抄送國家秘密信息。

信息系統(tǒng)管理制度8

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范信息安全等級保護管理，提高我院信息安全保障能力和水平，維護國家安全、社會穩(wěn)定和公共利益，保障和促進信息化建設，根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》文件要求，制定本制度。

　　第二條根據(jù)國家制定的信息安全等級保護管理規(guī)范和技術(shù)標準，對本部門所使用和運營的信息系統(tǒng)分等級實行安全保護。

　　第三條在我院信息化領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下，信息科負責醫(yī)院信息系統(tǒng)安全定級和保護的指導、上報和檢查工作。

　　第四條各科室依照本制度及相關(guān)標準和規(guī)范進行本科室運營和使用的信息系統(tǒng)的定級保護工作。

　　第五條各科室應當依照本制度及相關(guān)的標準規(guī)范，對運營和使用的信息系統(tǒng)履行安全等級保護的義務和責任。

　　第二章等級劃分和保護

　　第六條信息等級保護堅持堅持自主定級、自主保護的原則。信息系統(tǒng)的安全保護等級應當根據(jù)信息系統(tǒng)在國家安全、經(jīng)濟建設、社會生活中的重要程度，信息系統(tǒng)遭到破壞后對國家安全、社會秩序、公共利益以及公民、法人和其他組織的合法權(quán)益的危害程度等因素確定。

　　第七條信息系統(tǒng)的安全保護等級分為以下五級：

　　第一級為自主保護級，適用于一般的信息系統(tǒng)，其受到破壞后，會對公民、法人和其他組織的合法權(quán)益產(chǎn)生損害，但不損害國家安全、社會秩序和公共利益。

　　第二級為指導保護級，適用于一般的信息系統(tǒng)，其受到破壞后，會對社會秩序和公共利益造成輕微損害，但不損害國家安全。

　　第三級為監(jiān)督保護級，適用于涉及國家安全、社會秩序和公共利益的重要信息系統(tǒng)，其受到破壞后，會對國家安全、社會秩序和公共利益造成損害。

　　第四級為強制保護級，適用于涉及國家安全、社會秩序和公共利益的重要信息系統(tǒng)，其受到破壞后，會對國家安全、社會秩序和公共利益造成嚴重損害。

　　第五級為�？乇Ｗo級，適用于涉及國家安全、社會秩序和公共利益的重要信息系統(tǒng)的核心子系統(tǒng)，其受到破壞后，會對國家安全、社會秩序和公共利益造成特別嚴重損害。

　　第三章等級保護的實施與管理

　　第八條信息系統(tǒng)運營、使用科室依照本制度和《信息系統(tǒng)安全等級保護定級指南》確定信息系統(tǒng)的安全保護等級，報到信息中心。信息中心審核后，統(tǒng)一上報到郟縣衛(wèi)生健康委信息工作股。根據(jù)上級主管部門的審核和指導意見，按照國家規(guī)范，完成我院信息系統(tǒng)的安全定級工作。并完成相應的安全保護和制度建設工作，對定為二級以上的信息系統(tǒng)按照相關(guān)規(guī)定報平頂山市公安局備案。

　　第九條信息系統(tǒng)的安全保護等級確定后，運營、使用部門應當按照國家信息安全等級保護管理規(guī)范和技術(shù)標準，使用符合國家有關(guān)規(guī)定，滿足信息系統(tǒng)安全保護等級需求的`信息技術(shù)產(chǎn)品，開展信息系統(tǒng)安全建設或者改建工作。

　　第十條在信息系統(tǒng)建設過程中，運營、使用部門應當按照《計算機信息系統(tǒng)安全保護等級劃分準則》（GB17859-1999）、《信息系統(tǒng)安全等級保護基本要求》等技術(shù)標準，參照《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)通用安全技術(shù)要求》（GB/T20271-20xx）、《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡基礎安全技術(shù)要求》（GB/T20270-20xx）、《信息安全技術(shù)操作系統(tǒng)安全技術(shù)要求》（GB/T20272-20xx）、《信息安全技術(shù)數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)安全技術(shù)要求》（GB/T20273-20xx）、《信息安全技術(shù)服務器技術(shù)要求》、《信息安全技術(shù)終端計算機系統(tǒng)安全等級技術(shù)要求》（GA/T671-20xx）等技術(shù)標準同步建設符合該等級要求的信息安全設施。

　　第十一條運營、使用部門應當參照《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全管理要求》（GB/T20269-20xx）、《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全工程管理要求》（GB/T20282-20xx）、《信息系統(tǒng)安全等級保護基本要求》（GB/T22239-20xx）等管理規(guī)范，制定并落實符合本系統(tǒng)安全保護等級要求的安全管理制度。

　　第十二條信息系統(tǒng)運營、使用部門及其主管部門應當定期對信息系統(tǒng)安全狀況、安全保護制度及措施的落實情況進行自查。經(jīng)自查，信息系統(tǒng)安全狀況未達到安全保護等級要求的，運營、使用部門應當制定方案進行整改。

　　第四章附則

　　第十三條各部門對本部門運營和使用的信息系統(tǒng)進行梳理，按照本制度的要求確定信息系統(tǒng)的安全保護等級；新建信息系統(tǒng)在設計、規(guī)劃階段確定安全保護等級。

信息系統(tǒng)管理制度9

　　第一章總則

　　第一條為加強信息系統(tǒng)用戶賬號和權(quán)限的規(guī)范化管理,確保各信息系統(tǒng)安全、有序、穩(wěn)定運行，防范應用風險，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于場建設和管理的、基于角色控制和方法設計的各型信息系統(tǒng)，以及以用戶口令方式登錄的網(wǎng)絡設備、網(wǎng)站系統(tǒng)等。

　　第三條信息系統(tǒng)用戶、角色、權(quán)限的劃分和制定，以人力資源部對部門職能定位和各業(yè)務部門內(nèi)部分工為依據(jù)。

　　第四條場協(xié)同辦公系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理由場辦公室負責，其他業(yè)務系統(tǒng)的用戶和權(quán)限管理由各業(yè)務部門具體負責。所有信息系統(tǒng)須指定系統(tǒng)管理員負責用戶和權(quán)限管理的具體操作。

　　第五條信息系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理的基本原則是：

　�。ㄒ唬┯脩�、權(quán)限和口令設置由系統(tǒng)管理員全面負責。

　�。ǘ┯脩簟�(quán)限和口令管理必須作為項目建設的強制性技術(shù)標準或要求。

　�。ㄈ┯脩�、權(quán)限和口令管理采用實名制管理模式。

　�。ㄋ模﹪澜沤^一人多賬號登記注冊。

　　第二章管理職責

　　第七條系統(tǒng)管理員職責

　　負責本級用戶管理以及對下一級系統(tǒng)管理員管理。包括創(chuàng)建各類申請用戶、用戶有效性管理、為用戶分配經(jīng)授權(quán)批準使用的業(yè)務系統(tǒng)、為業(yè)務管理員提供用戶授權(quán)管理的操作培訓和技術(shù)指導。

　　第八條業(yè)務管理員職責

　　負責本級本業(yè)務系統(tǒng)角色制定、本級用戶授權(quán)及下一級本業(yè)務系統(tǒng)業(yè)務管理員管理。負責將上級創(chuàng)建的'角色或自身創(chuàng)建的角色授予相應的本級用戶和下一級業(yè)務管理員，為本業(yè)務系統(tǒng)用戶提供操作培訓和技術(shù)指導，使其有權(quán)限實施相應業(yè)務信息管理活動。

　　第九條用戶職責

　　用戶須嚴格管理自己用戶名和口令，遵守保密性原則，除獲得授權(quán)或另有規(guī)定外，不能將收集的個人信息向任何第三方泄露或公開。系統(tǒng)內(nèi)所有用戶信息均必須采用真實信息，即實名制登記。

　　第三章用戶管理

　　第十條用戶申請和創(chuàng)建

　�。ㄒ唬┥暾埲嗽凇队脩糍~號申請和變更表》上填寫基本情況，提交本部門負責人；

　�。ǘ┎块T負責人確認申請業(yè)務用戶的身份權(quán)限，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字確認。

　�。ㄈ┬畔⑾到y(tǒng)管理部門經(jīng)理進行審批后，由系統(tǒng)管理員和業(yè)務員創(chuàng)建用戶或者變更權(quán)限。

　　（四）系統(tǒng)管理員和業(yè)務管理員將創(chuàng)建的用戶名、口令告知申請人本人，并要求申請人及時變更口令；

　�。ㄎ澹┫到y(tǒng)管理員和業(yè)務管理員將《用戶賬號申請和變更表》存檔管理。

　　第十一條用戶變更和停用

　�。ㄒ唬┤肆︐Y源部主管確認此業(yè)務用戶角色權(quán)限或變更原因，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字確認；

　�。ǘ﹫�(zhí)行部門主管確認此業(yè)務用戶角色權(quán)限或變更原因，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字確認；

　�。ㄈ┫到y(tǒng)管理員變更

　　系統(tǒng)管理員變更，應及時向上級系統(tǒng)管理員報告，并核對其賬戶信息、密碼以及當時系統(tǒng)中的各類用戶信息及文檔，核查無誤后方可進行工作交接。新任系統(tǒng)管理員應及時變更賬戶信息及密碼。

　　（四）業(yè)務管理員變更

　　業(yè)務管理員變更應及時向本級系統(tǒng)管理員及上級業(yè)務管理員報告，上級業(yè)務管理員和系統(tǒng)管理員及時變更業(yè)務管理員信息。

　�。ㄎ澹┯脩糇N

　　用戶因工作崗位變動，調(diào)動、離職等原因?qū)е率褂脵?quán)限發(fā)生變化或需要注銷其分配賬號時，應填寫《用戶賬號申請和變更表》，按照用戶賬號停用的相關(guān)流程辦理，由系統(tǒng)管理員和業(yè)務管理員對其權(quán)限進行注銷。

　　第四章安全管理

　　第十二條使用各信息系統(tǒng)應嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)，遵守公司的規(guī)章制度，確保國家秘密和企業(yè)利益安全。

　　第十三條口令管理

　�。ㄒ唬┫到y(tǒng)管理員創(chuàng)建用戶時，應為其分配獨立的初始密碼，并單獨告知申請人。

　　（二）用戶在初次使用系統(tǒng)時，應立即更改初始密碼。

　　（三）用戶應定期變更登陸密碼。

　�。ㄋ模┯脩舨坏脤①~戶、密碼泄露給他人。

　　第十四條帳號審計

　　賬號審計工作由信息系統(tǒng)管理部門的負責人或者主管進行審計，并應定期向其領(lǐng)導進行匯報，由場信息系統(tǒng)管理部門負責人定期和不定期檢查。

　　第十五條應急管理

　�。ㄒ唬┯脩艏皹I(yè)務管理員賬戶信息泄露遺失

　　用戶及業(yè)務管理員賬戶信息泄露遺失時，應在24小時內(nèi)通知本級系統(tǒng)管理員。本級系統(tǒng)管理員在查明情況前，應暫停該用戶的使用權(quán)限，并同時對該賬戶所報數(shù)據(jù)進行核查，待確認沒有造成對報告數(shù)據(jù)的破壞后，通過修改密碼，恢復該賬戶的報告權(quán)限，同時保留書面情況記錄。

　�。ǘ┫到y(tǒng)管理員賬戶信息泄露遺失

　　系統(tǒng)管理員賬戶信息泄露遺失時，應立即向上級系統(tǒng)管理員報告，暫停其系統(tǒng)管理員賬戶權(quán)限，同時對系統(tǒng)賬戶管理及數(shù)據(jù)安全進行核查，采取必要的補救措施，在最終確認系統(tǒng)安全后，方可恢復其系統(tǒng)管理員賬戶功能。

　　第五章附則

　　第十六條本制度自20xx年xx月xx日起施行。

　　第十七條本制度由場辦公室負責制定、修改和解釋。

信息系統(tǒng)管理制度10

　　第一章總則

　　第一條為加快公司信息系統(tǒng)建設步伐，規(guī)范信息系統(tǒng)工程項目建設安全管理，提升信息系統(tǒng)建設和管理水平，保障信息系統(tǒng)工程項目建設安全，特制定本規(guī)范。

　　第二條本規(guī)范主要對XX公司（以下簡稱“公司”）信息系統(tǒng)建設過程提出安全管理規(guī)范。保證安全運行必須依靠強有力的安全技術(shù)，同時更要有全面動態(tài)的安全策略和良好的內(nèi)部管理機制，本規(guī)范包括五個部分：

　　1）項目建設安全管理的總體要求：明確項目建設安全管理的目標和原則；

　　2）項目規(guī)劃安全管理：對信息化項目建設各個環(huán)節(jié)的規(guī)劃提出安全管理要求，確定各個環(huán)節(jié)的安全需求、目標和建設方案；

　　3）方案論證和審批安全管理：由安全管理部門組織行內(nèi)外專家對項目建設安全方案進行論證，確保安全方案的合理性、有效性和可行性。標明參加項目建設的安全管理和技術(shù)人員及責任，并按規(guī)定安全內(nèi)容和審批程序進行審批；

　　4）項目實施方案和實施過程安全管理：包括確定項目實施的階段的安全管理目標和實施辦法，并完成項目安全專用產(chǎn)品的確定、非安全產(chǎn)品安全性的確定等；

　　5）項目投產(chǎn)與驗收安全管理：制定項目安全測評與驗收方法、項目投產(chǎn)的安全管理規(guī)范，以及相關(guān)依據(jù)。

　　第三條規(guī)范性引用文件

　　下列文件中的條款通過本規(guī)范的引用而成為本規(guī)范的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本規(guī)范，但鼓勵研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本規(guī)范。

　　第四條術(shù)語和定義

　　本規(guī)范引用GB/T 5271.8－20xx中的術(shù)語和定義，還采用了以下術(shù)語和定義：

　　1）信息安全 infosec

　　信息的機密性、完整性和可用性的保護。

　　注釋：機密性定義為確保信息僅僅被那些被授權(quán)了的人員訪問。

　　完整性定義為保護信息和處理方法的準確性和完備性。

　　可用性定義為保證被授權(quán)用戶在需要時能夠訪問到信息和相關(guān)資產(chǎn)。

　　2)計算機系統(tǒng)安全工程 ISSE（Information Systems Security Engineering）

　　計算機系統(tǒng)安全工程（ISSE）是發(fā)掘用戶信息安全保護需求，然后以經(jīng)濟、精確和簡明的方法來設計和建造計算機系統(tǒng)的一門技巧和科學，ISSE識別出安全風險，并使這些風險減至最少或使之受到遏制。

　　3)風險分析 risk analysis

　　對信息和信息處理設施所面臨的威脅及其影響以及計算機系統(tǒng)脆弱性及其發(fā)生的可能性的分析評估。

　　4)安全目標 security objective

　　本規(guī)范中特指公司項目建設信息安全管理中需要達成到的目標。

　　5)安全測試 security testing

　　用于確定系統(tǒng)的安全特征按設計要求實現(xiàn)的過程。這一過程通常包括現(xiàn)場功能測試、滲透測試和驗證。

　　第五條本規(guī)范遵照國家相關(guān)政策法規(guī)和條例，結(jié)合各種信息化項目建設的具體情況，依據(jù)各種標準、規(guī)范以及安全管理規(guī)定而制定。

　　第二章項目建設安全管理的總體要求

　　第六條項目建設安全管理目標

　　一個項目的生命周期包括：項目申報、項目審批和立項、項目實施、項目驗收和投產(chǎn)；從項目建設的角度來看，這些生命周期的階段則包括以下子階段：需求分析、總體方案設計、概要設計、詳細設計、系統(tǒng)實施、系統(tǒng)測試和試運行，如下表所示。

　　項目建設安全管理的目標就是保證整個項目管理和建設過程中系統(tǒng)的安全。為了達到這個目標，信息安全（INFOSEC）必須融合在項目管理和項目建設過程中，與公司的業(yè)務需求、環(huán)境要求、項目計劃、成本效益以及國家和地方的政策、標準、指令相一致。這種融合應該產(chǎn)生一個計算機系統(tǒng)安全工程（ISSE）項目，它要確認、評估、并且消除或控制住系統(tǒng)對已知或假定的威脅的脆弱點，最終得到一個可以接受水平的安全風險。

　　計算機系統(tǒng)安全工程（ISSE）并不意味著存在一個單獨獨立的過程。它支持項目管理和建設過程，而且是后者不可分割的一部分。第三章到第六章將以項目管理過程為主軸，并結(jié)合項目建設過程，規(guī)定了在每個階段中應達到哪些計算機系統(tǒng)安全工程要求。

　　第七條項目建設安全管理原則

　　信息系統(tǒng)項目建設安全管理應遵循如下原則：

　　1)等級

　　2)全生命周期安全管理：信息安全管理必須貫穿信息化項目建設的整個生命周期；

　　3)成本-效益分析：進行信息安全建設和管理應考慮投入產(chǎn)出比；

　　4)明確職責：每個參與項目建設和項目管理的人員都應該明確安全職責，應進行安全意識和職責培訓，并落實到位；

　　5)管理公開：應保證每個項目參與人員都知曉和理解安全管理的模式和方法；

　　6)科學制衡：進行適當?shù)穆氊煼蛛x，保證沒有人可以單獨完成一項業(yè)務活動，以避免出現(xiàn)相應的安全問題；

　　7)最小特權(quán)：人員對項目資產(chǎn)的訪問權(quán)限制到最低限度，即僅賦予其執(zhí)行授權(quán)任務所必需的權(quán)限。

　　第八條項目建設安全管理要求

　　項目安全管理工作應強化責任機制、規(guī)范管理程序，在項目的申報、審批、立項、實施、驗收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)中，必須依照規(guī)定的職能行使職權(quán)，并在規(guī)定的時限內(nèi)完成各個環(huán)節(jié)的安全管理行為，否則應承擔相應的行政責任。

　　第三章項目申報

　　第九條項目申報階段應對信息系統(tǒng)項目及其建設的各個環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一的安全管理規(guī)劃，確定項目的安全需求、安全目標、安全建設方案，以及生命周期各階段的安全需求、安全目標、安全管理措施。

　　第十條應由項目應用主管單位進行項目需求分析、確定總體目標和建設方案。項目應用主管單位進行項目申報時應填寫《信息系統(tǒng)項目立項申請表》，并提交《業(yè)務需求書》和《信息系統(tǒng)項目可行性研究報告》。

　　第十二條系統(tǒng)定級

　　1）依據(jù)國家信息系統(tǒng)安全等級保護定級指南（GBT 22240-20xx）對項目中的系統(tǒng)進行定級，明確信息系統(tǒng)的邊界和安全保護等級；

　　2）以書面的形式說明確定信息系統(tǒng)為某個安全保護等級的方法和理由，形成信息系統(tǒng)定級報告；

　　3）組織相關(guān)部門和有關(guān)安全技術(shù)專家對信息系統(tǒng)定級結(jié)果的合理性和正確性進行論證和審定，上報上級主管單位和安全監(jiān)控單位進行審定；

　　4）信息系統(tǒng)的定級結(jié)果向本地公安機關(guān)進行備案。

　　第十三條挖掘安全需求

　　在《業(yè)務需求書》中除了描述系統(tǒng)業(yè)務需求之外，還應進行系統(tǒng)的安全性需求分析，應至少包括以下信息安全方面的內(nèi)容：

　　1)安全威脅分析報告：應分析待建計算機系統(tǒng)在生命周期的各個階段中可能遭受的自然威脅或者人為威脅（故意或無意），具體包括威脅列表、威脅可能性分析、威脅嚴重性分析等；

　　2)系統(tǒng)脆弱性分析報告：包括對系統(tǒng)造成問題的脆弱性的定性或定量的描述，這些問題是被攻擊的可能性、被攻擊成功的可能性； 3)影響分析報告：描述威脅利用系統(tǒng)脆弱性可能導致不良影響。影響可能是有形的，例如資金的損失或收益的減少，或可能是無形的，例如聲譽和信譽的損失；

　　4)風險分析報告：安全風險分析的目的在于識別出一個給定環(huán)境中涉及到對某一系統(tǒng)有依賴關(guān)系的安全風險。它取決于上面的威脅分析、脆弱性分析和影響分析，應提供風險清單以及風險優(yōu)先級列表；

　　5)系統(tǒng)安全需求報告：針對安全風險，應提出安全需求，對于每個不可接受的安全風險，都至少有一個安全需求與其對應。

　　第十四條安全可行性

　　在可行性報告的以下條目中應增加相應的信息安全方面的內(nèi)容：

　　1）項目目標、主要內(nèi)容與關(guān)鍵技術(shù)：增加信息化項目的總體安全目標，并在主要內(nèi)容后面增加針對前面分析出的安全需求所提出的相應安全對策，每個安全需求都至少對應一個安全對策，安全對策的強度應根據(jù)相應資產(chǎn)的重要性來選擇；

　　2）項目采用的技術(shù)路線或者技術(shù)方案：增加描述如何從技術(shù)、運作、組織以及制度四個方面來實現(xiàn)所有的`安全對策，并形成安全方案；

　　3）項目的承擔單位及人員情況介紹：增加項目各承擔單位的信息安全方面的資質(zhì)和經(jīng)驗介紹，并增加介紹項目主要參與人員的信息安全背景；

　　4）項目安全管理：增加項目建設中的安全管理模式、安全組織結(jié)構(gòu)、人員的安全職責、建設實施中的安全操作程序和相應安全管理要求；

　　5）成本效益分析：對安全方案進行成本-效益分析。

　　第十五條對投入使用的應用軟件需要升級改造的，雖不需另行立項，但仍需參照上述方法進行一定的安全性分析，并針對可能發(fā)生的安全問題提出和實現(xiàn)相應安全對策。

　　第四章安全方案設計

　　第十六條本階段主要是項目審批單位對項目申報內(nèi)容進行安全方案的設計，對項目的安全性進行確定，必要時可以聘請外單位的專家參與論證工作。

　　第十七條安全標準的確定

　　1）根據(jù)系統(tǒng)的安全保護等級選擇基本安全措施，設計安全標準必須達到等級保護相關(guān)等級的基本要求，并依據(jù)風險分析的結(jié)果進行補充和調(diào)整必要的安全措施；

　　2）指定和授權(quán)專門的部門對信息系統(tǒng)的安全建設進行總體規(guī)劃，制定近期和遠期的安全建設工作計劃；

　　3）應根據(jù)信息系統(tǒng)的等級劃分情況，統(tǒng)一考慮安全保障體系的總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設規(guī)劃和詳細設計方案，并形成配套文件

　　4）應組織相關(guān)部門和有關(guān)安全技術(shù)專家對總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設規(guī)劃、詳細設計方案等相關(guān)配套文件的合理性和正確性進行論證和審定，并且經(jīng)過批準后，才能正式實施；

　　5）根據(jù)等級測評、安全評估的結(jié)果定期調(diào)整和修訂總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設規(guī)劃、詳細設計方案等相關(guān)配套文件。

　　第五章方案論證和審批

　　第十八條本階段主要是項目審批單位對項目申報內(nèi)容進行審批，對項目進行安全性論證，必要時可以聘請外單位的專家參與論證工作。

　　第十九條安全性論證和審批

　　安全性論證應著重對項目的安全需求分析、安全對策以及總體安全方案進行成本-效益、合理性、可行性和有效性分析，并在《信息化項目立項審批表》上給出明確的結(jié)論：

　　1）適當

　　2）不合適（否決）

　　3）需作復議

　　對論證結(jié)論為“需作復議”的項目，通知申報單位對有關(guān)內(nèi)容進行必要的補充或者修改后，再次提交復審。

　　第二十條項目安全立項

　　審批后，項目審批單位將對項目進行立項，在《信息系統(tǒng)項目任務書》的以下條目中應增加相應的計算機安全方面的內(nèi)容：

　　1)項目的管理模式、組織結(jié)構(gòu)和責任：增加項目建設中的安全管理模式、安全組織結(jié)構(gòu)以及人員的安全職責；

　　2)項目實施的基本程序和相應的管理要求：增加項目建設實施中的安全操作程序和相應安全管理要求；

　　3)項目設計目標、主要內(nèi)容和關(guān)鍵技術(shù)：增加總體安全目標、安全對策以及用于實現(xiàn)安全對策的總體安全方案；

　　4)項目實現(xiàn)功能和性能指標：增加描述系統(tǒng)擁有的具體安全功能以及安全功能的強度；

　　5)項目驗收考核指標：增加安全性測試和考核指標。

　　第二十一條立項的項目，如采用引進、合作開發(fā)或者外包開發(fā)等形式，則需與第三方簽訂安全保密協(xié)議。

　　第六章項目實施方案和實施過程安全管理標準

　　第二十二條信息化項目實施階段包括3個子階段：概要設計、詳細設計和項目實施，本階段的主要工作由項目開發(fā)承擔單位來完成，項目審批單位負責監(jiān)督工作。

　　第二十三條概要設計子階段的安全要求

　　在概要設計階段，系統(tǒng)層次上的設計要求和功能指標都被分配到了子系統(tǒng)層次上，這個子階段的安全目標是保證各子系統(tǒng)設計實現(xiàn)了總體安全方案中的安全功能。因此，《概要設計說明書》中至少應達到以下安全要求：

　　1)應當按子系統(tǒng)來描述系統(tǒng)的安全體系結(jié)構(gòu)；

　　2)應當描述每一個子系統(tǒng)所提供的安全功能；

　　3)應當標識所要求的任何基礎性的硬件、固件或軟件，和在這些硬件、固件或軟件中實現(xiàn)的支持性保護機制提供的功能表示；

　　4)應當標識子系統(tǒng)的所有接口，并說明哪些接口是外部可見的；

　　5)描述子系統(tǒng)所有接口的用途與使用方法，并適當提供影響、例外情況和錯誤消息的細節(jié)；

　　6)確證子系統(tǒng)（不論是開發(fā)的，還是買來的）的安全功能指標滿足系統(tǒng)安全需求。

　　第二十四條詳細設計子階段的安全要求

　　無論是新開發(fā)一個系統(tǒng)，或是對一個系統(tǒng)進行修改，本階段的任務是完成那些不能買到現(xiàn)成品的軟硬件模塊的設計。先要完成每個模塊的詳細設計方案，最后根據(jù)每個模塊的詳細設計得到整個系統(tǒng)的詳細設計。本子階段的安全目標是保證各模塊設計實現(xiàn)了概要設計中的安全功能，因此在這一階段的《詳細設計說明書》中至少要包括以下信息安全內(nèi)容：

　　1）詳細設計中應提出相應的具體安全方案，標明實現(xiàn)的安全功能，并應檢查其技術(shù)原理；

　　2）對系統(tǒng)層面上的和模塊層面上的安全設計進行審查；

　　3）完成安全測試和評估要求（通常包括完整的系統(tǒng)的、軟件的、硬件的安全測試方案，至少是相關(guān)測試程序的一個草案）；

　　4）確認各模塊的設計，以及模塊間的接口設計能滿足系統(tǒng)層面的安全要求。

　　第二十五條項目實施子階段的安全要求

　　無論是新開發(fā)一個系統(tǒng)或是進行系統(tǒng)修改，本階段的主要目的是將所有的模塊（軟硬件）集成為完整的系統(tǒng)，并且檢查確認集成以后的系統(tǒng)符合要求。本階段中，應完成以下具體信息安全工作：

　　1)更新系統(tǒng)安全威脅評估，預測系統(tǒng)的使用壽命；

　　2)找出并描述實現(xiàn)安全方案后系統(tǒng)和模塊的安全要求和限制，以及相關(guān)的系統(tǒng)驗證機制及檢查方法；

　　3)完善系統(tǒng)的運行程序和全生命期支持的安全計劃，如密鑰的分發(fā)等；

　　4)在《系統(tǒng)集成操作手冊》中，應制定安全集成的操作程序；

　　5)在《系統(tǒng)修改操作手冊》中，應制定系統(tǒng)修改的安全操作程序；

　　6)對項目參與人員進行信息安全意識培訓；

　　7)并對參加項目建設的安全管理和技術(shù)人員的安全職責進行檢查。

　　第二十六條在系統(tǒng)實施階段需要采購的網(wǎng)絡安全設備必須由公司進行統(tǒng)一采購，并確保采購的設備至少符合下面的要求：

　　1)網(wǎng)絡安全設備選型應根據(jù)國家電力行業(yè)有關(guān)規(guī)定選擇經(jīng)過國家有關(guān)權(quán)威部門的測評或認證的產(chǎn)品。

　　2)所有安全設備后均需進行嚴格檢測，凡購回的設備均應在測試環(huán)境下經(jīng)過連續(xù)72小時以上的單機運行測試和聯(lián)機48小時的應用系統(tǒng)兼容性運行測試。嚴禁將未經(jīng)測試驗收或驗收不合格的設備交付使用。

　　3)通過上述測試后，設備才能進入試運行階段。試運行時間的長短可根據(jù)需要自行確定。通過試運行的設備，才能投入生產(chǎn)系統(tǒng)，正式運行。

　　第二十七條在軟件的開發(fā)被外包的地方，應當考慮如下幾點：

　　1)檢查代碼的所有權(quán)和知識產(chǎn)權(quán)情況；

　　2)質(zhì)量合格證和所進行的工作的精確度；

　　3)在第三方發(fā)生故障的情況下，有第三方備份保存；

　　4)進行質(zhì)量審核；

　　5)在合同上有代碼質(zhì)量方面的要求；

　　6)在安裝之前進行測試以檢測特洛伊代碼；

　　7)提供源代碼以及相關(guān)設計、實施文檔；

　　8)重要的項目建設中還要要對源代碼進行審核。

　　第二十八條計算機系統(tǒng)集成的信息技術(shù)產(chǎn)品（如操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等）或安全專用產(chǎn)品（如防火墻、IDS等）應達到以下要求：

　　1)對項目實施所需的計算機及配套設備、網(wǎng)絡設備、重要機具（如ATM）、

　　計算機軟件產(chǎn)品的購置，計算機應用系統(tǒng)的合作開發(fā)或者外包開發(fā)的確定，按現(xiàn)有制度中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

　　2)安全產(chǎn)品的采購必須由公司進行統(tǒng)一采購；

　　3)安全專用產(chǎn)品應具有國家職能部分頒發(fā)的信息安全專用產(chǎn)品的銷售許可證；

　　4)密碼產(chǎn)品符合國家密碼主管部門的要求，來源于國家主管部門批準的密碼研制單位；

　　5)關(guān)鍵安全專用產(chǎn)品應獲得國家相關(guān)安全認證，在選型中根據(jù)實際需要制定安全產(chǎn)品選型的標準；

　　6)關(guān)鍵信息技術(shù)產(chǎn)品的安全功能模塊應獲得國家相關(guān)安全認證，在選型中根據(jù)實際需要制定信息技術(shù)產(chǎn)品選型的標準。

　　7)所有安全設備后均需進行嚴格檢測，凡購回的設備均應在測試環(huán)境下經(jīng)過連續(xù)72小時以上的單機運行測試和聯(lián)機48小時的應用系統(tǒng)兼容性運行測試。嚴禁將未經(jīng)測試驗收或驗收不合格的設備交付使用。

　　8)通過上述測試后，設備才能進入試運行階段。試運行時間的長短可根據(jù)需要自行確定。通過試運行的設備，才能投入生產(chǎn)系統(tǒng)，正式運行。

　　第二十九條產(chǎn)品和服務供應商應達到以下要求：

　　1)系統(tǒng)集成商的資質(zhì)要求：至少要擁有國家權(quán)威部門認可的系統(tǒng)一級集成資質(zhì)，對于較為重要的系統(tǒng)應有更高級別的集成資質(zhì)；

　　2)工商要求：

　�、佼a(chǎn)品、系統(tǒng)或服務提供單位的營業(yè)執(zhí)照和稅務登記在合法期限內(nèi)；

　�、诋a(chǎn)品、系統(tǒng)或服務提供商的產(chǎn)品、系統(tǒng)或服務的提供資格；

　�、圻B續(xù)贏利期限要求；

　�、苓B續(xù)無相關(guān)法律訴訟年限要求；

　�、輿]有發(fā)生重大管理、技術(shù)人員變化和流動的期限要求；

　　⑥沒有發(fā)生主業(yè)變化期限要求。

　　3)信息安全產(chǎn)品的采購請參閱《信息安全產(chǎn)品采購、使用管理制度》

　　4)安全服務商資質(zhì)：至少應具有國家一級安全服務資質(zhì)，對于較為重要的系統(tǒng)應有更高級別的安全服務資質(zhì)；

　　5)人員資質(zhì)要求：系統(tǒng)集成人員、安全服務人員以及相關(guān)管理人員應獲得國家權(quán)威部門頒發(fā)的信息安全人員資質(zhì)認證；

　　6)其它要求：系統(tǒng)符合國家相關(guān)法律、法規(guī)，按照相關(guān)主管部門的技術(shù)管理規(guī)定對非法信息和惡意代碼進行有效控制，按照有關(guān)規(guī)定對設備進行控制，使之不被作為非法攻擊的跳板；

　　7)服務供應商的選擇還要參閱《安全服務外包管理制度》。

　　第七章項目驗收與投產(chǎn)

　　第三十條系統(tǒng)建設完成后，項目承建方要依據(jù)項目合同的交付部分向應用主管部門進行項目交付，但交付的內(nèi)容至少包括：

　　1)制定的系統(tǒng)交付清單，對交付的設備、軟件和文檔進行清點； 2)對系統(tǒng)運維人員進行技能培訓，要求系統(tǒng)運維人員能進行日常的維護；

　　3)提供系統(tǒng)建設的過程文檔，包括實施方案、實施記錄等；

　　4)提供系統(tǒng)運行維護的幫助和操作手冊

　　第三十一條系統(tǒng)交付要項目實施和應用主管部門的相關(guān)項目負責人進行簽字確認。

　　第三十二條系統(tǒng)交付由項目應用系統(tǒng)主管部門負責，必須安照系統(tǒng)交付的要求完成交付工作。

　　第三十三條應制定投產(chǎn)與驗收測試大綱，在項目實施完成后，由項目應用主管單位和項目開發(fā)承擔單位共同組織進行測試。在測試大綱中應至少包括以下安全性測試和評估要求：

　　1)配置管理：系統(tǒng)開發(fā)單位應使用配置管理系統(tǒng)，并提供配置管理文檔；

　　2)安裝、生成和啟動程序：應制定安裝、生成和啟動程序，并保證最終產(chǎn)生了安全的配置；

　　3)安全功能測試：對系統(tǒng)的安全功能進行測試，以保證其符合詳細設計并對詳細設計進行檢查，保證其符合概要設計以及總體安全方案；

　　4)系統(tǒng)管理員指南：應提供如何安全地管理系統(tǒng)和如何高效地利用系統(tǒng)安全功能的優(yōu)點和保護功能等詳細準確的信息；

　　5)系統(tǒng)用戶指南：必須包含兩方面的內(nèi)容：首先，它必須解釋那些用戶可見的安全功能的用途以及如何使用它們，這樣用戶可以持續(xù)有效地保護他們的信息；其次，它必須解釋在維護系統(tǒng)的安全時用戶所能起的作用；

　　6)安全功能強度評估：功能強度分析應說明以概率或排列機制（如，口令字或哈希函數(shù)）實現(xiàn)的系統(tǒng)安全功能。例如，對口令機制的功能強度分析可以通過說明口令空間是否有足夠大來指出口令字功能是否滿足強度要求；

　　7)脆弱性分析：應分析所采取的安全對策的完備性（安全對策是否可以滿足所有的安全需求）以及安全對策之間的依賴關(guān)系。通�？梢允褂么┩感詼y試來評估上述內(nèi)容，以判斷它們在實際應用中是否會被利用來削弱系統(tǒng)的安全。

　　第三十四條測試完成后，項目測試小組應提交《測試報告》，其中應包括安全性測試和評估的結(jié)果。不能通過安全性測試評估的，由測試小組提出修改意見，項目開發(fā)承擔單位應作進一步修改。

　　第三十五條測試通過后，由項目應用單位組織進入試運行階段，應有一系列的安全措施來維護系統(tǒng)安全，它包括處理系統(tǒng)在現(xiàn)場運行時的安全問題和采取措施保證系統(tǒng)的安全水平在系統(tǒng)運行期間不會下降。具體工作如下：

　　1)監(jiān)測系統(tǒng)的安全性能，包括事故報告；

　　2)進行用戶安全培訓，并對培訓進行總結(jié)；

　　3)監(jiān)視與安全有關(guān)的部件的拆除處理；

　　4)監(jiān)測新發(fā)現(xiàn)的對系統(tǒng)安全的攻擊、系統(tǒng)所受威脅的變化以及其它與安全風險有關(guān)的因素；

　　5)監(jiān)測安全部件的備份支持，支持與系統(tǒng)安全有關(guān)的維護培訓；

　　6)評估大大小小的系統(tǒng)改動對安全造成的影響；

　　7)監(jiān)測系統(tǒng)物理和功能配置，包括運行過程，因為一些不太顯眼的改變可能影響系統(tǒng)的安全風險。

　　第三十六條系統(tǒng)安全試運行半年后，項目應用主管單位可以組織由項目開發(fā)承擔單位和科技部門人員參加的項目驗收組對項目進行驗收。驗收應增加以下安全內(nèi)容：

　　1)項目是否已達到項目任務書中制定的總體安全目標和安全指標，實現(xiàn)全部安全功能；

　　2)采用技術(shù)是否符合國家、電力行業(yè)有關(guān)安全技術(shù)標準及規(guī)范；

　　3)是否實現(xiàn)驗收測評的安全技術(shù)指標；

　　4)項目建設過程中的各種文檔資料是否規(guī)范、齊全；

　　5)在驗收報告中也應在以下條目中反映對系統(tǒng)安全性驗收的情況：

　　6)項目設計總體安全目標及主要內(nèi)容；

　　7)項目采用的關(guān)鍵安全技術(shù)；

　　8)驗收專家組中的安全專家及安全驗收評價意見。

　　第三十七條系統(tǒng)備案

　　1）系統(tǒng)建設完成后，要向相應的公安機關(guān)進行備案，系統(tǒng)的備案，備案的相關(guān)材料有由公司進行統(tǒng)一管理，相應的系統(tǒng)應用、管理部門可以借閱；

　　2）系統(tǒng)等級及相關(guān)材料報系統(tǒng)主管部門進行備案；

　　3）系統(tǒng)待級及其它要求的備案材料報相應的公安機關(guān)備案。

　　第四十條設備管理

　　1)設備的使用均應指定專人負責，均應設定嚴格的管理員身份鑒別和訪問控制，嚴禁盜用帳號和密碼，超越管理權(quán)限，非法操作安全設備。

　　2)設備的口令不得少于10位，須使用包含大小寫字母、數(shù)字等在內(nèi)的不易猜測的強口令，并遵循省電網(wǎng)公司統(tǒng)一的帳號口令管理辦法。

　　3)設備的網(wǎng)絡配置應遵循統(tǒng)一的規(guī)劃和分配，相關(guān)網(wǎng)絡配置應向信息管理部門備案。

　　4)設備的安全策略應進行統(tǒng)一管理，安全策略固化后的變更應經(jīng)過安全管理人員審核批準，并及時更新策略配置庫。

　　5)設備須有備機備件，由公司統(tǒng)一進行保管、分發(fā)和替換。

　　6)加強設備外聯(lián)控制，嚴禁擅自接入國際互聯(lián)網(wǎng)或其他公眾信息網(wǎng)絡。

　　7)工作需要，設備需攜帶出工作環(huán)境時，應遞交申請并由相關(guān)責任人簽字并留檔。

　　8)存儲介質(zhì)(含磁盤、磁帶、光盤和優(yōu)盤)的管理應遵循：

　　①因工作原因需使用外來介質(zhì)，應首先進行病毒檢查。

　�、诖鎯橘|(zhì)上粘貼統(tǒng)一標識，注明編號、部門、責任人。

　�、鄞鎯橘|(zhì)如有損壞或其他原因更換下來的，需交回處理。

　　9)安全設備的使用管理：

　�、侔踩O備每月詳細檢查一次，記錄并分析相關(guān)日志，對可疑行為及時進行處理；

　　②關(guān)鍵安全設備媒體必需進行日常巡檢；

　�、郛斣O備的配置更改時，應做好配置的備份工作；

　�、馨踩O備出現(xiàn)故障要立即報告主管領(lǐng)導，并及時通知系統(tǒng)集成商或有關(guān)單位進行故障排除，應填寫操作記錄和技術(shù)文檔。

　　10)設備相應責任人負責：

　　①建立詳細的運行日志記錄、備份制度；

　�、谪撠熢O備的使用登記，登記內(nèi)容應包括運行起止時間、累計運行時數(shù)及運行狀況等。

　�、圬撠熯M行設備的日常清洗及定期保養(yǎng)維護，做好維護記錄，保障設備處于最佳狀況；

　　④一旦設備出現(xiàn)故障，責任人應立即如實填寫故障報告，通知有關(guān)人員處理；

　�、菰O備責任人應保證設備在其出廠標稱的使用環(huán)境（如溫度、濕度、電壓、電磁干擾、粉塵度等）下工作；

　　11)及時關(guān)注下發(fā)的各類信息安全通告，關(guān)注最新的病毒防治信息和提示，根據(jù)要求調(diào)節(jié)相應設備參數(shù)配置；

　　12)安全管理員應界定重要設備，對重要設備的配置技術(shù)文檔應考慮雙份以上的備份，并存放一份于異地。

　　第四十一條投產(chǎn)后的監(jiān)控與跟蹤

　　項目投產(chǎn)后還應進行一段時間的監(jiān)控和跟蹤，具體包括以下要求：

　　1)應對系統(tǒng)關(guān)鍵安全性能的變化情況進行監(jiān)控，了解其變化的原因；

　　2)對系統(tǒng)安全事故的發(fā)生、應急、處理、恢復、總結(jié)進行全程跟蹤，并編寫詳細的記錄；

　　3)監(jiān)控新增的安全部件對系統(tǒng)安全的影響；

　　4)跟蹤安全有關(guān)部件的拆除處理情況，并監(jiān)控隨后系統(tǒng)安全性的變化；

　　5)對新發(fā)現(xiàn)的對系統(tǒng)安全的攻擊進行監(jiān)控，記錄其發(fā)生的頻率以及對系統(tǒng)的影響；

　　6)監(jiān)控系統(tǒng)所受威脅的變化，評估其發(fā)生的可能性以及可能造成的影響；

　　7)監(jiān)控并跟蹤安全部件的備份情況；

　　8)監(jiān)控運行程序的變化，并記錄這些變化對系統(tǒng)安全的影響；

　　9)監(jiān)控系統(tǒng)物理環(huán)境的變化情況，并記錄這些變化對系統(tǒng)安全的影響；

　　10)監(jiān)控安全配置的變化情況，并記錄這些變化對系統(tǒng)安全的影響；

　　11)對于上述所有監(jiān)控和跟蹤內(nèi)容，如果對系統(tǒng)安全有不良影響處，都應在系統(tǒng)設計、配置、運行管理上做相應改進，以保證系統(tǒng)安全、正常運行。

　　第四十二條等級測評

　　1）系統(tǒng)進入運行過程后，三級的系統(tǒng)每年聘請第三方測評機構(gòu)對系統(tǒng)進行一次等級測評，二級的系統(tǒng)由自已每年測評一次，發(fā)現(xiàn)不符合相應等級保護標準要求的及時整改；

　　2）系統(tǒng)發(fā)生變更時，及時對系統(tǒng)進行等級測評，發(fā)現(xiàn)級別發(fā)生變化的及時調(diào)整級別并進行安全改造，發(fā)現(xiàn)不符合相應等級保護標準要求的及時整改；

　　3）測評機構(gòu)要選擇具有國家相關(guān)技術(shù)資質(zhì)和安全資質(zhì)的單位；

　　4）系統(tǒng)的等級測評由信息部負責管理。

　　第八章附則

　　第四十三條本制度由公司XX部門負責解釋。

　　第四十四條本制度自頒布之日起實行。

信息系統(tǒng)管理制度11

　　日常工作制度

　　員工用機是指由公司統(tǒng)一購買并發(fā)放給員工使用的臺式計算機、筆記本電腦等計算機設備（包括其外圍設備）。

　　員工用機的軟硬件標準和配置由公司統(tǒng)一制定。使用者應自覺愛護。員工不得擅自拆卸計算機或自行安裝更換硬件設備。不得安裝盜版軟件，不得自行安裝internet上下載的免費軟件。信息中心將服務器上提供一些可以安裝的免費軟件。

　　信息系統(tǒng)保密管理

　　每一位員工應對自己使用的計算機的信息安全負責。如果機內(nèi)存放保密資料且操作系統(tǒng)為win98或win95等無安全認證機制的系統(tǒng)，應設置cmos開機密碼。開機密碼由使用者自己設置和保管。密碼遺忘，用戶自行負責。員工離開公司時，應事先取消密碼，并通知信息中心核實后方可簽離。

　　每一位員工應牢記自己登錄公司網(wǎng)絡的密碼。密碼不應放置在別人易于獲取的地方，不得將用戶名及密碼轉(zhuǎn)讓他人使用。涉及保密文件的用戶應每兩個月改變密碼一次。員工進入公司時，應填寫上網(wǎng)申請記錄單，由部門主管簽字確認后，由信息中心開設網(wǎng)絡登錄帳戶，電子郵件信箱和共享目錄權(quán)限。

　　員工離開公司時，應到信息中心簽離。經(jīng)信息中心主任確認所有網(wǎng)絡權(quán)限取消并簽字后，員工方可離開公司。

　　每一位員工應積極主動的檢查所使用的計算機內(nèi)是否有病毒。信息中心將在所有客戶機上安裝防毒程序。每位員工在打開外部發(fā)送來的`文件之前應檢查是否存在病毒。在向公司網(wǎng)絡服務器上拷貝文件之前，應確認文件不含有病毒。

　　內(nèi)部網(wǎng)絡系統(tǒng)的使用

　　每個人都有一個電子郵件信箱，地址及命名方式由信息中心統(tǒng)一制定。

　　電子郵件信箱應作為公司內(nèi)部和與外部進行業(yè)務交流的主要工具之一。

　　各部門的公共信息將放在企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站的共享欄內(nèi)。希望您在第一時間閱讀其中的文件，這將會幫助您更快地得到所需信息。

　　各部門內(nèi)部文件放在本部門共享的網(wǎng)頁內(nèi)，權(quán)限設置由相關(guān)部門填寫“網(wǎng)絡資源申請單”后經(jīng)由信息中心設置。

　　所有計算機都連接網(wǎng)絡打印，可隨時進行打印。如有安裝設置問題請與信息中心聯(lián)系。

　　信息中心機房是內(nèi)部網(wǎng)絡的管理中心，未經(jīng)信息中心許可不得入內(nèi)。

　　員工在使用計算機和任何網(wǎng)絡資源時，如需幫助，可致電信息中心技術(shù)支持熱線：xxx。

信息系統(tǒng)管理制度12

　　第一章總則

　　第一條為確保公司信息管理系統(tǒng)正常運行，有效地建設、保護和利用信息系統(tǒng)資源，防范系統(tǒng)運行風險，提高信息使用和過程管理效率，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于公司內(nèi)部使用的信息管理系統(tǒng)的相關(guān)人員，也包括信息管理系統(tǒng)軟件以及支撐信息管理系統(tǒng)運行的資源和設備。

　　第三條信息系統(tǒng)的日常運行與維護，由辦公室安排具體人員統(tǒng)一負責管理。負責與信息系統(tǒng)供應商的聯(lián)系溝通，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展情況進行必要的升級等。

　　第二章信息系統(tǒng)操作管理制度

　　第四條信息系統(tǒng)管理范圍包括：業(yè)務部門、人員信息管理、系統(tǒng)用戶權(quán)限管理。

　　第五條信息系統(tǒng)設置管理員，由系統(tǒng)管理員負責管理，負責公司部門機構(gòu)變化、人員信息變化而對系統(tǒng)進行維護；負責系統(tǒng)用戶設置和權(quán)限分配工作。

　　第六條系統(tǒng)管理員應根據(jù)公司人員對應的聘任崗位和崗位職責來設置用戶權(quán)限。

　　第七條用戶權(quán)限需要改變時，所在部門提出申請，經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導同意后通知系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中進行調(diào)整，系統(tǒng)管理員不得越權(quán)調(diào)整用戶功能權(quán)限的設置。

　　第八條用戶離職時，系統(tǒng)管理員根據(jù)《離職通知單》，停用此用戶在系統(tǒng)中的用戶名或停用此用戶名的所有權(quán)限，并記錄有關(guān)情況。

　　第九條系統(tǒng)管理員使用系統(tǒng)中的管理員賬號進行管理工作后，應記錄有關(guān)操作情況。

　　第三章基礎數(shù)據(jù)采集管理

　　第十條信息系統(tǒng)中的基礎數(shù)據(jù)包括：專業(yè)類別維護、所屬專業(yè)維護、業(yè)務類別維護、區(qū)域信息維護、審批部門維護、管理類別分管、業(yè)務來源維護、咨詢評價師維護、歸檔資料維護、咨詢評價目的維護、業(yè)務類別分管、難度系數(shù)維護、合同分類維護、質(zhì)量評價標準維護、客戶評價項目維護、客戶評價分值定義及公司人力資源管理信息的維護。

　　第十一條信息系統(tǒng)中基礎數(shù)據(jù)審批部門和業(yè)務來源由分管副總負責維護，人力資源管理信息的維護由辦公室負責；其他基礎數(shù)據(jù)由系統(tǒng)管理員負責維護，系統(tǒng)管理員維護的基礎數(shù)據(jù)需要增加或者修改時必須得到公司分管副總的認可后方可增加和修改，同時做好維護記錄。

　　第四章信息備案完整性規(guī)定

　　第十二條信息備案是對潛在的市場信息進行記錄在案，備案的信息屬于可培育的服務機會。公司每位員工均有義務將得到的市場信息及時備案在系統(tǒng)，對備案的信息原則上由備案人所在部門安排項目經(jīng)理進行初步接洽或洽談。

　　第十三條信息備案表數(shù)據(jù)錄入要求：

　　1.項目名稱能夠反映項目的基本情況：采用“建設單位+規(guī)模+產(chǎn)品名稱”。如：“***公司年產(chǎn)***噸***產(chǎn)品項目”。

　　2.業(yè)務類別：考慮備案階段，一個備案名稱下可能有幾個類別，建議按照主要類別區(qū)分即可，如：一個項目有可研報告和節(jié)能報告兩個報告，則業(yè)務類別只要選擇“可研報告”即可。通常的選擇次序為項目建議書、可行性研究報告、項目申請報告、節(jié)能評估報告等。

　　3.委托單位需要填寫單位的完整名字。

　　4.聯(lián)系人情況中：電話和手機必選一個來填寫。

　　5.業(yè)務來源：按照來源填寫。

　　6.項目概況描述：需要體現(xiàn)項目單位、投資額、建設規(guī)模、建設地點等基本信息，同時說明提供咨詢的目的，便于進一步開展跟蹤和服務工作。

　　第五章項目洽談信息管理

　　項目經(jīng)理根據(jù)部門（或公司）統(tǒng)一的安排，根據(jù)項目備案的信息，開展項目的洽談工作。

　　第十四條項目洽談的含義：經(jīng)過同業(yè)主進行溝通后的信息錄入，是報價的基礎，是合同流程的前置條件。只要不“提交”，可以分多次洽談，通過“記錄”來記錄每次洽談的內(nèi)容。

　　第十五條項目洽談表數(shù)據(jù)錄入要求：

　　1.對備案階段的信息進行更新，包括客戶名稱、客戶洽談人、咨詢評價目的、審批部門、項目性質(zhì)和建設內(nèi)容等。

　　2.洽談內(nèi)容：記錄洽談的具體內(nèi)容、結(jié)果，雙方達成的初步意向，需要進一步洽談或協(xié)商的問題等。是項目報價依據(jù)和合同條款的重要依據(jù)。

　　3.若項目委托單位不能確定，則需要繼續(xù)跟蹤，直至確定委托單位，尚具備申請辦公系統(tǒng)對項目進行業(yè)務評審的條件。

　　4.洽談記錄表明細欄中，確定項目名稱：采用“建設單位+規(guī)模+產(chǎn)品名稱+類型”。如：“***公司年產(chǎn)***噸***產(chǎn)品項目可行性研究報告”。

　　第六章項目執(zhí)行過程信息管理

　　第十六條實施計劃（項目工作大綱）數(shù)據(jù)錄入：

　　項目的合同簽定以后，進入項目實施計劃階段；項目經(jīng)理必須根據(jù)簽定的服務合同，制定詳細的.工作計劃；尚未簽訂合同的項目，因為服務目標和內(nèi)容不能確定，原則上不具備制定工作計劃的條件；特殊情況比如政府委托項目，公司溝通比較通暢的優(yōu)質(zhì)客戶，在服務內(nèi)容、時間等要素，洽談充分的情況下，可以申請?zhí)嘏ぷ饔媱潱üぷ鞔缶V）。工作計劃包括：

　　1.明確委托咨詢?nèi)蝿盏哪康幕虍a(chǎn)品用途；

　　2.明確委托任務的工作重點、難點，按照合同要求安排時間；

　　3.委托方對咨詢產(chǎn)品有特殊要求是，應列出報告的章節(jié)大綱；

　　4.明確是否需要成立項目組，項目組人員構(gòu)成方案，擬承擔工作分工情況等；

　　5.明確是否需要聘用專家，聘用專家的數(shù)量及專家的作用；

　　6.明確項目的執(zhí)行是否需要外委，提出外委方案，確定外委的范圍、費用和進度，對外委工作質(zhì)量控制方案等。

　　第十七條校驗統(tǒng)稿數(shù)據(jù)錄入。由項目負責人對項目組成員工作量進行匯總，并對項目組成員的工作質(zhì)量進行打分。

　　第十八條業(yè)務交流記錄：

　　由項目經(jīng)理負責在合同約定范圍內(nèi)，與客戶進行項目執(zhí)行層面的溝通。

　　1.溝通記錄包括，客戶參與人及其姓名和電話，是否為我們合同約定的委托方聯(lián)系人或授權(quán)人。

　　2.交流內(nèi)容：溝通內(nèi)容，達到什么效果；以附件上傳對方的意見或需求或我方提出的問題溝通等。

　　3.對超過合同約定的對方要求，除在系統(tǒng)中及時上報主管副總外，主管副總還要及時根據(jù)對方要求確定是否需要進行合同的變更。

　　第十九條成果錄入：

　　1.成果錄入，分造價和咨詢兩種形式，區(qū)別在于：造價需要填寫送審金額、審定金額、審減金額和實際收入；

　　2.附件上傳：報告、附圖、附件和實地考察照片，原則上咨詢項目必須進行現(xiàn)場調(diào)研或考察，系統(tǒng)中上傳的文件必須包括不少于兩張的廠址實況圖片。鼓勵項目經(jīng)理工作過程中收集與項目相關(guān)的設計或效果圖片，并上傳系統(tǒng)存檔。

　　3.附件中文檔名稱：電子文檔名皆采用“建設單位+規(guī)模+產(chǎn)品名稱”；附表名稱同報告名稱一致；附圖名稱要同報告中附圖名稱一致。

　　第二十條成果修改申請。修改內(nèi)容：需要說明修改原因、修改工作量、修改完成時間、是否需要增加費用等；修改文件上傳審批后，方能印刷、裝訂提供給客戶。

　　第二十一條成果加印申請。加印原因：需要說明報告加印的原因，合同約定等；加印的版本必須由辦公室從系統(tǒng)下載印刷，保證與已發(fā)行版本的一致性。

　　第二十二條項目檔案管理

　�。ㄒ唬╉椖客瓿珊螅椖拷�(jīng)理應及時完成項目檔案的整理及歸檔工作，歸檔文件應按辦公信息系統(tǒng)要求準確完整，需要紙質(zhì)文件存檔時，應及時與辦公室檔案管理員聯(lián)系。

　�。ǘw檔文件的完整性及標題和內(nèi)容的一致性審核由辦公室檔案管理人員完成，對于不滿足要求的歸檔材料，應及時將審核結(jié)果反饋給項目經(jīng)理。

　�。ㄈ╉椖拷�(jīng)理根據(jù)檔案完整性審核反饋結(jié)果，及時完善歸檔材料，對于項目完成時間較長，無正當理由不能及時完成歸檔工作的項目經(jīng)理，將影響新咨詢?nèi)蝿盏墓ぷ靼才拧?/p>

　　第七章財務信息管理

　　第二十三條財務信息管理的內(nèi)容包括：合同回款、到賬確認和開票管理。

　　第二十四條財務管理數(shù)據(jù)錄入要求：

　　1.合同回款由項目負責人負責跟蹤和催繳，辦公室財務人員根據(jù)咨詢費用回款進度負責系統(tǒng)錄入，項目的回款錄入需對應到項目合同下的各子項目。

　　2.項目在有回款的情況下，根據(jù)合同的付款條款由財務負責人核實是否具備蓋章條件。滿足條件的可以進行蓋章確認，不滿足合同約定條件的項目，需要出版報告則由項目經(jīng)理提出蓋章的特批申請。

　　3.開票管理由項目負責人負責錄入發(fā)票開具信息，若開票類型選擇為開具專用增值稅發(fā)票時，則必須錄入客戶的納稅人識別號、銀行帳號、開戶行、地址及聯(lián)系電話，并上傳客戶的稅務登記證附本復印件或掃描件。

　　第八章附則

　　第二十五條本管理規(guī)定自發(fā)布之日起實施，由公司辦公室負責解釋。

信息系統(tǒng)管理制度13

　　第一條為規(guī)范全院信息系統(tǒng)的運行維護管理工作，確保信息系統(tǒng)的安全可靠運行，切實提高效率和服務質(zhì)量，使信息系統(tǒng)更好地服務于運營和管理，特制定本管理辦法。

　　第二條運行維護管理的基本任務：

　�。薄� 進行信息系統(tǒng)的日常運行和維護管理，實時監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài)，保證系統(tǒng)各類運行指標符合相關(guān)規(guī)定；

　　２、迅速而準確地定位和排除各類故障，保證信息系統(tǒng)正常運行，確保所承載的各類應用和業(yè)務正常；

　�。�、進行系統(tǒng)安全管理，保證信息系統(tǒng)的運行安全和信息的完整、準確；

　�。�、在保證系統(tǒng)運行質(zhì)量的情況下，提高維護效率，降低維護成本。

　　第三條網(wǎng)絡中心負責全院范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運行維護管理、監(jiān)督檢查和質(zhì)量考核評定工作，掌握運行質(zhì)量情況，制定質(zhì)量指標，并對信息系統(tǒng)各級維護部門進行定期檢查考核；

　　第四條負責全院范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的計算機硬件平臺、基礎軟件、應用軟件、配套網(wǎng)絡和的監(jiān)控和日常維護工作，制定日常維護作業(yè)計劃并認真執(zhí)行，保證信息系統(tǒng)正常運行；對于系統(tǒng)的所有維護（包括日常作業(yè)計劃、故障處理、系統(tǒng)改進、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的`備份與恢復、功能完善增加）都必須填寫維護記錄；負責所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復，負責落實系統(tǒng)安全運行措施；每年至少組織一次全行范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運維管理巡回檢查，全面檢查各維護作業(yè)計劃管理、技術(shù)檔案和資料管理、備份及日志管理、機房管理、安全保密管理等制度的落實情況。

　　第五條系統(tǒng)出現(xiàn)故障，信息系統(tǒng)維護部門或維護人員首先進行處理，同時判斷系統(tǒng)類型和故障級別，根據(jù)系統(tǒng)類型和故障級別，故障處理應在要求的時限內(nèi)完成，并同時向院部報告。對無法解決的故障，應立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務商（以下簡稱廠商）提出技術(shù)支持申請，督促廠商安排技術(shù)支持，必要時進行跟蹤處理，與廠商一起到現(xiàn)場進行解決。

　　第六條廠商技術(shù)人員現(xiàn)場處理故障時，當?shù)鼐S護人員應全程陪同并積極協(xié)助，并在故障解決后進行書面確認。

　　第七條參與故障處理的各方必須如實、及時填寫故障處理單，現(xiàn)場技術(shù)支持還須當?shù)鼐S護人員予以簽字確認或維護部門蓋章。

　　第八條建立重要緊急信息上報渠道，對于發(fā)生的重要緊急情況，應該立即逐級向院部主管領(lǐng)導報告，對業(yè)務影響較大的還應及時通知業(yè)務部門。

　　第九條信息系統(tǒng)維護管理部門負責技術(shù)檔案和資料的管理，應建立健全必要的技術(shù)資料和原始記錄等。

　　第十條軟件資料管理應包含以下內(nèi)容：

　�。�、所有軟件的介質(zhì)、許可證、版本資料及補丁資料；

　�。病⑺熊浖陌惭b手冊、操作使用手冊、應用開發(fā)手冊等技術(shù)資料；

　�。�、上述資料的變更記錄。

　　第十一條無關(guān)人員未經(jīng)管理維護人員的批準嚴禁進入機房。

　　第十二條機房內(nèi)嚴禁吸煙、飲食、睡覺、閑談等，嚴禁攜帶易燃易爆、腐蝕性等污染物和強磁物品及其它與機房工作無關(guān)的物品進入機房。

信息系統(tǒng)管理制度14

　　一、醫(yī)保信息系統(tǒng)由院網(wǎng)絡中心統(tǒng)一管理，各使用科室必須遵照網(wǎng)絡中心的統(tǒng)一要求使用信息系統(tǒng)。

　　二、網(wǎng)絡中心負責全院醫(yī)保信息系統(tǒng)的安裝、維護及管理。負責全院醫(yī)保信息系統(tǒng)管理人員、操作人員的操作培訓。

　　三、系統(tǒng)管理員、前臺操作人員上崗前必須參加醫(yī)保信息系統(tǒng)管理、操作的培訓。非管理人員和操作人員在未經(jīng)許可的`情況下，不得使用醫(yī)保設施，訪問醫(yī)保信息系統(tǒng)或本機數(shù)據(jù)庫。

　　四、網(wǎng)絡中心由專人負責對醫(yī)保信息系統(tǒng)進行定期維護。包括對操作系統(tǒng)殺毒，對數(shù)據(jù)進行日常備份。

　　五、醫(yī)保系統(tǒng)電腦為專機專用，與醫(yī)保無關(guān)的軟件一律不得在醫(yī)保信息系統(tǒng)電腦上安裝、使用。

　　六、醫(yī)保系統(tǒng)操作人員不得在未經(jīng)許可的情況下訪問數(shù)據(jù)庫。不得對醫(yī)保系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫信息（包括中心數(shù)據(jù)庫，本地數(shù)據(jù)庫）進行修改或刪除。不得將醫(yī)保信息系統(tǒng)的信息資料外傳。

　　七、醫(yī)保線路為專線專用，任何人員不得通過不正當手段非法進入醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡。

　　八、系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，先自行排除，若不能解決，及時通知醫(yī)保中心，請醫(yī)保中心協(xié)助解決。

信息系統(tǒng)管理制度15

　　第一章用戶和密碼管理

　　第一條對于網(wǎng)絡設備、主機、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、業(yè)務應用程序，系統(tǒng)用戶都必須通過用戶和密碼認證方可訪問。

　　第二條用戶權(quán)限分為普通用戶、維護用戶與超級用戶三個級別。普通用戶為各應用系統(tǒng)的使用者，維護用戶為各層面系統(tǒng)維護者，超級用戶為各層面的管理員用戶。

　　第三條具有重要權(quán)限的帳號密碼設置必須符合以下安全要求:

　�。ㄒ唬┟艽a不得包含常用可以識別的名稱或單詞、易于猜測的字母或數(shù)字序列或者容易同用戶發(fā)生聯(lián)系的數(shù)據(jù)，比如自己、配偶或者子女的生日和姓名等內(nèi)容。

　�。ǘ┟艽a長度至少是六個字符，組成上必須包含大小寫字母、數(shù)字、標點等不同的字符。

　�。ㄈ┤绻麛�(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、應用系統(tǒng)提供了密碼安全周期機制，則帳戶密碼必須至少每120天修改一次。

　�。ㄋ模┩幻艽a不得被給定賬戶在一年內(nèi)重復使用。

　�。ㄎ澹┤绻麛�(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、應用系統(tǒng)提供了密碼安全機制，則必須在30分鐘之內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)5次無效的登錄嘗試，其賬戶必須鎖定15分鐘。在此期間，超級用戶可以采用經(jīng)過批準的備用驗證機制重新啟用賬戶。

　�。⿵S商默認密碼必須在軟件或硬件安裝調(diào)試完畢后進行修改。

　�。ㄆ撸⿲τ诓僮飨到y(tǒng)，必須禁用GUEST帳戶，并將管理員帳戶重命名。

　　第四條密碼保護與備份策略：

　�。ㄒ唬┓秶壕W(wǎng)絡設備、服務器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應用系統(tǒng)、ADSL帳戶撥號信息；

　�。ǘ┌椖浚壕W(wǎng)絡設備包括訪問的IP地址、端口，所有超級用戶的用戶名以及密碼；

　　服務器操作系統(tǒng)的IP地址、所有管理員帳戶名、密碼；

　　數(shù)據(jù)庫中所有具有系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理員權(quán)限的用戶的用戶名和密碼；

　　應用系統(tǒng)中所有超級用戶的用戶名以及密碼；帳戶的用戶名以及密碼。

　　第二章網(wǎng)絡安全管理

　　第五條需要全面、系統(tǒng)地考慮整個網(wǎng)絡的安全控制措施，并緊密協(xié)調(diào)，一致實施，以便優(yōu)化公司IT系統(tǒng)運營。明確規(guī)定有關(guān)網(wǎng)絡的規(guī)劃、實施、運作、更改和監(jiān)控的安全技術(shù)要求，對網(wǎng)絡安全狀態(tài)進行持續(xù)監(jiān)控，保存有關(guān)錯誤、故障和補救措施的記錄。

　　第六條網(wǎng)絡層次管理必須遵循以下要求：

　�。ㄒ唬⿷孟到y(tǒng)所有者相關(guān)部門必須同集團信息管理部密切合作。

　�。ǘ┍仨毦幹撇⒈Ａ艟W(wǎng)絡連接拓撲結(jié)構(gòu)。

　　第七條網(wǎng)絡管理員負責生產(chǎn)網(wǎng)絡、辦公網(wǎng)絡的安全管理，網(wǎng)絡管理員必須掌握網(wǎng)絡管理和網(wǎng)絡安全方面的知識。

　　第八條網(wǎng)絡管理員必須使用安全工具或技術(shù)進行系統(tǒng)間的訪問控制，并根據(jù)系統(tǒng)的安全等級，相應的在系統(tǒng)的接入點部署防火墻等網(wǎng)絡安全產(chǎn)品，保證網(wǎng)絡安全。

　　第三章操作系統(tǒng)安全管理

　　第九條操作系統(tǒng)管理員由信息管理部領(lǐng)導指定專人擔任。

　　第十條操作系統(tǒng)管理員主要責任包括：

　　（一）對操作系統(tǒng)登錄帳號、權(quán)限、帳號持有人進行登記分配管理。

　�。ǘ┲贫ú嵤┎僮飨到y(tǒng)的備份和恢復計劃。

　　（三）管理系統(tǒng)資源并根據(jù)實際需要提出系統(tǒng)變更、升級計劃。

　�。ㄋ模┍O(jiān)控系統(tǒng)運行狀況，發(fā)現(xiàn)不良侵入立即采取措施制止。

　　（五）每1個月檢查系統(tǒng)漏洞，根據(jù)實際需要提出版本升級計劃，及時安裝系統(tǒng)補丁，并記錄。

　�。z查系統(tǒng)CPU、內(nèi)存、文件系統(tǒng)空間的使用情況等。

　�。ㄆ撸z查服務器端口的開放情況。

　�。ò耍┟吭路治鱿到y(tǒng)日志和告警信息，根據(jù)分析結(jié)果提出解決方案。

　　第十一條在信息系統(tǒng)正式上線前，操作系統(tǒng)管理員必須刪除操作系統(tǒng)中所有測試帳號，對操作系統(tǒng)中無關(guān)的默認帳號進行刪除或禁用。

　　第十二條操作系統(tǒng)管理員與應用系統(tǒng)管理員不可兼職,當操作系統(tǒng)管理員變化時，必須及時更換管理員口令。操作系統(tǒng)管理員必須創(chuàng)建專門的操作系統(tǒng)維護帳號進行日常維護。

　　第十三條本地或遠程登錄主機操作系統(tǒng)進行配置等操作完成后或臨時離開配置終端時，必須退出操作系統(tǒng)。在操作系統(tǒng)設置上，操作系統(tǒng)管理員必須將操作系統(tǒng)帳號自動退出時間參數(shù)設置為10分鐘以內(nèi)。

　　第十四條操作系統(tǒng)管理員執(zhí)行重要操作時，必須開啟操作系統(tǒng)日志，對于一些系統(tǒng)無法自動記錄的重要操作，由操作系統(tǒng)管理員將操作內(nèi)容記錄在《系統(tǒng)維護日志》上。

　　第四章數(shù)據(jù)安全管理

　　第十五條數(shù)據(jù)庫管理員由信息管理部領(lǐng)導根據(jù)工作需要指定專人擔任。數(shù)據(jù)庫管理員與應用系統(tǒng)管理員不能為同一個人，不可兼職。數(shù)據(jù)庫管理員必須創(chuàng)建專門的服務支撐帳號進行日常服務支撐。

　　第十六條數(shù)據(jù)庫管理員的職責：

　　（一）數(shù)據(jù)庫用戶注冊管理及其相關(guān)安全管理。

　�。ǘ⿲�(shù)據(jù)庫系統(tǒng)存儲空間進行管理，根據(jù)實際需要提出擴容計劃。對數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)性能進行分析、監(jiān)測，優(yōu)化數(shù)據(jù)庫的性能。必要時進行數(shù)據(jù)庫碎片整理、重建索引等。

　�。ㄈ┲贫ú嵤⿺�(shù)據(jù)庫的備份及恢復計劃，根據(jù)備份計劃進行數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)和配置備份，并檢查數(shù)據(jù)庫備份是否成功。

　�。ㄋ模┍O(jiān)測有關(guān)數(shù)據(jù)庫的告警，檢查并分析數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)日志，及時提出解決方案，并記錄服務支撐日志。

　�。ㄎ澹z查數(shù)據(jù)庫對主機系統(tǒng)CPU、內(nèi)存的占用情況。

　　第五章主機安全管理

　　第十七條主機系統(tǒng)管理員由信息管理部領(lǐng)導指定專人負責，主機系統(tǒng)管理員與應用系統(tǒng)管理員不可兼職。主機的訪問權(quán)限由主機系統(tǒng)管理員統(tǒng)一管理，并為系統(tǒng)應用人員分配與其工作相適應的權(quán)限。

　　第十八條主機系統(tǒng)管理員必須每日檢查主機機房工作環(huán)境是否滿足主機的工作條件，包括不間斷電源、溫度、濕度、潔凈程度等。若主機機房的工作條件不能滿足主機的工作要求，應及時向上級主管部門反映，提出改善主機機房的要求，以保障主機設備的安全。

　　第十九條主機系統(tǒng)管理員負責系統(tǒng)安全措施的'設置，系統(tǒng)用戶管理和授權(quán)，制定系統(tǒng)安全檢查規(guī)則，實施對生產(chǎn)系統(tǒng)服務器的訪問控制、日志監(jiān)測、系統(tǒng)升級，防止非法入侵。

　　第六章終端安全管理

　　第二十條各計算機終端用戶不允許進行任何干擾網(wǎng)絡用戶、破壞網(wǎng)絡服務和破壞網(wǎng)絡設備的活動，不得私自調(diào)整網(wǎng)絡參數(shù)配置。

　　第二十一條計算機終端設備為公司生產(chǎn)設備，不得私用，轉(zhuǎn)讓借出，除筆記本電腦外，其它設備嚴禁無故帶出生產(chǎn)工作場所。

　　第二十二條計算機終端設備均應用于與公司辦公生產(chǎn)相關(guān)的活動，不得安裝與辦公生產(chǎn)無關(guān)的軟件和進行與辦公生產(chǎn)無關(guān)的活動。

　　第二十三條所有計算機終端設備必須統(tǒng)一安裝網(wǎng)絡防病毒軟件，接受公司防病毒服務器的統(tǒng)一管理，未經(jīng)網(wǎng)絡管理員同意，不得私自在計算機中安裝非公司統(tǒng)一規(guī)定的任何防病毒軟件及個人防火墻。對于特殊專業(yè)使用的終端設備必須安裝適合的防病毒軟件，符合防病毒安全管理規(guī)定。長期在外使用的計算機終端設備，必須及時升級操作系統(tǒng)補丁和防病毒軟件。

　　第二十四條信息管理部采取必要的管理工具或手段，檢查終端設備是否及時升級操作系統(tǒng)補丁、是否及時更新防病毒軟件的病毒庫信息。

　　第二十五條信息管理部定期組織檢查辦公用機器上是否安裝或使用非辦公軟件及任何與工作無關(guān)的軟件，定期檢查是否訪問反動、不良網(wǎng)站。

　　第二十六條各計算機終端用戶負責自己所擁有的一切口令的保密，并根據(jù)密碼管理的要求及時修改口令。不得將自己所擁有系統(tǒng)帳號轉(zhuǎn)借他人使用。

　　第二十七條禁止在計算機終端上開放具有“寫”權(quán)限的共享目錄，如果確實必要，可臨時開放，必須設置基于用戶的共享，禁止將共享權(quán)限賦予“Everyone”，在共享使用完之后應立刻取消。在下班時將自己使用的個人計算機關(guān)機。

　　第二十八條禁止在個人計算機操作系統(tǒng)分區(qū)或卷上存放重要數(shù)據(jù)，以及以軟盤、移動存儲設備、紅外設備或手提電腦等形式將重要數(shù)據(jù)帶出系統(tǒng)。如需要將移動存儲設備連接到個人計算機，需征得信息管理部同意并進行病毒查殺后方可接入，未經(jīng)同意使用U盤、移動硬盤等設備造成機器故障或網(wǎng)絡故障的，根據(jù)情節(jié)，將提交領(lǐng)導進行行政處理或其它處罰。

　　第二十九條如因工作需要，需將非公司計算機或者筆記本電腦接入公司內(nèi)部，必須經(jīng)信息管理部同意并檢查后，方可接入。

　　第七章病毒防治

　　第三十條信息管理部應在信息系統(tǒng)的主機和終端上統(tǒng)一安裝性能優(yōu)良的防病毒軟件，并及時對其進行更新。因硬件或操作系統(tǒng)比較生僻而無法安裝防病毒軟件的主機應注意升級系統(tǒng)補丁、關(guān)閉不使用的系統(tǒng)服務和配置相應的訪問控制規(guī)則。

　　第三十一條網(wǎng)絡管理員通過人工或者系統(tǒng)自動提醒的方式完成定期（每天一次）更新終端防毒軟件內(nèi)的病毒碼。

　　第三十二條網(wǎng)絡管理員必須了解最新的病毒信息和病毒動向，及時檢查并下載殺毒防毒補丁。

　　第三十三條公司內(nèi)部計算機終端用戶必須啟用防病毒產(chǎn)品的實時檢測功能，任何主機系統(tǒng)和終端在加載任何軟件或數(shù)據(jù)前，先對該軟件或數(shù)據(jù)進行病毒檢查。

　　第三十四條信息管理部網(wǎng)絡管理員定期（至少每月一次）對系統(tǒng)中的程序或數(shù)據(jù)文件進行病毒檢查，填寫《病毒掃描記錄》提交本部門主管領(lǐng)導審閱。

　　由于個人計算機系統(tǒng)漏洞或者誤操作導致計算機感染病毒程序的，必須及時切斷本機網(wǎng)絡連接。在病毒發(fā)作時，必須進行相應的診斷、分析和記錄，對于因計算機病毒而引起的重要信息系統(tǒng)癱瘓、程序和數(shù)據(jù)損壞等重大事故，及時報告信息管理部領(lǐng)導以及相關(guān)信息系統(tǒng)應用部門及時進行處理。

　　第八章機房安全管理

　　第三十五條機房的電源系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、消防系統(tǒng)的服務支撐以及對電源電壓，地線、接地，環(huán)境溫、濕度，各種電纜走線，清潔度，防靜電，防霉，防蟲害，防火，防水，防易燃、易爆品，防電磁波等方面都應當符合國家標準及國家和集團有關(guān)規(guī)定。

　　第三十六條信息管理部配合公司物業(yè)安全保衛(wèi)部門對防火、防盜、防雷、應急出口、應急照明等系統(tǒng)定期檢查，并記錄檢查結(jié)果。

　　第三十七條機房環(huán)境管理

　　（一）機房附近不應有污染氣體、強電磁場、強震動源、強噪聲源及所有危害系統(tǒng)正常運行的因素。

　�。ǘC房的潔凈程度必須滿足設備制造廠家要求的工作條件，地面要最大程度的達到整潔，機房門窗必須封閉。

　�。ㄈC房必須保持清潔，排列正規(guī)，布線整齊，儀表正常，工具到位，資料齊全，設備有序，使用方便。機房周圍應保持清潔，凡路口、過道、門窗附近，不得堆放物品和雜物妨礙交通。

　�。ㄋ模C房內(nèi)核心設備與服務器必須配備UPS，至少保證斷電情況下UPS可對核心設備與服務器持續(xù)供電30分鐘。

　�。ㄎ澹┍仨殗栏褡袷卦O備制造商有關(guān)設備保護的要求。

　�。┬畔⒐芾聿繎O(jiān)控及調(diào)節(jié)機房的環(huán)境條件，保證機房的溫度在18---25攝氏度內(nèi)。

　�。ㄆ撸C房有足夠的照明設備、通信設施和良好的防靜電設施。

　　第三十八條用電防火安全管理

　　（一）機房必須配備滅火裝置等防火設施。

　　（二）嚴禁在機房使用與生產(chǎn)無關(guān)的各種電器，非電氣人員不準裝、修電氣設備和線路，不準帶電作業(yè)。