物資管理制度

　　在生活中，大家逐漸認(rèn)識到制度的重要性，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編為大家整理的物資管理制度，歡迎閱讀與收藏。

物資管理制度1

　　1、負(fù)責(zé)按照專項施工方案要求，購置滿足安全（防爆）性能的電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、監(jiān)控檢測設(shè)備等。

　　2、負(fù)責(zé)對通風(fēng)班組、電工班組及通風(fēng)工作、用電工作，以及機(jī)械設(shè)備的.使用等嚴(yán)格進(jìn)行管理，對通風(fēng)記錄每日進(jìn)行檢查。

　　3、負(fù)責(zé)聯(lián)系專門機(jī)構(gòu)或?qū)＜覍Ω鞣N設(shè)備的安全（防爆）性能進(jìn)行驗收，定期組織對瓦斯監(jiān)控檢測設(shè)備儀器進(jìn)行校驗。

　　4、負(fù)責(zé)制定機(jī)械設(shè)備設(shè)施進(jìn)場檢查驗收制度、檢查維修保養(yǎng)制度、“三定”（定人、定機(jī)、定責(zé)）制度、安全操作規(guī)程制度、安全檢查制度、安全崗位職責(zé)等。

　　5、負(fù)責(zé)組織對各種機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備等相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

物資管理制度2

　　為了規(guī)范物資材料、設(shè)備、備品備件等的領(lǐng)用管理程序,降低庫存,以提高經(jīng)濟(jì)效益,特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　1、本制度所稱物資指生產(chǎn)中所需的材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品等所有物資。

　　2、本制度適用于物資計劃申報、審核、批準(zhǔn)、領(lǐng)用、費用結(jié)算。

　　二、管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)

　　1、設(shè)備科為物資管理工作的歸口管理單位,主要負(fù)責(zé)各車間物資材料計劃的申報、審核、批準(zhǔn)、調(diào)撥等;技改、中修項目所需材料申報。

　　2、辦公室負(fù)責(zé)各車間物資材料領(lǐng)用所需領(lǐng)料單的開取。

　　3、技術(shù)科負(fù)責(zé)各車間物資材料的費用結(jié)算

　　三、物資領(lǐng)用程序

　　1、物資材料計劃申報、審核、批準(zhǔn)程序

　　①、各車間18日前向設(shè)備科上報每月材料計劃。

　�、�、設(shè)備根據(jù)上報的材料計劃,并接合材料庫存情況對各車間上報計劃進(jìn)行審核。

　　③、經(jīng)審核無誤后,輸入nc系統(tǒng)進(jìn)行審批程序。

　　2、物資領(lǐng)用程序

　�、�、各車間根據(jù)本車間的物資所需,開“冶煉廠領(lǐng)料通知單”(以下簡稱通知單),寫清品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、用途及領(lǐng)用單位,并經(jīng)車間主任簽字。

　�、�、領(lǐng)料人持通知單經(jīng)廠長或副廠長審核簽字。中修材料和技改材料還需設(shè)備副廠長審核簽字。

　�、�、辦公室?guī)旃懿牧蠁T根據(jù)領(lǐng)料人所持的通知單,審核無誤后給予開具“安泰集團(tuán)總公司領(lǐng)料單”。

　�、�、領(lǐng)料人持“安泰集團(tuán)總公司領(lǐng)料單”經(jīng)廠長或副廠長簽字后到物資公司領(lǐng)取。

　�、�、庫管材料員將當(dāng)日開取的料單按編號逐一登記在“冶煉廠領(lǐng)料登記表”上。

　�、�、如物資公司沒有所領(lǐng)物資或其它原因,當(dāng)日內(nèi)需將此票交回廠辦公室,加蓋“作廢”章,并登記。庫管材料員將登記后的`“冶煉廠領(lǐng)料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術(shù)科核算費用。

　　3、物資材料費用結(jié)算程序

　�、佟⒅鹑帐占�各車間通知單,將各車間領(lǐng)用物資材料進(jìn)行分類統(tǒng)計。

　　②、根據(jù)nc系統(tǒng)中財務(wù)劃出的價格對各車間物資材料的數(shù)量、用途、價格進(jìn)行核對。

　　③、根據(jù)每月27日財務(wù)與計劃部下發(fā)的物資材料匯總表,對各車間的月物資消耗進(jìn)行核對,并對各車間的每月物資費用進(jìn)行匯總。

　　④、依據(jù)績效考核辦法中各車間物資費用指標(biāo),對各車間進(jìn)行考核。

物資管理制度3

　　第一章總則

　　第一條

　　為了加強(qiáng)xxx公司（以下簡稱公司）的工程物資采購管理，規(guī)范工程物資采購工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購中的風(fēng)險，保障公司經(jīng)營的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會計控制規(guī)范---采購與付款》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

　　第二條

　　本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項目所需要的、由公司采購的材料和設(shè)備，包括：工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。

　　第三條

　　本制度適用于公司開發(fā)的所有項目。

　　第二章部門設(shè)置與職責(zé)分工

　　第四條

　　需求部門

　　負(fù)責(zé)各工程項目開發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門是工程物資的需求部門，負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長期規(guī)劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規(guī)劃和近期需求申請、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗收和物資后續(xù)管理等工作。

　　第五條

　　采購執(zhí)行部門

　　物資部是工程物資采購的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購付款申請等工作。

　　第六條

　　采購審核部門

　　集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料采購價格的審核部門，負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的價格等可比較信息對采購價格進(jìn)行獨立審核。

　　第七條

　　采購審批部門

　　按照集團(tuán)公司的采購審批程序執(zhí)行。

　　第八條

　　采購監(jiān)督部門

　　簽證部是工程物資采購工作的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對采購內(nèi)部控制、采購工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　合同部、財務(wù)部對采購付款情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　第三章采購程序與工作標(biāo)準(zhǔn)

　　第九條

　　月度采購計劃

　　需求部門每月根據(jù)工程設(shè)計和施工進(jìn)度編制《月度物資需求計劃》，每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報的計劃，進(jìn)行匯總，形成《月度采購計劃》，報公司計劃會議審閱。審閱通過后，物資部根據(jù)《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實采購資金，并統(tǒng)籌做好人員安排、時間安排等采購準(zhǔn)備工作。

　　第十條

　　需求申請

　　1、需求部門根據(jù)《月度物資需求計劃》按照統(tǒng)一格式編制《物資需求申請表》�！段镔Y需求申請》應(yīng)分類填寫，按照施工單位和類別連續(xù)編號，要求內(nèi)容準(zhǔn)確、明晰、完整，需求部門對申請的正確性和合理性負(fù)責(zé)。

　　2、需求部門應(yīng)在以下規(guī)定時間內(nèi)分別上報給物資部。

　　材料類別

　　提前申報天數(shù)

　　（相對于擬進(jìn)場時間）

　　每月申報日期

　　建筑材料

　　10天

　　10日、20日、30

　　鋼材

　　10天

　　1日、10日、20日

　　管材、電氣、電纜等其他材料

　　15天

　　1日、15日

　　零星設(shè)備

　　15天

　　1日、15日

　　小型設(shè)備

　　30天

　　1到5日

　　中型設(shè)備

　　根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)周期和項目進(jìn)展情況適當(dāng)提前申報

　　隨時

　　大型設(shè)備

　　3、《物資需求申請》提交物資部前應(yīng)由施工單位、監(jiān)理公司、需求部門的工程人員和項目經(jīng)理審核簽字。但下列情況必須經(jīng)過特殊審批后方可提交給物資部：

　　1）提前申報天數(shù)少于規(guī)定時間的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　2）未能在規(guī)定的申報日期申報的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　3）沒有列入《月度物資需求計劃》的大、中型設(shè)備，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批；

　　4）沒有列入《月度物資需求計劃》的其他物資，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　5）各施工單位、各部門必須按日期申報《物資需求申請》；

　　6）定價詢價工作單位、各部門必須已《工作聯(lián)系單》的形式，并注明材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。

　　第十一條

　　采購申請

　　物資部收到需求部門上報的《物資需求申請表》后，進(jìn)行審核并匯總，編制《采購申請表》�！恫少徤暾埍怼窇�(yīng)分類填寫，每類連續(xù)編號，并注明擬采取的采購方式。

　　1、公司招標(biāo)采購方式：單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上并且根據(jù)實際情況可以進(jìn)行招標(biāo)的，將《采購申請表》提交給合同部進(jìn)行招標(biāo)，物資部、合同部、需求部門按照集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定共同完成采購工作，具體采購程序詳見公司《招投標(biāo)管理制度》；

　　2、非公司招標(biāo)方式：

　　1）單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上，但根據(jù)實際情況本次無法進(jìn)行招標(biāo)采購的，物資部將《采購申請表》提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)供應(yīng)公司審核并批準(zhǔn)后，執(zhí)行采購程序。

　　2）單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以下的，物資部根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。

　　第十二條

　　尋找供應(yīng)商

　　物資部、各部門應(yīng)尋找不少于5家供應(yīng)商(采購金額在10萬元以下的不少于3家)。供應(yīng)商少于規(guī)定數(shù)量的，物資部應(yīng)向集團(tuán)供應(yīng)公司書面報告原因，集團(tuán)供應(yīng)公司審核批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。

　　需求部門應(yīng)向物資部推薦供應(yīng)商。特別是首次購買和技術(shù)復(fù)雜的項目，推薦的供應(yīng)商應(yīng)不少于3家。

　　物資部尋找供應(yīng)商應(yīng)遵循以下原則：

　　1、應(yīng)根據(jù)成本效益原則，盡量多尋找供應(yīng)商參與洽談；

　　2、重復(fù)采購的，應(yīng)在公司的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中優(yōu)先選擇供應(yīng)商；

　　3、同類產(chǎn)品采購中，應(yīng)不斷更新采購供應(yīng)商，不得長期保持不變。

　　第十三條

　　供應(yīng)商評定

　　物資部收集尋找供應(yīng)商的資質(zhì)、資格等能夠表明供應(yīng)商實力和水平的資料，與需求部門、審計部、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)共同對供應(yīng)商進(jìn)行資格評定，篩選出符合要求的供應(yīng)商。物資部將符合要求的新增供應(yīng)商添加到公司的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中。

　　第十四條

　　信息傳遞與溝通

　　物資部負(fù)責(zé)收集、整理采購信息，傳遞給評定合格的供應(yīng)商，并接受和回答供應(yīng)商提出的疑問。采購信息一般包含以下內(nèi)容：

　　1、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、標(biāo)準(zhǔn)、品牌要求、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息，由物資部根據(jù)需求部門的需求計劃編制。

　　2、商務(wù)信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時間、對供應(yīng)商違約的制約條款等除價格之外的信息，由物資部根據(jù)集團(tuán)公司的采購政策編制。

　　3、技術(shù)信息：包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、運行要求等技術(shù)信息，由需要部門負(fù)責(zé)編制后交給物資部。

　　第十五條

　　技術(shù)交流

　　需要技術(shù)交流的，物資部組織需求部門與供應(yīng)商以合適的方式進(jìn)行技術(shù)交流，物資部對技術(shù)交流的組織工作負(fù)責(zé)，需求部門對技術(shù)交流的效果負(fù)責(zé)。技術(shù)交流后形成技術(shù)交流記錄，物資部、需求部門、供應(yīng)商在記錄上簽字后交物資部存檔。

　　在技術(shù)交流過程中，需求部門應(yīng)會同物資部對參與的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步的了解和審查，評估供應(yīng)商的能力和水平，篩選出參與商務(wù)報價的供應(yīng)商。

　　第十六條

　　商務(wù)報價

　　在供應(yīng)商充分了解和明確采購信息的基礎(chǔ)上，物資部組織供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)報價。物資部可以采取以下方式取得供應(yīng)商的商務(wù)報價：

　　1、協(xié)商定價

　　物資部與供應(yīng)商一一進(jìn)行協(xié)商議價，供應(yīng)商確定報價后向公司提供書面的《報價表》。物資部根據(jù)供應(yīng)商的報價編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價格。

　　2、集中競價

　　由公司相關(guān)部門共同組成競價小組，負(fù)責(zé)召集供應(yīng)商參與集中競價，取得供應(yīng)商的書面報價文件。集中競價過程如下：

　　1）組成競價小組：競價小組一般由物資部、需求部門、審計部派員組成，是負(fù)責(zé)集中競價的臨時組織，由物資部牽頭組織開展工作；

　　2）發(fā)放集中競價通知：物資部在確定集中競價時間、地點、人員安排后，通知供應(yīng)商參與集中競價；

　　3）確認(rèn)采購信息：供應(yīng)商按照要求參加集中競價，競價小組負(fù)責(zé)召集。供應(yīng)商現(xiàn)場確認(rèn)對產(chǎn)品信息、商務(wù)條款、技術(shù)條款已經(jīng)知曉，并在《響應(yīng)函》上簽字確認(rèn)。

　　4）競價準(zhǔn)備：競價小組宣布競價規(guī)則，發(fā)放《報價表》。

　　5）競價：供應(yīng)商現(xiàn)場填寫發(fā)放的《報價表》，交給集中競價小組。

　　集中競價小組可以根據(jù)實際情況公布集中競價最低價格，安排供應(yīng)商進(jìn)行競價，競價輪數(shù)由集中競價小組確定。

　　6）簽署集中競價結(jié)果文件：最后一輪競價結(jié)束后，集中競價小組根據(jù)最后一輪的《報價表》編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價格。集中競價小組參與人員在《報價匯總表》上簽字，連同供貨商填寫的原始報價表交物資部存檔。

　　第十七條

　　價格審核

　　物資部將《報價匯總表》報集團(tuán)供應(yīng)公司，集團(tuán)供應(yīng)公司對采購價格進(jìn)行審核并簽批意見。

　　第十八條

　　價格審批

　　價格審核完畢后，物資部將《報價匯總表》及相應(yīng)資料報給公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

　　第十九條

　　通知供應(yīng)商

　　公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，物資部編制連續(xù)編號的《采購訂單》，報物資部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，將《采購訂單》發(fā)給供應(yīng)商，通知供應(yīng)商按照約定送貨。

　　第二十條

　　簽訂合同

　　公司原則上應(yīng)與供應(yīng)商就每一筆采購簽訂供銷合同。根據(jù)實際情況不能簽訂合同的，應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　物資部合同管理員根據(jù)采購審批結(jié)果，起草合同。需求部門負(fù)責(zé)提供合同的技術(shù)條款，技術(shù)條款應(yīng)與相關(guān)方簽字的技術(shù)交流記錄一致。

　　合同起草完畢，合同管理員報物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》。

　　第二十一條

　　通知收貨

　　與供應(yīng)商達(dá)成供應(yīng)協(xié)議后，物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關(guān)單位和人員，通知其預(yù)計送貨時間，使其做好收貨準(zhǔn)備。

　　第二十二條

　　驗收與交接

　　物資部保管員、需求部門、施工單位、監(jiān)管部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)物資的'驗收和交接，具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》。物資驗收入庫或交接后，接收人應(yīng)當(dāng)將收貨信息及時反饋給物資部。

　　第二十三條

　　掛賬與付款

　　供應(yīng)商執(zhí)行訂單完畢后開立銷售發(fā)票，發(fā)票必須注明《采購訂單》號碼，并與《采購訂單》一一對應(yīng)，不可將多張《采購訂單》的產(chǎn)品混在一起開立發(fā)票；

　　供應(yīng)商將發(fā)票交給物資部采購員，采購員根據(jù)《采購訂單》和《報價匯總表》進(jìn)行審核后，按照公司的審批程序進(jìn)行審批，審批完成后到財務(wù)部辦理掛賬。根據(jù)與供應(yīng)商的約定需要付款時，采購員填寫《付款申請書》，按照公司的付款審批程序進(jìn)行審批，審批完成交財務(wù)部辦理付款事宜。

　　第四章采購檔案管理

　　第二十四條

　　采購文檔

　　物資部應(yīng)做好采購文檔的檔案管理工作，采購工作中的以下文檔應(yīng)按照采購訂單批次整理歸檔：

　　1、物資需求申請；

　　2、采購申請；

　　3、產(chǎn)品商務(wù)文件、技術(shù)文件，技術(shù)交流記錄；

　　4、報價表和報價匯總表；

　　5、采購訂單；

　　6、采購合同；

　　7、驗收報告。

　　第二十五條

　　采購臺賬

　　物資部應(yīng)建立采購臺賬，采購員將各個采購階段的信息記錄于采購臺賬。物資部可以按照供應(yīng)商、物資名稱、訂單號等不同索引進(jìn)行查詢，以加強(qiáng)對采購的管理和對采購信息的利用。

　　采購階段

　　需要的記錄信息

　　需求計劃階段

　　需求計劃編號、需求單位、施工單位、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人；

　　產(chǎn)品品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、進(jìn)場開始時間、進(jìn)場中止時間等。

　　采購階段

　　供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式；訂單編號、合同編號、協(xié)議數(shù)量、協(xié)議價格、協(xié)議送貨時間等。

　　交貨階段

　　交貨日期、入庫單號、送貨數(shù)量、應(yīng)付金額；

　　延誤原因、短缺原因、質(zhì)量狀況；收貨人等信息。

　　付款階段

　　發(fā)票號碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應(yīng)付余額等。

　　各個階段

　　其他特殊事項等

　　采購臺賬應(yīng)定期與供應(yīng)商、材料保管員、材料會計、財務(wù)部等相關(guān)各方進(jìn)行核對，核對不一致的應(yīng)及時查找原因并進(jìn)行處理。

　　第五章監(jiān)督與考核

　　第二十六條

　　監(jiān)督

　　審計部負(fù)責(zé)參與采購內(nèi)部控制制度的建立，并監(jiān)督其運行狀況，提出修改和完善意見；審計部負(fù)責(zé)監(jiān)督采購執(zhí)行工作過程，并有權(quán)對采購工作進(jìn)行檢查，根據(jù)檢查結(jié)果，向公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出處理和考核建議。

　　第二十七條

　　考核

　　1、物資部應(yīng)收集整理以下信息，并向公司負(fù)責(zé)考核的部門提出考核建議：

　　1）需求部門提出的需求計劃是否準(zhǔn)確、需求計劃的變動幅度是否過大、文本編制是否規(guī)范、文本編制是否及時、文本傳遞是否及時等；

　　2）采購人員的采購工作是否及時、采購產(chǎn)品是否相符、采購產(chǎn)品交貨情況、采購程序和紀(jì)律的遵循性、編制文件是否規(guī)范、采購文檔管理、采購臺賬管理等。

　　2、公司負(fù)責(zé)考核的部門應(yīng)對物資部的工作進(jìn)行考核，并提出考核建議，包括：采購工作是否及時準(zhǔn)確、采購程序和紀(jì)律的遵循性、采購文檔的管理、臺賬的管理等。

　　第六章附則

　　第二十八條

　　本制度由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十九條

　　本制度自公司頒布之日起施行。

物資管理制度4

　　一、入庫制度

　　1、各種捐贈及救災(zāi)物品在未辦理入庫手續(xù)前不得入庫。

　　2、物品入庫時要有入庫單，倉庫管理人員按單上所列物品名稱、品種、數(shù)量、規(guī)格點收，清點無誤后在入庫單上簽字。

　　3、無入庫單或入庫單與實物不符時，不能辦理入庫手續(xù)，要重新核查。

　　4、貴重物品要及時會同有關(guān)部門驗收鑒定后再入庫。

　　5、倉管員在物品入庫后要及時入帳、登記。

　　二、出庫制度

　　l、沒有分管領(lǐng)導(dǎo)簽字及有關(guān)批文，物品一律不得出庫。

　　2、物品出庫要填寫救災(zāi)物資調(diào)撥單，根據(jù)調(diào)撥單與接收單位人員共同清點物品并裝運。

　　3、物品出庫后要及時銷帳、登記。

　　4、按時做好物品進(jìn)出庫的統(tǒng)計報表，要求規(guī)范、數(shù)字真實、準(zhǔn)確、完整。

　　三、物品保管制度

　　1、所有入庫的'物品要按貨位分類整齊擺放。物品分新品、舊品兩區(qū)，并按照成衣、棉被(褥、毯)、床上用品、生活用品、文化用品、食品、其它用品八大類別進(jìn)行分類包裝，并在包裝袋（箱）上予以標(biāo)明。

　　2、嚴(yán)格崗位責(zé)任制，定期點驗庫存物品，做到帳物相符。

　　3、倉庫內(nèi)要保持通風(fēng)、整潔、有序。各種物品碼放、搬運入庫時應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上；出庫時應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，不得拋擲；要有防火、滅火、防盜、防潮、防鼠、蟲害的設(shè)施和具體措施。定期對貨物儲存情況以及消防滅火設(shè)備進(jìn)行檢查和維修，及時發(fā)現(xiàn)問題，消除隱患，并做好詳細(xì)記錄。

　　4、無關(guān)人員不得進(jìn)入庫房。

物資管理制度5

　　一、目的

　　為加強(qiáng)××××××公司內(nèi)部應(yīng)急物資和裝備的儲備與管理， 提高應(yīng)急處理能力，保障應(yīng)急救險預(yù)防工作的落實到實處.

　　二、適用范圍

　　適用于××××××公司一切應(yīng)急物資和裝備管理.

　　三、編制依據(jù)及術(shù)語

　　3.1編制依據(jù)

　　本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》等法律法規(guī)以及公司事故應(yīng)急救援制度相關(guān)內(nèi)容編制.

　　3.2術(shù)語

　　本制度不涉及相關(guān)專業(yè)術(shù)語.

　　四、職責(zé)

　　物資管理部門負(fù)責(zé)應(yīng)急物資和裝備的采購及儲備管理工作.安全管理部門負(fù) 責(zé)應(yīng)急物資和裝備的監(jiān)督檢查工作.

　　五、詳細(xì)規(guī)定

　　5.1采購

　　應(yīng)急物資和裝備由物資管理部門按需統(tǒng)一進(jìn)行采購，所有物資和裝備采購回 來必須一一填寫入庫清單，經(jīng)驗收后統(tǒng)一入庫保管.應(yīng)急物資和裝備管理要建立專賬，由專人管理.

　　5.2儲備

　�。�1）應(yīng)急物資和裝備儲備的品種包括自然災(zāi)害類、事故災(zāi)難類、公共衛(wèi)生類、應(yīng)急搶險類及其他.

　　1）防護(hù)用品類：個體防護(hù)用品等；

　　2）生命救助類：急救用品等；

　　3）生命支持類：急救藥品等；

　　4）臨時食宿類：食品、保健品、床上用品等；

　　5）通訊廣播類：移動電話、對講機(jī)、有線廣播器材、擴(kuò)音器（喇叭）等；

　　6）污染清理類：噴霧器、消毒劑、殺菌藥品、除污劑、除污工具等；

　　7）動力燃料類：防爆防水電纜、配電箱（開關(guān)）、電線桿、工業(yè)氧氣瓶、柴 油、汽油、干電池、蓄電池等.

　　8）器材工具類：絞盤、滾杠、千斤頂、手錘、鋼釬、電鉆、電鋸、油鋸、 液壓剪、滅火器具等.

　�。�2）應(yīng)急物資和裝備儲備定額由各專項預(yù)案所在部門根據(jù)突發(fā)事件的應(yīng)急 需要確定.要重點建設(shè)重要應(yīng)急儲備，優(yōu)化現(xiàn)有應(yīng)急搶險類、公共衛(wèi)生類儲備物資和裝備.

　�。�3）安全管理部門要統(tǒng)籌各級各類應(yīng)急物資和裝備儲備，綜合實物儲備資源，各部門要負(fù)責(zé)落實應(yīng)急物資和裝備儲備，指定人員和地點，科學(xué)合理確定物資和裝備儲備資整合實物儲備種類、方式和數(shù)量，加強(qiáng)實物儲備、技術(shù)儲備.

　　5.3管理和維護(hù)

　　5.3.1管理

　�。�1）應(yīng)急物資和裝備為應(yīng)對突發(fā)事件而準(zhǔn)備，在應(yīng)急救援救護(hù)中具有舉足輕重的作用，所以必須保證應(yīng)急物資和裝備在日常的完備有效，不得隨意使用或挪作他用.各部門要根據(jù)應(yīng)急物資和裝備管理制度，堅持“分工負(fù)責(zé)、歸口管理” 和“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，做到“專業(yè)管理、保障急需、專物專用.”要根據(jù)信息報告制度，定期向安全管理部門報告應(yīng)急物資和裝備儲備，使用情況，每季度報告一次.

　　（2）各部門對現(xiàn)有的應(yīng)急物資和裝備負(fù)有儲存和妥善保管的責(zé)任，對物資和裝備應(yīng)定人、定點、定期管理.

　�。�3）物資和裝備責(zé)任人應(yīng)按規(guī)定定期對物資裝備進(jìn)行檢查、維護(hù)、清潔， 及時更新有效期以外或狀態(tài)不良的物資裝備、補(bǔ)充缺失的物資裝備、定期進(jìn)行清 潔擦拭，如發(fā)現(xiàn)較為嚴(yán)重問題時，應(yīng)及時上報.并將檢查、維護(hù)、清潔情況記錄 在案.

　　1）加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)教育，使員工掌握應(yīng)急物資和裝備的正確使用和維 護(hù)保養(yǎng)方法，確保應(yīng)急物資和裝備在日常情況下的完備有效.

　　2）安全管理部門經(jīng)常對應(yīng)急物資和裝備存儲、檢查、維護(hù)、擦拭、記錄 情況進(jìn)行督導(dǎo)，促進(jìn)對物資和裝備管理水平的持續(xù)提高.

　�。�4）對于工作不到位現(xiàn)象，安全管理部門有權(quán)根據(jù)相關(guān)管理規(guī)定對責(zé)任人 進(jìn)行處罰，對于由于工作失誤而造成的后果按相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行.

　�。�5）不得隨意對應(yīng)急物資和裝備進(jìn)行拆解維修.

　　3.2保管和保養(yǎng)

　�。�1）物資和裝備的保管要依據(jù)類別、性質(zhì)等要求安排適應(yīng)的'存放倉庫、場 地，做到分類存放，定點堆碼，合理布局，方便收發(fā)作業(yè)，安全整潔.物資和裝 備分區(qū)、分類堆碼，按規(guī)格型號系列化擺放，貨架上的物資擺放遵循“上擺輕下 擺重”的原則，頂上擺放的不常用，庫內(nèi)副貨位和棚內(nèi)存放的物資要下墊，露天存放的物資要上蓋下墊，并持牌標(biāo)明品名、規(guī)格、數(shù)量.

　�。�1）易燃、易爆、劇毒物資和化學(xué)試劑要專庫存放，專人保管，劇毒物資 要裝箱，加鎖保管.性質(zhì)相抵觸的物資和腐蝕性的物資應(yīng)分開存放，不準(zhǔn)混存.

　�。�2）加強(qiáng)物資保管和保養(yǎng)工作，做到“六無”保存，即無損壞、無丟失、 無銹蝕、無腐爛、無霉?fàn)�變質(zhì)、無變形.

　�。�3）紙制油氈要豎放，直徑1.5挪以上運輸帶不準(zhǔn)疊放，1.80長的油軸要懸掛存放.

　�。�4）精密儀器、儀表、量具恒溫保管，定期校驗精度.有精度要求的零部件要涂油，軸承用不吸油或塑料薄膜紙包裝存放， 電氣物資庫要有除蟲滅鼠措施.

　�。�5）庫存物資要堅持永續(xù)盤點和定期盤點，做到帳、卡、物、資金四對口， 盤盈和盤虧，損壞物資要如實上報，并查明原因，報領(lǐng)導(dǎo)審批，保管員不得以盈 補(bǔ)虧來將盤盈和損壞物資自行處理.代保管物資應(yīng)和在帳物資同等對待.

　�。�6〕物資儲存地點要衛(wèi)生整潔，做到貨架無灰塵、地面無垃圾、料場無雜 草、無積水.

　　5.3.3維護(hù)管理

　　（1）日常檢查

　　1）設(shè)備或設(shè)施、防護(hù)器材的每日應(yīng)檢查由所在崗位執(zhí)行，各負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，部門領(lǐng)導(dǎo)為主要負(fù)責(zé)人.檢查器材或設(shè)備特別是氣體泄漏報警儀的功能是否正常.如發(fā)現(xiàn)不正常，應(yīng)在日登記表中記錄并及時處理.

　　2）定期對備用電源進(jìn)行1—2次充放電試驗，1—3次主電源和備用電源自動轉(zhuǎn) 換試驗，檢查其功能是否正常.看是否自動轉(zhuǎn)換，再檢查一下備用電源是否正常充電.

　　3）定期要對消防通信設(shè)備的檢查，應(yīng)進(jìn)行控制室與所設(shè)置的所有電話通話試 驗，電話插孔通話試驗，通話應(yīng)暢通，語音應(yīng)清楚.

　　4）安全管理部門定期檢查備品備件、專用工具等是否齊備，并處于安全無損 和適當(dāng)保護(hù)狀態(tài).

　　〔2〕報警儀年度檢查試驗

　　每年對報警系統(tǒng)的功能應(yīng)作全面檢查試驗，并填寫年檢登記表.

　　（3）消火栓系統(tǒng)定期檢查

　　消火栓箱應(yīng)經(jīng)常保持清潔、干燥，防止銹蝕、碰傷和其它損壞.每半年至少 進(jìn)行一次全面檢查維修.檢查要求為：消火栓和消防卷盤供水閘閥不應(yīng)有滲漏現(xiàn) 象；消防水槍、水帶、消防卷盤及全部附件應(yīng)齊全良好，卷盤轉(zhuǎn)動靈活；消火栓 箱及箱內(nèi)配裝的消防部件的外觀無破損、涂層無脫落，箱門玻璃完好無缺；消火 栓、供水閥門及消防卷盤等所有轉(zhuǎn)動部位應(yīng)定期加注潤滑油.

　�。�4）滅火器材的定期檢查

　　1）每半年應(yīng)對滅火器的重量和壓力進(jìn)行一次徹底檢查，并應(yīng)及時充填；

　　2）對干粉滅火器每年檢查一次出粉管、進(jìn)氣管、噴管、噴嘴和噴槍等部分有無干粉堵塞，出粉管防潮堵、膜是否破裂.筒體內(nèi)干粉是否結(jié)塊；

　　3）滅火器應(yīng)進(jìn)行水壓試驗，一般5年一次.化學(xué)泡沫滅火器充裝滅火劑兩年 后，每年一次.加壓試驗合格方可繼續(xù)使用，并標(biāo)注檢查日期；

　　4）檢查滅火器放置環(huán)境及放置位置是否符合設(shè)計要求，滅火器的保護(hù)措施是 否正常；

　　5）每周應(yīng)對滅火器進(jìn)行檢查，確保其始終處于完好狀態(tài).

　�。�5）防護(hù)器材的定期檢查

　　防護(hù)器材應(yīng)經(jīng)常保持清潔、干燥，防止銹蝕、刮傷和其它損壞.每半月至少 進(jìn)行一次全面檢查維修.檢查要求為：

　　1）防毒面具有無破碎及剮傷，看是否老化.

　　2）檢查濾毒罐體有無銹蝕，是否失效.

　　3）對空氣呼吸器的檢查，應(yīng)檢查壓力表指示是否在規(guī)定范圍內(nèi)，.

　　4）任一項不合格，都應(yīng)盡快更換.

　　5.4物資和裝備調(diào)用

　　（1）應(yīng)急物資和裝備的調(diào)用，各部門實行“一把手”負(fù)責(zé)制，自主調(diào)動應(yīng)急物資和裝備；經(jīng)安全管理部門授權(quán)，方可統(tǒng)籌調(diào)配應(yīng)急物資和裝備.

　�。�2）情況緊急時，部門一向其他部門提出申請調(diào)用，經(jīng)安全管理部門領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)同意后，從儲存多的部門直接調(diào)用.

　　（3）應(yīng)急物資和裝備調(diào)撥運輸應(yīng)當(dāng)選擇安全、快捷的運輸方式，緊急調(diào)用時，相關(guān)部門要積極響應(yīng)，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，確保運輸通暢.

物資管理制度6

　　1目的

　　加強(qiáng)對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設(shè)計和施工需要。

　　2適用范圍

　　本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

　　3工作職責(zé)

　　3.1各項目部物料部是工程材料、設(shè)備和項目管理的集中管理部門。

　　3.2項目部具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理。

　　4物料管理要求

　　4.1根據(jù)批準(zhǔn)的材料采購計劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的.工程材料和工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

　　4.2物料采購實行分級管理，物料種類分為：

　　4.2.1重要材料:鋼材、水泥、商品混凝土、設(shè)備、板條、九膠合板；

　　4.2.2主要材料:砂石、紅磚、空心磚、防水材料、管材、建筑電線電纜等當(dāng)?shù)夭牧希?/p>

　　4.2.3輔助材料:其他建筑材料、旋轉(zhuǎn)材料等。

　　4.3材料采購計劃的編制

　　4.3.1項目各工序統(tǒng)一的材料清單應(yīng)使用。

　　4.3.2項目進(jìn)度表（如計劃變更，需補(bǔ)充進(jìn)度表），所需材料清單應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、供貨時間等。各使用單位（組）應(yīng)按材料種類，每月提前向項目部提交所需材料清單，供項目部采購。

　　4.3.3項目物料部在收到所需物料清單后，根據(jù)庫存情況統(tǒng)一規(guī)劃，分別制定物料采購計劃。

　　4.3.4重要材料的采購計劃應(yīng)經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后實施。主要材料和其他材料的采購計劃由項目經(jīng)理批準(zhǔn)，由建設(shè)項目物料部負(fù)責(zé)組織實施。

　　4.3.5采購后對物料進(jìn)行準(zhǔn)確、及時的驗收，妥善保管和監(jiān)督,減少貯存損失，確保物料安全貯存。

　　5物料采購合同

　　5.1材料采購供應(yīng)商一般在單位出具的合格、優(yōu)質(zhì)分包商名單中確定，并由合同成本部進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

　　5.2項目部負(fù)責(zé)簽訂各種物資采購合同，合同成本部負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督。

　　5.3物資采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡可能采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

　　5.4對于違反合同不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商，項目部應(yīng)及時向

　　合同成本部報告。項目部提出處理建議，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以開除。從名單中除名的，一年內(nèi)不得使用。

　　6材料驗證

　　6.1根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時，項目部組織物料員不定期到供應(yīng)商（直接供應(yīng)商）源頭進(jìn)行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進(jìn)要求,確保供應(yīng)商按質(zhì)按量按期供貨。這種核查也可在采購邀請文件中商定。

　　6.2如工程合同（項目部）中明確要求對供方（供方）材料進(jìn)行核查的，不能代替物料部門的現(xiàn)場核查。

　　6.3物料入庫驗證分級管理重要物料和主要物料入庫驗證由項目部負(fù)責(zé)，由質(zhì)量主管和物料主管進(jìn)行驗證，其他物料入庫驗證由項目部指定的倉管員進(jìn)行驗證并負(fù)責(zé)。

　　6.4來料驗證必須按照合同條款進(jìn)行。根據(jù)供應(yīng)商提供的相關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，對來料（施工現(xiàn)場）進(jìn)行驗收，并由材料驗證人員填寫《材料驗收記錄》。

　　6.5需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據(jù)復(fù)檢檢驗報告作好有關(guān)標(biāo)識工作。（復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌）。

　　6.6在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。

物資管理制度7

　　為了使安全防護(hù)用品,以下簡稱“貨品”,出入庫工作規(guī)范化、制度化,做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、特制定本管理規(guī)定。

　　一、 貨品入庫

　　1、物資驗收入庫時,采購人員與庫房管理員詳細(xì)核對貨品數(shù)量、規(guī)格、型號及是否完好。并填寫入庫單,詳見附表1,由采購人員和庫管員分別簽字確認(rèn)。

　　2、入庫單一式兩聯(lián),一聯(lián)采購人員留存,一聯(lián)庫管員記賬備查。

　　3、外購后直接發(fā)往現(xiàn)場的安全防護(hù)用品,入庫單由采購人員填寫,同時辦理出庫手續(xù),采購人、使用部門負(fù)責(zé)人、庫管員三人簽字。

　　4、入庫后,庫管人員需對入庫貨物進(jìn)行登記造冊,詳見附表3,詳細(xì)填寫每一入庫貨物的`相關(guān)明細(xì)。

　　二、 貨品出庫

　　1、公司各部門、員工領(lǐng)用勞動防護(hù)用品,需填寫勞動防護(hù)用品領(lǐng)用單,詳見附表4,并經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)部安全管理專責(zé)、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人簽字后,由庫管員發(fā)放實物。

　　2、物資出庫時要統(tǒng)一填寫出庫單,詳見附表2,。填寫內(nèi)容包括,出庫時間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項目,出庫單由領(lǐng)用人,庫管員兩方簽字。

　　3、出庫物品要逐一核對確保與出庫單保持一致,且形成流水記錄明細(xì)。

　　三、貨品盤點管理規(guī)定

　　1、循環(huán)盤點。每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點,核對數(shù)量與帳目是否相符。

　　2、定期盤點。每年一次,在年底進(jìn)行,盤點完畢后在《庫存明細(xì)表》,臺帳,上做好相應(yīng)的記錄,并注明盤點日期,經(jīng)過工程技術(shù)部安全專責(zé)審核簽字后交工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)。

　　四、本制度由公司安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)解釋。

　　五、本制度自即日起執(zhí)行。

　　xxxx有限公司安全生產(chǎn)辦公室

　　20xx年xx月

物資管理制度8

　　應(yīng)急物資是突發(fā)事件應(yīng)急救援和處置的重要物質(zhì)支撐.為全面加強(qiáng)公司應(yīng)急物資儲備工作，提高預(yù)防和處置突發(fā)事件的物資保障能力,建立健全公司突發(fā)事件應(yīng)急物資儲備體系，特制定本制度.

　　一、基本原則

　　(一）以人為本、維護(hù)穩(wěn)定原則。應(yīng)急物資儲備以保障人民群眾的生命安全和維護(hù)穩(wěn)定為宗旨。通過建立健全應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急物資保障機(jī)制，確保突發(fā)事件發(fā)生后應(yīng)急物資準(zhǔn)備充足,及時到位,有效地保護(hù)和搶救人的生命，最大限度地減少生命和財產(chǎn)損失。

　�。ǘ�）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、相互調(diào)劑原則。當(dāng)突發(fā)事件發(fā)生時，統(tǒng)一調(diào)配,資源共享，避免重復(fù)建設(shè),節(jié)約資金。應(yīng)急物資儲備要緊密結(jié)合公司實際，確定物資儲備的種類，先急后緩,保證重點。

　　(三)明確責(zé)任、各負(fù)其責(zé)原則。行政部、工程部、生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)儲備常用的物資。

　　(四）拓展形式、提高效能原則。要充分發(fā)揮社會力量，利用市場資源，開拓社會代儲渠道,探索多種多樣的應(yīng)急物資儲備方式。專業(yè)應(yīng)急物資以實物儲備為主,基本生活物資以委托企業(yè)儲備為主,要求相關(guān)企業(yè)保持一定量的商業(yè)儲備為輔。公司儲備與商業(yè)儲備相結(jié)合，實物儲備與生產(chǎn)能力、生產(chǎn)技術(shù)儲備相結(jié)合，努力提高儲備資金的使用效能。

　　二、組織領(lǐng)導(dǎo)

　　成立公司應(yīng)急物資儲備工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理任組長，成員由各職能部門組成。領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)是：研究健立全公司應(yīng)急物資儲備工作機(jī)制，確定全公司應(yīng)急物資資金及應(yīng)急物資儲備的品種、數(shù)量等。統(tǒng)籌全公司應(yīng)急物資的使用調(diào)配。及時向上級部門報告事態(tài)變化情況，請求支援。

　　領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公地點設(shè)在應(yīng)急辦,主要職責(zé)為：完善應(yīng)急物資儲備的品種、數(shù)量、金額。協(xié)同相關(guān)職能辦核定實施應(yīng)急物資儲備各項費用開支.檢查應(yīng)急物資儲備情況。管理全公司應(yīng)急物資儲備信息，掌握應(yīng)急物資狀況，及時、準(zhǔn)確為領(lǐng)導(dǎo)小組提供應(yīng)急物資儲備動態(tài).

　　三、儲備種類及任務(wù)

　　應(yīng)急儲備物資主要包括應(yīng)急期間需要的.處置突發(fā)事件的專業(yè)應(yīng)急物資。各相關(guān)部門根據(jù)各自職能,完成各自應(yīng)急物資儲備任務(wù)。

　　四、儲備所需資金

　　(一）專業(yè)應(yīng)急物資（搶險救災(zāi)物資及裝備器材）

　　專業(yè)應(yīng)急物資主要是指搶險救災(zāi)物資及裝備器材，主要采取統(tǒng)一采購、統(tǒng)一儲備的形式.

　　(二）基本生活物資

　　基本生活物資的儲備方式采取公司儲備與商業(yè)儲備相結(jié)合. 五、儲備物資的管理

　�。ㄒ唬┤粘９芾�

　　專業(yè)應(yīng)急物資、基本生活物資的日常管理由各相關(guān)職能部門通過建立相應(yīng)的儲備物資管理制度自行管理。應(yīng)急物資使用后應(yīng)盡快補(bǔ)充，實行動態(tài)管理。

　�。ǘ�）數(shù)據(jù)管理

　　由應(yīng)急辦會同各相關(guān)職能部門將全公司專業(yè)應(yīng)急物資、基本生活物資及應(yīng)藥品急物資建立臺帳，動態(tài)更新，以便應(yīng)急辦在處置各類突發(fā)事件時及時、準(zhǔn)確調(diào)用各類物資、設(shè)備。

　　(三)調(diào)度管理

　　應(yīng)急物資調(diào)用根據(jù)“先近后遠(yuǎn)，滿足急需，先主后次”的原則進(jìn)行.一般情況下,由各職能部門自行制定調(diào)用制度。發(fā)生需調(diào)用多個職能部門儲備的應(yīng)急物資，或需要由應(yīng)急辦統(tǒng)一處置并動用的應(yīng)急事項時，由應(yīng)急辦提出調(diào)用需求。

　�。ㄋ�)征用管理

　　在應(yīng)急儲備物資不足的緊急情況下，可實行“先征用、后結(jié)算”的辦法.應(yīng)急物資使用后,由應(yīng)急物資儲備工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)落實結(jié)算資金。

物資管理制度9

　　為確保大學(xué)生飲食衛(wèi)生安全，嚴(yán)防食物中毒事件的發(fā)生，根據(jù)省教育廳對學(xué)校飲食物資實行集中采購的要求，經(jīng)后勤集團(tuán)研究決定，對本部食堂的米、面、油、食用鹽實行集中采購配送。為規(guī)范管理此項工作，特制定本制度：

　　一、米、面、油實行招標(biāo)、議標(biāo)、集中采購，由后勤集團(tuán)物資采購班、飲食服務(wù)中心負(fù)責(zé)完成。飲食服務(wù)中心設(shè)專職保管員驗收、發(fā)貨。肉、禽、副食類食品和干鮮料由飲食中心定點索證保質(zhì)選購，質(zhì)量由質(zhì)檢員檢查、抽查，證件交飲食中心備案，并做詳細(xì)記錄。

　　二、招標(biāo)、議標(biāo)由主管經(jīng)理、事務(wù)部采購班、飲食中心、財務(wù)部集體研究決定。采購物資必須由四人組成：

　　其中專職采購員一人、付款一人、飲食服務(wù)中心一人、食堂代表一人。

　　三、飲食中心匯總各灶需求，及時上報采購計劃，采購班必須確保食堂的物資供應(yīng)。

　　四、采購物品的流動資金，由采購班向集團(tuán)財務(wù)部借支，當(dāng)月帳在次月2日前結(jié)算。若出現(xiàn)差錯，由借款經(jīng)手人負(fù)責(zé);運輸工具由采購班負(fù)責(zé)調(diào)配。

　　五、按省疾控中心規(guī)定實行索證采購，進(jìn)貨時索取產(chǎn)地、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證、肉禽蛋類檢疫證、發(fā)票及經(jīng)銷商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

　　六、嚴(yán)把進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，堅決杜絕假冒偽劣產(chǎn)品、食品，對所進(jìn)物品做到“二杜絕”：杜絕三無產(chǎn)品;杜絕霉?fàn)�、變質(zhì)、過期產(chǎn)品。若出現(xiàn)質(zhì)量問題，由采購人員負(fù)責(zé)退貨、退款，造成損失的'由采購人員負(fù)責(zé)。采購運輸工具、資金由采購班班長負(fù)責(zé)。

　　七、保證計量器具的絕對準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品和短斤少兩，按《消費者權(quán)益保護(hù)法》的有關(guān)規(guī)定，追究其責(zé)任。

　　八、飲食服務(wù)中心成本核算員、庫房保管員負(fù)責(zé)核查各灶米、面油用量，杜絕各灶自行采購。

　　九、對清真餐廳的肉、禽類嚴(yán)格按民族事務(wù)管理部門的要求由飲食中心定點，食堂承包人索證進(jìn)貨。如發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為給予1000元的罰金，責(zé)成承包人及時糾正，造成后果者，責(zé)任自負(fù)。

　　十、嚴(yán)把肉禽類食品質(zhì)量關(guān)。肉禽食品必須有檢疫部門的檢疫印章，杜絕采購未經(jīng)檢疫部門檢疫的肉、禽類食品。

　　十一、努力提高采購環(huán)節(jié)的服務(wù)質(zhì)量，按計劃及時采購、及時供貨，保管員做到帳、物相符，按月結(jié)算財務(wù)帳款。

　　十二、遵循市場價格規(guī)律，采購物品必須貨、價比三家，采購質(zhì)優(yōu)、價廉的物品。

　　十三、采購班和飲食服務(wù)中心必須及時公示飲食物資的市場價格，每月向主管經(jīng)理和總經(jīng)理匯報一次。

　　十四、獎罰：

　　1、米、面、油，各灶不得擅自采購進(jìn)貨，若檢查發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購進(jìn)貨物總額的2倍罰金，并要求限期糾正。

　　2、對肉類、副食品由集團(tuán)采購班定點，各灶索證進(jìn)貨，若檢查發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購進(jìn)貨物總額2倍的罰金，并要求限期糾正。

　　3、清真餐廳的肉類、副食品類必須嚴(yán)格按穆斯林民族習(xí)俗要求進(jìn)貨。購進(jìn)物品必須有清真標(biāo)識，違反此項規(guī)定者，停業(yè)整頓，并視情節(jié)給予處罰，造成后果者，責(zé)任自負(fù)。

　　4、對執(zhí)行“食堂物資集中采購管理制度”好的餐廳，年終進(jìn)行考核，表彰獎勵。

物資管理制度10

　　1 目的

　　加強(qiáng)對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設(shè)計和施工需要。

　　2 適用范圍

　　本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

　　3 工作職責(zé)

　　3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

　　3.2 項目部具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。

　　4 物資管理要求

　　4.1 按照批準(zhǔn)的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4.2 材料采購實行分級管理，物資種類分為：

　　4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;

　　4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

　　4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。

　　4.3 材料采購計劃編制

　　4.3.1 工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

　　4.3.2 工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

　　4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。

　　4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準(zhǔn)，施工項目材料部門負(fù)責(zé)組織實施。

　　4.3.5 物資采購后要準(zhǔn)確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護(hù)，減少保管損耗，使物資安全存放。

　　5 材料采購合同

　　5.1 材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。

　　5.2 各種材料采購合同，由項目部負(fù)責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。

　　5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

　　5.4 對違反合同，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商，項目部應(yīng)及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報除名。如該供應(yīng)商從名冊中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。

　　6 材料的驗證

　　6.1 根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時項目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標(biāo)文件中約定。

　　6.2 如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進(jìn)行驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。

　　6.3 材料進(jìn)貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的.進(jìn)貨驗證由項目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進(jìn)貨驗證，應(yīng)由項目部委派的倉庫保管員驗證、負(fù)責(zé)。

　　6.4 材料進(jìn)貨驗證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點查驗進(jìn)庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

　　6.5 需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據(jù)復(fù)檢檢驗報告作好有關(guān)標(biāo)識工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。

　　6.6 在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。

　　7 本制度從公布之日起施行。

物資管理制度11

　　財產(chǎn)物資是學(xué)校開展正常的教育教學(xué)、業(yè)務(wù)活動的物質(zhì)基礎(chǔ)，也是保證完成工作任務(wù)，實現(xiàn)工作計劃所必須的物質(zhì)條件。隨著學(xué)校規(guī)模的不斷擴(kuò)大，學(xué)校在各方面都加大了投入。為了能更充分發(fā)揮財產(chǎn)物資的作用，提高使用效益，服務(wù)于教育教學(xué)，必須加強(qiáng)財產(chǎn)物資的管理，制定相應(yīng)的制度。

　　一、正確區(qū)分b學(xué)校固定資產(chǎn)與庫存材料，配備專人負(fù)責(zé)。

　　分別由固定資產(chǎn)保管員和材料保管員對固定資產(chǎn)及庫存材料進(jìn)行專門的管理工作，學(xué)校財務(wù)部門對其進(jìn)行總額控制。

　　1、學(xué)校的校產(chǎn)校具以單位價值在500元以上，專用設(shè)備單價在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。單位價值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但耐用時間在一年以上的大批同類物資也應(yīng)作為學(xué)校固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。學(xué)校固定資產(chǎn)一般分為六類：房屋和建筑物；專用設(shè)備；一般設(shè)備；文物和陳列物；圖書；其他固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)保管員應(yīng)根據(jù)這六類進(jìn)行固定資產(chǎn)的登記造冊工作，并按固定資產(chǎn)分類設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)賬，建設(shè)固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行管理，隨時做好固定資產(chǎn)的增減核算工作。

　　2、學(xué)校的庫存材料是開展教學(xué)及其它活動過程中為耗用而儲存的流通資產(chǎn)，包括各類材料、燃料、消耗物資和低值易耗品等。通常直接為某項活動購置的一次性就消耗完的物資直接作支出外，其余為耗用而儲存的物資必須由材料保管員驗收入庫。

　　二、明確專人分部門、分室保管，總務(wù)處應(yīng)明確保管人員的保管責(zé)任制。

　　1、固定資產(chǎn)保管員要結(jié)合學(xué)校部門特點和自身管理需要，分別組織圖書館、實驗室、電教室、文體器械室、醫(yī)務(wù)室及食堂等部門進(jìn)行分室專人保管。各部門分室兼職保管員由固定資產(chǎn)保管員與處室負(fù)責(zé)人共同確定，名單擬定后報校長室與財務(wù)部門備案，并與他們簽訂保管責(zé)任書，同時對他們進(jìn)行有關(guān)保管業(yè)務(wù)（如建帳、固定資產(chǎn)明確帳的登記造冊建卡、保管、整理、盤盈、盤虧及報廢等）指導(dǎo)，建立一套嚴(yán)密的固定資產(chǎn)保管網(wǎng)絡(luò)。

　　2、固定資產(chǎn)保管員每月要與各分室保管員核對帳目，使固定資產(chǎn)一級明細(xì)帳與二級明細(xì)帳相符，同時與財務(wù)總帳核對，做到帳帳相符。

　　3、固定資產(chǎn)保管員與分室保管員要定期對學(xué)校固定資產(chǎn)盤點（暑假、年末前各一次），發(fā)現(xiàn)問題及時找出原因，分清責(zé)任進(jìn)行處理，做到帳卡物相符。

　　三、實行使用管理責(zé)任制度，建立班級和個人承包使用制度。

　　1、開學(xué)初，總務(wù)處固定資產(chǎn)保管員與班主任和各班班長簽訂保管責(zé)任書（一式三份）總務(wù)處、政教處、班主任各執(zhí)一份，將教室、宿舍、桌、凳、椅、門窗玻璃等交班級使用并負(fù)責(zé)管理，學(xué)期結(jié)束時需驗收交還。對有缺損的，分清責(zé)任，按規(guī)定進(jìn)行賠償、整修或報廢處理，及時調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

　　2、對各處、室、組辦公用具實行包干使用，及時調(diào)整增減，年底盤點核對，缺損的分清責(zé)任，按規(guī)定進(jìn)行賠償，整修或報廢處理，并重新辦理續(xù)管手續(xù)。

　　3、對各班級、處、室、組在一年中固定資產(chǎn)使用保管認(rèn)真負(fù)責(zé)，為學(xué)校節(jié)約資財成績顯著的，保管員應(yīng)報經(jīng)總務(wù)處及校長室批準(zhǔn)給予一定的精神和物質(zhì)獎勵。對于損壞公物屢教不改者除按規(guī)定負(fù)責(zé)賠償外，還要視情節(jié)輕重給予批評、教育直至紀(jì)律處分。

　　4、凡在學(xué)校報支的圖書資料、軟件等都必須先入圖書館固定資產(chǎn)帳，須用人員應(yīng)按圖書館的借書手續(xù)辦理。

　　四、在明確財產(chǎn)物資保管和使用責(zé)任制的過程中特別要做好安全防范工作。

　　確保固定資產(chǎn)、庫存材料的安全可靠，務(wù)必做好防火、防盜、防潮、防腐等安全工作，經(jīng)常保養(yǎng)、整修，保障教育、教學(xué)、生活、學(xué)習(xí)所需。

　　五、學(xué)校一切校產(chǎn)、校具都必須由固定資產(chǎn)保管員登記造冊。

　　特別要加強(qiáng)固定資產(chǎn)、物資的調(diào)撥、自制、改制、融資租入及接受捐贈的登記造冊工作，都要入固定資產(chǎn)及材料帳，避免資產(chǎn)的“體外循環(huán)”，杜絕變相“小金庫”的發(fā)生。

　　加強(qiáng)固定資產(chǎn)，庫存材料的購建（采購）、驗收（入庫）、使用（領(lǐng)用）、調(diào)撥、報廢、清查環(huán)節(jié)的管理，嚴(yán)格各項審批、領(lǐng)用手續(xù)。

　　1、購建（采購）環(huán)節(jié)的.管理

　�。�1）要根據(jù)需要與可能，努力用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)裝備充實和改善辦學(xué)條件。但是要反對不切合實際的貪大求洋標(biāo)新立異講排場擺闊氣的不良之風(fēng)，結(jié)合學(xué)校事業(yè)發(fā)展的實際需要，制定固定資產(chǎn)的購建計劃。

　�。�2）庫存材料的采購一定要按教育教學(xué)及業(yè)務(wù)的需要，制定消耗定額，按計劃進(jìn)行采購，要防止積壓和浪費。材料儲備定額由材料保管員制訂報校長室和財務(wù)部門備案。某種材料儲備定額=某種材料全年耗用量/360天×單價×儲備天數(shù)。

　�。�3）購建前，必須按計劃填制請購單（一式兩份）。如果是基建項目還必須有可行性研究決策分析報告和設(shè)計概算資料。

　　（4）購建時，要做到集中統(tǒng)一，由采購人員按批準(zhǔn)的計劃采購，按照內(nèi)控制度規(guī)定，業(yè)務(wù)經(jīng)辦與財物保管員屬不兼容職務(wù)，必須分開。采購要貨比三家，大宗同類物資要集中批發(fā)采購，按物資的最優(yōu)性價比挑選采購。專業(yè)設(shè)備或貴重物品要吸收專業(yè)人員一起采購。

　�。�5）采購財產(chǎn)物資的折讓、回扣或搭售的物品都必須如實反映并繳財物部門入帳，作相應(yīng)的會計處理。

　　2、驗收（入庫）環(huán)節(jié)的管理

　　（1）固定資產(chǎn)、庫存材料購建后必須驗收入庫，倉庫保管員憑請購單、購貨發(fā)票進(jìn)行實物驗收，如發(fā)現(xiàn)實物與請購單或與發(fā)票所載內(nèi)容不同，暫緩驗收，待查明原因后再處理。如果一致，則開出驗收入庫單，并在發(fā)票上加蓋“已入庫”戳記，并在驗收欄簽章，分別固定資產(chǎn)或庫存材料登記明細(xì)帳，是固定資產(chǎn)的還要填制固定資產(chǎn)卡片。

　�。�2）采購人員憑請購單、發(fā)票及財產(chǎn)、物資驗收入庫單，先送有關(guān)人員審核，再送有關(guān)負(fù)責(zé)人審批后方可報銷。

　　3、使用（領(lǐng)用）環(huán)節(jié)的管理

　�。�1）按照工作任務(wù)和工作進(jìn)度的需要領(lǐng)用物資，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)和庫存材料的效能。

　�。�2）按部門領(lǐng)用，保管的責(zé)任落實到部門和責(zé)任人。

　　（3）嚴(yán)格領(lǐng)用的審批手續(xù)，領(lǐng)用財產(chǎn)物資一般以部門為單位，由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)用單（出庫單）經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，按學(xué)校財務(wù)管理制度規(guī)定的審批權(quán)限，報經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，方可領(lǐng)用。對于手續(xù)不全的領(lǐng)用單，保管員不予受理。按照財務(wù)制度規(guī)定當(dāng)期的支出當(dāng)期入帳，月底（每月25日前）保管員要將出庫單（采用先進(jìn)先出法發(fā)出材料）隨月報表，報財務(wù)會計進(jìn)行核算，對手續(xù)不全的出庫單財務(wù)部門不予受理。

　　（4）凡領(lǐng)用的固定資產(chǎn)，材料物資，只作辦公、公務(wù)之用，不得私自挪用它處。

　�。�5）在使用過程中，要配合有關(guān)部門，對師生員工加強(qiáng)行為規(guī)范和愛護(hù)公共財物教育，保持勤儉治校，厲行節(jié)約的好作風(fēng)，樹立以節(jié)約愛護(hù)公物為榮，浪費破壞公物為恥的好風(fēng)尚，把有限的教育經(jīng)費用到最需要用的地方。

　�。�6）加強(qiáng)多余財產(chǎn)物資的退庫管理。財產(chǎn)物資領(lǐng)出后，因某些原因未用的設(shè)備，工具和材料等，或在工作任務(wù)完成后剩余的材料和工具等，必須納入單位財物的統(tǒng)一管理和核算，退庫由原領(lǐng)用部門和人員將多余物資及時繳回倉庫，由倉庫保管員做好驗收并填寫入庫單（注明是退庫）。若是固定資產(chǎn)，還須在財產(chǎn)卡片上填寫有關(guān)內(nèi)容。不需用的固定資產(chǎn)驗收入庫，保管員只需將固定資產(chǎn)卡片從原領(lǐng)用部門抽出，插入庫存。

　�。�7）做好財產(chǎn)物資的保養(yǎng)和維護(hù)工作，做好固定資產(chǎn)大修和小修的管理工作，及時調(diào)整有關(guān)固定資產(chǎn)存量和固定基金余額。

　　4、調(diào)撥環(huán)節(jié)和管理

　　學(xué)校財產(chǎn)物資的調(diào)撥應(yīng)由上級主管部門和學(xué)校負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。學(xué)校財產(chǎn)物資原則上不得外借，更不得借給私人。如確有特殊原因需調(diào)劑使用或借用的，必須經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，辦好有關(guān)借用手續(xù)，約定歸還時間方可借出（必須同時開出門證），到期及時催還，經(jīng)保管員檢查驗收無損后入庫。

　　5、報廢環(huán)節(jié)的管理

　　財產(chǎn)物資有一定的存放、使用期限，在使用過程中亦有人為

　　損壞現(xiàn)象。對于規(guī)定期限外已不能使用或我校已用不上的財物、對于人為損壞已辦理賠償手續(xù)的財物，應(yīng)按規(guī)定報廢或轉(zhuǎn)讓處理。

　�。�1）固定資產(chǎn)的報廢和轉(zhuǎn)讓，一般經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后核銷。 大型精密、貴重設(shè)備、儀器報廢和轉(zhuǎn)讓，應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門鑒定，報教育主管部門或國有資產(chǎn)管理部門、財政部門批準(zhǔn)。

　�。�2）固定資產(chǎn)報廢發(fā)生的變價收入減清理費用的凈值，必須入帳，計入修購基金，同時核銷固定資產(chǎn)。

　�。�3）非固定資產(chǎn)的報廢與轉(zhuǎn)讓，由材料保管員列出清單，注

　　明原因，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由財務(wù)管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)人員清點后辦理有關(guān)報廢和轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

　　6、清查環(huán)節(jié)的管理

　　（1）財產(chǎn)清查制度作為單位內(nèi)部會計監(jiān)督制度的重要內(nèi)容之一。也是會計核算工作的一項重要制度，所以在編制年度財務(wù)會計報告之前必須進(jìn)行財產(chǎn)物資清查。

　�。�2）固定資產(chǎn)保管員，分室保管員及材料保管員要對自己所

　　管財產(chǎn)物資定期或不定期的盤點（每年至少兩次，年底前必須徹底盤點，由總務(wù)處配合），按規(guī)定做好帳務(wù)處理工作，隨時接受有關(guān)部門組織的財產(chǎn)物資檢查，做到“家底”明了、真實。

　�。�3）通過清查工作，使保管員掌握財產(chǎn)物資的使用和保管情況，并向有關(guān)負(fù)責(zé)人提出盤盈、盤虧、損耗和報廢報告，及時辦理有關(guān)手續(xù)，做到帳、物、卡相符。

　�。�4）財務(wù)管理部門要會同學(xué)校內(nèi)審小組成員在保管員自查的基礎(chǔ)上進(jìn)行定期或不定期的全面清查或局部清查，對檢查結(jié)果要報告校長室及處室負(fù)責(zé)人，并提出處理意見作為對保管員履行崗位職責(zé)的考核意見之一。同時要求保管員每月帳目要與財務(wù)部門核對一致，每季末報財產(chǎn)物資清冊一式三份，保管員、財務(wù)會計及校長各一份。

　　六、嚴(yán)格執(zhí)行照價賠償制度。

　　通過清查盤點，如有人為因素發(fā)生的責(zé)任事故損失，一旦查實，照價賠償。學(xué)生畢業(yè)、工作人員調(diào)出、離退休人員離開學(xué)校時，要與保管員辦清有關(guān)公物的歸還工作，如缺少、損壞、丟失的要照價賠償，人事部門方可辦理有關(guān)轉(zhuǎn)移手續(xù)。

　　七、固定資產(chǎn)保管員每年要積極配合國有資產(chǎn)管理局。

　　做好學(xué)校固定資產(chǎn)的年檢，核證等有關(guān)管理工作。

物資管理制度12

　　一、物資材料管理規(guī)范

　　1、施工所需各類材料，自進(jìn)入施工現(xiàn)場保管、使用后，直至工程竣工余料清退現(xiàn)場前，均屬于施工現(xiàn)場材料管理的范疇。

　　2、必須由材料庫管員進(jìn)行現(xiàn)場材料的管理工作，材料員的配置應(yīng)滿足生產(chǎn)及管理工作正常運行的要求。

　　3、現(xiàn)場要有切實可行的料具管理規(guī)劃、各種管理制度及辦法。在施工平面圖中應(yīng)標(biāo)明各種料具存放的位置。

　　4、項目部材料員必須按施工用料計劃嚴(yán)格進(jìn)行驗收，并作好驗收記錄，有關(guān)資料必須齊全。

　　5、必須設(shè)有兩級明細(xì)賬，現(xiàn)場的庫存材料應(yīng)賬物相符，定期進(jìn)行材料盤點。

　　6、項目部材料員負(fù)責(zé)外欠材料賬款的統(tǒng)計、運輸單據(jù)統(tǒng)計與核實。

　　7、施工用料發(fā)放規(guī)定

　�。�1）施工現(xiàn)場必須建立限額發(fā)料制度和履行入庫手續(xù)。

　　（2）在施工用料中，主要材料和大宗材料必須建立臺賬。

　�。�3）凡超過限額用料，必須查清原因，及時簽補(bǔ)限額材料計劃單。

　�。�4）及時登記工地材料使用單，及時進(jìn)行材料核算。

　　二、進(jìn)場材料質(zhì)量驗收制度

　　1、對進(jìn)場材料的規(guī)格、外觀、性能、數(shù)量要認(rèn)真驗收把關(guān)。

　　2、建立健全物資進(jìn)場驗收制度，把好物資驗收關(guān)，確保進(jìn)場物資達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，滿足工程需要。

　　3、對進(jìn)入現(xiàn)場的各種原材料、成品、半成品，要索取產(chǎn)品質(zhì)量合格證，建立合格證登記臺賬。

　　4、對驗收后的物資進(jìn)行產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識，應(yīng)寫明生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期等。

　　5、對合格物資的保管，要根據(jù)其性能，作好防護(hù)措施，保證物資在保管過程中不發(fā)生質(zhì)量問題。

　　6、對貴重物品、危險品，按規(guī)定把好驗收關(guān)，及時入庫，妥善保存。

　　7、對不符合質(zhì)量或規(guī)格、數(shù)量要求的料具，有權(quán)拒絕驗收并報有關(guān)負(fù)責(zé)人。

　　三、工具管理制度

　　1、通用工具的配發(fā)由項目部按專業(yè)工種一次性配發(fā)給綜合隊，原則上按使用期限包干使用。

　　2、通用工具管理由物資部門建立綜合隊領(lǐng)用工具臺賬，由綜合隊負(fù)責(zé)管理和使用，配發(fā)數(shù)量及使用期限按料具管理規(guī)定執(zhí)行。

　　3、通用工具的維修，在使用期限內(nèi)的維修由綜合隊負(fù)責(zé)控制，如發(fā)現(xiàn)惡意損毀，則維修費用從綜合隊工資中扣除。

　　4、配發(fā)給綜合隊或個人的工具、勞保用品，如丟失、損壞等原則上一律不再無償補(bǔ)發(fā)，維修購置或租賃的.費用一律自理。

　　5、隨機(jī)（車）使用配發(fā)的電纜線，焊把線、氧氣（乙炔氣）軟管等均列入綜合隊管理，堅持誰用誰管，做到工完料清，及時入庫。

　　6、工作調(diào)動或變換工種時,要交回原配發(fā)的全部工具。

　　7、因特殊工程需要特種工具時，由綜合隊長、提報計劃，經(jīng)現(xiàn)場經(jīng)理確認(rèn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，由物資部采購提供，并建立工具帳本，工程完工后及時收回。

　　四、限額領(lǐng)退制度

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行隊伍限額領(lǐng)料制度，做到領(lǐng)料有手續(xù)，發(fā)料有依據(jù)。

　　2、健全各隊伍領(lǐng)料臺賬，完善管理制度。

　　3、領(lǐng)料額度應(yīng)根據(jù)進(jìn)度計劃及實際需要，由工程部、各隊伍負(fù)責(zé)人共同研究提出，報項目經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　4、現(xiàn)場材料員應(yīng)根據(jù)材料領(lǐng)用計劃在額度范圍內(nèi)發(fā)料，按規(guī)定辦理材料出庫和領(lǐng)退料記錄等，每月做一次統(tǒng)計結(jié)算。

　　5、對特殊用品，執(zhí)行交舊領(lǐng)新的原則，遺失或損壞應(yīng)酌情賠償。

　　6、節(jié)約材料，應(yīng)及時辦理退料入庫手續(xù)。

　　7、材料領(lǐng)出后，由各隊伍（綜合隊）負(fù)責(zé)使用和保管，材料員必須按保管和使用要求對各隊伍（綜合隊）進(jìn)行跟蹤檢查、監(jiān)督。

　　8、在領(lǐng)、發(fā)（或退）料過程中，雙方必須辦理相關(guān)手續(xù)，注明用料單位工程和隊伍名稱、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量及領(lǐng)用日期、批準(zhǔn)人等，雙方需簽字認(rèn)證。

　　9、搞好限額領(lǐng)料考評，節(jié)約有獎，超用受罰。

　　五、貴重物品易燃易爆物品管理制度

　　1、貴重物品、易燃、易爆物品應(yīng)及時入庫，專庫專管，加設(shè)明顯標(biāo)志，并建立嚴(yán)格限額領(lǐng)退料手續(xù)。

　　2、存放品易燃、易爆物品的倉庫必須和房屋、交通要道、高壓線等保持安全距離，倉庫要用磚石砌筑。

　　3、庫內(nèi)要有良好的通風(fēng)條件和濕度表。門窗應(yīng)向外開，不要使用通明玻璃，墊板的鐵釘不能外露。照明要用防爆照明設(shè)備和專用啟封工具，并應(yīng)有消防設(shè)備。庫區(qū)應(yīng)設(shè)置“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志。

　　4、有毒物品和危險物品應(yīng)分別儲存在可靠的專設(shè)處所，設(shè)指定專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格管理制度。

　　5、對有毒或有危險性的廢料處理，應(yīng)在當(dāng)?shù)毓�安、衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下進(jìn)行。

　　6、貴重物品、易易爆物品的發(fā)放有項目部專人審批，并做好記錄。

　　六、庫存物資盤點檢查制度

　　1、每月月底保管員對自己所管物資都要定期盤點一次，并做好明細(xì)報表，報上級有關(guān)業(yè)務(wù)部門。

　　2、在盤點中發(fā)現(xiàn)的差錯和盈虧，要查明原因。

　　3、對庫存物資保管員、材料員應(yīng)定期進(jìn)行一次自點。在自點中發(fā)現(xiàn)虧盈，要及時查明原因。

　　4、自點自查內(nèi)容如下

　�。�1）查質(zhì)量：庫存物資的質(zhì)量是否變化。

　�。�2）查數(shù)量：賬、物是否一致，單價是否準(zhǔn)確。

　�。�3）查保管條件：堆垛是否合理和穩(wěn)固，遮蓋物是否嚴(yán)實，庫房有無漏雨，料區(qū)有無積水，門窗通風(fēng)是否良好。

　�。�4）查安全：各種安全措施和消防設(shè)備是否符合安全要求。

　�。�5）查計量工具：磅秤、皮尺是否準(zhǔn)確，其他工具是否齊全，使用和保養(yǎng)情況是否良好。

　　七、收發(fā)料制度

　　1、收貨時應(yīng)根據(jù)運單及有關(guān)資料詳細(xì)核對品名、規(guī)格、數(shù)量，注意外觀檢查，若有短缺損壞情況，應(yīng)當(dāng)場要求運輸部門檢查。凡屬他方的責(zé)任，應(yīng)做出詳細(xì)記錄記錄內(nèi)容與事情情況相符合后方可收貨。

　　2、核對證件：入庫物資在進(jìn)行驗收前，首先要將供貨單位提供的質(zhì)量證明書或合格證裝箱，磅碼單、發(fā)貨明細(xì)等進(jìn)行核對，看是否與合同相符。

　　3、數(shù)量驗收：數(shù)量檢驗要在物資入庫時一次進(jìn)行，應(yīng)當(dāng)采取與供貨單位一致的計量方法進(jìn)行驗收，以實際檢驗的數(shù)量為實收數(shù)。

　　4、質(zhì)量檢驗：一般只做外觀形狀和外觀質(zhì)量檢查的物資，可由保管員或驗收員自行檢查，驗后做好記錄。凡需要進(jìn)行試驗檢測的，應(yīng)由試驗室或檢測單位，并作出詳細(xì)簽定記錄。

　　5、驗收中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時報有關(guān)業(yè)務(wù)部門。

　　6、物資經(jīng)過驗收合格后應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，建立臺賬，以便準(zhǔn)確地反映庫存物資動態(tài)。

　　7、核對出庫憑證：保管員接到出庫憑證后，應(yīng)核對名稱、規(guī)格、單價等是否準(zhǔn)確，印鑒、單據(jù)是否齊全，有無涂改現(xiàn)象，檢查無誤后方可發(fā)料。

　　8、備料復(fù)核：保管員按出庫憑證所列的貨物逐項進(jìn)行備料，備完后要進(jìn)行復(fù)核，以防差錯。

　　八、周轉(zhuǎn)材料使用與維修制度

　　1、建立健全周轉(zhuǎn)材料在使用中的各項規(guī)章制度，合理使用周轉(zhuǎn)物資，做到不損壞、不丟失、維修及時，保質(zhì)保量投入周轉(zhuǎn)周期使用。

　　2、模板使用后，必須及時保養(yǎng)。

　　3、對零星配件必須即使回收。

　　4、建立周轉(zhuǎn)材料的租賃臺賬，認(rèn)真核對，及時結(jié)付。

　　九、倉庫管理制度

　　1、建立健全倉庫管理制度，嚴(yán)格遵守進(jìn)發(fā)料制度，做到進(jìn)料按規(guī)定驗收，按發(fā)料單發(fā)料，做好明細(xì)帳。

　　2、科學(xué)管理，按規(guī)格品種分別碼放物資。

　　3、做到賬、物相符合。

　　4、做到發(fā)料準(zhǔn)確迅速。

　　5、對特殊物品的保管要做到按其性能分類、分架、分庫保管，不得將品易燃易爆危險物品與其他物資混放。

　　6、作好季節(jié)性預(yù)防措施。

　　7、做好物資質(zhì)量狀況的標(biāo)識。

　　8、保持庫房干凈、衛(wèi)生。

　　9、作好庫房的安全防火工作。

　　十、材料節(jié)約制度

　　1、加強(qiáng)對物資的計量管理工作，對進(jìn)場物資嚴(yán)格驗收。

　　2、按照施工現(xiàn)場平面圖，合理不止物資的存放位置。

　　3、嚴(yán)格操作規(guī)程，做到用料合理，下料準(zhǔn)確。

　　4、現(xiàn)場設(shè)立分揀站，專人負(fù)責(zé)，將有用物資及時分揀，回收利用。

　　5、作好材料限額領(lǐng)料工作，嚴(yán)格控制非工程用料。

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)料登記制度，搞好計劃用料。

　　7、實行材料節(jié)約獎勵制度。

　　十一、處罰制度

　　凡違反以上現(xiàn)場材料管理制度的，按照規(guī)定酌情進(jìn)行自罰和處罰，負(fù)責(zé)部門主觀應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。

　　1、違反現(xiàn)場材料管理制度而造成現(xiàn)場材料管理混亂的。

　　2、未執(zhí)行限額領(lǐng)料制度的。

　　3、由于管理不嚴(yán)而造成材料丟失和損壞的。

　　4、由公司檢查出問題和失誤，責(zé)任人不進(jìn)行自罰，由公司做處罰。

　　5、違反材料出入庫手續(xù)，私自少開、多開或任意涂改的，要全額賠償并予以辭退，情節(jié)嚴(yán)重的，送交公安部門處理。

　　6、對進(jìn)場材料不認(rèn)真驗收，造成經(jīng)濟(jì)損失的，其損失由其個人賠償。

　　7、違反操作規(guī)程，擅自外借、轉(zhuǎn)租料具造成料具損壞和經(jīng)濟(jì)損失的。

　　8、違反制度，擅自處理廢舊物資、料具的。

　　9、違反公司制度，以物謀私，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的。

　　10、違反公司規(guī)定私拿回扣的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要予以辭退，情節(jié)嚴(yán)重的送公安機(jī)關(guān)處理。

物資管理制度13

　　1.背景

　　隨著施工項目規(guī)模的擴(kuò)大和復(fù)雜性的增加，有效的物資管理制度對項目的順利進(jìn)行至關(guān)重要。本文檔旨在制定一套完善的施工項目物資管理制度，以確保物資的準(zhǔn)確采購、儲存和使用，提高項目的效率和質(zhì)量。

　　2.目的

　　本制度的目的是規(guī)范施工項目的物資管理流程，確保物資的合理使用和精確控制，以避免過度采購、損耗或滯銷的情況發(fā)生。同時，本制度還旨在保證施工項目物資的及時供應(yīng)，以滿足項目的需求。

　　3.負(fù)責(zé)部門和職責(zé)

　　3.1項目經(jīng)理：負(fù)責(zé)項目物資需求的分析和計劃；確定合適的供應(yīng)商，并與其建立合作關(guān)系；監(jiān)督物資采購和交付過程；確保物資庫存的充足和合理使用。

　　3.2采購部門：根據(jù)項目需求和經(jīng)理的要求，制定采購計劃；尋找合適的.供應(yīng)商，并進(jìn)行詢價和比較；-簽訂物資采購合同，并跟進(jìn)交付過程；對采購的物資進(jìn)行驗收和入庫，并及時更新庫存記錄。

　　3.3倉庫管理部門：負(fù)責(zé)物資的儲存和保管；制定嚴(yán)格的倉庫管理規(guī)定，確保物資的安全和完整性；定期盤點庫存，清點過期和損壞物資，做好報廢處理。

　　4.物資采購流程

　　4.1項目經(jīng)理確定物資需求，提出采購申請。

　　4.2采購部門根據(jù)經(jīng)理的申請制定采購計劃。

　　4.3采購部門尋找合適的供應(yīng)商，并與其進(jìn)行談判和詢價。

　　4.4采購部門根據(jù)談判結(jié)果，簽訂物資采購合同。

　　4.5供應(yīng)商交付物資，并由采購部門進(jìn)行驗收和入庫。

　　4.6倉庫管理部門定期進(jìn)行庫存盤點和清點過期物資。

　　5.庫存管理和控制

　　5.1倉庫管理部門負(fù)責(zé)對物資庫存的管理和控制。

　　5.2倉庫管理部門根據(jù)項目經(jīng)理和采購部門的需求，及時補(bǔ)充物資庫存。

　　5.3倉庫管理部門定期盤點庫存，記錄庫存變動情況。

　　5.4如發(fā)現(xiàn)物資過�；蜻^期，倉庫管理部門應(yīng)及時采取措施，如報廢、退貨等。

　　6.物資使用和登記

　　6.1項目經(jīng)理負(fù)責(zé)對物資的合理使用進(jìn)行監(jiān)督和控制。

　　6.2需要使用項目物資的部門須提出申請，并經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用。

　　6.3物資使用部門需要定期向項目經(jīng)理報告物資使用情況和庫存變動情況。

　　7.監(jiān)督和檢查

　　7.1項目經(jīng)理應(yīng)定期對物資管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

　　7.2采購部門和倉庫管理部門應(yīng)配合項目經(jīng)理的監(jiān)督和檢查工作，并積極改進(jìn)物資管理流程。

　　8.引用參考資料

　　8.1施工項目物資管理手冊

　　8.2相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

　　本文檔為施工項目物資管理制度的起草稿，將在相關(guān)人員的討論和審批后進(jìn)行最終修訂和發(fā)布。

物資管理制度14

　　一、總則

　　1、為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟(jì)效益的同時，確保物資管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。

　　2、物資管理的目的：在保障物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟(jì)、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。

　　3、物資管理工作的基本任務(wù)：按照供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應(yīng)，滿足生產(chǎn)的需要。

　　4、在物資管理工作要認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀(jì)律，不斷加強(qiáng)從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　二、物資管理部門工作職責(zé)

　　1、建立健全物資管理規(guī)章制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)方針、政策、法律法規(guī)。

　　2、負(fù)責(zé)按照規(guī)定的材料消耗定額及施工進(jìn)度計劃和工程任務(wù)量，編制物資采購計劃。

　　3、負(fù)責(zé)本項目物資采購招投標(biāo)工作的`組織實施及在授權(quán)范圍內(nèi)采購物資合同的簽訂工作。

　　4、負(fù)責(zé)本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發(fā)料，并根據(jù)工程任務(wù)的變化及時調(diào)整臺帳中的材料計劃用量，核算節(jié)超。

　　5、負(fù)責(zé)本項目物資資料的整理和物資統(tǒng)計報表的編報工作。

　　6、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。

　　三、物資計劃管理制度

　　1、物資總備料計劃由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)提供用量依據(jù)，并匯總編制月份物資需用計劃書，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)制造部控制發(fā)料。

　　2、各部門（車間）必須依據(jù)下月生產(chǎn)計劃編制材料申請計劃，于當(dāng)月20日之前上報生產(chǎn)制造部。逾期不報者或材料申請計劃不準(zhǔn)確者，導(dǎo)致因此延誤生產(chǎn)進(jìn)度或未完成當(dāng)月計劃任務(wù)的，公司將追究其領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

　　3、各部門（車間）編制月份材料計劃必須有依據(jù)，計劃必須完善，注明材料規(guī)格、型號、數(shù)量及用途。

　　4、生產(chǎn)制造部根據(jù)各部門材料計劃，生產(chǎn)進(jìn)度計劃，編制月份材料采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務(wù)部門。

　　5、生產(chǎn)制造部在采購物資時嚴(yán)格按物資計劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求和進(jìn)場時間進(jìn)行采購。

　　四、物資采購管理制度

　　1、物質(zhì)供應(yīng)廠家的選擇，要本著“貨比三家”的援助，在供應(yīng)商評論的基礎(chǔ)上組織招投標(biāo)。在招標(biāo)時要堅持質(zhì)量優(yōu)先、價格合理以及公開、公平、公正和誠信信用的原則，嚴(yán)格按照招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)的程序及規(guī)則運作。不具備招標(biāo)條件的物資評價選擇供應(yīng)商是，應(yīng)以“質(zhì)優(yōu)價廉”為原則，在滿足工程質(zhì)量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。

　　2、由公司領(lǐng)導(dǎo)、物資、生產(chǎn)、計劃財務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標(biāo)

物資管理制度15

　　一、凡已清查建帳的固定資產(chǎn)，使用部門要愛護(hù)和保管好，末經(jīng)主管部門允許，不得隨意搬遷或借用。

　　二、使用固定資產(chǎn)的`部門，應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理、建卡、登記，物資損壞或丟失，應(yīng)查明原因，寫出書面報告，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報損補(bǔ)發(fā)。

　　三、使用部門需增加、制做固定資產(chǎn)時，應(yīng)先寫出書面報告，說明原因，經(jīng)主管部門及院領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可統(tǒng)一制做或購買。不得私自購入，否則不予簽字、報銷。

　　四、凡新購入固定資產(chǎn)，要嚴(yán)格辦理出入庫手續(xù)，應(yīng)先到總務(wù)倉庫辦理物資驗收入庫單，驗收合格后，入固定資產(chǎn)帳、加蓋固定資產(chǎn)專用章后，方可到財務(wù)科報銷。

　　五、全院固定資產(chǎn)主管部門有權(quán)調(diào)動并及時辦理有關(guān)手續(xù)，開具憑證，各使用部門無權(quán)向本部門以外調(diào)動。

　　六、固定資產(chǎn)的報廢，使用部門應(yīng)填寫報廢單，按固定資產(chǎn)價格管理權(quán)限審批后，方可報廢。無手續(xù)者，不得隨意報廢。

　　七、科室固定資產(chǎn)每年至少要清查一次，將清查情況及時與主管部門匯報，醫(yī)院每年清查一次�？剖曳止芪镔Y的人員要協(xié)助主管部門的管理人員認(rèn)真清查匯總。

　　八、為使固定資產(chǎn)管理規(guī)范化，主管部門有權(quán)隨時抽查各部門物資的使用與管理情況。若有賬物不符現(xiàn)象，及時匯報院領(lǐng)導(dǎo)按有關(guān)規(guī)定處理；

　　九、固定資產(chǎn)管理和使用應(yīng)納入科室工作的重要內(nèi)容，做到合理使用，管理完善。對因玩忽職守或違反操作規(guī)程，造成財產(chǎn)損失者，當(dāng)事人或科室必須立即寫出書面報告，說明原因，根據(jù)情節(jié)按有關(guān)規(guī)定處理，對隱情不報者，應(yīng)嚴(yán)加處罰。

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