項目管理制度

時間：2025-12-04 14:23:59 好文我要投稿

項目管理制度推薦度：
研發(fā)項目管理制度推薦度：
公司項目管理制度推薦度：
醫(yī)院物業(yè)項目管理制度推薦度：
工程項目管理制度推薦度：
相關(guān)推薦

項目管理制度15篇（經(jīng)典）

　　在現(xiàn)在社會，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編為大家整理的項目管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

項目管理制度15篇（經(jīng)典）

項目管理制度1

　　第一條為了保證安全生產(chǎn)資金的投入，加強(qiáng)安全生產(chǎn)專項資金的管理，充分發(fā)揮資金的使用效益，進(jìn)一步推動安全生產(chǎn)工作的全面開展，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的要求，結(jié)合本公司實際，制定本制度。

　　第二條各單位、項目部應(yīng)保證安全生產(chǎn)專項資金的投入，并單獨建立臺帳，實行專項存儲、專項核算、統(tǒng)籌安排、保證重點，嚴(yán)禁挪作他用。行政一把手為該項工作的第一責(zé)任人，并承擔(dān)由于資金投入不足導(dǎo)致事故發(fā)生的責(zé)任。

　　第三條安全生產(chǎn)專項資金應(yīng)用于施工安全防護(hù)用具及設(shè)施的采購和更新、安全施工措施的落實、安全生產(chǎn)條件的改善等。詳見公司《環(huán)境、職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理制度》匯編、《安全防護(hù)、文明施工措施計劃編制制度》。

　　第四條公司安全生產(chǎn)專項管理費，按年計劃產(chǎn)值的0.5‰提取;各單位、項目部安全專項經(jīng)費按計劃產(chǎn)值的1%～2%提取，不足部分在成本中列支。

　　第五條各單位、項目部要根據(jù)公司《安全防護(hù)、文明施工措施計劃編制制度》的規(guī)定，編制安全生產(chǎn)專項資金投入計劃，安全生產(chǎn)檢查所發(fā)現(xiàn)的安全隱患的整改措施、針對造成死亡事故和職業(yè)危害的主要原因所采取的'整改和防范措施、危險源監(jiān)控點所采取的監(jiān)控措施一并編入安全防護(hù)、文明施工計劃。

　　第六條各單位應(yīng)在每年元月上旬和12月下旬，分別將安全專項資金計劃和全年實施情況報公司;項目部在工程開工一個月內(nèi)和結(jié)束后的半個月內(nèi)分別將計劃和整個項目實施情況報公司。每月經(jīng)費使用情況按月上報。

　　第七條公司工程部負(fù)責(zé)督查安全生產(chǎn)專項資金的使用情況，并作為考評各單位、項目部工作的內(nèi)容之一。各單位、項目部安全管理部門負(fù)責(zé)安全專項資金的監(jiān)督使用，其經(jīng)費報銷需經(jīng)安全管理部門審核。

　　第八條本辦法由工程部負(fù)責(zé)解釋。

項目管理制度2

　　第一條為了加強(qiáng)施工項目工程現(xiàn)場的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、成本、文明施工等各項指標(biāo)的控制與管理；為參與工程建設(shè)的各單位創(chuàng)建一個團(tuán)結(jié)和諧的工作環(huán)境；為保證工程正常、有序的開展；依據(jù)國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；根據(jù)工程合同協(xié)議，結(jié)合項目實際情況，特制定本辦法。

　　第二條本辦法以供參建工程建設(shè)的各單位共同遵照執(zhí)行，并供現(xiàn)場建設(shè)單位與監(jiān)理進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　第三條本辦法是對工程合同條款的補(bǔ)充，建設(shè)單位有權(quán)根據(jù)施工現(xiàn)場管理情況對本辦法進(jìn)行補(bǔ)充、調(diào)整；補(bǔ)充、調(diào)整的管理辦法自送到乙方之日起生效。

　　第一條施工單位必須按照合同要求配備專業(yè)齊全的項目管理人員，所配管理人員必須能夠滿足完成全部工程內(nèi)容施工管理的需要；如人員配置不能滿足工程需要，業(yè)主代表和總監(jiān)有權(quán)要求施工單位限期調(diào)整人員配置；施工單位必須在限期內(nèi)完成人員的調(diào)配。

　　第二條項目經(jīng)理必須與投標(biāo)文件中申報的人員一致，在合同履行過程中沒有建設(shè)單位書面批準(zhǔn)，施工單位管理班子人員不得擅自更換、不得兼職其他工程。項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、責(zé)任工長的調(diào)整更換,必須提前30天向業(yè)主提出申請，同時提供業(yè)主認(rèn)可的替換人員完成工作交接；更換安全工程師、專業(yè)工長、安全員、資料員，必須提前15天向業(yè)主書面申請，同時提供業(yè)主認(rèn)可的替換人員完成工作交接。

　　第三條建設(shè)單位項目代表有權(quán)要求施工單位撤換任何一位被認(rèn)為不稱職的項目管理人員，施工單位項目部必須在建設(shè)單位項目工程代表有權(quán)要求的期限內(nèi)將上述人員調(diào)整完畢。

　　第四條施工單位現(xiàn)場項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、責(zé)任工長、安全工程師如因其他事務(wù)，需離開現(xiàn)場，須提前24小時向業(yè)主代表（或總監(jiān)）書面或短信方式請假（含節(jié)假日）并取得同意方可離場，不得擅自離開施工現(xiàn)場。

　　第五條任何施工班（組）作業(yè)人員，未進(jìn)行安全教育與安全技術(shù)交底，不得進(jìn)入現(xiàn)場施工作業(yè)；進(jìn)入施工現(xiàn)場的人員必須正確使用勞動防護(hù)用品。

　　第一條工程施工過程中主要會議形式：監(jiān)理部周例會、檢查驗收會議、分項工作專題會議等。

　　第二條會議時間：監(jiān)理部周例會（由監(jiān)理部確定），檢查驗收會議（檢查驗收后進(jìn)行），分項工作專題會議（臨時確定）。

　　第三條會議地點：監(jiān)理部周例會，檢查驗收會議（總包項目部會議室），分項工作專題會議（臨時確定）。

　　第四條參會人員要求：監(jiān)理部周例會（由監(jiān)理部確定），檢查驗收會議（參加檢查驗收的相關(guān)人員），分項工作專題會議（臨時確定）。

　　第五條會議紀(jì)律：未經(jīng)會議主持人許可不得遲到、早退、缺席或中途離場；遲到者對到會前所有會議內(nèi)容無條件確認(rèn)，中途離場和早退者對離會后所有會議內(nèi)容無條件確認(rèn)，缺席者對全部會議內(nèi)容無條件確認(rèn)；會議期間不得喧嘩，不得私下議論，將手機(jī)設(shè)置靜音狀態(tài)，必須接聽電話時，應(yīng)在不打斷會議秩序的前提下，到會議室外接聽；按會議主持人要求按順序發(fā)言，其他人發(fā)言時請不要打斷，杜絕“會上不說話，會下亂說話”的現(xiàn)象。

　　第六條會議紀(jì)要：對于會議紀(jì)要或其他經(jīng)有關(guān)各方共同討論形成的結(jié)論性文件，各參會單位在收到文件后應(yīng)予以核對，如有疑惑或異議，應(yīng)于收文后一個工作日內(nèi)以書面形式向會議主持單位進(jìn)行反饋（檢查驗收會議除外）。

　　第七條會議執(zhí)行：會議中提出的問題，嚴(yán)格按照會議結(jié)論執(zhí)行未按會議結(jié)論執(zhí)行的將按本辦法相關(guān)條款執(zhí)行。

　　1、總包項目部專用章必須，有總包企業(yè)的正式授權(quán)函，授權(quán)項目專用章的用途范圍，否則建設(shè)單位工程部、監(jiān)理單位監(jiān)理部可視為無效。

　　2、為方便文件收發(fā)，總包單位的資料收發(fā)必須經(jīng)總包項目部授權(quán)一至兩人專人收發(fā)文件，非授權(quán)人員對建設(shè)單位工程部、監(jiān)理單位監(jiān)理部發(fā)文，建設(shè)單位工程部、監(jiān)理單位監(jiān)理部有權(quán)拒收所發(fā)文件。

　　3、施工單位項目部，資料收發(fā)人員應(yīng)經(jīng)常與建設(shè)單位工程部、監(jiān)理單位監(jiān)理部保持聯(lián)系，主動索取有關(guān)文件，以保證文件及時收發(fā)。

　　4、辦理業(yè)務(wù)活動必須采用書面形式，工作聯(lián)系應(yīng)以書面形式，并以書面內(nèi)容為準(zhǔn)；緊急情況下，建設(shè)單位工程部和監(jiān)理單位監(jiān)理部人員的口頭指令，應(yīng)在事后及時辦理書面確認(rèn)。

　　5、施工單位上報所有文件均應(yīng)為原件，并有單位相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋公章或項目章；所有超過一頁的文件，必須騎縫蓋章，否則視為無效；建設(shè)單位工程部、監(jiān)理單位監(jiān)理部有權(quán)拒收所發(fā)文件。

　　6、對于建設(shè)單位工程部、監(jiān)理單位監(jiān)理部所發(fā)文件，施工單位不得以任何理由拒絕簽收。否則，會將其視為嚴(yán)重違約事件，并將進(jìn)行嚴(yán)厲處罰；若對建設(shè)單位工程部、監(jiān)理單位監(jiān)理部所發(fā)文件內(nèi)容持有異議，可在收文后一個工作日內(nèi)以書面形式向建設(shè)單位工程部或監(jiān)理單位監(jiān)理部提出報告或工作聯(lián)系函（超過一個工作日未反饋意見者視為默認(rèn)）。

　　7、所有擬上報建設(shè)單位工程部的文件應(yīng)首先上報監(jiān)理單位監(jiān)理部并通過監(jiān)理單位監(jiān)理部辦理（緊急情況除外）上報工程內(nèi)業(yè)人員。最終建設(shè)單位工程部審核完畢發(fā)放的資料一般通過建設(shè)單位工程部內(nèi)業(yè)統(tǒng)一下發(fā)，例如各種簽證、計劃、通知等。

　　8、為方便文件查閱及存檔，施工單位應(yīng)對所有上報文件按類別統(tǒng)一編號。文件編號規(guī)則采用建設(shè)單位文件編碼編制規(guī)則（變更簽證資料）。

　　1、為加強(qiáng)工程技術(shù)資料管理，充分發(fā)揮工程技術(shù)資料在工程施工中的指導(dǎo)作用；工程技術(shù)資料的內(nèi)容必須具有針對性、合理性和可操作性；工程技術(shù)資料必須按相應(yīng)流程進(jìn)行審批，審批合格的工程技術(shù)資料作為現(xiàn)場施工的依據(jù)；分類編號、建立檔案及目錄。

　　2、隱蔽工程的隱蔽資料在隱蔽后3日內(nèi)向監(jiān)理部提交隱蔽驗收資料，監(jiān)理部2日內(nèi)完成簽字確認(rèn)，工程部2日內(nèi)完成簽字確認(rèn)

　　第三條工程經(jīng)濟(jì)資料的管理：經(jīng)濟(jì)資料要及時辦理相應(yīng)手續(xù)，保證工程經(jīng)濟(jì)資料的及時性、完整性、真實性和有效性。

　　1、工程資料不能符合歸檔要求的完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)性，建設(shè)單位工程部有權(quán)拒絕接受。

　　2、工程技術(shù)資料歸檔的基本范圍，按國家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。

　　3、工程結(jié)束施工單位負(fù)責(zé)配合建設(shè)單位，將竣工資料進(jìn)行移交和辦理備案手續(xù)。

　　第五條施工單位在提交完整的竣工資料時，同時提交一份PDF格式的電子文檔資料。

　　第一條施工單位在簽訂合同后，及時到建設(shè)單位工程部領(lǐng)取蓋有審圖章的施工藍(lán)圖或其它設(shè)計文件（藍(lán)圖份數(shù)按合同約定），并按照合同要求的進(jìn)場日期與現(xiàn)場監(jiān)理單位聯(lián)系進(jìn)場事宜。

　　第二條場地移交，由建設(shè)單位工程部組織監(jiān)理單位監(jiān)理部及施工單位項目部，辦理《場地、工序移交記錄》，對施工現(xiàn)場的標(biāo)高控制點、坐標(biāo)控制點及施工用水、施工用電接駁點等辦理移交手續(xù)并簽字確認(rèn)。

　　第三條場地移交后5天內(nèi)，施工單位向建設(shè)單位工程部及監(jiān)理單位提供現(xiàn)場管理人員架構(gòu)，包括各專業(yè)責(zé)任人的職稱證、特殊專業(yè)人員上崗證及聯(lián)系方式。

　　第四條施工單位進(jìn)場后三日內(nèi)授權(quán)一至兩名專人收發(fā)文件，負(fù)責(zé)現(xiàn)場有關(guān)工程資料的收發(fā)工作。

　　第五條施工單位資格審查。在開工前7日以《施工單位資格報審表》的形式將有關(guān)資質(zhì)資料經(jīng)單位蓋章確認(rèn)后送監(jiān)理審核，無單位蓋章的相關(guān)資質(zhì)資料將視為無效。

　　第六條施工單位報送《工程開工報審表》及相關(guān)資料,經(jīng)項目總監(jiān)審核后報建設(shè)單位工程部經(jīng)理審核，符合要求后批準(zhǔn)開工。

　　1、施工單位需要仔細(xì)閱讀施工圖，要對建筑、結(jié)構(gòu)、水電施工圖進(jìn)行核對，盡可能發(fā)現(xiàn)施工圖中存在的問題，將發(fā)現(xiàn)的問題記錄整理，會審前交監(jiān)理工程師匯總。

　　3、圖紙會審后，由施工單位負(fù)責(zé)起草《圖紙會審紀(jì)要》，由監(jiān)理單位監(jiān)理部、建設(shè)單位工程部、設(shè)計單位項目部進(jìn)行審批。

　　4、審批通過的《圖紙會審紀(jì)要》，按施工單位→監(jiān)理單位→建設(shè)單位→設(shè)計單位的順序送各參審單位相關(guān)人員簽字、蓋章。

　　5、各參審單位相關(guān)人員簽字、簽章齊全后，由建設(shè)單位工程部內(nèi)業(yè)人員統(tǒng)一發(fā)送各參審單位。

　　1、圖紙會審后15天內(nèi)施工單位應(yīng)完成施工組織設(shè)計(方案)的編制及自審工作，并填寫《施工組織設(shè)計(方案)報審表》報監(jiān)理單位，經(jīng)監(jiān)理單位監(jiān)理部審核后交建設(shè)單位工程部。

　　2、經(jīng)建設(shè)單位工程部審核同意后該施工組織設(shè)計(方案)將作為重要的施工依據(jù)。

　　3、若審查不合格，將要求施工單位項目部進(jìn)行修改直至合格。

　　4、施工組織設(shè)計(方案)應(yīng)包括工程概況、施工部署、施工進(jìn)度計劃、施工準(zhǔn)備與資源配置計劃、主要施工方案、施工現(xiàn)場平面布置（分階段布置）等。

　　1、在相應(yīng)分部分項工程開工前30日，施工單位項目部上報自審?fù)ㄟ^的《專項施工方案》，專業(yè)監(jiān)理工程師和建設(shè)工程部專業(yè)工程師依次審核施工單位報送的《專項施工方案》，重點審核重點部位、關(guān)鍵工序的施工工藝和確保工程質(zhì)量的措施是否具體、有效。

　　2、監(jiān)理單位監(jiān)理部，專業(yè)監(jiān)理工程師有修改意見的，施工單位項目部應(yīng)修改后重新履行本程序。

　　3、達(dá)到一定規(guī)模的危險性較大的分部（分項）工程，必須按《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定進(jìn)行編制和組織專家論證其方案的可行性，并經(jīng)施工單位的企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，報總監(jiān)理工程師審核通過以后方可實施。

　　第十條施工單位應(yīng)編制工程總進(jìn)度計劃、月進(jìn)度計劃以及節(jié)點預(yù)付款預(yù)計支付計劃等，由監(jiān)理單位、建設(shè)單位審核；經(jīng)施工、監(jiān)理、建設(shè)三方同意確定后，作為進(jìn)度款支付依據(jù)之一。

　　第一條施工單位自購材料（設(shè)備）應(yīng)先進(jìn)行材料（設(shè)備）樣品確認(rèn)，填報《材料（設(shè)備）樣品審批表》（材料價格需認(rèn)價時同時填報《材料（設(shè)備）價格審批表》），經(jīng)監(jiān)理單位監(jiān)理部、建設(shè)單位認(rèn)定后一式三份，建設(shè)單位工程部、監(jiān)理單位、施工單位三方各持一份。

　　第二條材料（設(shè)備）樣品確認(rèn)后，貼上《樣品批準(zhǔn)標(biāo)識》存放在建設(shè)單位樣品庫房內(nèi)，以備進(jìn)貨、驗貨之用。

　　第三條部分材料（設(shè)備）需要考察批準(zhǔn)的，施工方應(yīng)積極聯(lián)系供貨單位，邀請監(jiān)理單位監(jiān)理部、建設(shè)單位相關(guān)人員，考察認(rèn)定供應(yīng)單位。

　　第四條施工單位有對所使用材料（設(shè)備）進(jìn)行質(zhì)量檢查的責(zé)任，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時向監(jiān)理書面報告，并通知建設(shè)單位工程部；否則因此所產(chǎn)生的損失由施工單位負(fù)責(zé)。

　　第五條每一批進(jìn)場的材料（設(shè)備），施工單位應(yīng)口頭或書面通知進(jìn)場材料的時間、品牌及相關(guān)的注意事項，監(jiān)理及建設(shè)單位工程部相關(guān)人員按時到場參加驗收；施工單位必須在監(jiān)理(或建設(shè)單位)的監(jiān)督下聯(lián)合驗收；對于應(yīng)抽檢復(fù)試的材料，必須進(jìn)行見證取樣送檢，檢驗合格后方可使用。

　　第六條材料（或設(shè)備）進(jìn)場，必須建立嚴(yán)格的材料（設(shè)備）進(jìn)場臺帳記錄，充分反應(yīng)所進(jìn)購材料的相關(guān)信息，經(jīng)監(jiān)理單位監(jiān)理部、建設(shè)單位相關(guān)人員簽字確認(rèn)，根據(jù)需要隨時查詢。

　　第七條施工單位必須將商砼供應(yīng)單位的相關(guān)資質(zhì)材料報監(jiān)理單位監(jiān)理部、建設(shè)單位審核確認(rèn)；并將商砼站提交的相應(yīng)混凝土配合比及水泥、砂、石、外加劑檢驗報告報送監(jiān)理單位監(jiān)理部、建設(shè)單位工程部作為存檔資料。

　　第一條工程施工前7天，施工單位項目部提交《工程測量方案》，待審批后按方案實施。

　　第二條工程開工前向監(jiān)理部提供測量儀器如鋼卷尺、水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀或全站儀、鋼筋掃描儀、回彈儀、測溫儀器、臺稱等有效期內(nèi)的檢定／校準(zhǔn)證書復(fù)印件，填報《監(jiān)測設(shè)備驗收記錄》，經(jīng)監(jiān)理審批后方可使用。

　　第三條工程開工前應(yīng)進(jìn)行基準(zhǔn)點檢測和保護(hù)，應(yīng)填寫《建筑物（構(gòu)筑物）定位（放線）測量記錄》；并妥善做好建筑中線或軸線樁的準(zhǔn)確測設(shè)和長期穩(wěn)定的保留工作。

　　第四條在土方開挖前應(yīng)根據(jù)規(guī)劃局提供的坐標(biāo)點、水準(zhǔn)點（基準(zhǔn)點），進(jìn)行準(zhǔn)確放線，自檢合格后通知監(jiān)理單位監(jiān)理部測量工程師進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)查，同時保留測量工程師簽字并加蓋公章的示意圖作為資料保存。

　　第五條對于獨基、筏基工程在土方開挖后應(yīng)進(jìn)行基礎(chǔ)復(fù)核（規(guī)劃驗線），填寫資料經(jīng)確認(rèn)后備案。

　　第六條土方開挖完成經(jīng)過人工清基后，必須經(jīng)監(jiān)理單位專業(yè)工程師復(fù)核標(biāo)高及各部尺寸，組織相關(guān)單位并報經(jīng)質(zhì)監(jiān)站驗槽，簽字認(rèn)可后才能進(jìn)行基礎(chǔ)墊層的澆筑。

　　第七條基礎(chǔ)墊層完成，必須經(jīng)監(jiān)理單位監(jiān)理部，專業(yè)工程師復(fù)核軸線，并及時填寫《建筑物軸線測放檢查記錄表》，經(jīng)監(jiān)理單位專業(yè)工程師簽字認(rèn)可后才能進(jìn)行上部結(jié)構(gòu)的施工。

　　第八條施工過程中進(jìn)行軸線測放，垂直度控制線測放，應(yīng)填寫《建筑物軸線測放檢查記錄表》，《單位工程垂直度觀測記錄表》，并經(jīng)監(jiān)理單位監(jiān)理部專業(yè)工程師確認(rèn)。

　　第九條建筑物沉降觀測，建設(shè)單位另有合同；《單位工程沉降觀測記錄》表由建設(shè)單位提供。

　　第一條施工單位必須安排具有相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格的人員，擔(dān)任工程試驗員崗位。

　　第二條施工過程中的混凝土、砌筑砂漿必須按規(guī)范和施工需要，制作試塊并做好試塊上的標(biāo)識記錄，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)（同條件）養(yǎng)護(hù)。

　　第三條現(xiàn)場制作的試塊達(dá)到齡期后，送資質(zhì)滿足要求的并經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理認(rèn)定的實驗室進(jìn)行檢驗，并填寫《建筑工程材料見證取樣送檢單》。

　　第五條施工單位在收到試(檢)驗報告單后，立即將實驗結(jié)果報告監(jiān)理單位，并送建設(shè)單位工程部內(nèi)業(yè)留存。

　　第六條凡需送檢的原材、焊件，現(xiàn)場取樣時必須要在監(jiān)理或建設(shè)單位相關(guān)人員的監(jiān)督下進(jìn)行，不得私自取樣，樣品的抽取方法按規(guī)定進(jìn)行。

　　第七條所有送檢的材料，必須待檢驗合格后，方可使用，否則由此而發(fā)生質(zhì)量、安全事故，由施工單位承擔(dān)所有責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。

　　1、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須符合《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB50300-2013合格要求。

　　3、竣工驗收達(dá)到阜陽市整體綜合驗收及分戶驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　第二條工程施工質(zhì)量監(jiān)理將采取平行檢查、抽查，巡檢、旁站的形式，根據(jù)現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)以及施工圖紙要求對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，對工程施工中的質(zhì)量問題和安全隱患，將要求施工單位限期整改，施工單位應(yīng)認(rèn)真對待；整改完成后，應(yīng)有書面《整改回復(fù)單》回復(fù)，并報監(jiān)理單位或建設(shè)單位工程部復(fù)查。

　　第三條在隱蔽工程進(jìn)行施工隱蔽之前施工單位應(yīng)先行自檢，自檢合格后；填寫隱蔽驗收資料，再通知監(jiān)理單位各專業(yè)監(jiān)理工程師驗收；監(jiān)理工程師驗收合格并簽字確認(rèn)后，方可進(jìn)入下一道工序的施工。

　　第四條在混凝土澆筑之前須填寫《砼工程澆筑令》及上報相關(guān)附件資料，經(jīng)監(jiān)理工程師簽字批準(zhǔn)后，才能進(jìn)行混凝土的澆筑，否則造成的所有后果由施工單位負(fù)責(zé)。

　　第五條施工單位對進(jìn)場的.商品混凝土必須進(jìn)行跟蹤檢查，并對已澆筑的混凝土質(zhì)量負(fù)責(zé)；混凝土罐車進(jìn)場后，檢查送貨單內(nèi)容(混凝土標(biāo)號、澆筑部位、坍落度、出站時間、到場時間、是否加外加劑等)與現(xiàn)場需要混凝土是否相符，同時進(jìn)行坍落度的測試，并做好澆筑記錄。

　　第六條混凝土澆筑完成后，進(jìn)行混凝土的定期養(yǎng)護(hù)，并做好養(yǎng)護(hù)記錄。

　　第七條每一檢驗批工序完成后進(jìn)行分項工程檢查，及時填寫質(zhì)量驗收表，經(jīng)監(jiān)理或建設(shè)單位工程師簽字歸檔。

　　第八條各分段驗收工程完成后填寫《工程驗收報告》，并提交監(jiān)理部審核。

　　第九條施工過程中的關(guān)鍵部位、重要工序，須經(jīng)監(jiān)理工程師檢查合格，辦理工序交接單后。才能進(jìn)行下道工序的施工。結(jié)構(gòu)拆模需提交《拆模申請書》；外架拆除需提交《拆架申請》；大型施工機(jī)械拆除需辦理《機(jī)械拆除申請書》；防水工程施工前辦理《基層交接單》，抹灰前辦理《基層驗收記錄》等。

　　1、施工實體樣板確認(rèn)程序要求：各項工程開工之前，必需做施工樣板，施工單位在做樣板之前，首先要提交做樣板的地點、時間和施工方案報監(jiān)理單位及建設(shè)單位工程部審批；審批后，監(jiān)理根據(jù)施工圖（含修改圖）的要求、規(guī)范、合同及已確認(rèn)的施工方案進(jìn)行旁站、并記錄做樣板過程中存在的問題和改進(jìn)方案；樣板制作完后，由建設(shè)單位工程部工程師召集三方專業(yè)人員對施工樣板進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)的過程也可以同時請設(shè)計對樣板進(jìn)行使用功能效果方面的確認(rèn)或提供文字要求。此過程可能經(jīng)過幾次反復(fù)，以最終幾方確認(rèn)的樣板簽認(rèn)《施工樣板確認(rèn)單》，施工單位照相或錄像后存檔。確認(rèn)樣板后施工單位才能備料大面積施工，否則，監(jiān)理及建設(shè)單位可以要求返工，所造成的損失由施工單位承擔(dān)。

　　2、樣板確認(rèn)的內(nèi)容：主體階段的分項樣板（如：鋼筋、模板、混凝土、磚砌體、構(gòu)造柱等）。裝修階段的分項樣板(如：標(biāo)準(zhǔn)裝修戶型及各洞口定位、外墻干掛花崗石、玻璃幕墻、樓地面和樓梯間排磚、塑鋼門窗安裝、欄桿安裝、入戶門、吊頂、機(jī)電各專業(yè)電氣、管道安裝等)在大面積展開施工之前，都需要先做施工樣板。確認(rèn)設(shè)備在建筑物擺放位置。確認(rèn)施工精度或檢查標(biāo)準(zhǔn)。確認(rèn)施工工藝和施工機(jī)具。

　　3、材料樣板的確認(rèn)：用于工程實體的各種材料必須按合同要求報送材料樣板，由施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位三方共同確認(rèn)后，封存樣品。施工單位應(yīng)在現(xiàn)場建立樣品“樣板室”以便對施工階段采用的材料封樣與進(jìn)場前提供產(chǎn)品進(jìn)行對樣，實施比對監(jiān)控管理。

　　第一條總承包單位提供施工組織設(shè)計和總進(jìn)度計劃的時間：

　　1、圖紙會審后15日內(nèi)向監(jiān)理人及建設(shè)單位項目提供基于指導(dǎo)現(xiàn)場施工的施工組織設(shè)計和總進(jìn)度計劃一式四份。

　　2、各專項方案、計劃同樣一式四份應(yīng)在該項工作展開前14日向監(jiān)理人及建設(shè)單位項目報送審批。

　　3、監(jiān)理單位監(jiān)理部，收到上述文件后15日內(nèi)提出審核意見和建議并呈報建設(shè)單位項目，經(jīng)建設(shè)單位項目審核同意后執(zhí)行。

　　4、每月25號前，施工單位向監(jiān)理單位、建設(shè)單位提交本月工程進(jìn)度完成情況的報告以及下月施工計劃(月進(jìn)度計劃要求寫明計劃完成工作的時間節(jié)點，同時計劃需監(jiān)理單位、建設(shè)單位審核簽字蓋章)。

　　第二條進(jìn)度控制要求：在施工單位工程進(jìn)度不能滿足要求時，為按期完成合同約定的工期目標(biāo)（含節(jié)點工期），在保證工程質(zhì)量、安全的前提下，監(jiān)理工程師將根據(jù)工程施工進(jìn)度計劃及實際工程進(jìn)度滯后程度以《監(jiān)理工程師通知單》的形式要求施工單位增加人力、財力、物力；修改施工方案，調(diào)整施工方法，對施工機(jī)具，工作時間等方面進(jìn)行調(diào)整，以滿足工程進(jìn)度要求。施工單位在收到《監(jiān)理工程師通知單》后若無異議，應(yīng)按《監(jiān)理工程師通知單》的要求加大工作力度；若有異議應(yīng)在收到通知后24小時內(nèi)向監(jiān)理或建設(shè)單位工程部銜接、處理。

　　第三條工程暫停與復(fù)工：施工過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題或重大安全隱患及質(zhì)量問題不及時整改情況下，監(jiān)理單位將對施工單位簽發(fā)《工程暫停令》，施工單位消除事故隱患并采取有力措施能杜絕同類事故再次發(fā)生后報送《工程開工/復(fù)工報審表》，由總監(jiān)理工程師審核批準(zhǔn)后方可繼續(xù)施工；所停工的時間不得辦理工期延長確認(rèn)。

　　第四條因施工單位原因造成月進(jìn)度計劃、節(jié)點工期延誤時，監(jiān)理工程師按施工合同約定對施工單位進(jìn)行處罰，處罰結(jié)論形成書面文件，報建設(shè)工程部審核后下發(fā)施工單位、監(jiān)理單位，并在當(dāng)期審核工程進(jìn)度款支付時扣除。

　　第一條本工程現(xiàn)場安全管理授權(quán)監(jiān)理單位負(fù)責(zé)，請施工單位必須服從現(xiàn)場監(jiān)理工程師的管理，認(rèn)真完成監(jiān)理工程師所發(fā)出的正確規(guī)范指令。

　　第二條施工單位項目部建立完善的安全生產(chǎn)保證制度，建立完善的應(yīng)急救援體系并定期組織演練；完善相應(yīng)的安全生產(chǎn)資料。

　　第三條現(xiàn)場安全按照《施工安全檢查評分標(biāo)準(zhǔn)》JGJ59-2011、《施工現(xiàn)場安全資料》、《施工現(xiàn)場安全防護(hù)》及有關(guān)建筑施工安全技術(shù)規(guī)范實施。

　　第四條對進(jìn)入施工現(xiàn)場人員必須正確佩戴安全帽；作業(yè)人員必須正確使用個人防護(hù)用品；施工現(xiàn)場必須按照規(guī)范要求設(shè)置符合規(guī)范要求的安全防護(hù)設(shè)施。

　　第五條現(xiàn)場文明施工按照《阜陽市建筑工程現(xiàn)場安全文明施工抽查表（房屋建筑）》評分標(biāo)準(zhǔn)的要求實施。

　　第六條施工中需要停水、停電、封路、夜間施工等工作時，應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)并事先告示。

　　第七條在行人、車輛通過的地方施工，應(yīng)當(dāng)設(shè)置相應(yīng)的防護(hù)設(shè)施和安全警示標(biāo)志（防護(hù)、標(biāo)志必須符合國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求）。

　　第八條現(xiàn)場的主要機(jī)械設(shè)備、施工臨時道路、各種管線、施工材料堆場及倉庫、建筑垃圾堆放區(qū)、變配電間、消火箱、警衛(wèi)室、現(xiàn)場的辦公、生產(chǎn)和生活臨時設(shè)施等的布置，均應(yīng)符合施工平面圖的要求。

　　第九條每周由監(jiān)理單位組織建設(shè)、施工等參建單位對項目進(jìn)行安全文明施工、消防等項情況的聯(lián)合大檢查，按規(guī)定記錄備案，發(fā)現(xiàn)安全隱患立即責(zé)令限期整改，具體檢查時間定于每個星期四下午2點。

　　第十條每月建設(shè)單位組織一次安全文明施工檢查，具體時間以每月通知為準(zhǔn)。

　　第十一條施工機(jī)械必須通過驗收合格后才能投入使用；塔機(jī)、施工電梯等大型機(jī)械設(shè)備必須提交：安拆方案、合格證、生產(chǎn)許可證、檢測報告、備案登記證、準(zhǔn)予使用證等。

　　第十二條建立安全生產(chǎn)、文明施工費用，投入或使用臺帳，臺帳登記真實、準(zhǔn)確及時更新。

　　第十三條建筑垃圾和渣土應(yīng)堆放在指定地點，定期進(jìn)行清理。裝載建筑材料、垃圾或渣土的運(yùn)輸機(jī)械，應(yīng)采取防止塵土飛揚(yáng)、灑落或流溢的有效措施。施工現(xiàn)場應(yīng)根據(jù)需要設(shè)置機(jī)動車輛沖洗設(shè)施，沖洗污水應(yīng)進(jìn)行沉淀處理。

　　第一條現(xiàn)場臨時用電安全管理必須遵守國家《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》(JGJ46-2005)中有關(guān)規(guī)定。

　　第二條施工單位施工和生活用水、用電必須按國家規(guī)范和現(xiàn)場情況向建設(shè)單位報送臨時用水、施工用電方案，方案經(jīng)過監(jiān)理、建設(shè)單位同意后，方可安裝；建設(shè)單位指定施工用水、用電接駁點，施工單位安裝合格的水表、電表計量；施工用電負(fù)荷不得超過臨時用電施工組織設(shè)計中計算的負(fù)荷，負(fù)荷不足部分由施工單位內(nèi)部協(xié)調(diào)。

　　第三條施工單位必須派專職維修人員對管道進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，如發(fā)現(xiàn)大量漏水或水表、電表損壞未及時更換，建設(shè)單位工程部及監(jiān)理單位將有權(quán)做出罰款、并作增加當(dāng)月用水、用電量處理。

　　第四條各分包單位用水、用電，必須按總包單位的總平布置要求進(jìn)行駁接。

　　第七條本項目用電、用水由總包方進(jìn)行統(tǒng)一管理，監(jiān)理單位監(jiān)督；總包單位必須配置專職電工對施工用電、用水進(jìn)行統(tǒng)一管理，專職電工必須常駐現(xiàn)場，并保持24小時通訊暢通。

　　第一條本工程的工程變更簽證款，不在進(jìn)度款中支付，工程結(jié)算時統(tǒng)一支付。

　　第二條及時辦理各種簽證:當(dāng)現(xiàn)場發(fā)生合同以外工作內(nèi)容時，必須在事件發(fā)生時及時請監(jiān)理工程師和建設(shè)單位工程師，審計單位工程師進(jìn)行現(xiàn)場核實，隱蔽性工程必須在隱蔽前辦理工程量確認(rèn)（過程必須有影像資料）之后辦理現(xiàn)場簽證單，并在事件發(fā)生完后14天內(nèi)上報工程費用增加（減少）清單。請注意，未經(jīng)確認(rèn)“發(fā)生的工程量”或事件發(fā)生14天后補(bǔ)辦簽證的，項目工程部將有權(quán)不辦理后補(bǔ)手續(xù)；其發(fā)生工程費用一律視為施工單位主動放棄，不得進(jìn)入工程進(jìn)度或結(jié)算價款。

　　第三條工程施工過程中，如發(fā)生合同約定以外的施工內(nèi)容，建設(shè)單位工程部將以零星委托的形式委托施工單位施工。施工單位在完成通知單上的內(nèi)容后14個工作日內(nèi)(隱蔽性工程簽證必須在隱蔽前辦理)向監(jiān)理單位、建設(shè)單位工程部提交建設(shè)單位統(tǒng)一的《工程增減申報表》進(jìn)行確認(rèn)。并在確認(rèn)后14天內(nèi)提交工程費用報表給建設(shè)單位工程部審核。由于施工單位原因造成工程量增加，不予確認(rèn)增加價款。

　　第四條本工程的變更簽證流程及表格，按照建設(shè)單位的《工程變更管理辦法》執(zhí)行。

　　第一條施工總包制定針對分包單位的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工管理辦法，報監(jiān)理單位、建設(shè)單位審批。

　　第二條施工總包負(fù)責(zé)對各分包單位（含建設(shè)單位指定分包單位）安全文明施工、工程進(jìn)度、質(zhì)量等提出要求并進(jìn)行管理，由于分包方責(zé)任出現(xiàn)進(jìn)度滯后或安全事故，或其他原因，受到報紙、電視媒體的曝光或政府等有關(guān)部門的通報批評，給建設(shè)單位形象和聲譽(yù)等造成損失的，分包單位除了承擔(dān)處罰外，總承包單位承擔(dān)相應(yīng)連帶處罰責(zé)任及相關(guān)的法律責(zé)任。

　　第三條分包單位必須遵守施工總包單位制定的安全、文明施工管理制度，對施工總承包單位制定的管理制度有異議的可請求監(jiān)理或建設(shè)單位項目部協(xié)調(diào)。

　　第四條分包單位必須按施工總承包單位要求組織施工，如進(jìn)度、質(zhì)量、安全等，施工總承包單位負(fù)責(zé)對分包單位的安全文明、質(zhì)量、進(jìn)度提出明確要求和監(jiān)督管理。

　　第五條施工總承包單位提出的事故隱患或其他問題，分包單位必須按規(guī)定的時間整改，否則，施工總承包單位有權(quán)對分包單位進(jìn)行處罰。

　　1、施工單位須在初步驗收前，配合建設(shè)單位工程部內(nèi)業(yè)人員整理裝訂完整的竣工資料，通過監(jiān)理及建設(shè)單位工程部的審核并獲取竣工資料進(jìn)館批文后，施工單位方可提交竣工驗收申請。

　　2、施工單位應(yīng)于竣工驗收前15天內(nèi)向監(jiān)理單位提交竣工驗收申請。監(jiān)理單位收到申請后組織初步驗收，初驗提出的整改要求待整改全部完成并經(jīng)初驗小組（監(jiān)理、建設(shè)單位、設(shè)計、勘察、物業(yè)公司）核定后，監(jiān)理在3天內(nèi)批復(fù)施工單位工程復(fù)驗申請。施工單位負(fù)責(zé)邀請質(zhì)監(jiān)部門到場參加驗收，并在驗收后7天內(nèi)按整改意見整改完成，并提交《建設(shè)單位工程竣工驗收報告》。

　　3、施工單位應(yīng)在通過竣工驗收后按建設(shè)單位要求，撤出全部生產(chǎn)及生活區(qū)臨建、施工人員、機(jī)械設(shè)備和剩余材料（收尾工程所需的除外）。

　　4、工程竣工驗收備案：工程綜合驗收合格之后15日內(nèi)向建設(shè)單位工程部提交下列資料（部分手續(xù)由建設(shè)單位配合辦理）

　�。�2）、經(jīng)市規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生防疫、消防、氣象、安全生產(chǎn)部門根據(jù)各自職責(zé)辦理的專項竣工驗收手續(xù)；

　�。�3）、施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書，商品住宅應(yīng)有《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》；

　　第二條小業(yè)主、物業(yè)接收驗收：小業(yè)主驗收是指通過質(zhì)監(jiān)部門驗收并取得《建設(shè)工程竣工驗收報告》和完成竣工綜合（規(guī)劃、消防、人防、環(huán)保、房管等部門）驗收后，按建設(shè)單位的售樓標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的驗收�？⒐を炇帐掷m(xù)完善后，施工單位應(yīng)及時提交《建設(shè)單位驗收申請》，經(jīng)建設(shè)單位工程部、運(yùn)營部及總監(jiān)理工程師審批同意后，由建設(shè)單位工程部、運(yùn)營部組織物管公司、監(jiān)理單位和施工單位及小業(yè)主進(jìn)行小業(yè)主交付接收驗收，小業(yè)主接收鑰匙時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷施工單位應(yīng)無條件整改。驗收提出的整改要求，施工單位必須全部整改完畢，經(jīng)驗收各方確認(rèn)并辦理《物業(yè)移交單》。

　　第三條完工手續(xù)：施工單位完成現(xiàn)場實體移交及工程竣工驗收備案資料移交后，施工單位協(xié)助建設(shè)單位完成各類備案手續(xù)。

　　施工單位在合同履行過程中,不按照合同或管理辦法違約的,除接受按照合同約定的違約責(zé)任外,還應(yīng)接受以下處罰

　　1、施工單位對項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、責(zé)任工長的調(diào)整更換，必須提前30天向業(yè)主提出申請，同時提供業(yè)主認(rèn)可的替換人員完成工作交接，否則除按照合同約定給與相應(yīng)處罰外；建設(shè)單位工程部還將按每人次5000元進(jìn)行處罰。

　　2、施工單位對安全工程師、專業(yè)工長、安全員、資料員的調(diào)整更換，必須提前15天向業(yè)主書面申請，同時提供業(yè)主認(rèn)可的替換人員完成工作交接，否則除按照合同約定給與相應(yīng)處罰外，建設(shè)單位工程部還將按每人次1000元進(jìn)行處罰.

　　3、建設(shè)單位項目代表和總監(jiān)理工程師，要求施工單位限期調(diào)整人員配置；逾期不能完成調(diào)整的將按每拖延一天1000元進(jìn)行處罰。

　　4、施工單位項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人離開現(xiàn)場，未經(jīng)建設(shè)單位項目現(xiàn)場代表、總監(jiān)同意的情況，除按照合同約定處罰外，施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人如第一次無故缺勤，監(jiān)理警告；第二次缺勤，每人每天罰2000元，第三次及以上缺勤，每人每天罰5000元。違約金從當(dāng)期工程款中扣除。

　　5、項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)貴人一個月缺勤5天或2個月累計缺勤10天的（包括節(jié)假日、因工程需要必須出勤日,病假事假當(dāng)月累計不得超過3天），建設(shè)單位有權(quán)終止合同，沒收履約擔(dān)保，承包人將承當(dāng)由此造成的一切損失，且3年內(nèi)不得進(jìn)入界首市招投標(biāo)。 6、施工單位項目主要管理人員離開現(xiàn)場后，未安排相應(yīng)的管理人員代替其工作的情況，如第一次無故缺勤，監(jiān)理警告，第二次缺勤，每人每天罰1000元，第三次缺勤，每人每天罰3000元。7、建設(shè)單位工程部、監(jiān)理單位監(jiān)理部，每周不定期進(jìn)行現(xiàn)場抽檢；如現(xiàn)場工人未進(jìn)行三級教育、未進(jìn)行安全技術(shù)交底將按每人次50元進(jìn)行處罰（同一人可累計處罰）；特種作業(yè)人員無操作證，將按每人次500元進(jìn)行處罰。

　　8、施工現(xiàn)場人員對監(jiān)理單位、建設(shè)單位等相關(guān)工作人員有謾罵、威脅行為，每次處罰10000元。

　　9、施工現(xiàn)場人員對監(jiān)理單位、建設(shè)單位等相關(guān)工作人員有毆打行為，每次處罰100000元；并承擔(dān)相應(yīng)民事責(zé)任或刑事責(zé)任且立即退出施工現(xiàn)場。

　　第二條工程會議處罰條款：遲到的每人每次處罰100元，不參加會議也不請假的每人每次處罰200元。

　　1、未對所發(fā)文件（超過一頁）加蓋騎縫章，將按每次500元進(jìn)行處罰。

　　2、施工單位拒絕簽收建設(shè)單位工程部、監(jiān)理單位監(jiān)理部所發(fā)文件，將按每次500元進(jìn)行處罰。

　　3、改動經(jīng)濟(jì)資料的真實性，此單資料不進(jìn)行簽證同時將按每單5000元進(jìn)行處罰。

　　4、未按時、按質(zhì)提供工程竣工備案資料，將按每次5000元進(jìn)行處罰。

　　5、未提供竣工資料的電子文檔資料（PDF格式），將按每次5000元進(jìn)行處罰。

　　1、《施工組織設(shè)計》、《專項施工方案》等文件編制存在明顯的抄襲和內(nèi)容與本工程不符的情況，將按每份1000元進(jìn)行處罰。

　　2、未按要求組織專家論證的方案，將按每份5000元進(jìn)行處罰。

　　1、建設(shè)單位代表和監(jiān)理工程師按照約定抽查承包人的工程材

　　料時，發(fā)現(xiàn)所檢查的材料、設(shè)備與該條款約定的標(biāo)準(zhǔn)的任何

　　一項不符合時，承包人除必須全部退貨、返工，并按照合同

　　2、工程所用材料（設(shè)備）未按要求進(jìn)行見證取樣、送檢，將按每次500元進(jìn)行處罰。

　　3、擅自使用檢測復(fù)驗不合格的材料（設(shè)備），必須進(jìn)行拆除同時將按每次10000元進(jìn)行處罰。

　　4、材料進(jìn)場未按要求，進(jìn)行進(jìn)場檢查、確認(rèn)的，將按每次1000元進(jìn)行處罰。

　　5、本工程因使用不合格的材料（設(shè)備）而造成的質(zhì)量、安全事故責(zé)任，將由施工單位承擔(dān)。

　　1、使用未經(jīng)校驗、檢測或校驗、檢測過期的工程測量設(shè)備，將按每次1000元進(jìn)行處罰。

　　2、工程測量（檢測）數(shù)據(jù)不真實，將按每次1000元進(jìn)行處罰。

　　1、未按規(guī)定進(jìn)行檢測取樣、送檢，將按每次1000元進(jìn)行處罰。

　　2、試件、試塊，未按規(guī)定制作、留置、送檢，將按每次1000元進(jìn)行處罰。

　　3、檢測、檢驗、試驗無（CMA章）報告，將按每次1000元進(jìn)行處罰。

　　1、工程施工質(zhì)量驗收不合格所造成的返工費用由承包人承擔(dān)，由此造成的工期延誤，由總承包人承擔(dān)一切責(zé)任。未按施工圖紙要求施工的，自監(jiān)理單位發(fā)出整改通知發(fā)出2個工作日內(nèi)，總承包人必須無條件進(jìn)行整改，費用自行承擔(dān)�？偝邪藨�(yīng)在施工過程中加強(qiáng)自檢，不符合要求的必須及時拆除重建。

　　2、施工中未按設(shè)計要求施工，經(jīng)檢查屬于偷工減料的每次罰款10000元。

　　3、存在較大的質(zhì)量問題，或質(zhì)量事故，視問題大小和事故的嚴(yán)重程度給予處罰：標(biāo)明罰款的按罰款數(shù)量，未標(biāo)明的按10000元/項次。

　　3.1未抽排積水就進(jìn)行混凝土澆灌的，每次罰款1000元/項次。

　　3.2土方回填沒分層夯實，每次罰款1000元/項次。

　　3.3砼保護(hù)層厚度達(dá)不到要求或者砼表面出現(xiàn)蜂窩、麻面、露筋、及漲模等，出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量缺陷及其它質(zhì)量問題的，未經(jīng)監(jiān)理及建設(shè)單位通過，擅自修復(fù)，1000元/項次。

　　3.4鋼筋制作、安裝整改后不符合要求的，1000元/項次。

　　3.5分部及竣工驗收時樓、地面裂縫及墻面開裂漏水，1000元/項次。

　　3.7軸線、層高不符合要求，1000-5000元/處。

　　3.8門窗工程不按節(jié)點作法施工的，1000-5000元/處。

　　3.9不注意成品保護(hù)，損壞成品的，1000-5000元/處。

　　3.10抹灰嚴(yán)重空鼓、線條不直，500-2000元/處。

　　3.11現(xiàn)場使用與設(shè)計或封樣不同的材料，蓄意掩飾、隱瞞質(zhì)量問題者每次罰款10000-30000元。

　　3.12粘貼施工（外墻面磚、地磚、石材）色差過大、線條與圖紙差別較大，齊縫、錯縫感觀較差、平面積水、整體感觀較差的罰款200-2000元/處

　　4、蓄意阻擾建設(shè)單位、監(jiān)理正常檢查驗收工作和不按監(jiān)理通知單期限整改的每次罰款1000-5000元。

　　5、未經(jīng)監(jiān)理工程師檢查就擅自隱蔽或進(jìn)行下道工序的，每次罰款1000元，并在限期內(nèi)無條件返工，每拖延一天整改的罰款500元。

　　6、各工序“三檢”制度不健全、三檢人員配備不完善，或雖有三檢制度和三檢人員，但不盡職盡責(zé)、玩忽職守，該檢查未檢查的；每次罰款1000元。

　　1、未按時提交相應(yīng)的進(jìn)度計劃，將按每次500元進(jìn)行處罰。

　　2、未執(zhí)行《工程暫停令》，將按每次1000元進(jìn)行處罰。

　　1、施工現(xiàn)場的庫房、機(jī)械設(shè)備、材料、成品、半成品、模板、腳手工具、加工場地、辦公室、廁所等布置，須嚴(yán)格按照監(jiān)理批準(zhǔn)的最新現(xiàn)場總平面布置圖中位置布置，不按照規(guī)定的位置布置，不按監(jiān)理限定的期限進(jìn)行整改，以每處為單位，每處罰款500—1000元，并按監(jiān)理通知限定的期限，每拖延一天整改，罰款加500元，罰款金額累加。

　　2、建筑垃圾、廢舊材料不按照現(xiàn)場總平面布置位置堆放，不按時外運(yùn)或垃圾堆放場已滿，不及時外運(yùn)，每發(fā)現(xiàn)一次，罰款200—500元，并按監(jiān)理通知限定的期限每拖延一天整改，罰款加200元，罰款金額累加。

　　3、按照有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場臨時用電，配電箱不符合要求，如：無工作零線端子、無保護(hù)接地端子、非三相五線制、非一機(jī)一閘一漏電、開關(guān)無蓋、配電箱無箱門，無防雨措施等，以每一項或每一條為單位，罰款500元，每拖延一天整改的每一項或每一條，罰款500元，罰款金額累加。

　　4、現(xiàn)場使用小型手動機(jī)具，未按照要求接電的，按照私拉亂接處理沒收機(jī)具并處罰500元/次。

　　5、施工現(xiàn)場周圍及樓內(nèi)的建筑垃圾不及時清運(yùn)，以每一層為單位，每發(fā)現(xiàn)一次，罰款500元，每拖延一天整改的罰款加500元，罰款金額累加。

　　6、施工現(xiàn)場的臨時施工用電方案須經(jīng)監(jiān)理部批準(zhǔn)后，方可施工�，F(xiàn)場內(nèi)的臨時施工線路敷設(shè)，必須使用合格的電力電纜埋地敷設(shè)、架空須按規(guī)范敷設(shè)，接入設(shè)備或配電箱的電線電纜要規(guī)整，否則按照電纜數(shù)不規(guī)范整處，罰款500元，每拖延一天整改的每根或每處，罰款加200元，罰款金額累加。

　　7、在施工現(xiàn)場穿拖鞋或涼鞋的工人，每人次罰款50元，管理人員每人次罰款100元，罰款金額累加。

　　8、進(jìn)入施工現(xiàn)場不戴安全帽者，每人次罰款50元，管理人員每人次罰款100元，罰款金額累加。

　　9、“四口”“五臨邊”防護(hù)不合格，以每一項或每一條為單位，罰款500元，每拖延一天整改的罰款加200元，罰款金額累加。造成高空墜物的以每次罰款2000元。

　　10、安全通道不合格、無安全通道指示標(biāo)志、安全通道無照明、照明設(shè)施無人及時維護(hù)者，以每一項或每一條為單位，罰款500元，每拖一天整改的罰款加500元，罰款金額累加。

　　11、施工現(xiàn)場應(yīng)在規(guī)定的位置設(shè)置滅火器，未在規(guī)定的位置上設(shè)置滅火器、滅火器數(shù)量不足、滅火器沒有標(biāo)注檢查日期，以每一項或每一處為單位，罰款500元，每拖延一天整改的罰款加500元，罰款金額累加。

　　12、施工現(xiàn)場在禁煙區(qū)抽煙，在樓層內(nèi)隨地大小便，高空作業(yè)不系安全帶，不按安全操作規(guī)程違章操作，以每人每次為單位，罰款500元，罰款金額累加。

　　13、腳手架未按批準(zhǔn)的方案進(jìn)行搭設(shè)的，施工通道不暢通的，罰款500元。每拖延一天整改的罰款加500元，罰款金額累加。

　　14、現(xiàn)場施工機(jī)械設(shè)備（如：電焊機(jī)、電鋸、鋼筋加工機(jī)械等小型設(shè)備）無防護(hù)罩或無設(shè)置該機(jī)械“安全操作規(guī)程”牌，以每一臺為單位，罰款500元，每拖延一天整改的每一臺罰款加500元；（如塔機(jī)、施工電梯等大型設(shè)備）無安全防護(hù)裝置或裝置失效，無檢查驗收記錄、準(zhǔn)用許可證、作業(yè)人員無特種作業(yè)操作證或證件無效處罰1000元，（并要求停止使用）罰款金額累加。

　　15、施工現(xiàn)場嚴(yán)禁酗酒、賭博、聚眾滋事、打架斗毆，每發(fā)生一次罰款2000元，情節(jié)嚴(yán)重者移交公安機(jī)關(guān)處理。

　　16、勞務(wù)用工不得使用童工和老、弱、病、殘之人，違反此規(guī)定者每次罰款1000元。

　　17、各分包單位（或勞務(wù)公司）任何人員不得以任何借口影響、干涉建設(shè)單位、監(jiān)理的正常工作，以致威脅建設(shè)單位、監(jiān)理有關(guān)管理人員，每發(fā)生一次由其上級承包單位承擔(dān)罰金5000元，并且責(zé)令清退其出場。

　　18、施工現(xiàn)場內(nèi)不得發(fā)生打架斗毆事件，每發(fā)生一起斗毆事件，甲方監(jiān)理方直接對總包處于每次1000元的罰款�？偘鼞�(yīng)杜絕任何影響建設(shè)單位或其他合作分包單位的正常生產(chǎn)經(jīng)營的過激行為，如攀爬塔吊、跳樓、封堵銷售部、市政道路及擅自切斷現(xiàn)場供水供電行為，或現(xiàn)場發(fā)生嚴(yán)重治安及刑事案件，總包處置不當(dāng)給建設(shè)單位、監(jiān)理造成嚴(yán)重負(fù)面影響（如報紙或電視臺的指名報到及建設(shè)主管部門的通報批評、經(jīng)濟(jì)處罰等），監(jiān)理將給予總包50000—100000元的罰款。

　　1、施工單位新裝水表、電表或拆除水表、電表，未通知建設(shè)單位、監(jiān)理單位抄表記錄，將承擔(dān)當(dāng)月施工現(xiàn)場所有用水、用電損耗并處以5000元人民幣的罰款；

　　2、總包單位私自向各用電、用水單位亂收取費用，一經(jīng)核實，業(yè)主將責(zé)令總包單位向各用電、用水單位退還多收的費用，同時處以多收費總金額10倍的罰款。

　　3、總包單位未配置專職電工對施工用電、用水進(jìn)行統(tǒng)一管理，將按每天500元進(jìn)行處罰。

　　1、分包單位在施工中，由于分包方原因，受到報紙、電視媒體的暴光或政府等有關(guān)部門的通報批評，給總包、建設(shè)單位、監(jiān)理單位形象、聲譽(yù)造成損失，分包單位除了承擔(dān)有關(guān)部門的處罰外，總包單位按事件嚴(yán)重程度分別對分包單位處以10000元以上的罰金，總包單位還承擔(dān)合同約定的責(zé)任。

　　2、分包單位違反安全、文明施工規(guī)章制度及安全操作規(guī)程而發(fā)生安全事故，除接受有關(guān)部門處罰外，每發(fā)生一次總包單位可對分包單位進(jìn)行罰款：一般事故：1000元；輕傷事故：1000～2000元；重傷事故：2001～10000元；死亡事故：10000～100000元

　　3、分包單位不能按總包單位要求，組織施工，如進(jìn)度、安全等，總包單位可對分包單位罰款1000元。并限期整改或更換隊伍的處理。

　　4、總承包單位提出的事故隱患或其他問題，如分包單位不能按規(guī)定的時間整改，每延期一天，總包單位可對分包單位罰款。

　　5、施工時分包單位未做到工完場清的，總包單位可按每次或每處500元進(jìn)行處罰，如在安全、文明施工檢查時有上列情況存在的將受到加倍處罰。

　　第十二條施工單位對建設(shè)單位、監(jiān)理單位的書面（整改通知單、監(jiān)理例會）提出的質(zhì)量、安全問題，施工單位不積極落實整改的，除按照上述條款處理外，每次額外追加5000-10000元的處罰；建設(shè)單位、監(jiān)理部有權(quán)拒絕參加施工單位的任何驗收、資料簽字，直至所提問題按要求落實整改并驗收合格為止。

　　1、各施工單位保質(zhì)保量，按規(guī)定的目標(biāo)工期完成或提前完成施工任務(wù)，且當(dāng)月無任何違規(guī)違章操作處罰記錄，建設(shè)單位和監(jiān)理將視其安全文明施工實施情況，給予一定數(shù)額的現(xiàn)金獎勵（獎金來源于罰款）。

　　2、上述明確的各項獎懲條款，非常規(guī)違規(guī)首次警告，通知責(zé)任方立即整改；問題再次發(fā)生其責(zé)任方將受到相應(yīng)制度條款的懲罰。

項目管理制度3

　　一、多媒體教室為專用教學(xué)場所，使用時，必須向教務(wù)處提出申請，未經(jīng)批準(zhǔn)，一律不得作為它用。

　　二、多媒體教室必須由專人負(fù)責(zé)，室內(nèi)所有設(shè)備一律不得出借，定期進(jìn)行設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)，并填寫《使用維修登記表》。

　　三、教師要進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，全面掌握多媒體教學(xué)設(shè)備的操作技能，以便正確使用設(shè)備。

　　四、使用多媒體教室的教師不得自行在計算機(jī)上安裝和卸載系統(tǒng)軟件，未經(jīng)殺毒外接存儲器，一律不準(zhǔn)插入多媒體電腦使用。

　　五、教師在使用設(shè)備時，必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，各相關(guān)設(shè)備的開與關(guān)，不宜過于頻繁，間隔時間不宜過短，尤其是投影機(jī)關(guān)后，待風(fēng)扇停轉(zhuǎn)徹底冷卻后，才可切斷總電源。

　　六、室內(nèi)禁止吸煙，應(yīng)保持室內(nèi)整潔衛(wèi)生。

　　七、因違反操作規(guī)程，造成設(shè)備損壞，使用人員要承擔(dān)相應(yīng)的'經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

　　八、使用結(jié)束時，按操作規(guī)程關(guān)閉設(shè)備電源，關(guān)好門窗，經(jīng)管理人員認(rèn)真檢查方可離開，保證安全。

　　九、加強(qiáng)安全教育，注意防火、防盜、防磁、防雷、防觸電、防計算機(jī)病毒和黑客侵入。

項目管理制度4

　　1、消防控制中心實行全天24小時專人輪流值班制；

　　2、控制中心的輪值人員必須具備高度的.警覺性和高度的責(zé)任心，能熟練操作設(shè)備；

　　3、值班人員在控制中心不準(zhǔn)吸煙、喝酒、會客，不準(zhǔn)進(jìn)行其他與工作無關(guān)的活動；

　　4、值班人員在工作期間不得擅自離開工作崗位，如有特殊情況，應(yīng)由其他輪值人員頂替方可離開；

　　5、控制中心操作手柄（按鈕）每日作一次手動操作檢查；

　　6、消防控制中心的設(shè)備外觀不附有灰塵為合格；

　　7、控制中心的設(shè)備出現(xiàn)故障當(dāng)班人員無法排除時，應(yīng)第一時間報告管理處主任，聯(lián)系技術(shù)人員前往維修；

　　8、控制中心出現(xiàn)報警信號，首先打電話至報警部位查明真假情況，如若誤報，立即消除；如發(fā)現(xiàn)異常情況或火警，先通知值班保安員，同時報告管理處主任。事故處理完畢后，填寫信號發(fā)生的時間、地點、真假、結(jié)論等記錄。

　　9、每班當(dāng)值人員都要填寫控制設(shè)備的運(yùn)行記錄，運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)誤報時應(yīng)填寫其時間、地點等，以方便查明原因；

　　10、控制中心的記錄材料屬設(shè)備檔案資料，應(yīng)長期保存；

　　11、每月控制中心以書面形式將本月的設(shè)備運(yùn)行情況報告管理處主任并存檔。

項目管理制度5

　　1、大型施工機(jī)械進(jìn)場實行準(zhǔn)入制度,機(jī)械進(jìn)場經(jīng)平安檢查合格后才能投入使用。中小型機(jī)械按規(guī)范要求辦理外觀檢查、安裝、調(diào)試,確認(rèn)各項指標(biāo)合格后,辦理機(jī)械設(shè)備驗收手續(xù),方可投入使用。

　　2、機(jī)械操作人員依照有關(guān)規(guī)定持證上崗,禁止無證人員操作。

　　3、井架的基礎(chǔ)、安裝和使用須符合原廠使用規(guī)定,并辦理驗收手續(xù),經(jīng)檢驗合格后,方可使用。井架使用中,應(yīng)定期進(jìn)行檢測。井架的平安裝置必需齊全、靈敏、牢靠。 4、井架的卷揚(yáng)機(jī)必需搭設(shè)防砸、防雨的專用操作棚。固定機(jī)身必需設(shè)堅固地錨。傳動部分必需安裝防護(hù)罩,導(dǎo)向滑輪不得用開口拉板式滑輪。操作人員離開卷揚(yáng)機(jī)或作業(yè)中停電時,應(yīng)切斷電源,并將吊籠降至地面。

　　5、攪拌機(jī)應(yīng)搭設(shè)防砸、防雨的專用操作棚,使用前應(yīng)固定,不得用輪胎代替支撐。移動時必需先切斷電源。啟動裝置、離合器、保險鏈防護(hù)罩應(yīng)齊全完好,平安牢靠。從攪拌機(jī)停止使用到攪拌機(jī)料斗升起時必需掛好上料斗的保險鏈。修理、保養(yǎng)、清理時必需切斷電源,并設(shè)專人監(jiān)護(hù)。

　　6、振動式打夯機(jī)必需兩人操作,操作人員必需戴絕緣手套和穿絕緣鞋。手柄應(yīng)實行絕緣措施。打夯機(jī)用后應(yīng)切斷電源,嚴(yán)禁在打夯機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時清除積土。

　　7、氧氣瓶不得曝曬、倒置、平放使用,瓶口處禁止沾油。氧氣瓶和乙炔瓶工作間距不得小于5m,兩瓶同焊距間的距離不得小于10m。未安裝減壓器的氧氣瓶嚴(yán)禁使用。施工現(xiàn)場內(nèi)嚴(yán)禁使用浮桶式乙炔發(fā)生器。如采納二氧化碳?xì)怏w愛護(hù)焊接,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各項有關(guān)平安規(guī)定,應(yīng)保持良好的'通風(fēng),并不得在密閉場所施工,施工人員與焊接點應(yīng)保持在平安距離。

　　8、圓鋸發(fā)鋸盤及傳動部位應(yīng)安裝防護(hù)罩,并應(yīng)設(shè)置保險檔、分料器。凡長度小于500mm,厚度大于鋸盤半徑的木料,嚴(yán)禁使用圓鋸。

　　9、砂輪機(jī)應(yīng)使用單向開關(guān)。砂輪必需裝設(shè)不小于180 度的防護(hù)罩和堅固的工托架。嚴(yán)禁使用不圓、有裂紋和磨損剩余部分不足25mm 的

項目管理制度6

　　1設(shè)計文件、圖紙審查制度

　　監(jiān)理工程師在收到施工設(shè)計文件、圖紙,在工程開工前,會同施工及設(shè)計單位復(fù)查設(shè)計圖紙,廣泛聽取意見,避免圖紙中的差錯、遺漏。

　　2技術(shù)交底制度

　　監(jiān)理工程師要督促、協(xié)助組織設(shè)計單位施工配合組向施工單位進(jìn)行施工設(shè)計圖紙的全面技術(shù)交底(設(shè)計意圖、施工要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施),并根據(jù)討論決定的事項做出書面紀(jì)要,交設(shè)計、施工單位執(zhí)行。

　　3分包單位資質(zhì)審查制度

　　1)總承包單位必須向監(jiān)理單位申報其選擇的分包單位的基本情況,并填報《分包單位資質(zhì)情況核查表》。

　　2)監(jiān)理單位應(yīng)審查分包單位的資質(zhì)、經(jīng)驗、能力、信譽(yù)、財務(wù)等情況,未經(jīng)項目總監(jiān)理工程師簽認(rèn)或經(jīng)核查不具備承擔(dān)分包工程能力的分包單位,不得進(jìn)入現(xiàn)場施工。

　　4施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案審查制度

　　1)施工前,施工單位必須編制施工組織設(shè)計和技術(shù)方案并填報《施工組織設(shè)計,技術(shù)方案審查表》交監(jiān)理單位審查。

　　2)項目總監(jiān)理工程師組織監(jiān)理人員審查并批準(zhǔn)施工組織設(shè)計和施工方案。

　　3)在認(rèn)真審查方案的基礎(chǔ)上,由項目總監(jiān)理工程師向監(jiān)理部成員進(jìn)行交底。

　　4)監(jiān)理人員應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)督施工單位按照施工組織設(shè)計(施工方案)組織施工,如發(fā)現(xiàn)未按施工組織設(shè)計施工的,及時提出監(jiān)理意見。

　　5)編制一級網(wǎng)絡(luò)計劃。檢查二級網(wǎng)絡(luò)計劃,并組織協(xié)調(diào)實施。

　　5開工報告審批制度

　　當(dāng)單位工程的主要施工準(zhǔn)備工作已完成時,施工單位可提出《工程開工報告書》,經(jīng)監(jiān)理工程師現(xiàn)場落實后,一般工程即可審批,并報監(jiān)理部。對重大工程及有爭議的工程報項目監(jiān)理部審批。審查施工單位質(zhì)保體系和質(zhì)保手冊并監(jiān)督實施。

　　6原材料、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量審查制度

　　1)工程所需原材料、構(gòu)配件及設(shè)備的供應(yīng),應(yīng)符合設(shè)計圖紙規(guī)范、驗評標(biāo)準(zhǔn)及市建委制定的有關(guān)管理辦法。

　　2)工程所有原材料、構(gòu)配件及設(shè)備的選擇必須按施工合同和監(jiān)理合同相關(guān)規(guī)定報建設(shè)單位審定。

　　3)施工單位負(fù)責(zé)向監(jiān)理單位申報原材料、構(gòu)配件及設(shè)備的性能和質(zhì)量情況。

　　4)監(jiān)理人員應(yīng)負(fù)責(zé)檢查和審閱施工單位提供的材質(zhì)證明、試驗報告和生產(chǎn)許可證以及半成品出廠合格證及生產(chǎn)半成品廠家的生產(chǎn)許可證。不準(zhǔn)使用不合格的材料。

　　5)未經(jīng)監(jiān)理單位簽認(rèn)的原材料、構(gòu)配件及設(shè)備,施工單位不能在工程上使用。

　　6)監(jiān)理單位對影響工程觀感和使用功能的原材料、構(gòu)配件及設(shè)備實行質(zhì)量預(yù)控。

　　7)監(jiān)理單位向業(yè)主、施工單位,提出預(yù)控項目。

　　8)監(jiān)理單位參加實行預(yù)控的原材料、構(gòu)配件及設(shè)備的考察選型和質(zhì)量簽認(rèn)工作。

　　7材料、構(gòu)件檢驗及復(fù)驗制度

　　分部工程施工前,監(jiān)理人員應(yīng)檢查進(jìn)場材料和構(gòu)配件的出廠證明、材質(zhì)證明、試驗報告,填寫材料、構(gòu)件監(jiān)理驗收合格證以及入庫、保管、領(lǐng)用等管理制度的執(zhí)行情況。對于有疑問的主要材料進(jìn)行抽樣,在監(jiān)理工程師的監(jiān)督下,由施工單位進(jìn)行復(fù)查,不準(zhǔn)使用不合格材料。參加主要設(shè)備的現(xiàn)場開箱檢查,對設(shè)備保管提出監(jiān)理意見。

　　8設(shè)計變更制度

　　如因設(shè)計圖錯漏,或發(fā)現(xiàn)實地情況與設(shè)計不符時,有異議單位提出變更設(shè)計申請,經(jīng)業(yè)主、施工、設(shè)計、監(jiān)理四方會勘同意后進(jìn)行變更設(shè)計,設(shè)計完成后由設(shè)計院填寫變更設(shè)計通知單。項目監(jiān)理部審核無誤簽發(fā)《設(shè)計變更指令》。

　　9工程質(zhì)量控制制度

　　監(jiān)理工程師對施工單位的施工質(zhì)量有監(jiān)督管理責(zé)任。監(jiān)理工程師每天必須在施工現(xiàn)場按照監(jiān)理實施細(xì)則或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交底對正在施工分部分項工程進(jìn)行一次巡查,巡查中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量缺陷,應(yīng)及時記入施工日志簿和監(jiān)理日志簿,指明質(zhì)量部位、問題及整改意見,限期糾正復(fù)驗。

　　對較嚴(yán)重的質(zhì)量問題或已形成隱患的問題,應(yīng)由監(jiān)理工程師正式填寫'不合格工程項目通知',通知施工單位,同時抄報總監(jiān)理工程師,施工單位應(yīng)按要求及時做出整改,克服缺陷后通知監(jiān)理工程師復(fù)驗簽認(rèn)。如所發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題已構(gòu)成工程事故時,應(yīng)按規(guī)定程序辦理。

　　1)如檢查結(jié)果不合格,或檢查證實所填內(nèi)容與實際不符,監(jiān)理工程師有權(quán)不予簽證,并將意見記入施工日志簿內(nèi),待改正并重驗合格后才能簽證,方可繼續(xù)下道工序施工。

　　2)特殊設(shè)計的、或者與原設(shè)計圖變更較大的隱蔽工程,在通知施工單位的同時,還應(yīng)通知設(shè)計單位工地代表參加,與監(jiān)理工程師共同檢查簽證。

　　3)隱蔽工程檢查合格后,經(jīng)長期停工,在復(fù)工前應(yīng)重新組織檢查簽證,以防意外。

　　4)堅持質(zhì)量否決權(quán),不合格的工程、部位必須返工重做,不合格的工程不計工程量。

　　5)堅決執(zhí)行國家施工驗收規(guī)范和工程量驗收制度、驗評標(biāo)準(zhǔn)。

　　6)堅持實行單位工程質(zhì)量崗位責(zé)任制,誰施工的工程誰負(fù)責(zé)質(zhì)量。

　　7)分部分項工程堅持推行樣板引路的做法。如:鋼筋工程、模板工程、砼工程、防水工程、裝飾裝修工程、地面工程等。

　　8)施工單位應(yīng)及時完成分項、分部工程質(zhì)量情況分析,其中包括:

　　a.分項,分部工程質(zhì)量驗評情況。

　　b.制作分項、分部工程優(yōu)良率控制圖。

　　c.各種試驗結(jié)果分析。

　　10隱蔽工程和分項、分部工程質(zhì)量驗收制度

　　1)質(zhì)量驗收按照:自檢→復(fù)檢→抽檢→驗收的程序執(zhí)行。

　　2)隱蔽以前,施工單位應(yīng)根據(jù)《工程質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行自檢,并將評定資料報監(jiān)理工程師。施工單位應(yīng)將需檢查的隱蔽工程在隱蔽前三日提出計劃報監(jiān)理工程師,監(jiān)理工程師應(yīng)排出計劃,通知施工單位進(jìn)行隱蔽工程檢查,重點部位或重點項目應(yīng)會同施工、設(shè)計單位共同檢查簽認(rèn),未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字的隱蔽工程不得進(jìn)行隱蔽施工。

　　3)分項、分部工程,驗收前,施工單位應(yīng)根據(jù)國家驗評標(biāo)準(zhǔn)和施工驗收規(guī)范及地方建委有關(guān)文件對工程進(jìn)行自檢,自檢合格后將質(zhì)量保證資料及自檢質(zhì)量評定報送項目監(jiān)理組。

　　4)項目監(jiān)理組收到施工單位有關(guān)資料后,在規(guī)定的時間內(nèi),組織核查,核查無誤后,方可辦理驗收簽證、并簽認(rèn)評定等級。

　　5)監(jiān)理單位簽認(rèn)的分項、分部工程質(zhì)量等級為評定竣工工程質(zhì)量等級的依據(jù),未經(jīng)簽認(rèn)的隱蔽工程及分項工程不得進(jìn)行下道工序施工。

　　11混凝土及砂漿試塊的管理制度

　　1)混凝土及砂漿試塊的制作、留置組數(shù)及養(yǎng)護(hù)應(yīng)符合國家施工規(guī)范要求,施工單位現(xiàn)場制作試塊時,監(jiān)理人員應(yīng)進(jìn)行抽查。

　　2)施工單位應(yīng)分別留置標(biāo)養(yǎng)及同條件養(yǎng)護(hù)試塊并應(yīng)在試塊養(yǎng)護(hù)期滿后三天之內(nèi)將試壓結(jié)果報送項目監(jiān)理部。

　　3)混凝土及砂漿標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試

　　塊強(qiáng)度是驗收鋼筋砼和砌筑工程質(zhì)量的主要依據(jù)。項目監(jiān)理部在未接到標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試塊強(qiáng)度報告單的情況下,不得簽認(rèn)該施工部位質(zhì)量等級。

　　12工程質(zhì)量檢查制度

　　監(jiān)理工程師對施工單位的施工質(zhì)量有監(jiān)督管理的權(quán)利與責(zé)任。

　　1)及時改正,并作好記錄。檢驗不合格時可發(fā)出'不合格項目通知書',限期改正。

　　2)如施工單位不及時改正,情節(jié)較嚴(yán)重的,監(jiān)理工程師可在報請總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)征得建設(shè)單位同意后,發(fā)出《工程部分暫停指令》,指令部分工程、單項工程或全部工程暫停施工,待施工單位改正后,報監(jiān)理部進(jìn)行復(fù)驗,合格后發(fā)出《復(fù)工指令》。

　　3)分部分項工程、單項工程或分段全部工程完工后,經(jīng)自檢合格,可填寫各種工程報驗單,經(jīng)監(jiān)理工程師現(xiàn)場查驗后,發(fā)給《分項、分部工程檢驗認(rèn)可書》或《竣工證書》。

　　4)監(jiān)理工程師需要施工單位執(zhí)行的事項,除口頭通知外,可使用'監(jiān)理通知',催促施工單位執(zhí)行。

　　13工程質(zhì)量整改、工程暫停施工以及復(fù)工管理制度

　　1)監(jiān)理人員對施工過程中發(fā)現(xiàn)的一般質(zhì)量問題應(yīng)及時口頭通知施工單位有關(guān)人員進(jìn)行整改,并做好監(jiān)理日志記錄。

　　2)對較大的質(zhì)量問題或工程隱患,應(yīng)及時下發(fā)書面《整改通知單》,整改后施工單位應(yīng)上報項目監(jiān)理組復(fù)查、簽證。

　　3)因工程質(zhì)量問題,監(jiān)理人員在征得的業(yè)主同意的情況下可下達(dá)'工程暫停施工令',該'指令'需經(jīng)項目總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。

　　4)施工單位接到停工指令后,必須在二十四小時之內(nèi)寫出整改方案,報項目監(jiān)理部審查。

　　5)施工單位提出'復(fù)工申請',應(yīng)同時提交書面整改結(jié)果報項目監(jiān)理部審查,經(jīng)核查確認(rèn)停工因素消除后,征得建設(shè)單位同意后由項目總監(jiān)理工程師簽發(fā)'復(fù)工指令'。

　　14工程質(zhì)量事故處理制度

　　1)凡在建設(shè)過程中,由于設(shè)計或施工原因,造成工程質(zhì)量不符合規(guī)范或設(shè)計要求,或者超出《驗標(biāo)》規(guī)定的偏差范圍,需做返工處理的統(tǒng)稱工程質(zhì)量事故。

　　2)工程質(zhì)量事故發(fā)生后,施工單位必須用電話或書面形式逐級上報。對重大的質(zhì)量事故和工傷事故,項目監(jiān)理部應(yīng)立即上報建設(shè)單位。

　　3)凡對工程質(zhì)量事故隱瞞不報,或拖延處理,或處理不當(dāng),或處理結(jié)果未經(jīng)項目監(jiān)理部同意的,對事故部分及受事故影響的部分工程應(yīng)視為不合格,不與驗工計價,待合格后,再補(bǔ)辦驗工計價。

　　4)施工單位應(yīng)及時上報'質(zhì)量問題報告單',并應(yīng)抄報建設(shè)單位和項目監(jiān)理部各一份。對于一般工程質(zhì)量事故,應(yīng)有施工單位研究處理,填寫事故報告一份報項目監(jiān)理部;對較大質(zhì)量事故,由施工單位填寫事故報告一式兩份,由項目監(jiān)理部組織有關(guān)單位研究處理;對重大質(zhì)量事故,施工單位填寫事故報告一式三份,報項目監(jiān)理部,組織有關(guān)單位研究處理方案,報建設(shè)單位批準(zhǔn)后,施工單位方能進(jìn)行事故處理。待事故處理后,經(jīng)項目監(jiān)理部復(fù)查,確認(rèn)無誤,方可繼續(xù)施工。

　　15施工進(jìn)度及報告制度

　　1)施工單位依據(jù)總進(jìn)度計劃,在年、月、周處提交年、月、周進(jìn)度計劃。

　　2)監(jiān)理部每月以月報的形式向建設(shè)單位報告各項工程實際進(jìn)度及計劃的對比和形象進(jìn)度情況。

　　3)項目監(jiān)理部協(xié)助施工單位協(xié)調(diào)施工進(jìn)度計劃實施中遇到的各種問題。

　　4)協(xié)調(diào)現(xiàn)場各部門、各工序的緊密銜接。

　　16投資監(jiān)督制度

　　1)項目監(jiān)理部進(jìn)點后立即督促施工單位報送與承包合同相適應(yīng)的分段、分工點的.概算臺帳資料并隨時補(bǔ)充變更設(shè)計資料。經(jīng)常掌握投資變動情況,按期統(tǒng)計分析。

　　2)涉及工程投資增加的變更、簽證應(yīng)事先征得業(yè)主同意或授權(quán)。

　　3)對重大變更設(shè)計或因采用新材料、新技術(shù)而增減較大投資的工程,項目監(jiān)理部應(yīng)及時掌握并報建設(shè)單位,以便控制投資。

　　17監(jiān)理月報制度

　　1)項目監(jiān)理部進(jìn)駐現(xiàn)場后,應(yīng)按月編寫監(jiān)理月報,上報公司、建設(shè)單位和有關(guān)部門。

　　2)《監(jiān)理月報》按公司'監(jiān)理月報范本目錄'編寫。

　　3)每月26日前,項目監(jiān)理部提交監(jiān)理月報初稿,經(jīng)總監(jiān)、公司審查后于上報建設(shè)單位和有關(guān)單位。

　　18工程竣工驗收制度

　　1)竣工驗收的依據(jù)是批準(zhǔn)的設(shè)計文件(報括變更設(shè)計),設(shè)計、施工有關(guān)規(guī)范,工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)以及合同及協(xié)議文件等。

　　2)施工單位按規(guī)定編寫和提出驗收交接文件是申請竣工驗收的必要條件,竣工文件不齊全、不正確清晰,不能驗收交接。

　　3)施工單位應(yīng)在驗收前將編好的全部竣工文件及繪制的竣工圖,提供項目監(jiān)理部一份,審查確認(rèn)完整后,報建設(shè)單位,其余分發(fā)有關(guān)接管、使用單位保管。交接竣工文件內(nèi)容如下:

　�、�.全部設(shè)計文件一份(包括變更設(shè)計)。

　�、�.全部竣工文件(圖表及清單按照管理段的行政區(qū)劃編制,以便接管單位存檔使用)。

　�、�.各項工程施工記錄一份。

　�、�.工程小結(jié)。

　�、�.主要機(jī)械及設(shè)備的技術(shù)證書一份。

　　4)竣工驗收時實行一戶一驗制,有專業(yè)監(jiān)理工程師具體負(fù)責(zé),重點檢查其使用功能。

　　19監(jiān)理日志制度

　　監(jiān)理工程師應(yīng)逐日將所從事的監(jiān)理工作寫入監(jiān)理日志,特別是涉及設(shè)計、施工單位和需要返工、改正的事項,應(yīng)詳細(xì)作出記錄。

　　20工地例會制度

　　a.第一次工地會議

　　1)第一次工地會議由建設(shè)單位主持,在工程正式開工前進(jìn)行。

　　2)第一次工地會議有建設(shè)單位代表及有關(guān)人員、施工單位主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員和監(jiān)理單位項目監(jiān)理部總監(jiān)理工程師及全體監(jiān)理人員。

　　3)會議中介紹監(jiān)理單位和施工單位各自的組織機(jī)構(gòu)、人員分工及駐地代表及其權(quán)限,施工單位匯報施工準(zhǔn)備情況,各方協(xié)商確定協(xié)調(diào)的方式及參加監(jiān)理例會的人員、時間及安排。

　　4)第一次工地會議后,監(jiān)理單位負(fù)責(zé)整理編印會議紀(jì)要,分發(fā)有關(guān)各方。

　　b.監(jiān)理例會

　　1)監(jiān)理例會是履行各方溝通情況,交流信息,協(xié)調(diào)處理,研究解決合同履行中存在的各方面問題,由項目監(jiān)理部總監(jiān)理工程師組織與主持的例行工作會議。

　　2)定期組織召開監(jiān)理例會,每周召開一次。

　　3)監(jiān)理單位、承包單位、建設(shè)單位駐工地代表及有關(guān)單位的主要負(fù)責(zé)人參加工地例會。

　　4)監(jiān)理例會的主要議題包括與工程建設(shè)有關(guān)的各項問題。

　　5)監(jiān)理例會由指定的監(jiān)理人員記錄、整理會議紀(jì)要,建立會議紀(jì)要的審簽、打印和發(fā)放制度。

　　c.專題工地會議

　　1)專題工地會議是為解決專門問題而召開的會議。

　　2)專題工地會

　　議由總監(jiān)理工程師或授權(quán)監(jiān)理工程師主持。

　　3)專題工地會議認(rèn)真做好會前準(zhǔn)備。

　　4)整理專題工地會議紀(jì)要,總監(jiān)理工程師簽認(rèn)后發(fā)有關(guān)各方。

　　21監(jiān)理檔案管理制度

　　1)監(jiān)理單位應(yīng)建立單位工程監(jiān)理檔案

　　2)監(jiān)理單位應(yīng)在單位工程竣工驗收后1個月內(nèi)向業(yè)主提交如下監(jiān)理檔案資料:

　　a.實施工程監(jiān)理的前期工作,監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細(xì)則、監(jiān)理交底等。

　　b.實施監(jiān)理過程中的積累資料,表格。

　　c.質(zhì)量控制抽檢評定資料。

　　d.監(jiān)理過程中,各種會議紀(jì)要、通知、報告與業(yè)主、施工單位的來往文件等。

項目管理制度7

　　1、項目部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司《施工設(shè)備管理控制程序》及其它機(jī)械設(shè)備管理制度，做好機(jī)械設(shè)備的購置、租賃、使用、保養(yǎng)維修和進(jìn)退場工作，確保設(shè)備處于完好的狀態(tài)，以滿足持續(xù)施工生產(chǎn)過程能力的需要，確保運(yùn)行過程中的安全，降低對環(huán)境的影響。

　　2、工程項目部應(yīng)根據(jù)工程實際情況編制機(jī)械設(shè)備使用計劃，按計劃組織機(jī)械設(shè)備進(jìn)場使用。所需機(jī)械設(shè)備可從公司調(diào)配（內(nèi)部租賃）或從租賃市場租賃也可自購，外部租賃或自購機(jī)械設(shè)備必須報公司設(shè)備管理部門備案，納入公司機(jī)械設(shè)備統(tǒng)一管理。

　　3、項目經(jīng)理部購置或租賃的起重施工機(jī)械設(shè)備必須是具有生產(chǎn)許可證的廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品，有下列情形之一的起重機(jī)械設(shè)備不得購置或租賃：

　�。�1）國家和當(dāng)?shù)刂鞴懿块T明令淘汰的；

　�。�2）國家和當(dāng)?shù)刂鞴懿块T規(guī)定禁止使用的；

　�。�3）達(dá)不到安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的；

　�。�4）安全保護(hù)裝置配備不齊全的；

　　3、項目經(jīng)理部使用的機(jī)械設(shè)備應(yīng)建立機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)檔案，對進(jìn)場的機(jī)械設(shè)備在使用中應(yīng)做好維護(hù)管理。

　　4、項目經(jīng)理部應(yīng)采取技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、合同措施保證施工機(jī)械設(shè)備合理使用，提高施工機(jī)械設(shè)備的使用效率，做好機(jī)械設(shè)備的維修保養(yǎng)，用養(yǎng)結(jié)合，降低項目的機(jī)械使用成本。

　　5、機(jī)械設(shè)備操作人員應(yīng)持證上崗，實行崗位責(zé)任制，嚴(yán)格按照操作規(guī)范作業(yè)，搞好班組核算，加強(qiáng)考核和激勵。

　　6、場機(jī)械管理應(yīng)滿足下列要求：

　　（1）編制大中型機(jī)械安裝拆卸方案，并按規(guī)定報批。

　�。�2）大中型機(jī)械安裝、拆卸、驗收符合有關(guān)規(guī)定，安裝單位具有相應(yīng)的資質(zhì)證書。

　�。�3）各種機(jī)械設(shè)備均有操作規(guī)程。

　�。�4）塔吊司機(jī)、指揮、施工電梯司機(jī)應(yīng)持特種作業(yè)證書上崗

　�。�5）現(xiàn)場使用的機(jī)械設(shè)備，按施工平面圖布置存放，保持機(jī)身等周圍環(huán)境的清潔，清潔機(jī)械污水不隨地流淌。機(jī)械標(biāo)記，驗收合格證明顯，安全裝置可靠。

　�。�6）塔吊、人貨梯周邊封閉，機(jī)械設(shè)備基礎(chǔ)（座）牢固，塔吊、人貨梯基礎(chǔ)方案應(yīng)按規(guī)定報批。

　　7、分包方除大包工程外原則上不得自帶設(shè)備進(jìn)場。經(jīng)公司設(shè)備管理部門同意自帶設(shè)備施工時，項目部機(jī)械管理員應(yīng)對分包方自帶設(shè)備的種類、數(shù)量及狀況進(jìn)行核實把關(guān)。代表項目部與自帶設(shè)備單位簽訂自帶設(shè)備安全使用協(xié)議，明確安全責(zé)任。

　　8、發(fā)生機(jī)械設(shè)備事故，必須立即保護(hù)好現(xiàn)場，迅速報告項目經(jīng)理和公司設(shè)備管理部門，涉及人身安全或有擴(kuò)大事故損失的情況應(yīng)及時搶救；機(jī)械設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理，必須按照“四不放過”的原則進(jìn)行。

　　為了貫徹執(zhí)行“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”的方針,規(guī)范機(jī)械設(shè)備及工器具在購置、使用及檢驗等各階段的安全管理,確保施工中機(jī)械設(shè)備及工器具的正確與安全使用,保障作業(yè)人員的安全與健康。同時充分發(fā)揮其效能,提高施工水平,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,結(jié)合項目部施工實際,制定本辦法。

　　1施工機(jī)械設(shè)備及工器具購置

　　1.1購置施工機(jī)械設(shè)備及工器具,必須購買有制造和試驗資質(zhì)的廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品。

　　1.2所購置的施工機(jī)械設(shè)備及工器具,其質(zhì)量必須符合國家有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),并有產(chǎn)品合格證和出廠使用證明書(標(biāo)明制造廠名稱、地址、生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)日期和產(chǎn)品性能、安全注意事項等)。

　　1.3自制或改裝的機(jī)具,必須按sd165《電力建設(shè)施工機(jī)具設(shè)計基本要求〈輸電線路施工機(jī)具篇〉》的規(guī)定進(jìn)行試驗,經(jīng)鑒定合格后方可使用。

　　1.4所有施工機(jī)械設(shè)備及工器具的質(zhì)保資料(包括有關(guān)檢測記錄),使用或管理單位應(yīng)妥善保管。

　　2施工機(jī)械設(shè)備及工器具使用與管理

　　2.1各使用(管理)單位應(yīng)按照本《辦法》,制定相應(yīng)施工機(jī)械設(shè)備及工器具的使用、保管、檢查維護(hù)和試驗等管理細(xì)則以及有關(guān)機(jī)械設(shè)備的操作規(guī)程,并報公司安全監(jiān)督部備案。倉庫及有關(guān)管理部門,應(yīng)建立施工機(jī)械設(shè)備及工器具的進(jìn)出庫制度和相應(yīng)的臺帳。

　　2.2施工機(jī)械設(shè)備及工器具,應(yīng)由了解其性能并掌握操作知識的'人員操作,特種作業(yè)所涉及的機(jī)械設(shè)備操作人員必須持證上崗。嚴(yán)禁不懂操作規(guī)程、不熟悉性能的人員操作。

　　2.3施工機(jī)械設(shè)備及工器具的使用單位,應(yīng)派專人進(jìn)行經(jīng)常性的檢查(包括外觀檢查、電氣部分絕緣檢查、傳動部分和機(jī)械設(shè)備性能檢查等)、維護(hù)保養(yǎng)(指清洗、除銹、涂潤滑油、刷漆等)以及專人保管。

　　2.4施工機(jī)械設(shè)備及工器具的使用,必須按產(chǎn)品出廠使用說明書或產(chǎn)品銘牌上規(guī)定的額定荷載使用;銘牌脫落的機(jī)械設(shè)備及起重工器具不得使用,應(yīng)由有關(guān)部門重新做好永久性標(biāo)識后方可使用;使用前必須進(jìn)行認(rèn)真的外觀檢查,嚴(yán)禁使用已變形、破損、有缺陷或有故障等不合格的機(jī)械設(shè)備及工器具。不得以小代大使用。

　　2.5機(jī)具外露的傳動裝置(軸、齒輪及皮帶等)、轉(zhuǎn)動部分及牙口,必須裝設(shè)保護(hù)裝置,轉(zhuǎn)動部位應(yīng)保持潤滑。

　　2.6機(jī)具各種儀表(包括電壓表、電流表、壓力表、溫度計等監(jiān)測儀表)以及制動器(剎車)、限位、安全閥、閉鎖等安全裝置必須齊全完好。

　　2.7固定式施工(生產(chǎn))機(jī)械設(shè)備應(yīng)安裝在牢固的基礎(chǔ)上,并設(shè)立安全操作規(guī)程標(biāo)牌。移動式施工(生產(chǎn))機(jī)械設(shè)備使用時應(yīng)處于水平狀態(tài),放置平穩(wěn)。

　　2.8電動機(jī)具外殼接地必須良好,絕緣必須可靠。所有電動機(jī)具的電源線,應(yīng)使用橡皮電纜或動力電纜,電動機(jī)具使用時其電源側(cè)(指電源箱內(nèi))必須裝設(shè)漏電斷路器(觸電保安器)裝置。

　　2.9電動、風(fēng)動機(jī)具在運(yùn)行中嚴(yán)禁進(jìn)行檢修或調(diào)整。檢修、調(diào)整或中斷使用時應(yīng)將能源斷開。不得將機(jī)具、附件放在機(jī)器和設(shè)備上;不得站在移動式梯子或其它不穩(wěn)固的地方使用電動、風(fēng)動機(jī)具。

　　2.10電動機(jī)械設(shè)備工作前應(yīng)先空轉(zhuǎn)1—2分鐘,待運(yùn)轉(zhuǎn)正常后方可正式工作。

　　2.11機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時,嚴(yán)禁以手觸摸其轉(zhuǎn)動和傳動部分或直接調(diào)整皮帶或進(jìn)行潤滑等工作。

　　2.12機(jī)械設(shè)備除規(guī)定座位、走道外,不得在其它部位坐、立或行走;機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時操作人員不得離開工作崗位。

　　3施工機(jī)械設(shè)備及工器具檢驗

　　3.1施工機(jī)械設(shè)備及工器具的檢驗應(yīng)按《電力建設(shè)安全工作規(guī)程》(架空電力線路部分)的有關(guān)條款,同時參照公司《常用機(jī)具報廢標(biāo)準(zhǔn)》和《常用機(jī)具定期試驗規(guī)定》執(zhí)行。

　　3.2起重工器具的檢查周期為一個月,其試驗周期為一年。

　　3.3起重工器具的機(jī)械設(shè)備性能試驗采取抽查方式進(jìn)行,抽查的比例為該規(guī)格起重工具數(shù)量的30%,在30%數(shù)量里試驗有不合格的,應(yīng)全數(shù)試驗。對小于10件的應(yīng)全數(shù)試驗。

　　3.4試驗應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)合格的人員進(jìn)行;試驗方式為過載靜負(fù)荷試驗。

　　3.5試驗前應(yīng)對被試品外觀檢查,對已到報廢標(biāo)準(zhǔn)的不再進(jìn)行試驗,直接作報廢處理。

　　3.6所有試驗合格的工器具均應(yīng)出具試驗報告。試驗報告的格式參照附件四執(zhí)行。

項目管理制度8

　　第1章總則

　　第1條為了加強(qiáng)集團(tuán)公司建設(shè)項目、改造、維修等工程的管理，規(guī)范內(nèi)部審計的內(nèi)容、程序與方法，根據(jù)《集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度》和有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)內(nèi)部控制管理制度及實際情況，制定本辦法。

　　第2條本辦法所稱建設(shè)項目是指：集團(tuán)各單位（包括集團(tuán)公司總部及所屬全資、控股和具有實際控制權(quán)的子公司）新建、改擴(kuò)建、技術(shù)改造等建設(shè)項目。

　　第3條建設(shè)項目內(nèi)部審計的內(nèi)容包括對建設(shè)項目的投資立項、工程管理、工程造價、竣工驗收等審計。改造、維修及零星工程審計以開展工程造價審計為主。

　　第4條建設(shè)項目內(nèi)部審計在工作中應(yīng)遵循以下原則及方法：

　　1、技術(shù)經(jīng)濟(jì)審查、項目過程管理審查與財務(wù)審計相結(jié)合；

　　2、事前審計、事中審計和事后審計相結(jié)合；

　　3、注意與項目各專業(yè)管理部門密切協(xié)調(diào)、合作參與。

　　第2章建設(shè)項目開工審計

　　第5條建設(shè)項目開工審計是指對建設(shè)項目投資程序執(zhí)行情況、建設(shè)資金的籌措與保障情況等開工前的準(zhǔn)備情況進(jìn)行審查和評價。

　　第6條建設(shè)項目開工前審計的依據(jù)：審計署《固定資產(chǎn)投資項目開工前審計暫行辦法》及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定。

　　第7條審計內(nèi)容：

　　1、審查項目投資程序執(zhí)行情況

　�。�1）檢查項目是否具備經(jīng)批準(zhǔn)的項目建議書，項目調(diào)查報告是否經(jīng)過充分論證；

　�。�2）項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計等有關(guān)文件的編制、審批是否按照規(guī)定程序進(jìn)行，是否符合集團(tuán)公司關(guān)于建設(shè)項目的有關(guān)規(guī)定。

　�。�3）可行性研究報告內(nèi)容是否真實、完整、科學(xué)。

　　（4）項目法人的組織機(jī)構(gòu)、人員配備、內(nèi)控制度等是否建立健全。

　　建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法

　�。�5）設(shè)計、監(jiān)理、施工、物資（含設(shè)備）供應(yīng)等承建單位的資質(zhì)等級、資信能力、技術(shù)服務(wù)是否符合建設(shè)項目的要求，財務(wù)狀況是否良好。

　�。�6）土建項目的征地拆遷、施工現(xiàn)場“四通一平”等前期準(zhǔn)備工作是否已準(zhǔn)備就緒。

　　2、審查建設(shè)資金的籌措與保障情況

　　（1）資金籌措方式是否科學(xué)，資金來源是否安全，資金成本是否經(jīng)濟(jì)，前期資金是否到位。

　�。�2）建設(shè)資金來源為自籌的部分，審查建設(shè)單位的財務(wù)報表和建設(shè)期間的財務(wù)預(yù)算，根據(jù)經(jīng)營和積累情況，測算建設(shè)期間可能籌集到的建設(shè)資金是否可以滿足投資需要。

　�。�3）建設(shè)資金來源為貸款的部分，審查是否簽訂了貸款意向或協(xié)議書。

　�。�4）建設(shè)資金來源為合資經(jīng)營項目的部分，審查合資企業(yè)合同中資金來源和各方出資比例、時間。中介機(jī)構(gòu)出具的驗資報告。

　　3、審查初步設(shè)計及概算的內(nèi)容是否齊全，編制依據(jù)是否適用，費用計算是否合規(guī)、準(zhǔn)確。

　　4、嚴(yán)格實行公開招投標(biāo)制度，規(guī)范招投標(biāo)行為。

　　是否按規(guī)定進(jìn)行了招標(biāo)，招標(biāo)方式、程序和評標(biāo)辦法是否符合集團(tuán)有關(guān)招投標(biāo)管理辦法。

　　第3章建設(shè)工程管理審計

　　第8條工程管理審計是指對建設(shè)項目實施過程中的工作進(jìn)度、施工質(zhì)量、工程監(jiān)理和投資控制所進(jìn)行的審查和評價。

　　工程管理審計的目標(biāo)主要包括：審查和評價建設(shè)項目工程管理環(huán)節(jié)內(nèi)部控制及風(fēng)險管理的適當(dāng)性、合法性和有效性；工程管理資料依據(jù)的充分性和可靠性；建設(shè)項目工程進(jìn)度、質(zhì)量和投資控制的真實性、合法性和有效性等。

　　第9條工程管理審計應(yīng)依據(jù)以下主要資料：

　　1、施工圖紙；

　　2、與工程相關(guān)的專項合同；

　　3、網(wǎng)絡(luò)圖；

　　4、建設(shè)單位指令；

　　建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法

　　5、設(shè)計變更通知單；

　　6、相關(guān)會議紀(jì)要等。

　　第10條工程管理審計主要包括以下內(nèi)容：

　　1、工程進(jìn)度控制的審計

　�。�1）檢查現(xiàn)場的原建筑物拆除、場地平整、相鄰建筑物保護(hù)、降水措施及道路疏通是否影響工程的正常開工；

　�。�2）檢查是否有對設(shè)計變更、材料和設(shè)備等因素影響施工進(jìn)度采取控制措施；

　　（3）檢查進(jìn)度計劃（網(wǎng)絡(luò)計劃）的制定、批準(zhǔn)和執(zhí)行情況，網(wǎng)絡(luò)動態(tài)管理的批準(zhǔn)是否及時、適當(dāng)，網(wǎng)絡(luò)計劃是否能保證工程總進(jìn)度；

　�。�4）檢查是否建立了進(jìn)度拖延的原因分析和處理程序，對進(jìn)度拖延的責(zé)任劃分是否明確、合理（是否符合合同約定），處理措施是否適當(dāng)；

　　（5）檢查有無管理不當(dāng)造成的返工、窩工情況；

　　2、工程質(zhì)量控制的審計

　�。�1）檢查有無工程質(zhì)量保證體系；

　�。�2）檢查是否組織設(shè)計交底和圖紙會審工作，對會審所提出的問題是否嚴(yán)格進(jìn)行落實；

　　（3）檢查是否按規(guī)范組織了隱蔽工程的驗收，對不合格項的處理是否適當(dāng)；

　�。�4）檢查是否對進(jìn)入現(xiàn)場的成品、半成品進(jìn)行驗收，對不合格品的控制是否有效，對不合格工程和工程質(zhì)量事故的原因是否進(jìn)行分析，其責(zé)任劃分是否明確、適當(dāng)，是否進(jìn)行返工或加固修補(bǔ)。

　　（5）檢查工程資料是否與工程同步，資料的管理是否規(guī)范；

　�。�6）檢查評定的優(yōu)良品、合格品是否符合施工驗收規(guī)范，有無不實情況；

　�。�7）檢查中標(biāo)人的往來賬目或通過核實現(xiàn)場施工人員的身份，分析、判斷中標(biāo)人是否存在轉(zhuǎn)包、分包及再分包的行為；

　�。�8）檢查工程監(jiān)理執(zhí)行情況是否受項目法人委托對施工承包合同的執(zhí)行、工程質(zhì)量、進(jìn)度費用等方面進(jìn)行監(jiān)督與管理，是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范設(shè)計文件的要求進(jìn)行工程監(jiān)理。

　　3、工程投資控制的審計

　　建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法

　�。�1）檢查是否建立健全設(shè)計變更管理程序、工程計量程序、資金計劃及支付程序、索賠管理程序和合同管理程序，看其執(zhí)行是否有效；

　�。�2）檢查支付預(yù)付備料款、進(jìn)度款是否符合施工合同的規(guī)定，金額是否準(zhǔn)確，手續(xù)否齊全；

　�。�3）檢查設(shè)計變更對投資的影響；

　�。�4）檢查是否建立現(xiàn)場簽證和隱蔽工程管理制度，看其執(zhí)行是否有效。

　　第4章建設(shè)工程造價審計

　　第11條工程造價審計是指對建設(shè)項目全部成本的真實性、合法性進(jìn)行的審查和評價。

　　工程造價審計的目標(biāo)主要包括：檢查工程價格結(jié)算與實際完成的投資額的真實性、合法性；檢查是否存在虛列工程、套取資金、弄虛作假、高估冒算的行為等。

　　第12條工程造價審計應(yīng)依據(jù)以下主要資料：

　　1、經(jīng)工程造價管理部門（或咨詢部門）審核過的概算（含修正概算）和預(yù)算；

　　2、有關(guān)設(shè)計圖紙和設(shè)備清單；

　　3、工程招投標(biāo)文件；

　　4、合同文本；

　　5、工程價款支付文件；

　　6、工作變更文件；

　　7、工程索賠文件等。

　　第13條工程造價審計主要包括以下內(nèi)容：

　　1、施工圖預(yù)算的審計

　　施工圖預(yù)算審計主要檢查施工圖預(yù)算的量、價、費計算是否正確，計算依據(jù)是否合理。施工圖預(yù)算審計包括直接費用審計、間接費用審計、計劃利潤和稅金審計等內(nèi)容。

　　2、合同價的審計。即檢查合同價的合法性與合理性，包括固定總價合同的審計、可調(diào)合同價的審計、成本加酬金合同的審計。檢查合同價的開口范圍是否合適，若實際發(fā)生開口部分，應(yīng)檢查其真實性和計取的正確性。

　　建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法

　　3、工程量清單計價的審計

　�。�1）檢查實行清單計價工程的合理性；

　　（2）檢查招標(biāo)過程中，對招標(biāo)人或其委托的中介機(jī)構(gòu)編制的工程實體消耗和措施消耗的工程量清單的準(zhǔn)確性、完整性；

　�。�3）檢查工程量清單計價是否符合國家清單計價規(guī)范要求的“四統(tǒng)一”，即統(tǒng)一項目編碼、統(tǒng)一項目名稱、統(tǒng)一計量單位和統(tǒng)一工程量計算規(guī)則；

　�。�4）檢查由投標(biāo)人編制的'工程量清單報價目文件是否響應(yīng)招標(biāo)文件；

　�。�5）檢查標(biāo)底的編制是否符合國家清單計價規(guī)范。

　　4、工程結(jié)算的審計

　　（1）檢查與合同價不同的部分，其工程量、單價、取費標(biāo)準(zhǔn)是否與現(xiàn)場、施工圖和合同相符；

　　（2）檢查工程量清單項目中的清單費用與清單外費用是否合理；

　�。�3）檢查前期、中期、后期結(jié)算的方式是否能合理地控制工程造價。

　　第5章建設(shè)工程竣工驗收審計

　　第14條竣工驗收審計是指對已完工建設(shè)項目的驗收情況、試運(yùn)行情況及合同履行情況進(jìn)行的檢查和評價活動。

　　竣工驗收審計應(yīng)依據(jù)以下主要資料：

　　1、經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報告；

　　2、竣工圖；

　　3、施工圖設(shè)計及變更洽談記錄；

　　4、國家頒發(fā)的各種標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行的施工驗收規(guī)范；

　　5、有關(guān)管理部門審批、修改、調(diào)整的文件；

　　6、施工合同；

　　7、技術(shù)資料和技術(shù)設(shè)備說明書；

　　8、竣工決算財務(wù)資料；

　　9、現(xiàn)場簽證；

　　10、隱蔽工程記錄；

　　11、設(shè)計變更通知單；

　　12、會議紀(jì)要；

　　建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法

　　13、工程檔案結(jié)算資料清單等。

　　第15條竣工驗收審計主要包括以下內(nèi)容：

　　1、驗收審計

　�。�1）檢查竣工驗收小組的人員組成、專業(yè)結(jié)構(gòu)和分工；

　　（2）檢查建設(shè)項目驗收過程是否符合現(xiàn)行規(guī)范，包括環(huán)境驗收規(guī)范、防火驗收規(guī)范等；

　�。�3）對于委托工程監(jiān)理的建設(shè)項目，應(yīng)檢查監(jiān)理機(jī)構(gòu)對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理的有關(guān)資料；

　�。�4）檢查施工單位是否按照規(guī)定提供齊全有效的施工技術(shù)資料；

　�。�5）檢查對隱蔽工程和特殊環(huán)節(jié)的驗收是否按規(guī)定作了嚴(yán)格的檢驗；

　　（6）檢查建設(shè)項目驗收的手續(xù)和資料是否齊全有效；

　�。�7）檢查保修費用是否按合同和有關(guān)規(guī)定合理確定和控制；

　�。�8）檢查驗收過程有無弄虛作假行為。

　　2、試運(yùn)行情況的審計

　�。�1）檢查建設(shè)項目完工后所進(jìn)行的試運(yùn)行情況，對運(yùn)行中暴露出的問題是否采取了補(bǔ)救措施；

　�。�2）檢查試生產(chǎn)產(chǎn)品收入是否沖減了建設(shè)成本。

　　3、合同履行結(jié)果的審計。即檢查建設(shè)單位、承包商因?qū)Ψ轿绰男泻贤瑮l款或建設(shè)期間發(fā)生意外而產(chǎn)生的索賠與反索賠問題，核查其是否合法、合理，是否存在串通作弊現(xiàn)象，賠償?shù)姆梢罁?jù)是否充分。

　　第6章審計程序

　　第16條建設(shè)工程開工設(shè)計、管理審計、竣工驗收審計程序。

　　1、法審部根據(jù)工程建設(shè)的具體情況，編制工程審計計劃，報經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由法審部組織實施。

　　2、審計部門在接到審計任務(wù)后，組成審計組進(jìn)行審計。由審計組負(fù)責(zé)人編制審計方案。審計組應(yīng)對被審計單位發(fā)出審計通知書，并附上所需資料清單。

　　3、審計組進(jìn)駐后被審計單位應(yīng)當(dāng)及時、全面、如實地向?qū)徲嫿M提供與審計相關(guān)的資料。

　　建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法

　　4、審計結(jié)束后，審計組應(yīng)向法審部提交審計報告，審計組在將審計報告報送之前，應(yīng)當(dāng)征求被審計單位的意見。

　　5、出具審計報告。

　　第17條建設(shè)工程造價審計程序：由施工單位編報結(jié)算表送建設(shè)單位初審，初審后的結(jié)算表送集團(tuán)有關(guān)部門審核，法審部有權(quán)對任何工程結(jié)算進(jìn)行審計，通過審計后出具工程結(jié)算審計決定，作為撥付工程結(jié)算款的依據(jù)，未經(jīng)審計，財務(wù)部門不得結(jié)算付款。

　　第18條由集團(tuán)控股或參股的股份制企業(yè)工程審計，由集團(tuán)公司出具審計委托書后，按本辦法規(guī)定進(jìn)行審計。

　　第7章審計工作結(jié)果

　　第19條審計組根據(jù)審計結(jié)果，對審計查出的問題依法提出處理意見和建議。

　　第20條工程價款結(jié)算按審計決定進(jìn)行調(diào)整。

　　第21條因貪污受賄、收取回扣、倒買倒賣或因工作失誤造成工程建設(shè)重大損失浪費的，建議有關(guān)部門依法追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人和責(zé)任人的責(zé)任、構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理；

　　第22條工程建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)審計工作中反映出的有關(guān)管理問題，及時加強(qiáng)整改工作，堵塞管理漏洞，審計將對企業(yè)有關(guān)整改工作做好后續(xù)跟蹤審計。

　　第8章附則

　　第23條本辦法集團(tuán)審計部負(fù)責(zé)解釋。

　　第24條本辦法自發(fā)布之日起施行。

項目管理制度9

　　1.0目的

　　為保證xx物業(yè)項目的服務(wù)品質(zhì)，在滿足物業(yè)項目檔次定位與功能使用需求的前提下，達(dá)到節(jié)能降耗的質(zhì)量管理目標(biāo).規(guī)范節(jié)能降耗操作管理，合理評估節(jié)能降耗管理工作的成效，向開源節(jié)流的方向努力，特制定本管理規(guī)定.

　　2.0適用范圍

　　本管理規(guī)定適用于：xx物業(yè)節(jié)能降耗的操作管理及能耗管理績效的評估.

　　3.0管理職責(zé)

　　3.1能耗管理作為xx物業(yè)全員參與的物業(yè)長效管理工作，以節(jié)能降耗操作項目的管控和公共能耗抄記與統(tǒng)計分析匯總的管理方式進(jìn)行.

　　3.2各項目物業(yè)物業(yè)服務(wù)中心經(jīng)理/主管負(fù)責(zé)：所管項目節(jié)能降耗動態(tài)性監(jiān)督管理，要求加強(qiáng)宣傳，不斷灌輸全員節(jié)能降耗的品質(zhì)管理服務(wù)意識.

　　3.3各物業(yè)項目的定時操作項目管控表和公共能耗抄記與統(tǒng)計分析匯總表，由物業(yè)工程部主管負(fù)責(zé)按月編制調(diào)整與匯總統(tǒng)計，經(jīng)物業(yè)服務(wù)中心物業(yè)經(jīng)理審核簽字后，通告全體物業(yè)員工知曉，以相互提醒、相互督促的方式貫徹執(zhí)行.

　　3.4定時操作項目（公共照明系統(tǒng)采用手動開關(guān)的建議逐步進(jìn)行技術(shù)改造），須按物業(yè)經(jīng)理/主管審核簽字規(guī)定的時間段進(jìn)行操作，該開啟時間段內(nèi)的燈光及用能設(shè)備應(yīng)按時開啟，不該開啟的應(yīng)及時關(guān)閉.物業(yè)物業(yè)服務(wù)中心經(jīng)理和各部門主管須承擔(dān)監(jiān)督管理責(zé)任.全體物業(yè)當(dāng)值員工均須承擔(dān)操作、巡查和及時處理的責(zé)任.凡未按規(guī)定執(zhí)行，對物業(yè)服務(wù)管理形象造成負(fù)面影響或不良后果的按《員工手冊》失職條款處理.

　　3.5能耗統(tǒng)計分析電子匯總表具備：不同物態(tài)、不同的實管面積，不同的月度與月度、年度與年度的縱向比對功能；同類物業(yè)項目與項目的橫向比對功能.為日后公司物業(yè)軟件管理平臺的過渡打下堅實基礎(chǔ).能耗管理的表單，統(tǒng)一采用總公司工程部的excel電子版.同時為便于各物業(yè)項目能耗管理在時間上的統(tǒng)計分析比對，能耗數(shù)據(jù)抄錄與統(tǒng)計截止日規(guī)定為：每月的20日.

　　3.6各物業(yè)項目的定時操作項目管控表和公共能耗統(tǒng)計分析匯總表，以電子版方式提供給公司工程部.

　　4.0定時操作項目管控表

　　4.1各物業(yè)項目應(yīng)將所管轄范圍內(nèi)的日常定時開關(guān)操作項目，納入《定時項目操作管控表》進(jìn)行管控.

　　4.2定時操作項目應(yīng)明確規(guī)定：誰負(fù)責(zé)操作、誰負(fù)責(zé)巡查處理.（含：在特定情況下誰有權(quán)負(fù)責(zé)作臨時性的調(diào)整）

　　4.3定時操作項目管控表，應(yīng)按不同季節(jié)光照、溫度，不同物業(yè)類別、不同物業(yè)管理階段等實際情況調(diào)整，定時操作項目每月編調(diào)，由物業(yè)經(jīng)理審核后實施.

　　4.4為便于月度之間與年度之間和橫向與縱向的比對評估，各項目的定時操作項目管控表，按總公司工程部提供的excel電子模版進(jìn)行編制與調(diào)整.

　　5.0公共能耗抄記及能耗統(tǒng)計分析匯總表

　　5.1公共能耗抄記和公共能耗統(tǒng)計分析匯總表，由各項目物業(yè)工程部按總公司工程部提供的excel電子母版，進(jìn)行抄記和公共能耗的統(tǒng)計分析匯總，物業(yè)經(jīng)理和工程主管對公共能耗數(shù)據(jù)的`準(zhǔn)確性填報承擔(dān)核查責(zé)任.

　　5.2公司主任工程師在物業(yè)項目工程巡視中對公共能耗的數(shù)據(jù)應(yīng)予抽查，以便發(fā)現(xiàn)問題督導(dǎo)協(xié)調(diào)解決.

　　6.0節(jié)能降耗管理的績效評估方式

　　6.1定時操作項目的管控度與合理性比對評估.

　　6.2公共能耗預(yù)算費用與實付費用的合理性比對評估.

　　6.3單位能耗指標(biāo)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析匯總比對評估.

　　6.4通過對不同類別的物業(yè)、不同地域物業(yè)項目的品質(zhì)定位，不同營銷推廣和不同的運(yùn)作管理階段以：定時操作項目管控表和公共能耗統(tǒng)計分析表的匯總標(biāo)識統(tǒng)計分析曲線圖進(jìn)行比對，力求達(dá)到一目了然的比對評估.

　　7.0節(jié)能降耗管理工作中的注意事項

　　7.1公共照明/泛光照明/景觀燈光指定的當(dāng)值人員應(yīng)按《定時項目操作管控表》進(jìn)行操作，下例情況下的開關(guān)時間調(diào)整，應(yīng)報請物業(yè)相關(guān)主管同意后，作臨時性開關(guān)時間的調(diào)整：

　　7.1.1季節(jié)性自然光照有較大變化時.

　　7.1.2有重大活動或重要貴賓接待等特殊情況時.

　　7.1.3地下車庫宜按車庫實際使用率調(diào)整照明度，使用率低時可保持最基本的照明.

　　7.1.4凡因當(dāng)?shù)卣块T要求開啟的公共泛光照明，建議物業(yè)項目酌情與政府相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，爭取適當(dāng)?shù)哪芎馁M用補(bǔ)貼.

　　7.2空調(diào)

　　7.2.1要求充分利用室外自然通風(fēng)，按用戶量調(diào)整溫度設(shè)定值及空調(diào)機(jī)組啟停時間.

　　7.2.2空調(diào)機(jī)組運(yùn)行中，工程當(dāng)值人員應(yīng)根據(jù)空調(diào)機(jī)組負(fù)荷與實測的平均溫度結(jié)合用戶的反映，調(diào)整溫度設(shè)定值或機(jī)組臺數(shù)啟停操作.

　　7.2.3氣溫變化較大時，特別要注意暴熱或暴冷氣溫時的空調(diào)設(shè)備溫度的調(diào)整操作.（同時必須注意水管道的防凍保暖等工作）

　　7.2.4物業(yè)辦公區(qū)域的分體空調(diào)在無人當(dāng)值時應(yīng)及時關(guān)閉.

　　7.3電梯根據(jù)用戶電梯使用率（含夜間），在滿足使用需求情況下可調(diào)整電梯啟停臺數(shù).

　　7.4地庫通/排風(fēng)

　　7.4.1地庫通排風(fēng)應(yīng)按實際使用頻率及地庫潮濕度，進(jìn)行間隔性運(yùn)行時段的調(diào)整.

　　7.4.2地庫通排風(fēng)若是利用消防通排風(fēng)設(shè)備的，（消防通排風(fēng)設(shè)備屬于短時大功率運(yùn)行設(shè)備）務(wù)必注意不能長時投入運(yùn)行，否則會嚴(yán)重縮短消防通排風(fēng)設(shè)備壽命或造成設(shè)備損壞，消防通排風(fēng)設(shè)備的修理或更新費用將遠(yuǎn)高于普通的通排風(fēng)設(shè)備.

　　7.5水景

　　7.5.1各類水景燈光、噴泉、水幕墻等的開關(guān)時間要合理，注意加強(qiáng)用電安全檢查.

　　7.5.2注意水景、水池等設(shè)施的滲漏檢查，若有滲漏務(wù)必及時協(xié)調(diào)解決.注意循環(huán)水處理及循環(huán)補(bǔ)水量是否正常.綠化用水要充分利用湖河水，即有利于綠化生長又合理利用了天然水資源，從而降低物業(yè)管理成本.

　　8.0物業(yè)物業(yè)服務(wù)中心支付的公共能耗費中，凡有施工或施工整改的用電、用水，必須協(xié)調(diào)明確施工整改發(fā)生的能耗費用承擔(dān)方.

　　各項目物業(yè)經(jīng)理/工程主管應(yīng)注意收集：現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備在功能和使用管理方面存在的問題，提供能耗管理技術(shù)改進(jìn)的可行性、可操作性分析與建議，為設(shè)施設(shè)備的節(jié)能技術(shù)改造提供依據(jù)；為避免xx新項目重復(fù)xx物業(yè)運(yùn)作管理中已發(fā)生的設(shè)計施工與設(shè)備選型配置缺陷問題.

　　9.0相關(guān)記錄

　　9.1定時項目操作管控表

　　9.2能耗統(tǒng)計分析匯總表———電子母版

項目管理制度10

　　第一節(jié)總則

　　第一條為規(guī)范自有軟件研發(fā)以及外包軟件的管理工作，特制定本制度。本制度適用于公司總公司軟件研發(fā)與管理，分公司參照執(zhí)行。

　　第二條本制度中軟件開發(fā)指新系統(tǒng)開發(fā)和現(xiàn)有系統(tǒng)重改造。

　　第三條本制度中自行開發(fā)是指主要依賴公司自身的管理、業(yè)務(wù)和技術(shù)力量進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計、軟件開發(fā)、集成和相關(guān)的技術(shù)支持工作，一般僅向外購置有關(guān)的硬件設(shè)備和支撐軟件平臺;合作開發(fā)詩司與專業(yè)IT公司(合作商)共同協(xié)作完成IT應(yīng)用的項目實施和技術(shù)支持工作，一般形式詩司負(fù)責(zé)提供業(yè)務(wù)框架，合作商提供技術(shù)框架，雙方組成開發(fā)團(tuán)隊進(jìn)行項目實施，IT系統(tǒng)的日常支持由IT技術(shù)中心和合作商共同承擔(dān)，IT技術(shù)中心負(fù)責(zé)內(nèi)部(一級)支持，合作商負(fù)責(zé)外部(二級)支持;外包開發(fā)是指將IT應(yīng)用項目的設(shè)計、開發(fā)、集成、培訓(xùn)等任務(wù)承包給某家專業(yè)公司(可以是專業(yè)的IT公司或咨詢公司等)，由該公司(承包商)負(fù)責(zé)應(yīng)用項目的實施。

　　第四條

　　軟件開發(fā)遵循項目管理和軟件工程的基本原則。項目管理涉及立項管理、項目計劃和監(jiān)控、配置管理、合作開發(fā)管理和結(jié)項管理。軟件工程涉及需求管理、系統(tǒng)設(shè)計、系統(tǒng)實現(xiàn)、系統(tǒng)測試、用戶接受測試、試運(yùn)行、系統(tǒng)驗收、系統(tǒng)上線和數(shù)據(jù)遷移。

　　第五條

　　除特別指定，本制度中項目組包括業(yè)務(wù)組(或需求提出組)、IT組(可能包括網(wǎng)絡(luò)管理員和合作開發(fā)商)。

　　第二節(jié)立項管理

　　第六條

　　提出開發(fā)需求的信息技術(shù)部門參與公司層面立項，進(jìn)行立項的技術(shù)可行性分析，編寫《立項分析報告》(附件一)，開展前期籌備工作。《立項分析報告》應(yīng)明確項目的范圍和邊界。第七條應(yīng)用系統(tǒng)主要使用部門將《立項分析報告》上交公司總裁室進(jìn)行立項審批，以保證系統(tǒng)項目與公司整體策略相一致。第七條應(yīng)用系統(tǒng)主要使用部門將《立項分析報告》上交公司總裁室進(jìn)行立項審批，以保證系統(tǒng)項目與公司整體策略相一致。

　　第八條

　　《立項分析報告》得到批準(zhǔn)后，成立項目組(如果是外包開發(fā)，則成立外包商項目組;如果是合作開發(fā)，則與外包商共同成立合作開發(fā)項目組，以下統(tǒng)稱“項目組”)，項目組應(yīng)包括業(yè)務(wù)組(由公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門組成)和IT組(自行開發(fā)為辦公室網(wǎng)絡(luò)管理員;外包開發(fā)為外包商成員;合作開發(fā)為網(wǎng)絡(luò)管理員和外包商成員)。公司派一名員工負(fù)責(zé)監(jiān)督項目的進(jìn)度，進(jìn)行項目管理工作，確保開發(fā)能及時完成并能滿足業(yè)務(wù)需要。項目組人員的選擇應(yīng)滿足項目對業(yè)務(wù)及技術(shù)要求，項目組人員應(yīng)有足夠的業(yè)務(wù)和IT技術(shù)方面的專業(yè)知蝕勝任項目各方面的工作。

　　第三節(jié)需求分析

　　第九條

　　立項后業(yè)務(wù)組對用戶需求進(jìn)行匯總整理，出具《業(yè)務(wù)需求說明書》(附件二)，并確�！稑I(yè)務(wù)需求說明書》中包含了所有的業(yè)務(wù)需求。經(jīng)系統(tǒng)使用部門審批確認(rèn)，作為業(yè)務(wù)需求基線。

　　第十條

　　IT組在獲得《業(yè)務(wù)需求說明書》后，提出技術(shù)需求和解決方案，并對系統(tǒng)進(jìn)行定義，出具《系統(tǒng)需求規(guī)格說明書》(附件三)。《系統(tǒng)需求規(guī)格說明書》需詳細(xì)列出業(yè)務(wù)對系統(tǒng)的要求(界面、輸入、輸出、管理功能、安全需求、運(yùn)作模式、關(guān)鍵指標(biāo)(KPI)等)�！断到y(tǒng)需求規(guī)格說明書》需要由業(yè)務(wù)組提交給相關(guān)業(yè)務(wù)流程負(fù)責(zé)人確認(rèn)。

　　第十一條對于合作開發(fā)的項目，當(dāng)業(yè)務(wù)需求發(fā)生變更時，業(yè)務(wù)組應(yīng)提交《需求變更申請》(附件四)，IT組組長審批后交給合作開發(fā)商實施。

　　第十二條項目組應(yīng)對需求變更影響到的文檔及時更新。、

　　第四節(jié)項目計劃和監(jiān)控

　　第十三條軟件開發(fā)采用項目形式進(jìn)行管理。項目經(jīng)理負(fù)責(zé)整個項目的.計劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制。

　　第十四條需求分析過程中，項目經(jīng)理組織制定詳細(xì)的《項目計劃書》(附件五)，包括具體任務(wù)描述和項目進(jìn)度表等。

　　第十五條在項目的各個階段，業(yè)務(wù)組組長和IT組組長需配合項目經(jīng)理制定階段性項目計劃。業(yè)務(wù)組組長和IT組組長需配合項目經(jīng)理對項目計劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，確保項目按計劃完成。

　　第十六條項目計劃需要變更時，項目經(jīng)理填寫《項目計劃變更說明》(附件六)，并提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，通過審批后，交給業(yè)務(wù)組組長和IT組組長執(zhí)行。

　　第四節(jié)系統(tǒng)設(shè)計

　　第十七條系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)分為概要設(shè)計和詳細(xì)設(shè)計，系統(tǒng)設(shè)計要遵循完備性、一致性、擴(kuò)展性、可靠性、安全性、可維護(hù)性等原則。

　　第十八條在系統(tǒng)設(shè)計階段中，用戶應(yīng)充分參與，確保系統(tǒng)設(shè)計能滿足系統(tǒng)需求。

　　第十九條項目組進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計，出具《設(shè)計說明書》(附件七)和《單元測試用例》(附件八)�！对O(shè)計說明書》中需要定義系統(tǒng)輸入輸出說明和接口設(shè)計說明。公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員對概要設(shè)計進(jìn)行評審，出具《設(shè)計評審報告》(附件九)。業(yè)務(wù)組組長和IT組組長應(yīng)參加此評審并對評審意見簽字確認(rèn)。第二十條設(shè)計評審均以《業(yè)務(wù)需求說明書》和《系統(tǒng)需求規(guī)格說明書》為依據(jù)，確保系統(tǒng)設(shè)計滿足全部需求。

　　第二十一條對已確認(rèn)通過的系統(tǒng)設(shè)計進(jìn)行修改需獲得管理部門、業(yè)務(wù)組組長和IT組組長的審批后方可進(jìn)行。

　　第二十二條

　　對系統(tǒng)設(shè)計的修改的文檔須由文檔管理人員進(jìn)行歸檔管理。

　　第五節(jié)系統(tǒng)實現(xiàn)

　　第二十三條項目組根據(jù)《設(shè)計說明書》制定系統(tǒng)實現(xiàn)計劃，并提交項目經(jīng)理對計劃可行性進(jìn)行審批。

　　第二十四條系統(tǒng)實現(xiàn)包括程序編碼、單元測試和集成測試。

　　第二十五條項目組保證開發(fā)、測試和生產(chǎn)環(huán)境立，為各環(huán)境建立問權(quán)限控制機(jī)制，并明確項目成員的職責(zé)分工。對開發(fā)環(huán)境、測試環(huán)境與生產(chǎn)環(huán)境在物理或邏輯方面應(yīng)該做到隔離;如果環(huán)境的分隔是通過邏輯形式實現(xiàn)的，應(yīng)定期檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)置。項目組對已授權(quán)問生產(chǎn)環(huán)境的人員進(jìn)行詳細(xì)記錄，并對該記錄進(jìn)行定期檢查，確保只有經(jīng)授權(quán)的人員才能問到生產(chǎn)環(huán)境。

　　第二十六條項目組進(jìn)行單元測試和集成測試，測試人員簽字確認(rèn)測試結(jié)果。

　　第七節(jié)系統(tǒng)測試和用戶測試

　　第二十七條項目組制定《系統(tǒng)/用戶測試計劃》(附件十)，并提交項目經(jīng)理對計劃可行性進(jìn)行審批。

　　第二十八條《系統(tǒng)/用戶測試計劃》必須定義測試標(biāo)準(zhǔn)，并明確各種測試的測試步驟和需要的系統(tǒng)設(shè)置要求。

　　第二十九條項目組向數(shù)據(jù)擁有部門申請獲取測試用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用權(quán)，對獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格的問控制，確保只有相關(guān)項目人員才能問及使用。

　　第三十條項目組負(fù)責(zé)測試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，測試用數(shù)據(jù)要足夠模擬生產(chǎn)環(huán)境中的實際數(shù)據(jù)。

　　對已評定為敏感信息的數(shù)據(jù)進(jìn)行敏感性處理和保護(hù)。

　　第三十一條IT組或合作開發(fā)商建立測試環(huán)境進(jìn)行系統(tǒng)測試。在系統(tǒng)測試中對新系統(tǒng)內(nèi)

　　部各模塊之間的接口和與其他系統(tǒng)的接口進(jìn)行充分測試。出具《系統(tǒng)測試報告》(附件十一)，測試人員簽字確認(rèn)測試結(jié)果。

　　第三十二條系統(tǒng)測試通過后，IT組配合業(yè)務(wù)組建立用戶測試環(huán)境，業(yè)務(wù)組根據(jù)用戶測試

　　用例進(jìn)行用戶測試，出具《用戶測試報告》(附件十一)，業(yè)務(wù)組組長和IT組組長應(yīng)在用戶測試報告中簽字確認(rèn)。

　　第三十三條項目組完成系統(tǒng)助文檔(其中包括《用戶操作手冊》和《安裝維護(hù)手冊》)。

　　凡涉及應(yīng)用系統(tǒng)的變更，應(yīng)對系統(tǒng)助文檔及時更新。

　　第八節(jié)試運(yùn)行

　　第三十四條系統(tǒng)主要使用部門根據(jù)項目規(guī)模及影響決定試運(yùn)行策略。第三十五條項目組制定《試運(yùn)行計劃》(附件十二)，并制定試運(yùn)行驗收指標(biāo)，上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。《試運(yùn)行計劃》中應(yīng)包含問題應(yīng)對機(jī)制，明確問題溝通渠道和職責(zé)分工。

　　第三十六條項目組聯(lián)合試運(yùn)行單位進(jìn)行相關(guān)系統(tǒng)部署工作，準(zhǔn)備培訓(xùn)資料，對相關(guān)用戶和信息技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。用戶培訓(xùn)的完成度應(yīng)為實施后評估的指標(biāo)之一。

　　第三十七條項目組根據(jù)《試運(yùn)行計劃》進(jìn)行系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換前，檢查

　　系統(tǒng)環(huán)境，確保運(yùn)行環(huán)境能滿足新應(yīng)用系統(tǒng)的需要。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換時必須詳細(xì)記錄原系統(tǒng)中的重要參數(shù)、設(shè)置等系統(tǒng)信息，并填寫試運(yùn)行報告相關(guān)內(nèi)容。系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置的轉(zhuǎn)換工作作為系統(tǒng)上線的`驗收的評估指標(biāo)之一。

　　第三十八條數(shù)據(jù)遷移前，應(yīng)制定詳細(xì)的《數(shù)據(jù)遷移計劃》(附件十三)，《數(shù)據(jù)遷移計劃》中應(yīng)包含遷移方案、測試方案、數(shù)據(jù)定義，新舊數(shù)據(jù)對照表、遷移時間、回退計劃等信息。數(shù)據(jù)遷移計劃需經(jīng)項目經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。

　　第三十九條數(shù)據(jù)遷移后，項目組對數(shù)據(jù)遷移的完整性和準(zhǔn)確性作出檢查，出具《數(shù)據(jù)遷移報告》(附件十四)，其中包括數(shù)據(jù)來源、轉(zhuǎn)換前狀態(tài)、轉(zhuǎn)換后狀態(tài)，數(shù)據(jù)遷移負(fù)責(zé)人、對完整性檢查情況、對準(zhǔn)確性檢查情況等內(nèi)容。各相關(guān)部門驗收轉(zhuǎn)換結(jié)果后在該報告上簽字確認(rèn)。

　　第四十條系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移由試運(yùn)行單位業(yè)務(wù)部門和公司主管領(lǐng)導(dǎo)共同監(jiān)督并進(jìn)行驗收。

　　第四十一條系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移驗收通過后，正式啟動試運(yùn)行。在試運(yùn)行過程中，試

　　運(yùn)行單位辦公室把系統(tǒng)運(yùn)行情況(系統(tǒng)資源使用，應(yīng)速度等)記錄到試運(yùn)行報告中。必要時，項目組應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行情況對應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。

　　第四十二條試運(yùn)行達(dá)到試運(yùn)行計劃規(guī)定的終止條件時，項目組編寫《試運(yùn)行報告》(附件十五)。此報告應(yīng)由項目組和試運(yùn)行單位簽字確認(rèn)，并提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱試運(yùn)行結(jié)果，決定試運(yùn)行結(jié)束或延期。

　　第九節(jié)系統(tǒng)驗收

　　第四十三條系統(tǒng)主要使用部門及信息技術(shù)部門聯(lián)合組成立系統(tǒng)驗收小組，也可授權(quán)原項目組作為驗收小組。驗收小組從功能需求及技術(shù)需求層面對系統(tǒng)進(jìn)行綜合評估。

　　第四十四條驗收小組應(yīng)根據(jù)驗收情況整理形成《系統(tǒng)驗收報告》(附件十六)提交系統(tǒng)主要使用部門和信息技術(shù)部門審閱。

　　第四十五條系統(tǒng)主要使用部門和信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)系統(tǒng)測試、試運(yùn)行情況簽署驗收意見。

　　第十節(jié)系統(tǒng)上線

　　第四十六條系統(tǒng)上線應(yīng)遵循穩(wěn)妥、可控、安全的原則。第四十七條通常情況下，系統(tǒng)上線包含數(shù)據(jù)遷移工作。第四十八條項目組制定《系統(tǒng)上線計劃》(附件十七)，上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。在上線計劃得到批準(zhǔn)后才能開始部署上線工作。

　　第四十九條《系統(tǒng)上線計劃》內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：

　　1、部署方式和資源分配(包括人力資源及服務(wù)器資源); 2、上線工作時間表;

　　3、上線操作步驟以及問題處理步驟;

　　4、項目階段性里程碑和成果匯報(項目執(zhí)行狀態(tài)的審閱、進(jìn)度安排等); 5、數(shù)據(jù)遷移的需求和實施計劃;

　　6、完整可行的應(yīng)急預(yù)案和“回退”計劃;

　　7、用戶培訓(xùn)計劃(包括：培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)手冊、培訓(xùn)考核等) 8、總公司下發(fā)的系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)配置。

　　第五十條上線單位在上線初期需加強(qiáng)日常運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控，出現(xiàn)問題時應(yīng)及時處理，對

　　重問題應(yīng)啟動緊急預(yù)案。

　　第五十一條在完成上線后要填寫《系統(tǒng)驗收評估報告》(附件十八)，上報總公司項目

　　組匯總整理�！断到y(tǒng)驗收評估報告》內(nèi)容包括：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性能及穩(wěn)定性、接口問題、權(quán)限問題、業(yè)務(wù)操作影響度、問題處理情況、備份、批處理等。

　　第五十二條上線單位管理層要對《系統(tǒng)驗收評估報告》進(jìn)行審批簽字。

　　第五十三條公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)結(jié)項后，業(yè)務(wù)組和IT組將整理的文檔提交各自部門統(tǒng)一管理。

　　第十一節(jié)合作開發(fā)管理

　　第五十四條合作開發(fā)商的選擇應(yīng)遵循公司相關(guān)規(guī)定，合作商資質(zhì)認(rèn)定參見第三方管理制度。

　　第五十五條合作開發(fā)商必須遵循公司《軟件開發(fā)管理制度》。

　　第五十六條項目經(jīng)理同合作開發(fā)商明確規(guī)定項目變更的范圍和處理方式，重點關(guān)注需求和設(shè)計變更。

　　第五十七條項目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控合作開發(fā)商的項目管理及軟件開發(fā)活動。合作開發(fā)商應(yīng)

　　按計劃定期向項目經(jīng)理報告進(jìn)展?fàn)顟B(tài)，并提交階段性成果文檔。發(fā)生重問題時，合作開發(fā)商需及時向項目經(jīng)理匯報。

　　第五十八條IT組組長派專人監(jiān)控合作開發(fā)商的質(zhì)量保證過程。

　　第五十九條項目組同合作開發(fā)商商定驗收的標(biāo)準(zhǔn)和方法。

　　第六十條以上各要求需要在開發(fā)合同中明確。

　　4、工程項目管理制度

　　為了規(guī)范和加強(qiáng)建設(shè)工程管理工作，提高建設(shè)工程施工項目管理水平,一般單位都會制定工程項目管理制度

項目管理制度11

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范機(jī)構(gòu)社會工作項目的管理，根據(jù)社會工作理論要求和本機(jī)構(gòu)實際，結(jié)合其他工作項目管理的要求和經(jīng)驗，制定本制度。

　　第二條項目實施過程中，社工應(yīng)恪守社會工作的價值倫理，綜合運(yùn)用社會工作專業(yè)方法，真誠、同理同感、尊重接納，向社區(qū)提供最需要最及時的服務(wù)，不得向服務(wù)對象收取報酬、接受服務(wù)對象的捐贈或者向服務(wù)對象借錢、借物、謀取其他利益。

　　第三條立項和申請

　　需求調(diào)查：立項前需開展需求調(diào)查，收集服務(wù)對象的需求、意見和建議。

　　項目設(shè)計：根據(jù)服務(wù)對象需求進(jìn)行項目設(shè)計，項目設(shè)計要充分考慮實施背景和理論支持，確定項目實施的長期目標(biāo)和階段目標(biāo)，在實施區(qū)域、周期、服務(wù)對象、實施方式、具體活動內(nèi)容、實施頻率、項目成本和效益目標(biāo)等方面做出具體的規(guī)劃，選定項目實施的具體人員，制定《項目計劃書》。

　　項目設(shè)計應(yīng)充分考慮具體的社會工作方法，原則上一個項目應(yīng)綜合運(yùn)用社工個案、小組、社區(qū)工作法。

　　為項目實施提供可靠的資金保障，有需要的簽訂項目合作協(xié)議。

　　第四條項目的啟動與實施

　　項目確定實施后，應(yīng)盡快由相關(guān)人員盡快組織實施。由項目具體執(zhí)行人制定項目推進(jìn)計劃，推進(jìn)計劃應(yīng)嚴(yán)格按《項目計劃書》各項內(nèi)容編制。

　　項目實施過程中應(yīng)開展相適應(yīng)的項目宣傳，采用多種途徑擴(kuò)大影響力，提高公眾對項目的認(rèn)識和信心。

　　為項目配備必要的、能力相適應(yīng)的人員（含志愿者），對相關(guān)人員開展必要的培訓(xùn)。

　　嚴(yán)格按《項目計劃書》和《項目推進(jìn)計劃》實施項目活動，如有特殊原因確需更改，應(yīng)書面說明更改原因和新的計劃，報項目督導(dǎo)和機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批，獲得批準(zhǔn)后方可實施。

　　項目實施中，應(yīng)密切關(guān)注服務(wù)對象的'需求，如發(fā)現(xiàn)對象需求改變或與項目設(shè)計時不符的，須根據(jù)需求做出相應(yīng)調(diào)整，并報請項目督導(dǎo)和機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批，經(jīng)審批后方可實施。

　　每次開展項目活動，應(yīng)編制相應(yīng)的活動計劃，活動完成后2日內(nèi)編寫活動簡報，對活動實施情況進(jìn)行總結(jié)和反思。

　　做好項目結(jié)束的相關(guān)工作：與服務(wù)對象、協(xié)作方展開溝通，征求各方意見和建議并做出反饋，對項目實施過程進(jìn)行總結(jié)。

　　第五條項目的控制

　　項目執(zhí)行人應(yīng)按月對照《項目計劃書》和《項目推進(jìn)計劃》進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)遺漏項目，要采取相應(yīng)補(bǔ)救措施。

　　按機(jī)構(gòu)項目督導(dǎo)制度，按月進(jìn)行項目督導(dǎo)，對項目執(zhí)行情況、項目目標(biāo)進(jìn)行檢查，如項目重點活動進(jìn)行現(xiàn)場督查，如發(fā)現(xiàn)偏差，應(yīng)提出督導(dǎo)意見，項目執(zhí)行人應(yīng)根據(jù)督導(dǎo)意見做出說明或采取調(diào)整工作方法，以期達(dá)到項目目標(biāo)。

　　機(jī)構(gòu)應(yīng)定期考核項目執(zhí)行人工作，督促項目執(zhí)行人及相應(yīng)工作人員按項目計劃和機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理制度開展工作。

項目管理制度12

　　第一章總則

　　第一條為了加強(qiáng)消防安全管理,保障國家和集體財產(chǎn)免受危害,保證公司的正常經(jīng)營,根據(jù)有關(guān)消防法規(guī)和集團(tuán)公司有關(guān)制度,結(jié)合本公司實際情況制訂本制度。

　　第二條消防工作實行'預(yù)防為主,防消結(jié)合'的原則,每個部門都應(yīng)遵守國家消防法規(guī)和本公司《消防管理制度》,任何人發(fā)現(xiàn)火警,都有義務(wù)自救撲滅,并應(yīng)立即向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報,組織力量撲救。

　　第三條凡消防重點部門,要做到:防隱患清,防火責(zé)任落實,義務(wù)消防員落實,消防和管理制度落實,消防器材落實,滅火應(yīng)急措施落實;

　　第二章防火責(zé)任制

　　第一條在公司防火責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)下,擬訂消防工作計劃。

　　第二條防火責(zé)任制部門為公司保安部,熟悉本公司的服務(wù)性質(zhì)、特點,掌握有關(guān)消防常識,做好火災(zāi)預(yù)防工作。

　　第三條監(jiān)督部門、管理處落實做好防火工作,開展防火宣傳教育。

　　第四條經(jīng)常性進(jìn)行防火檢查,對防火隱患提出整改意見。

　　第五條按生產(chǎn)性質(zhì)配備必須的消防器材,組織義務(wù)消防隊開展工作,定期開展學(xué)習(xí)和訓(xùn)練。

　　第六條對本部門的火災(zāi)、火警等事故,積極組織員工自救,協(xié)助防火責(zé)任人查明火災(zāi)原因。

　　第三章崗位消防責(zé)任制

　　第一條擔(dān)任電工、電梯維護(hù)的工作人員,必須經(jīng)有關(guān)部門考試合格后,取得操作證,方可獨立操作。

　　第二條嚴(yán)格執(zhí)行《電工安全安裝規(guī)程》、《電工操作規(guī)程》、不準(zhǔn)亂接亂拉臨時電線,隨意增設(shè)電器設(shè)備,未經(jīng)有關(guān)部門審核的供電設(shè)備和不符合規(guī)定的供電設(shè)備,電工有權(quán)拒絕安裝。

　　第三條經(jīng)常檢查維護(hù)責(zé)任區(qū)內(nèi)的各供電設(shè)備,設(shè)施不準(zhǔn)帶病運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)電線絕緣層老化、超負(fù)荷、接觸電阻過大等隱患,應(yīng)及時整改。

　　第四條在處理電器故障時,必須切斷電源,同時掛上警告牌,如必須帶電操作時,要在有人監(jiān)護(hù)下進(jìn)行。

　　第五條更換熔絲(保險絲)應(yīng)根據(jù)額定容量計算安裝,不得任意加大。

　　第六條經(jīng)常保持工作場所清潔,不得在配電房內(nèi)進(jìn)餐、堆放可燃物。配電盤下面、電動機(jī)周圍要保持清潔。

　　第六條懂得各種滅火器材的使用方法和電氣火災(zāi)的`撲救知識。

　　第四章消防管理知識

　　第一條火源管理制度

　　1、儲存使用易燃、易爆物品的場所,物資倉庫、配電房、機(jī)房等重要地點,一律禁止煙火,設(shè)置'嚴(yán)禁煙火'的標(biāo)志。

　　2、場地上的可燃物,每日要清除,集中處理,做到文明生產(chǎn),夏令高溫季節(jié),嚴(yán)禁在中午動裝、領(lǐng)發(fā)易爆品;

　　2、部門領(lǐng)用的危險品,必須由專人保管,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借,并有消耗記錄。

　　第二條電源管理制度

　　1、公司室內(nèi)外電器線路、設(shè)備安裝,嚴(yán)禁非電工人員和無'電器安裝技術(shù)考試合格證'的電工拆裝,電工必須嚴(yán)格遵守'電工安全操作規(guī)程',實行分片包干,責(zé)任到人,定期檢查、維修和保養(yǎng);

　　2、嚴(yán)禁配電線路超負(fù)荷運(yùn)行和電器設(shè)備帶病運(yùn)轉(zhuǎn),電器設(shè)備周圍要保持清潔、干燥,不準(zhǔn)堆放雜物,使用人員發(fā)現(xiàn)異�，F(xiàn)象,要及時報告電工及領(lǐng)導(dǎo),采取措施加以排除;

　　3、庫房的電器設(shè)備,必須符合倉庫防火安全要求,電線裝置在硬質(zhì)套管內(nèi),線路燈具裝置在道路上方,開關(guān)應(yīng)設(shè)在庫外,下班切斷電源。易燃易爆物品儲存使用的場所,應(yīng)符合防火、防爆要求;

　　4、各部門要安裝臨時線路,要改線、增容、減容,需經(jīng)物管部批準(zhǔn),臨時路線要定人安裝,限期拆除;

　　5、集體宿舍宿舍一律不準(zhǔn)用電爐、熱得快等電器,嚴(yán)禁用燈泡取暖。

　　第三條消防器材維修養(yǎng)護(hù)和保養(yǎng)制度

　　1、消防器材要實行專人保管,責(zé)任到人;

　　2、除搶險救災(zāi)外,嚴(yán)禁消防器材挪作他用;

　　3、滅火器應(yīng)經(jīng)常檢查保養(yǎng),按期換藥、充氣,要放在便于取用的規(guī)定地點,要防止陽光曝曬和雨淋酸堿腐蝕,泡沫滅火器冬季注意保暖;

　　4、消防泵要經(jīng)常檢修,保證隨時拉得出,用得上;

　　5、消防器材必須放置在醒目的地點,不得遮蓋或在上面掛搭其它物品;消防栓周圍不準(zhǔn)堆放物品,并保持道路暢通。

　　第五章獎罰條例

　　第一條在消防工作中有下列事跡的集體和個人給予表彰獎勵100-500元。

　　1、消防安全宣傳教育普及,預(yù)防措施落實,組織制度健全,火險隱患及時消除,消防器材設(shè)備完整好用,無火災(zāi)事故工作成績突出的;

　　2、熱愛消防工作,積極參加消防活動,成績顯著的;

　　3、遵守消防法規(guī),制止違章行為,事跡突出的;

　　4、及時發(fā)現(xiàn)和消除重大火險隱患、避免火災(zāi)發(fā)生的;

　　5、積極提供合理化建議,改進(jìn)防火工作獲得良好效果的;

　　6、對發(fā)現(xiàn)火警及時撲滅,避免事故發(fā)生的;

　　7、在消防工作其它方面做出顯著成績的。

　　第二條違反消防法規(guī)和本公司《消防安全管理制度》的,有下列行為之一者,根據(jù)情節(jié)輕重,分別給予罰款100-500元或行政處分,情節(jié)特別嚴(yán)重的,直至追究刑事責(zé)任。

　　1、違返消防管理規(guī)定或安全操作規(guī)程不聽勸阻的;

　　2、在明令禁止吸煙、用火的區(qū)域場所內(nèi)吸煙、用火的;

　　3、違反用電管理規(guī)程,經(jīng)提出仍不改正的;

　　4、對消防監(jiān)督部門提出整改的意見,有條件而拒絕整改的;

　　5、損壞消防設(shè)施、器材、工具的;

　　6、擅自將消防器材、工具挪作他用的;

　　7、值班人員擅離職守或者失職的;

　　8、不按規(guī)定裝運(yùn)、儲存、使用易燃易爆、劇毒化學(xué)危險物品的;

　　9、違反其它消防管理規(guī)定的。

　　第六章防火責(zé)任網(wǎng)絡(luò)圖(略)

　　第七章附則

　　第一條本制度解釋修改權(quán)屬公司綜合部,本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

項目管理制度13

　　俱樂部管理制度獎懲是確保俱樂部運(yùn)營高效、有序的關(guān)鍵部分，它涵蓋了成員行為規(guī)范、職責(zé)分工、獎勵機(jī)制以及懲罰措施等多個方面。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 成員行為規(guī)范：明確成員應(yīng)遵守的行為準(zhǔn)則，包括尊重他人、積極參與活動、維護(hù)俱樂部形象等。

　　2. 職責(zé)分工：定義各個職務(wù)的職責(zé)，如管理層、活動組織者、會員等角色的`任務(wù)和責(zé)任。

　　3. 獎勵機(jī)制：設(shè)立激勵措施，如表彰優(yōu)秀成員、提供會員優(yōu)惠、增加參與權(quán)限等。

　　4. 懲罰措施：設(shè)定違反規(guī)定后的處理方式，如警告、暫停會員資格、取消特定權(quán)益等。

項目管理制度14

　　1、合同分析

　　監(jiān)理工程師根據(jù)建設(shè)單位提供的合同及施工單位提供的分包合同，對每個合同的條款內(nèi)容進(jìn)行分析。掌握合同履行的要點、難點，考察合同實現(xiàn)的可能性、可能發(fā)生糾紛的地方。做到事事在先、胸有成竹。

　　2、合同跟蹤

　　施工過程中，監(jiān)理工程師將時刻關(guān)注合同履行情況，將實際情況與合同規(guī)定的內(nèi)容相對照，找出偏差并采取糾正措施。對合同履行情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，為實現(xiàn)項目的'總目標(biāo)服務(wù)。

　　(1)在工程工期方面:按合同規(guī)定，要求承包方在開工前提出包括分月、分段進(jìn)度計劃的施工總進(jìn)度計劃，并加以審核；并照分月、分段進(jìn)度計劃進(jìn)行實際檢查，對影響進(jìn)度計劃的因素進(jìn)行分析，找出原因，及時主動解決，監(jiān)理工程師報建設(shè)單位同意修改進(jìn)度計劃時，審批承包方修收的進(jìn)度計劃，確認(rèn)竣工日期的延誤。

　　(2)在工程質(zhì)量管理方面:檢驗工程使用材料、設(shè)備質(zhì)量；檢驗工程使用的半成品及構(gòu)件質(zhì)量；按合同規(guī)定的規(guī)范、規(guī)程，監(jiān)督檢驗施工質(zhì)量；按合同規(guī)定程序，驗收隱蔽工程中需要的中間驗收工程的質(zhì)量，驗收單項竣工工程和全部竣工工程的質(zhì)量等。

　　(3)在工程費用管理方面，嚴(yán)格進(jìn)行合同約定的價款管理；當(dāng)出現(xiàn)合同約定的情況時，對合同價款進(jìn)行調(diào)整；對預(yù)付工程款進(jìn)行管理，包括批準(zhǔn)和扣還；對工程量進(jìn)行核實確認(rèn)，進(jìn)行工程款的結(jié)算和支付；對變更價款進(jìn)行確定；對施工中涉及的其他費用，如安全施工方面的費用，專利技術(shù)等涉及的費用，根據(jù)合同條款及有關(guān)規(guī)定處理；辦理竣工結(jié)算；對保修金進(jìn)行管理等。

　　(4)變更處理

　　a)承包單位提出工程變更的處理

　　承包單位提出工程變更的處理流程。

　　承包單位提出的工程變更監(jiān)控框圖

　　b)建設(shè)單位提出工程變更的處理

　　由建設(shè)單位原因提出的工程變更的處理流程。

　　建設(shè)單位提出工程變更框圖

　　3、監(jiān)控措施

　　(1)監(jiān)督合同各方履行合同條款中規(guī)定的義務(wù)。建設(shè)單位為施工單位提供必要的技術(shù)圖紙、政府批文、場地、資金等；施工單位按合同條款積極施工。

　　(2)監(jiān)督施工單位做好相關(guān)資料的整理，做好隱蔽簽證，如實記錄施工全貌。同時，監(jiān)理工程師將獨立做好日志及其它記錄工作。當(dāng)發(fā)生合同糾紛時，監(jiān)理工程師將以詳實的資料對工程作出客觀的評價。

　　(3)施工單位違反合同條款或偏離合同要求時，監(jiān)理工程師將采取必要手段實行糾偏，采取下達(dá)指令、質(zhì)量否決，建議建設(shè)單位停付、緩付預(yù)付款、直至停工等各種經(jīng)濟(jì)、組織手段。對技術(shù)原因引起的偏差，監(jiān)理工程師將給予技術(shù)上的指導(dǎo)，幫助施工單位克服困難。

　　(4)監(jiān)理工程師組織各方定期召開會議，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，分析存在問題，避免產(chǎn)生不必要的糾紛與偏差。

　　(5)把好工程變更關(guān)，按正確的程序處理工程變更，當(dāng)涉及合同條款的變更或需增補(bǔ)協(xié)議時，監(jiān)理工程師將及時協(xié)調(diào)合同各方重新取得協(xié)議，減少不必要的糾紛。