業(yè)務(wù)管理制度(集合)
在我們平凡的日常里，越來越多人會(huì)去使用制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編整理的業(yè)務(wù)管理制度，希望能夠幫助到大家。
業(yè)務(wù)管理制度1
第一章
總 則
第一條 為加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)及公司法律事務(wù)的規(guī)范和管理，增強(qiáng)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)防范，維護(hù)集團(tuán)和公司的合法權(quán)益，特制定本制度。
第二條
本制度中“集團(tuán)”系指遠(yuǎn)洋地產(chǎn)控股集團(tuán)有限公司；“公司”系指集團(tuán)下屬的各子公司、分公司、以及關(guān)聯(lián)公司等，包括但不限于集團(tuán)及下屬子公司和分公司等。
第三條
本制度所指法務(wù)人員系指集團(tuán)法務(wù)部法務(wù)人員及各公司專職/兼職法務(wù)人員。
第四條
集團(tuán)法律事務(wù)由集團(tuán)法務(wù)部負(fù)責(zé)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，公司法律事務(wù)由各公司專職/兼職法務(wù)人員負(fù)責(zé)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，無專職/兼職法務(wù)人員的則由集團(tuán)法務(wù)部直接負(fù)責(zé)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
第二章
法務(wù)運(yùn)作
第五條
本制度所稱集團(tuán)/公司法律事務(wù)包括：
�。ㄒ唬⿲�(duì)集團(tuán)/公司的重大經(jīng)營和管理活動(dòng)，出具法律意見；
�。ǘ榧瘓F(tuán)/公司經(jīng)營決策，提供法律方面的支持；
�。ㄈ榧瘓F(tuán)/公司各部門的日常法律事務(wù)咨詢，提供法律意見及法律支持；
（四）起草或?qū)徍撕贤�、協(xié)議、函件等各類法律文件，參與集團(tuán)/公司重大經(jīng)營項(xiàng)目的談判；
�。ㄎ澹┙邮芗瘓F(tuán)/公司委托，代理參加訴訟和仲裁活動(dòng)；
�。┍Ｕ霞瘓F(tuán)/公司在商標(biāo)、專利、著作權(quán)和商業(yè)秘密等方面的權(quán)益；
�。ㄆ撸﹨f(xié)助起草、審核集團(tuán)/公司規(guī)章制度，為規(guī)章制度及其條款的合法性提供保障；
（八）對(duì)職工進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn)；
�。ň牛┢渌墒聞�(wù)。
第六條
集團(tuán)/公司各部門在將法律文件報(bào)法務(wù)人員審批前，應(yīng)先報(bào)審各業(yè)務(wù) 部門及其分管領(lǐng)導(dǎo)同意；并由經(jīng)辦人向法務(wù)人員提供完整的基礎(chǔ)信息，法務(wù)人員可 以根據(jù)實(shí)際情況要求提供補(bǔ)充資料。由于未能提供完整資料（含補(bǔ)充資料）而引起的差錯(cuò)，由經(jīng)辦部門或經(jīng)辦人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第七條
法務(wù)人員根據(jù)公司提供的信息出具法律意見，各項(xiàng)法律事務(wù)除已備案的標(biāo)準(zhǔn)文本及業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為無需法務(wù)人員審核的以外，均須由法務(wù)人員簽署意見后，方可執(zhí)行、實(shí)施。
第八條
集團(tuán)/公司法律事務(wù)的實(shí)施情況（狀況）應(yīng)及時(shí)向法務(wù)人員反饋。
第九條
集團(tuán)/公司的訴訟案件及仲裁案件：
�。ㄒ唬┳鳛樵妫ㄉ暾�(qǐng)人）：在決定訴訟（申請(qǐng)）之日起三日內(nèi)；
�。ǘ┳鳛楸桓妫ū簧暾�(qǐng)人）：在收到法院（仲裁機(jī)構(gòu)）傳遞的起訴書（申請(qǐng)書）副本之日起三日內(nèi)；
業(yè)務(wù)部門應(yīng)將案件情況說明及相關(guān)文件報(bào)送法務(wù)人員。
第三章
法律事務(wù)管理
第十條
集團(tuán)/公司在經(jīng)營管理活動(dòng)中涉及的法律事務(wù)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在法律事務(wù)發(fā)生當(dāng)日告知法務(wù)人員。如需要出具法律意見書的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)遞交書面情況說明及相關(guān)材料，法務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的說明及材料在收到之日起三日內(nèi)出具法律意見書。
第十一條
公司在對(duì)外正式簽訂合同，或出具/接受承諾書、擔(dān)保函、聲明等具有法律效力、可能承擔(dān)法律責(zé)任的各種書面文件前，應(yīng)由法務(wù)人員審核同意后，方能對(duì)外簽訂、出具或接受。需要法務(wù)人員參與起草、談判的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在談判前二日將主要談判內(nèi)容告知法務(wù)人員，法務(wù)人員可決定是否親自參與談判。
第十二條
重大、疑難的法律事務(wù)，經(jīng)法務(wù)人員和相關(guān)人員集體討論后，制定處理方案，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后實(shí)施。
第十三條
一般法律事務(wù)由承辦的法務(wù)人員提出法律意見，供經(jīng)辦部門參考實(shí)施。
第十四條
如需聘請(qǐng)律師代理法律事務(wù)的，律師事務(wù)所的聘請(qǐng)和管理由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)，法務(wù)人員不參與具體實(shí)施。
第十五條 公司法律事務(wù)由各公司專職/兼職法務(wù)人員負(fù)責(zé)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，如需集團(tuán)法務(wù)人員給予協(xié)助的，由公司法務(wù)人員上報(bào)本公司相關(guān)負(fù)責(zé)人并經(jīng)審批后，以工作聯(lián)絡(luò)單的方式發(fā)送集團(tuán)法務(wù)人員請(qǐng)求協(xié)助。如集團(tuán)法務(wù)人員需要公司提供協(xié)助的，應(yīng)向公司負(fù)責(zé)人以工作聯(lián)絡(luò)單的方式發(fā)送請(qǐng)求協(xié)助。
第四章 合同管理
第十六條 本辦法所稱的“合同”是指以明確當(dāng)事人之間民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系為內(nèi)容的法律文件，包括協(xié)議、合約、契約、訂單、確認(rèn)書等。
第十七條 本辦法所稱“合同文件”指與合同的簽訂、履行、變更和解除、糾紛處理相關(guān)的法律性文件。
第十八條 本辦法所稱“重大合同”是指：
�。�1）法律關(guān)系復(fù)雜的合同，或（2）其簽訂和履行將對(duì)集團(tuán)/公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生重要影響的合同；或（3）集團(tuán)/公司對(duì)外簽訂的標(biāo)的額較大的合同。
第十九條 本辦法所稱“一般合同”是指除本辦法規(guī)定的重大合同以外的合同。
第五章 合同的訂立
第二十條 集團(tuán)/公司對(duì)外簽訂合同，應(yīng)由集團(tuán)/公司授權(quán)的人簽署。
第二十一條 集團(tuán)/公司各職能部門不得以自己的名義對(duì)外簽訂合同，如因業(yè)務(wù)需要，必須以有關(guān)職能部門名義對(duì)外簽訂合同時(shí)，應(yīng)由公司法定代表人授權(quán)。
第二十二條 簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門須確定一位具體負(fù)責(zé)的承辦人。未經(jīng)授權(quán)、超越代理權(quán)限或超過代理期限，承辦人不得簽訂合同，否則由承辦人承擔(dān)責(zé)任。
第二十三條 集團(tuán)/公司授權(quán)的人簽訂合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)簽署書面授權(quán)委托書。
第二十四條 授權(quán)委托書由法務(wù)人員負(fù)責(zé)辦理。授權(quán)委托書必須明確委托范圍、權(quán)限和期限，禁止使用“全權(quán)代理”一類的文字。
第二十五條 合同除即時(shí)結(jié)清者外，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。利用數(shù)據(jù)電文和電子郵件訂立合同的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式確認(rèn)。
第二十六條 合同的起草工作應(yīng)爭取由己方或以己方為主承擔(dān)，語言應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)、簡練、準(zhǔn)確, 條款齊全，權(quán)利義務(wù)清楚。
第二十七條 凡國家或行業(yè)有標(biāo)準(zhǔn)或示范文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用。
第二十八條 使用合同標(biāo)準(zhǔn)文本或示范文本的，應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)文本或示范文本的要求填寫；示范文本未涉及到的問題，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)充進(jìn)去。
第二十九條 合同正式文本應(yīng)當(dāng)打印或印刷制成。除特殊情況外，合同文本應(yīng)使用中文，或至少應(yīng)當(dāng)制作中文文本。
第三十條 重大的或涉外的合同談判，應(yīng)由法務(wù)人員和經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等專業(yè)人員 共同參加。
第三十一條 合同簽訂前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)對(duì)合同另一方當(dāng)事人的主體資格、資信狀況、履行能力、經(jīng)營狀況、市場需求、產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格等背景資料進(jìn)行了解和調(diào)查。
第三十二條 業(yè)務(wù)部門應(yīng)對(duì)其所提供的調(diào)查資料結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
第三十三條 合同簽訂前，業(yè)務(wù)部門合同承辦人應(yīng)首先將合同草案及與合同有關(guān)的意見書提請(qǐng)業(yè)務(wù)部門審核；業(yè)務(wù)部門審核通過的，應(yīng)出具審核意見。業(yè)務(wù)部門的審核意見，應(yīng)包括承辦人、部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)的審核意見。
第三十四條 通過業(yè)務(wù)部門審核后，業(yè)務(wù)部門合同承辦人應(yīng)將合同草案、與合同有關(guān)的意見書和業(yè)務(wù)部門審核意見表提請(qǐng)財(cái)務(wù)管理部門審核；財(cái)務(wù)管理部門審核通過的，應(yīng)出具審核意見。
第三十五條 通過業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)管理部門審核后，業(yè)務(wù)部門合同承辦人再將合同草案、與合同有關(guān)的意見書、業(yè)務(wù)部門審核意見表和財(cái)務(wù)管理管理部門審核意見表提請(qǐng)法務(wù)人員審核；法務(wù)人員審核通過的，應(yīng)出具審核意見。
第三十六條 審核意見應(yīng)明確、具體，禁止使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語言，一旦使用，視為未對(duì)合同審核。
第三十七條 業(yè)務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員、法務(wù)人員在審核合同草案時(shí)，可根據(jù)需要，要求承辦人提供與合同有關(guān)的補(bǔ)充證明材料，承辦人應(yīng)予以配合。
第三十八條 通過業(yè)務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員和法務(wù)人員審核后，業(yè)務(wù)部門合同承辦人應(yīng)將合同草案和各部門的審核意見表報(bào)送公司授權(quán)的人以及印章保管部門審簽及蓋章。
第三十九條 對(duì)各審核部門審核意見表不齊備的合同草案，公司授權(quán)的人、印章保管部門可拒絕簽署或蓋章。
第四十條 合同審核工作原則上實(shí)行專人負(fù)責(zé)制，各審核部門都需指定專人負(fù)責(zé)合同的傳遞、跟蹤、落實(shí)、歸檔等。
第四十一條 業(yè)務(wù)部門對(duì)合同審核的內(nèi)容包括但不限于：
1）合同的經(jīng)濟(jì)性；
A市場供應(yīng)/需求情況經(jīng)調(diào)研屬實(shí)；
B市場供應(yīng)/需求價(jià)格預(yù)測可靠、合理；
C應(yīng)予考慮的其它經(jīng)濟(jì)因素。
2）合同的技術(shù)性：
A技術(shù)依據(jù)真實(shí)、可靠；
B技術(shù)措施完備、可行；
C技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)科學(xué)、真實(shí)、可行；
D驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；
E技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3）合同的可行性：
A整體項(xiàng)目技術(shù)具有可靠性；
B經(jīng)濟(jì)效益或社會(huì)效益具有真實(shí)性；
C具有可操作性。
4）合同的安全性：
A涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)已采取相應(yīng)的保護(hù)或限制措施；
B無損本公司商譽(yù)、商業(yè)秘密及其他利益；
C業(yè)務(wù)部門認(rèn)為必須審核的其他內(nèi)容；
D對(duì)公司的重要業(yè)務(wù)客戶進(jìn)行資信調(diào)查。
第四十二條 財(cái)務(wù)管理部門對(duì)合同審核的內(nèi)容包括但不限于：
1）合同涉及資金的使用符合公司統(tǒng)一的資金調(diào)度計(jì)劃；
2）資金、資產(chǎn)的合法性：
A資金來源合法，資產(chǎn)的所有權(quán)明確、合法；
B資金使用和資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續(xù)合法；
C資金、資產(chǎn)的用途及使用方式合法。
3）價(jià)款、酬金和結(jié)算的合理、合法性：
A價(jià)款、酬金的確定正確合理、合法；
B資金結(jié)算、酬金支付方式明確、具體、合法；
C資產(chǎn)、資金使用效果的財(cái)務(wù)可行性；
D與資金、資產(chǎn)等有關(guān)的其他事項(xiàng)。
4）公司內(nèi)外部財(cái)經(jīng)法規(guī)的合規(guī)性。
5）財(cái)務(wù)管理部門認(rèn)為需審核的其他內(nèi)容。
第四十三條 法務(wù)人員對(duì)合同的審核內(nèi)容包括但不限于：
1）合法性：
A主體合法：簽約各方具有簽約的權(quán)利能力和行為能力；
B內(nèi)容合法：簽約各方意思表示真實(shí)、有效，無悖法律、法規(guī)、政策及公司計(jì)劃，無規(guī)避法律行為，無顯失公平內(nèi)容；無明顯屬于采取欺詐、脅迫、乘人之危等手段訂立合同的.情況； C形式合法：訂立合同的形式符合法律規(guī)定要求。
D簽約程序合法：訂約等有關(guān)程序應(yīng)符合有關(guān)法律、政策的規(guī)定。
2）嚴(yán)密性：
A條款完整、齊備；
B文字清楚準(zhǔn)確，不致產(chǎn)生歧義；
C設(shè)定的權(quán)利和義務(wù)具體、確切；
D相應(yīng)手續(xù)完備；
E相關(guān)附件完備；
F附加條件適當(dāng)、合法。
3）法務(wù)人員認(rèn)為需審核的其他內(nèi)容。
4）合同審核要點(diǎn)：
A主體是否適格
B合同期限
C金額及支付方式
D雙方權(quán)利義務(wù)
E違約責(zé)任
F 合同的變更或解除
G 爭議解決方式
H 簽約日期及法務(wù)人員認(rèn)為重要的其他內(nèi)容
第四十四條 業(yè)務(wù)部門合同承辦人向有關(guān)部門提交合同草案時(shí)，應(yīng)在2～5個(gè)（含本數(shù)）完整工作日完成合同審批流程。
一般合同各審核部門應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)審核完合同并返還承辦人；重大合同各審核部門應(yīng)在2-3個(gè)工作日內(nèi)審核完合同并返還承辦人。
各審核部門遇特殊情況需延長審核時(shí)間的，向業(yè)務(wù)部門合同承辦人說明情況后可以適當(dāng)延長，但延長后累計(jì)審核時(shí)間最長不得超過10個(gè)（含本數(shù)）完整工作日。
涉外、重大合同的審核時(shí)限累計(jì)最長不應(yīng)超過20個(gè)（含本數(shù)）完整工作日。
第四十五條 各審核部門在審核合同草案時(shí)，發(fā)現(xiàn)重大錯(cuò)誤、遺漏、不妥時(shí)，應(yīng)在審核意見中予以明確并提出修改意見，連同全部文件資料退還承辦人。
第四十六條 承辦人修改之后應(yīng)重新提請(qǐng)審核，審核期限重新計(jì)算。各審核部門須及時(shí)提出審核意見，不得拖延。
第四十七條 合同對(duì)方當(dāng)事人履約能力或資信狀況有瑕疵的，不應(yīng)與其簽訂合同；必須簽訂合同時(shí)，應(yīng)要求其提供有效的擔(dān)保。其中，以保證形式作出的擔(dān)保，其擔(dān)保人必須是具有代償能力的獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體，并應(yīng)對(duì)擔(dān)保人進(jìn)行必要的審查。
第四十八條 集團(tuán)/公司授權(quán)的人以及印章保管部門根據(jù)各審核部門的審核意見，決定是否簽約及蓋章。決定簽約及/或蓋章時(shí)，應(yīng)在全部文本上以同一形式簽字/蓋章；決定不予簽約時(shí)，應(yīng)以書面形式明示意見。對(duì)審核意見有異議的,可將整個(gè)事件報(bào)告給董事長，提請(qǐng)?zhí)幚怼?/p>
第四十九條 合同必須呈報(bào)上級(jí)主管部門登記、批準(zhǔn)或報(bào)工商管理部門鑒證、公證處公證的，應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù)。
第六章 合同的履行
第五十條 合同依法成立，即具有法律約束力。履行合同的部門必須嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的義務(wù)，積極行使合同賦予的權(quán)利。
第五十一條 合同依法簽訂生效后，業(yè)務(wù)部門合同承辦人員應(yīng)及時(shí)檢查、了解履行情況。發(fā)生問題及時(shí)處理，并向業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)及向法務(wù)人員通報(bào)。
第五十二條 任何人發(fā)現(xiàn)對(duì)方不履行或不完全履行合同時(shí)，應(yīng)立即通知承辦人。
承辦人應(yīng)在法定、約定或合理期限內(nèi)以法定、約定或沒有此種規(guī)定時(shí)以書面方式向?qū)Ψ教岢霎愖h。收到對(duì)方履行異議時(shí)，業(yè)務(wù)部門合同承辦人亦應(yīng)在法定、約定或合理期限內(nèi)以法定、約定或時(shí)以書面方式予以答復(fù)。
第五十三條 向?qū)Ψ教岢霎愖h的文件和對(duì)對(duì)方提出異議的答復(fù)文件須事先經(jīng)法務(wù)人員審核方可發(fā)出，并報(bào)檔案管理部門備案。
第五十四條 簽訂合同后，應(yīng)當(dāng)積極、全面履行。如遇合同不履行或不完全履行，承辦人應(yīng)當(dāng)將有關(guān)情況及時(shí)向所在部門、法務(wù)人員報(bào)告，采取補(bǔ)救措施，減少損失，并由業(yè)務(wù)部門合同承辦人于當(dāng)日或3日（含本數(shù)）內(nèi)通知對(duì)方。
第五十五條 遇有不可抗力等影響合同履行的因素時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將有關(guān)情況向所在部門、法務(wù)人員報(bào)告，并由承辦人于不可抗力事件發(fā)生當(dāng)日或3日（含本數(shù)）內(nèi)以書面形式通知對(duì)方，收集有關(guān)證據(jù)。
第五十六條 合同訂立后，不得因業(yè)務(wù)部門合同承辦人或法定代表人的變動(dòng)而影響合同履行。在合同履行過程中，業(yè)務(wù)部門合同承辦人變更時(shí)，應(yīng)辦理交接手續(xù)，并進(jìn)行必要的交接。
第七章 合同的變更和解除
第五十七條 合同在履行過程中，需要進(jìn)行變更或解除時(shí)，應(yīng)與對(duì)方協(xié)商一致 進(jìn)行變更或解除。法律有特別規(guī)定或合同有特別約定的，依據(jù)法律規(guī)定或合同約定。
第五十八條 變更、解除合同的審批權(quán)限和程序，與合同訂立的審批權(quán)限和程序相同。
第五十九條 變更、解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定、合同約定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商，書面函告并限期答復(fù)。
第六十條 業(yè)務(wù)部門合同承辦人在收到對(duì)方要求變更或解除合同的通知后，應(yīng)及時(shí)提請(qǐng)所在部門、法務(wù)人員處理。
第六十一條 變更、解除合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。
第六十二條 合同的變更、解除應(yīng)注意以下事項(xiàng)：
（一）主體變更、解除，應(yīng)征得合同各方同意；
�。ǘ┯袚�(dān)保條款的合同變更，應(yīng)征求原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位的印章；
（三）經(jīng)登記、批準(zhǔn)、鑒證、見證、公證的合同，變更協(xié)議應(yīng)重新登記、批準(zhǔn)、鑒證、見證、公證；
（四）合同中訂有保密條款或附有保密協(xié)議的，合同解除后，其效力并不受影響；合同變更時(shí)，如果涉及到雙方當(dāng)事人的變更或合同內(nèi)容的變更，應(yīng)變更保密條款或保密協(xié)議；
�。ㄎ澹┞�(lián)營、承包經(jīng)營、涉外等合同的變更或解除，法律有特別規(guī)定的，應(yīng)依特別規(guī)定辦理。
第六十三條 變更、解除合同的協(xié)議在達(dá)成之前，根據(jù)實(shí)際情況，應(yīng)采取繼續(xù)履行、補(bǔ)救或中止履行等措施。
第八章 合同糾紛的處理
第六十四條 合同在履行過程中發(fā)生糾紛的，或已經(jīng)進(jìn)入到仲裁/訴訟階段的，應(yīng)按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等有關(guān)法律、法規(guī)和本辦法處理。
第六十五條 處理合同糾紛、仲裁、訴訟的原則：
�。ㄒ唬┚S護(hù)公司合法權(quán)益的原則。
（二）及時(shí)處理的原則；
（三）雙方協(xié)商解決的原則；
第六十六條 糾紛/仲裁/訴訟發(fā)生后，承辦人應(yīng)及時(shí)向所在部門、法務(wù)人員遞交合同糾紛說明，同時(shí)應(yīng)迅速收集下列有關(guān)證據(jù)（原件）；
（一）合同文件（包括變更、解除合同的協(xié)議、工作聯(lián)絡(luò)單、傳真、信函、圖表、視聽資料、廣告、授權(quán)委托書，介紹信及其他有關(guān)資料等）；
�。ǘ┧拓�、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)票證票據(jù)；
�。ㄈ┴浛畹某懈丁⑼惺諔{證、信用證、完稅憑證、有關(guān)資金管理賬目；
�。ㄋ模┳鳛橘|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的法定或約定文本、封樣、樣品及鑒定報(bào)告、檢測結(jié)果等；
（五）證人證言；
�。┢渌C據(jù)材料。
第六十七條 法務(wù)人員根據(jù)情況，在3－5個(gè)工作日內(nèi)提出處理意見，最終提交公司董事長審批。
第六十八條 合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致處理意見的，應(yīng)訂立書面協(xié)議，由雙方代表簽字并蓋章。
第六十九條 對(duì)經(jīng)協(xié)商無法解決的糾紛，經(jīng)董事長同意，屬于集團(tuán)/公司作為申請(qǐng)人或原告的，可由法務(wù)人員或外聘律師（律師事務(wù)所）向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁或向人民法院起訴；屬于集團(tuán)/公司作為被申請(qǐng)人或被告的，可由法務(wù)人員或外聘律師（律師事務(wù)所）代理參與仲裁或訴訟。如決定由外聘律師（律師事務(wù)所）負(fù)責(zé)處理糾紛的，集團(tuán)/公司法務(wù)人員無需再參與，應(yīng)由業(yè)務(wù)部門自行與外聘律師聯(lián)系、溝通、轉(zhuǎn)遞材料等。
第七十條 糾紛處理完畢后，由法務(wù)人員負(fù)責(zé)的糾紛由法務(wù)人員向集團(tuán)/公司負(fù)責(zé)人報(bào)告、由外聘律師（律師事務(wù)所）負(fù)責(zé)的糾紛由外聘律師向向集團(tuán)/公司負(fù)責(zé)人報(bào)告；重大合同的糾紛處理，應(yīng)隨時(shí)向向集團(tuán)/公司負(fù)責(zé)人報(bào)告進(jìn)展情況。
第七十一條 處理合同糾紛、仲裁、訴訟，應(yīng)特別注意下列問題：
（一）證據(jù)可能丟失或以后難以取得的情況下，及時(shí)向法院申請(qǐng)采取證據(jù)保全措施；
�。ǘ┌l(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人或利害關(guān)系人有可能隱匿、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)將使我方權(quán)利難以實(shí)現(xiàn)時(shí)，及時(shí)向法院申請(qǐng)采取財(cái)產(chǎn)保全措施；
�。ㄈ┳龊妹科鸷贤m紛、仲裁、訴訟案件的實(shí)況記錄，存檔備查；
（四）凡屬我方責(zé)任的合同糾紛、仲裁、訴訟，應(yīng)逐筆查明原因，分清責(zé)任，要求責(zé)任人員承擔(dān)責(zé)任，并責(zé)令其提出補(bǔ)救措施。
第七十二條 雙方已簽署的解決合同糾紛協(xié)議書、仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁裁決書及法院的調(diào)解書、判決書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，交法務(wù)人員、業(yè)務(wù)部門收?qǐng)?zhí)，督促該文書的履行。
第七十三條 對(duì)方當(dāng)事人在規(guī)定期限屆滿后沒有履行上述文書規(guī)定義務(wù)的，業(yè) 務(wù)部門合同承辦人應(yīng)及時(shí)通知法務(wù)人員或外聘律師。
第七十四條 對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁裁決書或法院判決書的，經(jīng)董事長同意后，可由法務(wù)人員或外聘律師代表集團(tuán)/公司依法向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。
第九章 合同歸檔制度
第七十五條 合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門合同承辦人應(yīng)按規(guī)定對(duì)其經(jīng)辦的合同進(jìn)行收集、整理、建檔。
第七十六條 合同履行過程中形成的各種單據(jù)、憑證和其他相關(guān)材料都須附于合同檔案內(nèi)。
第七十七條 合同檔案須按公司保密制度有關(guān)規(guī)定確定合同的密級(jí)并采取保密措施，密級(jí)標(biāo)注于合同正本的封面。
第七十八條 業(yè)務(wù)部門合同承辦人應(yīng)在合同文件形成后3日內(nèi)，根據(jù)合同的性質(zhì)將合同檔案移交集團(tuán)/公司檔案管理部門及財(cái)務(wù)管理部門集中保管，不得據(jù)為己有。
第七十九條 重大合同應(yīng)將副本提交法務(wù)人員備案。
第八十條 公司檔案管理部門按照集團(tuán)/公司檔案管理有關(guān)規(guī)定管理合同的外借。
第十章 附則
第八十一條 本辦法由集團(tuán)法務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第八十二條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。
遠(yuǎn)洋地產(chǎn)控股集團(tuán)有限公司
二零一六年六月十六日
業(yè)務(wù)管理制度2
第1條 為規(guī)范企業(yè)銷售行為，明確銷售業(yè)務(wù)中涉及的審批權(quán)限，加強(qiáng)對(duì)銷售業(yè)務(wù)的監(jiān)督與控制，防范銷售過程中的差錯(cuò)和舞弊。
第2條 銷售部根據(jù)市場情況、目標(biāo)利潤、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營能力制訂銷售計(jì)劃與預(yù)算，經(jīng)企業(yè)銷售副總審批后實(shí)施。
第3條 經(jīng)審批的銷售預(yù)算應(yīng)層層分解到各部門，細(xì)化到銷售人員，以便于在銷售過程中對(duì)銷售成本進(jìn)行有效控制。
第4條 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品價(jià)目表，銷售部負(fù)責(zé)制定賒銷及折扣等銷售優(yōu)惠政策、付款政策等，報(bào)銷售副總、總經(jīng)理審批通過后具體實(shí)施。
第5條 銷售人員在銷售過程中發(fā)生的有關(guān)情況，如按價(jià)目表上的規(guī)定價(jià)格、按規(guī)定條件給予的折扣，以及按信用政策確定的付款政策，應(yīng)由銷售經(jīng)理審批后執(zhí)行。
第6條 銷售業(yè)務(wù)中需要執(zhí)行特殊價(jià)格、需要超出規(guī)定條件給予折扣，以及需要超出信用政策執(zhí)行特殊付款政策的業(yè)務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)銷售副總審批，并于通過后執(zhí)行。
第7條 銷售業(yè)務(wù)員在開展銷售活動(dòng)中，應(yīng)及時(shí)收集并提供客戶的信用信息和資料，為企業(yè)評(píng)估客戶信用等級(jí)提供參考數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)部參與客戶信用等級(jí)的評(píng)估。
第8條 根據(jù)客戶信用等級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，銷售部可依客戶情況將客戶分為A、B、C、D級(jí)4個(gè)信用等級(jí)，并將客戶信用等級(jí)評(píng)估報(bào)告提交銷售經(jīng)理、銷售副總審核。
第9條 銷售合同審批規(guī)定
1．銷售業(yè)務(wù)員在銷售談判中，應(yīng)根據(jù)客戶信用等級(jí)施以不同的銷售策略。
2．銷售業(yè)務(wù)員在與客戶訂立銷售合同時(shí)，應(yīng)按照以下權(quán)限執(zhí)行。
�。�1）銷售合同標(biāo)的總額在10萬元以下的，屬銷售業(yè)務(wù)員權(quán)限范圍，無需報(bào)批，可直接與客戶訂立銷售合同。
�。�2）銷售合同標(biāo)的`總額在10萬～50萬元的，由銷售經(jīng)理審批，予以訂立。
�。�3）銷售合同標(biāo)的總額在50萬～500萬元的，由銷售副總審批，予以訂立。
�。�4）銷售合同標(biāo)的總額在500萬元以上的，報(bào)總經(jīng)理審批后，予以訂立。
第10條 發(fā)貨的審批
1．銷售合同訂立以后，銷售業(yè)務(wù)員需開具發(fā)貨通知單，經(jīng)銷售經(jīng)理審核后，送至倉管員處以便備貨。
2．倉管員核對(duì)發(fā)貨通知單，并嚴(yán)格按照發(fā)貨通知單中各項(xiàng)目內(nèi)容準(zhǔn)備貨物，并做好貨物出庫記錄。
3．運(yùn)輸主管負(fù)責(zé)辦理貨物發(fā)運(yùn)手續(xù)，并組織運(yùn)送貨物，確保貨物的安全準(zhǔn)時(shí)送達(dá)目的地。
第11條 客戶退貨的有關(guān)規(guī)定
1．銷售業(yè)務(wù)員接到客戶提出的退貨申請(qǐng)，需經(jīng)銷售經(jīng)理審批并報(bào)銷售副總審批后方可辦理相關(guān)手續(xù)。
2．質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)客戶退回的貨物進(jìn)行質(zhì)量檢查，并出具檢驗(yàn)證明。
3．倉管員對(duì)退回貨物進(jìn)行清點(diǎn)后方可入庫，并填制退貨接受報(bào)告。
4．銷售部對(duì)客戶退貨原因進(jìn)行調(diào)查，并確定相關(guān)部門和人員的責(zé)任。
第12條 應(yīng)收賬款主管負(fù)責(zé)編制企業(yè)應(yīng)收賬款明細(xì)表，督促銷售部及時(shí)催收應(yīng)收賬款。
第13條 銷售會(huì)計(jì)對(duì)可能成為壞賬的應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
第14條 合同辦負(fù)責(zé)為企業(yè)制定訴訟方案，以應(yīng)對(duì)催收無效的逾期應(yīng)收賬款。
第15條 銷售會(huì)計(jì)對(duì)確定發(fā)生的壞賬報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、銷售副總審批后作出會(huì)計(jì)處理。
業(yè)務(wù)管理制度3
一、上下班工作時(shí)間及工作事項(xiàng)
1、上下班：每天早上9：00上班，17：00下班。出勤以考核為準(zhǔn)。
2、上班時(shí)嚴(yán)守自己的崗位不得與其他同事打鬧。
3、因公因私不能上班時(shí)實(shí)行書面請(qǐng)假制度。
4、上班期間總公司以及分公司和各地辦事處的業(yè)務(wù)員外出拜訪期間不得關(guān)機(jī)，否則每一次關(guān)機(jī)罰款100元。
二、業(yè)務(wù)員工作職責(zé)
1、認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和部門管理規(guī)定。
2、熱愛工作，服從公司的.工作安排，根據(jù)行業(yè)發(fā)展情況和國家的相關(guān)政策，搞好市場預(yù)測及時(shí)調(diào)整銷售策略，確定主攻方向和目標(biāo)。
3、注意自己的言談舉止，以大方得體的儀態(tài)，積極熱情的工作態(tài)度，做好公司內(nèi)相關(guān)銷售工作。
4、嚴(yán)守公司的各項(xiàng)銷售計(jì)劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等商業(yè)機(jī)密，不得泄露與他人。
5、廣泛搜集信息，掌握市場動(dòng)態(tài)，對(duì)有意向的客戶，利用一切可以利用的關(guān)系，創(chuàng)造成交機(jī)會(huì)。
6、必須全面了解交易所的歷史及優(yōu)點(diǎn)和發(fā)展方向，掌握銷售談判技巧、熟悉銷售合同條款。
8、在工作中，搞好團(tuán)結(jié)協(xié)作關(guān)系，共同完成銷售任務(wù)。
9、在業(yè)務(wù)中出現(xiàn)問題，及時(shí)向主管和部門經(jīng)理匯報(bào)，提出個(gè)人建議。
10、認(rèn)真服務(wù)客戶，提高客戶和服務(wù)中心對(duì)公司的美譽(yù)度和信譽(yù)度。
11、認(rèn)真做好售后服務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行調(diào)查，提出解決方案，請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施。
12、不得利用業(yè)務(wù)為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利，不得介紹客戶式轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)給他公司謀取私利。
13、公司業(yè)務(wù)員接到客戶訂單后應(yīng)把訂單詳情表及時(shí)傳回公司或當(dāng)?shù)剞k事處，把相關(guān)資料交由當(dāng)?shù)剞k事處若在未設(shè)立辦事處的地區(qū)則應(yīng)及時(shí)聯(lián)系公司把相關(guān)客戶資料傳回技術(shù)部。
14、公司業(yè)務(wù)員接到如有特殊要求的訂單不可私自同意須向公司匯報(bào)獲批后方可接單。
15、業(yè)務(wù)員接單后保留公司回傳單號(hào)和負(fù)責(zé)的分公司或部門相關(guān)信息，7個(gè)工作日后應(yīng)向相關(guān)分公司或部門詢問訂單信息和催促訂單生產(chǎn)。
16、業(yè)務(wù)員不可私自承諾客戶規(guī)定時(shí)間內(nèi)交貨應(yīng)與公司取得聯(lián)系后方可做出承諾。
三、業(yè)務(wù)員出差制度
1、凡出差之前業(yè)務(wù)員必須向公司申請(qǐng)，批準(zhǔn)后方可。
2、具體出差時(shí)間及地點(diǎn)由公司統(tǒng)一安排、確定有效。
3、出差前計(jì)劃多少天，每天多少本資料及證件要一并帶齊方可批準(zhǔn)（如出現(xiàn)其他事項(xiàng)費(fèi)用自負(fù)）。
4、費(fèi)用支出：出差前只能預(yù)支車費(fèi)，特殊情況需報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
5、以上條款還望各位員工自覺遵守，不能有作弊行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后果一切自負(fù)。
四、業(yè)務(wù)員出差在外期間所需注意事項(xiàng)：
1、出差每到一個(gè)地方業(yè)務(wù)員必須到當(dāng)?shù)卦O(shè)立辦事處報(bào)道若當(dāng)?shù)匚丛O(shè)立辦事處的則用當(dāng)?shù)毓潭娫捪蚬緢?bào)到，以示其真實(shí)性。
2、業(yè)務(wù)員出差期間，不得關(guān)機(jī)，否則每一次關(guān)機(jī)罰款100元。
3、出差期間應(yīng)合理安排工作時(shí)間，要有工作計(jì)劃，出差日記要有客戶詳細(xì)檔案，分析競爭對(duì)手信息，每星期要按時(shí)傳回公司，以作為支出費(fèi)用憑證。
4、每月出差回公司后，應(yīng)積極遞交出差總結(jié)、名片、客戶名單表、
據(jù)經(jīng)公司財(cái)務(wù)部核對(duì)批準(zhǔn)后由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字交與財(cái)務(wù)方可報(bào)銷。
本制度自頒布之日實(shí)施
行政部、辦公室
業(yè)務(wù)管理制度4
第一章總則
第一條為維護(hù)xx市糧食收購秩序，規(guī)范糧食經(jīng)紀(jì)活動(dòng)，促進(jìn)糧食經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍的健康發(fā)展，依照《糧食流通管理?xiàng)l理》、《xx省實(shí)施〈糧食流通管理?xiàng)l例〉辦法》和《xx省糧食局〈糧食經(jīng)紀(jì)人業(yè)務(wù)規(guī)范暫行辦法〉》等有關(guān)法律、法規(guī)和制度，結(jié)合本市實(shí)際，特制定xx市糧食經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理實(shí)施辦法。
第二條本辦法所稱糧食經(jīng)紀(jì)人是指活躍在農(nóng)村市場，以盈利為目的，直接向種糧農(nóng)民或其他糧食生產(chǎn)者收購原糧，銷售給糧食經(jīng)營企業(yè)、飼料及工業(yè)用糧企業(yè)、個(gè)體糧食加工戶或自然人。
第三條糧食經(jīng)紀(jì)人從事經(jīng)紀(jì)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)遵守國家法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平、誠信的原則。
第四條糧食經(jīng)紀(jì)人的合法權(quán)益受到國家法律法規(guī)保護(hù)，任何單位和個(gè)人不得侵犯。
第五條縣級(jí)以上（含縣級(jí)）糧食行政管理部門會(huì)同同級(jí)工商行政管理部門負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)糧食經(jīng)紀(jì)活動(dòng)的指導(dǎo)、服務(wù)和監(jiān)督管理。
第二章資質(zhì)條件
第六條從事糧食經(jīng)紀(jì)活動(dòng)的經(jīng)紀(jì)人，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
�。ㄒ唬┚邆浼Z食經(jīng)營資金籌措能力；
（二）具備鑒別糧食質(zhì)量的基本技能；
（三）熟悉糧食收購政策和有關(guān)糧食收購、儲(chǔ)存、運(yùn)輸常識(shí)；
�。ㄋ模┚哂屑由w委托人公章的《糧食收購許可證》復(fù)印件。
第七條申請(qǐng)從事糧食經(jīng)紀(jì)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)向當(dāng)?shù)丶Z食行政管理部門提交書面申請(qǐng)，提供個(gè)人簡歷、資金等書面材料。糧食行政管理部門應(yīng)當(dāng)自受理之日起3個(gè)工作日內(nèi)完成審核，對(duì)符合辦法第六條規(guī)定條件的申請(qǐng)者授予糧食經(jīng)紀(jì)人資格，并頒發(fā)《糧食經(jīng)紀(jì)人資格證》。
第八條糧食經(jīng)紀(jì)人應(yīng)當(dāng)持《糧食經(jīng)紀(jì)人資格證》與有《糧食收購許可證》的糧食企業(yè)簽訂《糧食經(jīng)紀(jì)合同》后，方可從事糧食收購活動(dòng)。
第九條《糧食經(jīng)紀(jì)合同》為格式合同。糧食行政管理部門應(yīng)當(dāng)依據(jù)《合同法》相關(guān)規(guī)定明確雙方的責(zé)任與義務(wù)，合同內(nèi)容應(yīng)當(dāng)注明代購糧食的品種、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、貨款結(jié)算及付費(fèi)方式。
第三章業(yè)務(wù)管理
第十條糧食經(jīng)紀(jì)人應(yīng)當(dāng)明確各自收購糧食的市場份額，自覺遵守糧食收購紀(jì)律，共同維護(hù)糧食收購市場秩序，保障收購本市場份額內(nèi)的糧食。
第十一條糧食經(jīng)紀(jì)人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行國家糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不壓級(jí)，不抬級(jí)，不得在收購的糧食中摻雜使假，不得收購不符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的糧食。
第十二條糧食經(jīng)紀(jì)人應(yīng)當(dāng)遵守國家糧食收購政策，依質(zhì)論價(jià)，不壓價(jià)，不抬價(jià)，切實(shí)保護(hù)好種糧農(nóng)民利益。
第十三條糧食經(jīng)紀(jì)人應(yīng)當(dāng)積極配合和支持糧食行政管理部門對(duì)糧食收購市場管理與指導(dǎo)工作，履行經(jīng)紀(jì)人義務(wù)
第十四條依法從事糧食收購活動(dòng)的經(jīng)紀(jì)人，應(yīng)當(dāng)告知售糧農(nóng)民或者在收購場所掛牌公示收購的糧食品種、收購價(jià)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
第十五條糧食經(jīng)紀(jì)人收購糧食，應(yīng)當(dāng)及時(shí)支付售糧者售糧款，不得拖欠；不得接受任何單位、組織或者個(gè)人的委托代扣、代繳任何稅費(fèi)、款項(xiàng)。
第十六條糧食經(jīng)紀(jì)人應(yīng)當(dāng)向與其簽訂《糧食經(jīng)紀(jì)合同》的糧食企業(yè)提供各種收購信息，反映糧食收購活動(dòng)中遇到的各種情況。
第十七條糧食經(jīng)紀(jì)人跨區(qū)域收購糧食，應(yīng)當(dāng)向收購地糧食行政管理部門登記備案，接受收購地糧食行政管理部門管理與監(jiān)督。
第十八條糧食經(jīng)紀(jì)人根據(jù)其經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)需要，可以以股份合作、聯(lián)合經(jīng)營等合作方式與糧食企業(yè)進(jìn)行購銷合作，并與糧食企業(yè)簽訂合作合同，在合同規(guī)定的范圍內(nèi)從事合作業(yè)務(wù)。
第十九條糧食經(jīng)紀(jì)人應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)經(jīng)紀(jì)行業(yè)自律，在維護(hù)糧食市場秩序方面發(fā)揮監(jiān)督和協(xié)調(diào)作用。
第二十條糧食經(jīng)紀(jì)人由委托企業(yè)一年一聘。一經(jīng)聘用，委托企業(yè)應(yīng)當(dāng)將其聘用資料報(bào)送當(dāng)?shù)丶Z食行政管理部門備案。
第二十一條糧食行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)吸收糧食經(jīng)紀(jì)人為協(xié)會(huì)會(huì)員，在經(jīng)紀(jì)人多的地方，可以成立農(nóng)村糧食經(jīng)紀(jì)人分會(huì)。協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)為經(jīng)紀(jì)人提供下列服務(wù)：
�。ㄒ唬┙M織糧食經(jīng)紀(jì)人進(jìn)行經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和政策法律知識(shí)培訓(xùn)，不斷提高糧食經(jīng)紀(jì)人經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)水平，增強(qiáng)糧食政策和法律法規(guī)的`適應(yīng)能力；
（二）組織糧食經(jīng)紀(jì)人向農(nóng)民宣傳糧食生產(chǎn)政策，引導(dǎo)農(nóng)民調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，種植市場適銷對(duì)路、收益更高的糧食品種；
�。ㄈ﹤鬟f糧食市場信息，在經(jīng)紀(jì)人之間架起信息共享的橋梁。
第二十二條在糧食收購期間，糧食行政管理部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)紀(jì)人市場行為的規(guī)范、管理與監(jiān)督，以增強(qiáng)經(jīng)紀(jì)人內(nèi)部自我約束力。
第二十三條糧食行政管理部門應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)和引導(dǎo)糧食經(jīng)紀(jì)人直接與糧食生產(chǎn)者簽訂糧食訂單，或者根據(jù)糧食企業(yè)需要，協(xié)助糧食企業(yè)走村入戶做好糧食訂單工作。
在收購期間，糧食經(jīng)紀(jì)人應(yīng)當(dāng)按糧食訂單要求履約，優(yōu)先保證收購訂單糧食，確保農(nóng)民訂單收益，形成訂單糧食業(yè)務(wù)與糧食經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)發(fā)展互動(dòng)、雙贏的局面。
第二十四條糧食行政管理部門應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)和引導(dǎo)糧食經(jīng)紀(jì)人與農(nóng)民開展糧食品種兌換業(yè)務(wù)，通過品種兌換業(yè)務(wù)收購農(nóng)民余糧，為農(nóng)民提供需要的各種物資，滿足農(nóng)民需求。
第二十五條糧食企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)其所屬糧食經(jīng)紀(jì)人加強(qiáng)管理，保持聯(lián)系和溝通，了解糧食經(jīng)紀(jì)人的糧食收購信息；敦促糧食經(jīng)紀(jì)人履行《糧食經(jīng)紀(jì)合同》，幫助糧食經(jīng)紀(jì)人解決糧食收購中遇到的問題。
第四章法律責(zé)任
第二十六條糧食經(jīng)紀(jì)人有下列行為之一的，其所從事的糧食收購活動(dòng)，視同無證收購，依據(jù)《糧食流通管理?xiàng)l例》第41條進(jìn)行處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，取消糧食經(jīng)紀(jì)資格，禁止從事收購糧食活動(dòng)：
�。ㄒ唬┪窗幢巨k法第六條規(guī)定取得《糧食經(jīng)紀(jì)人資格證》；
�。ǘ┪春灦ā都Z食經(jīng)紀(jì)合同》。
第二十七條糧食經(jīng)紀(jì)人違反本《辦法》第14條規(guī)定，和在收購活動(dòng)中有壓低或抬高價(jià)格收購糧食、欺行霸市、強(qiáng)買強(qiáng)賣等行為的，依據(jù)《糧食流通管理?xiàng)l例》第43條進(jìn)行處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，取消糧食經(jīng)紀(jì)人資格，解除糧食經(jīng)紀(jì)人聘用合同。
第二十八條在收購活動(dòng)中，發(fā)生下列不正當(dāng)行為之一的，依據(jù)《糧食流通管理?xiàng)l例》第44條進(jìn)行處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，取消糧食經(jīng)紀(jì)人資格，解除糧食經(jīng)紀(jì)人聘用合同：
�。ㄒ唬〾旱图Z食品種等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；
�。ǘ┰诩Z食中攙雜使假；
�。ㄈ┩锨肥奂Z者售糧款；
�。ㄋ模┐鄞U稅費(fèi)和其他款項(xiàng)。
第五章附則
第二十九條本辦法中所指糧食收購，是指為糧食經(jīng)營企業(yè)、工業(yè)及轉(zhuǎn)化用糧者、個(gè)體糧食加工戶，在農(nóng)村開展零散收購糧食的活動(dòng)。
第三十條本辦法由xx市糧食局負(fù)責(zé)解釋。
第三十一條本辦法自公布之日起實(shí)行。
業(yè)務(wù)管理制度5
為加強(qiáng)對(duì)單位采購活動(dòng)的內(nèi)部控制和管理，結(jié)合單位實(shí)際，制定本制度。
1、采購人員應(yīng)當(dāng)廉潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律，嚴(yán)禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請(qǐng)。
2、采購部門所有采購必須按預(yù)算計(jì)劃、組織進(jìn)行采購，確定采購方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購活動(dòng)和驗(yàn)收程序。
3、對(duì)重大采購項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組，特殊性、臨時(shí)性急需購買物資需申報(bào)調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù)。
6、對(duì)大宗設(shè)備、物資進(jìn)行采購必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、修建等部門相關(guān)人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。
7、對(duì)小額的.零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”詢價(jià)原則確保公開透明，降低采購成本。
8、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核采購合同、采購價(jià)格，監(jiān)督驗(yàn)收入庫和完善采購計(jì)劃。
9、單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)采購合同付款的審批。
10、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)尾?zhí)行付款結(jié)算。
11、采購?fù)戤叡仨氉龊貌少徺Y料的存檔、備份工作。
12、本制度從二〇xx年十二月起執(zhí)行。
業(yè)務(wù)管理制度6
一、薪資構(gòu)成
底薪＋提成＋績效＋電話補(bǔ)貼＋交通補(bǔ)貼
二、底薪發(fā)放辦法
1、銷售人員試用期內(nèi)，試用期為三個(gè)月。第一個(gè)月為1000元，第二個(gè)月為1200元，第三個(gè)月為1500元，三個(gè)月工資掛帳暫不發(fā)放。三個(gè)月試用期滿后按三個(gè)月的任務(wù)完成情景一次發(fā)放。
2、對(duì)于在試用期第一月沒有完成定額業(yè)績的，按第一月的50%按月發(fā)給生活費(fèi)。對(duì)于在試用期第二個(gè)月沒有完成定額業(yè)績的，按第一月試用工資＋第二月試用工資的50%發(fā)給生活費(fèi)。
對(duì)于在試用期第三個(gè)月沒有完成定額業(yè)績的，按第一、二月試用工資＋第三月的50%按月發(fā)給生活費(fèi)。按業(yè)績決定銷售人員走留。
3、試用期后，對(duì)于連續(xù)第二個(gè)月沒有完成額定業(yè)績的，從第三個(gè)月起底薪按試用期的相反順序遞減。
4、銷售人員每周上報(bào)業(yè)務(wù)進(jìn)展情景（聯(lián)系人、電話、地點(diǎn)等情景），公司每月核準(zhǔn)業(yè)績完成情景。
三、提成發(fā)放
提成個(gè)人收入＝（當(dāng)期銷售額－銷售定額）×提成率”。
銷售定額、提成率由公司根據(jù)市場情景制定。
四、電話補(bǔ)貼＋交通補(bǔ)貼
試用期滿后發(fā)放電話補(bǔ)貼100元和交通補(bǔ)貼100元。
五、績效
年度完成全年任務(wù)的，公司獎(jiǎng)?lì)A(yù)以現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)辦法另行制定。又與銷售成果掛鉤；既有提成的刺激，又給員工供給了相對(duì)固定的收入基礎(chǔ)，使他們不至于對(duì)未來收入的情景心里完全沒底。正因?yàn)榛局萍婢吡思冃浇鹬坪图兲岢芍苾烧叩奶攸c(diǎn)，所以成為當(dāng)前最通行的銷售報(bào)酬制度，在美國約有50％的'企業(yè)采用。用公式表示如下：
將銷售人員的收入分為固定工資及銷售提成兩部分資料，銷售人員有必須的銷售定額，當(dāng)月不管是否完成銷售指標(biāo)，都可得到基本工資即底薪；如果銷售員當(dāng)期完成的銷售額超過設(shè)置指標(biāo)，則超過以上部分按比例提成�；局茖�(shí)際上就是混合了固定薪金制和純提成制的特點(diǎn)，使得銷售人員收入既有固定薪金作保障，個(gè)人收入=基本工資+（當(dāng)期銷售額－銷售定額）×提成率”或“個(gè)人收入=基本工資+（當(dāng)期銷售額－銷售定額）×毛利率×提成率。
在實(shí)際工作中，有些公司名義上實(shí)行的也是“工資+提成”的收入制度，可是規(guī)定如果當(dāng)月沒有完成銷售指標(biāo)，則按必須的比例從基本工資中扣除。例如：某公司規(guī)定每月每人的銷售指標(biāo)為10萬元，基本工資1000元，當(dāng)月不滿銷售指標(biāo)的部分，則按1％的比例扣款。這實(shí)際上是一種變相的全額提成制。
業(yè)務(wù)管理制度7
1、業(yè)務(wù)檔案庫房是保管本單位業(yè)務(wù)檔案的機(jī)要重地，非檔案工作人員和其他人員未經(jīng)同意，嚴(yán)禁入內(nèi)。
2、嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)檔案庫房內(nèi)吸煙、吐痰、存放易燃、易爆物品和堆放雜物。
3、要做好業(yè)務(wù)檔案庫房溫、濕度控制工作，保持庫區(qū)清潔，避免業(yè)各檔案干燥、脆變。
4、業(yè)務(wù)檔案柜應(yīng)科學(xué)利用，不同門類、不同保管期限的`業(yè)務(wù)檔案應(yīng)分別排列，并編制檔案存放示意圖，鑰匙要妥善保管。
5、定期檢查庫內(nèi)外的技術(shù)保護(hù)措施，做到防盜、防火、防高溫、防蟲、防鼠、防潮、防塵、防紫外線、防陽光直照。
6、做好庫房溫濕度記錄，溫度控制在14。C-24。C之間，相對(duì)濕度控制在45—60%之間。
7、定期進(jìn)行清庫查卷工作，保證案卷質(zhì)量。遇有重大可疑情況，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
業(yè)務(wù)管理制度8
一、總則
1.為了加強(qiáng)養(yǎng)老院院外包業(yè)務(wù)管理，規(guī)范業(yè)務(wù)外包行為，防范業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，借鑒業(yè)內(nèi)同行經(jīng)驗(yàn)，制定本制度。
2.業(yè)務(wù)外包，是指單位利用專業(yè)化分工優(yōu)勢，將日常經(jīng)營中的部分業(yè)務(wù)委托給本單位以外的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)組織(以下簡稱承包方)完成的經(jīng)營行為。本制度不涉及工程項(xiàng)目外包。
3.外包業(yè)務(wù)通常包括保潔、保安、按摩、食堂、物業(yè)管理等。
二、部門職責(zé)
院辦公室負(fù)責(zé)外包業(yè)務(wù)總體管理工作，明確1人具體負(fù)責(zé)。院內(nèi)管理人員履行外包業(yè)務(wù)遴選、管理等過程中的監(jiān)督職能。相關(guān)業(yè)務(wù)的原主管部門為外包業(yè)務(wù)開展情況的監(jiān)督管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)外包單位日常監(jiān)管、工作考核等任務(wù)。具體如下：院長、副院長負(fù)責(zé)保潔、食堂監(jiān)管;保衛(wèi)科負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)監(jiān)管;后勤服務(wù)中心負(fù)責(zé)物業(yè)管理服務(wù)的監(jiān)管。
三、不相容崗位
1.外包方案的立項(xiàng)與審批; 2.外包方的選擇與審批; 3.外包的執(zhí)行與驗(yàn)收。
四、業(yè)務(wù)外包管理風(fēng)險(xiǎn)
1.外包范圍不合理，核心業(yè)務(wù)外包，可能導(dǎo)致單位失去競爭優(yōu)勢。
2.外包價(jià)格確定不合理，承包方選擇不當(dāng)，可能導(dǎo)致單位遭受損失。
3.業(yè)務(wù)外包監(jiān)控不嚴(yán)、服務(wù)質(zhì)量低劣，可能導(dǎo)致單位難以發(fā)揮業(yè)務(wù)外包的優(yōu)勢。
4.業(yè)務(wù)外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導(dǎo)致單位相關(guān)人員涉案。
五、外包業(yè)務(wù)項(xiàng)目評(píng)估和審核制度
1.制定及審核實(shí)施方案
相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門根據(jù)對(duì)外包業(yè)務(wù)的控制程度以及外部市場成熟度等標(biāo)準(zhǔn)，合理確定業(yè)務(wù)外包范圍，制定外包實(shí)施方案;并根據(jù)是否對(duì)單位運(yùn)營有重大影響對(duì)外包業(yè)務(wù)實(shí)施分類管理，以突出管控重點(diǎn)。
單位根據(jù)預(yù)算以及工作計(jì)劃，對(duì)實(shí)施方案的重要方面進(jìn)行深入評(píng)估以及復(fù)核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務(wù)的成本效益及風(fēng)險(xiǎn)、外包合同期限、外包方式、員工培訓(xùn)計(jì)劃等，確保方案的可行性。外包方案包括但不僅限于業(yè)務(wù)外包范圍、方式、條件、程序和實(shí)施等內(nèi)容，避免將核心業(yè)務(wù)外包，同時(shí)確保方案的完整性。
單位制定外包方案時(shí)，應(yīng)聽取外部專業(yè)人員對(duì)業(yè)務(wù)外包的意見，并根據(jù)其合理化建議完善實(shí)施方案。
單位應(yīng)建立完善業(yè)務(wù)外包審核批準(zhǔn)制度，明確授權(quán)批準(zhǔn)的方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定各層級(jí)人員應(yīng)
當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越權(quán)限審批。
在對(duì)業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)當(dāng)著重對(duì)比分析該業(yè)務(wù)項(xiàng)目在自營與外包情況下的風(fēng)險(xiǎn)和收益，確定外包的合理性和可行性。
2.招標(biāo)及選擇承包方
養(yǎng)老院根據(jù)不同業(yè)務(wù)范圍，組成有相應(yīng)專業(yè)人員構(gòu)成的承包方評(píng)估小組，并對(duì)外發(fā)布投標(biāo)公告，與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項(xiàng)目競標(biāo)邀請(qǐng)書及相關(guān)材料。
參與競標(biāo)的候選承包商應(yīng)在指定期限之內(nèi)提交投標(biāo)書及相關(guān)材料，主要內(nèi)容包括項(xiàng)目解決方案、實(shí)施計(jì)劃、資源配置、報(bào)價(jià)等。單位引入競爭機(jī)制，按照有關(guān)法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的原則，采用招標(biāo)方式等適當(dāng)方式，擇優(yōu)選擇承包方。
評(píng)估小組應(yīng)通過實(shí)地調(diào)研等多種方法，調(diào)查候選承包方的合法性、專業(yè)資質(zhì)、技術(shù)實(shí)力、質(zhì)量環(huán)保意識(shí)等情況，并考察候選承包方從事類似項(xiàng)目的成功案例、業(yè)界評(píng)價(jià)和口碑;同時(shí)綜合考慮單位內(nèi)外部因素，對(duì)業(yè)務(wù)外包的成本進(jìn)行測算分析，合理確定外包價(jià)格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。
調(diào)研結(jié)束后，評(píng)估小組應(yīng)編制考核報(bào)告，提交單位領(lǐng)導(dǎo)審批。
單位根據(jù)評(píng)估小組反饋的各種信息，從候選承包方中做出選擇，并建立嚴(yán)格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關(guān)人員在選擇承包方過程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。
3.簽訂業(yè)務(wù)外包合同
在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務(wù)外包方案中識(shí)別出的重要風(fēng)險(xiǎn)因素，并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。
在合同的內(nèi)容和范圍方面，明確承包方提供的服務(wù)類型、數(shù)量、成本，以及明確界定服務(wù)的'環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時(shí)間、服務(wù)費(fèi)用等細(xì)節(jié)。
在合同的權(quán)利和義務(wù)方面，明確單位有權(quán)督促承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法，承包方有責(zé)任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外包實(shí)施的進(jìn)度和現(xiàn)狀告知單位，并對(duì)存在問題進(jìn)行有效溝通。
在合同的服務(wù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面，應(yīng)當(dāng)規(guī)定外包商最低的服務(wù)水平要求以及如果未能滿足標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的補(bǔ)救措施。
在合同的保密事項(xiàng)方面，應(yīng)具體約定對(duì)于涉及本單位機(jī)密的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，承包方有責(zé)任履行保密義務(wù)。
在費(fèi)用結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)方面，綜合考慮內(nèi)外部因素，合理確定外包價(jià)格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。
在違約責(zé)任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款，以適應(yīng)環(huán)境、技術(shù)和單位自身業(yè)務(wù)的變化。
4.組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包
在承包方提供服務(wù)的過程中，相關(guān)職能部門應(yīng)密切關(guān)注承包方的履約能力，采取動(dòng)態(tài)管理方式，對(duì)承包方開展日�？冃гu(píng)價(jià)和定期考核。
建立即時(shí)監(jiān)控機(jī)制，一旦發(fā)現(xiàn)偏離合同目標(biāo)等情況，應(yīng)及時(shí)要求承包方調(diào)整改進(jìn)。
對(duì)各種意外情況做出充分預(yù)計(jì)，建立相應(yīng)的應(yīng)急機(jī)制，制
定臨時(shí)替代方案，避免業(yè)務(wù)外包失敗造成單位服務(wù)活動(dòng)中斷。
有確鑿證據(jù)表明承包方存在重大違約行為，并導(dǎo)致業(yè)務(wù)外包合同無法履行的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)終止合同，并指定有關(guān)部門按照法律程序向承包方索賠。
切實(shí)加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息資料的管理。 5.總結(jié)評(píng)價(jià)
相關(guān)職能部門要對(duì)外包業(yè)務(wù)定期進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)，充分了解各科室對(duì)承包方服務(wù)的反饋意見，與日常監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的問題匯總形成總結(jié)報(bào)告，作為會(huì)計(jì)核算和付款的依據(jù)。
6.會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)控制
單位財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同約定和外包進(jìn)度辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。未到達(dá)合同約定的履約狀態(tài)的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕付款，并及時(shí)向單位有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。
六、外包業(yè)務(wù)項(xiàng)目評(píng)估和審核程序(附后)
參考文獻(xiàn)：
1.《中華人民共和國合同法》 2.《中華人民共和國反正當(dāng)競爭法》 3.業(yè)界同行有關(guān)制度
制定外包實(shí)施方案
組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包派員現(xiàn)場管理合同管理選擇承包方審核批準(zhǔn)未通過通過招標(biāo)外包過程是否違約否否驗(yàn)收是終止合同辦理追償是否合格是驗(yàn)收入庫/認(rèn)可服務(wù)
會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)控6 制
業(yè)務(wù)管理制度9
第一章原則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校的采購行為，加強(qiáng)學(xué)校的物資采購管理，根據(jù)我校的實(shí)際情況，特制訂本采購管理辦法。
第二條本著對(duì)學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購成本的目的，加強(qiáng)對(duì)物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。
第三條采購原則
1.采購過程實(shí)行“三比”(即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù))的采購原則;
2.采購實(shí)行“三審一檢”(即購物用款初審、復(fù)審、審批，合同初審、復(fù)審、審批及質(zhì)量檢測)的控制原則;
3.采購組集體詢價(jià)采購原則;
4.避免單一品牌、單一來源采購原則;
5.采購過程監(jiān)督原則。
第四條屬于政府采購的項(xiàng)目按《中華人民共和國政府采購法》、《省實(shí)施辦法》、《省自主創(chuàng)新產(chǎn)品政府采購的若干意見》等相關(guān)法律法規(guī)辦理。
第五條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對(duì)所購物品至少要考察三個(gè)以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認(rèn)真比較，充分論證，確定所購物品。
第六條工程基建類采購由學(xué)校統(tǒng)一管理，各校區(qū)、處室、中心提出方案，基建小組勘測工程并預(yù)審核方案，為校長會(huì)議決策提出合理建議。經(jīng)校長會(huì)議通過后由采購組組織招標(biāo)，采購組和各校區(qū)、處室、中心專項(xiàng)組完成采購。
第二章采購組、采購員職責(zé)
第七條采購組組成和職責(zé)
采購組由組長、副組長、采購員4人(各校區(qū)1人)、政府采購員1人組成，受主管財(cái)務(wù)副校長和總務(wù)處主任領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)：
(一)加強(qiáng)對(duì)本單位采購人員的監(jiān)督和培訓(xùn);
(二)編報(bào)政府采購實(shí)施計(jì)劃;
(三)依法委托并協(xié)助采購代理機(jī)構(gòu)辦理采購事宜或者自行采購;
(四)選定代表參與政府采購評(píng)審工作;
(五)對(duì)校區(qū)、處室、中心采購項(xiàng)目、采購品牌進(jìn)行評(píng)審，對(duì)同等價(jià)位、相同性能、相同技術(shù)參數(shù)的采購項(xiàng)目、采購品牌提出采購建議，為下一步審批決策作依據(jù);
(六)公開、公平、公正、嚴(yán)密組織校內(nèi)所有公開招標(biāo)、競爭性談判的工作;
(七)嚴(yán)格審核、審慎修改招標(biāo)文件、招標(biāo)公告，發(fā)布經(jīng)主管財(cái)務(wù)副校長簽字的招標(biāo)公告并組織實(shí)施招標(biāo)，確認(rèn)中標(biāo)、成交供應(yīng)商，組織對(duì)供應(yīng)商履約的驗(yàn)收和辦理采購合同備案;
(八)參照政府采購協(xié)議供應(yīng)商名單，建立誠信供應(yīng)商名單和不誠信供應(yīng)商名單，不誠信供應(yīng)商原則三年內(nèi)不得參與我校招投標(biāo);
(九)負(fù)責(zé)對(duì)采購檔案的管理工作;
(十)答復(fù)供應(yīng)商的詢問、質(zhì)疑;
(十一)接受和配合監(jiān)督組的監(jiān)督檢查;
(十二)廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購;
(十三)工程基建類的采購與基建小組共同審核預(yù)算、設(shè)計(jì)圖紙、施工圖紙和措施，必要時(shí)現(xiàn)場勘測實(shí)際丈量并提出相應(yīng)建議供校長和校長會(huì)議決策;
(十四)法律、法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
第八條采購員職責(zé)
(一)貫徹艱苦奮斗、勤儉辦校的方針，遵守國家物資政策。在校領(lǐng)導(dǎo)和采購組長按照學(xué)校采購計(jì)劃和需要，完成物資采購任務(wù)，切實(shí)為教學(xué)服務(wù)，為全校師生服務(wù);
(二)凡有購置計(jì)劃和批準(zhǔn)手續(xù)的物資，必須注意質(zhì)量，及時(shí)采購，滿足需要，在符合規(guī)定要求的前提下，盡量選購價(jià)廉物美、耐用的物品;
(三)購回的物品必須及時(shí)交付保管員驗(yàn)收或財(cái)產(chǎn)管理員登記入冊(cè)，購物的票據(jù)必須經(jīng)經(jīng)手人、監(jiān)督人、保管員、財(cái)產(chǎn)管理員、主管領(lǐng)導(dǎo)分別簽字后，及時(shí)向財(cái)會(huì)人員報(bào)銷，完清財(cái)務(wù)手續(xù);
(四)嚴(yán)格執(zhí)行采購制度，自覺接受監(jiān)督組的監(jiān)督;
(五)保質(zhì)保量完成領(lǐng)導(dǎo)分配的工作;
(六)團(tuán)結(jié)同志，模范遵守法紀(jì);
(七)努力學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)、政府采購法規(guī)，不斷提高辦事效率和工作能力。
第三章采購過程管理
第九條一般采購過程包括
①各校區(qū)、處室、中心按年度預(yù)算提出采購計(jì)劃;
�、谠儍r(jià)填報(bào)用款申請(qǐng);
�、蹖�(shí)施采購，開具發(fā)票;
�、茯�(yàn)收入庫、財(cái)產(chǎn)登記;
�、莺炞謭�(bào)賬。
第十條其他采購過程管理及要求：
(一)各校區(qū)、處室、中心按年度預(yù)算提出采購計(jì)劃，屬于工程基建類的'每年集中申報(bào)不超過兩次，屬于政府采購的同類采購每季度不超過兩次(省實(shí)施《中華人民共和國政府采購法》第二十八條規(guī)定：采購人在一個(gè)預(yù)算年度內(nèi)，采用公開招標(biāo)以外的方式重復(fù)采購相同貨物或者服務(wù)兩次以上、資金總額超過公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的視為化整為零規(guī)避公開招標(biāo)采購;省財(cái)政廳20xx年3月25日頒布粵財(cái)采購
[20xx]4號(hào)關(guān)于印發(fā)《省政府采購工作規(guī)范(試行)》的通知第三章中規(guī)定：編制政府采購計(jì)劃應(yīng)注重政府采購的規(guī)模效益，在同一年度內(nèi)，對(duì)同一采購品目可以安排兩次采購計(jì)劃，但不得超過兩次以上。屬于協(xié)議供貨范圍的采購品目，同一品目的采購，每季度內(nèi)不得超過兩次，含兩次。);
(二)詢價(jià)、編制預(yù)算，填報(bào)用款申請(qǐng)。工程基建類的必須對(duì)照湛江造價(jià)站參考價(jià)審核預(yù)算，審核后在用款申請(qǐng)空白處各校區(qū)由校長、總校由基建小組組長、副組長簽寫“已按造價(jià)站參考價(jià)審核”并簽名，否則不予審批;用款審批按《財(cái)務(wù)審批制度》執(zhí)行;
(三)政府采購項(xiàng)目必須填寫《湛江市政府采購申報(bào)書》，報(bào)教育局審核，按財(cái)政局審批意見執(zhí)行;工程基建類的還要填寫《湛江市財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審申請(qǐng)表》，到預(yù)結(jié)算中心審核預(yù)算;
(四)政府采購屬于自行采購的，工程基建類必須采用公開招標(biāo)。公開招標(biāo)由申請(qǐng)校區(qū)、處室、中心編制招標(biāo)公告，由招標(biāo)組修改，財(cái)務(wù)管理中心主任審核，主管財(cái)務(wù)副校長審批后統(tǒng)一由招標(biāo)組組織招標(biāo)。開標(biāo)地點(diǎn)一般定在總校教研樓13樓總務(wù)處會(huì)議室(基建小組辦)，相關(guān)校區(qū)、處室、中心派人參加;
(五)政府采購屬于協(xié)議供貨、網(wǎng)上采購、電子反拍的統(tǒng)一由政府采購員按政府采購程序規(guī)定執(zhí)行，相關(guān)校區(qū)、處室、中心派人參與。校內(nèi)審批手續(xù)由相關(guān)校區(qū)、處室、中心經(jīng)手人完成，政府采購程序部分由政府采購員完成(詳見：省財(cái)政廳20xx年3月25日頒布粵財(cái)采購[20xx]4號(hào)關(guān)于印發(fā)《省政府采購工作規(guī)范(試行)》的通知第十章電子訂購反拍程序);
(六)所有政府采購項(xiàng)目和招標(biāo)都要簽訂合同，未簽訂合同不得實(shí)施采購、施工。合同由相關(guān)校區(qū)、處室、中心編制，財(cái)務(wù)管理中心主任初審，主管財(cái)務(wù)副校長復(fù)審，校長審批。招標(biāo)后三個(gè)工作日內(nèi)中標(biāo)人必須簽訂合同，不能按時(shí)簽訂合同取消中標(biāo)資格。網(wǎng)上采購、電子反拍按財(cái)政局要求簽訂電子合同，編制由政府采購員和相關(guān)校區(qū)、處室、中心完成;
(七)合同簽訂后嚴(yán)格按合同要求執(zhí)行采購，加強(qiáng)采購過程監(jiān)督，有階段驗(yàn)收的必須進(jìn)行階段驗(yàn)收。過程監(jiān)督可采用拍照攝像方式等記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)向中標(biāo)人(供應(yīng)商)指出，并責(zé)令限期改正，拒不改正的不予驗(yàn)收;
(八)驗(yàn)收由相關(guān)校區(qū)、處室、中心和采購組共同參加，按合同要求驗(yàn)收。初次驗(yàn)收不合格的限時(shí)改正，改正后再次組織驗(yàn)收，仍不合格再次限時(shí)改正。三次驗(yàn)收不合格的由采購組就存在質(zhì)量問題部分組織再次采購，產(chǎn)生費(fèi)用在支付給中標(biāo)人(供應(yīng)商)價(jià)款中扣除。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行
業(yè)務(wù)管理制度10
為了制造一支以公司利益至高無上準(zhǔn)則，建立高素養(yǎng)、高水平的團(tuán)隊(duì)，更好地效勞于每一位客戶，公司制定了以下嚴(yán)格的治理規(guī)章制度，望各位員工自覺遵守！
一、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
1、 不得帶早餐盒飯快餐及味道大的食物進(jìn)入辦公區(qū)域。第一次提出警告，再發(fā)覺罰款50元。
2、 員工須每天清潔個(gè)人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，確保地面、桌面及設(shè)備的干凈，垃圾簍需準(zhǔn)時(shí)清理，不得滿于2/3。
3、 員工須自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生，發(fā)覺不清潔的狀況，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)清理。
4、 辦公室每周分組進(jìn)展一次大掃除。
5、 員工在公司內(nèi)接待來訪客人，事后需馬上清理睬客區(qū)。
6、 辦公區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，一經(jīng)抓到罰款50元。
7、 正確使用公司內(nèi)的。水、電、空調(diào)等設(shè)施，最終離開辦公室的`員工應(yīng)關(guān)閉空調(diào)、電燈和一切公司內(nèi)應(yīng)當(dāng)關(guān)閉的設(shè)施。
8、 會(huì)議室投影儀使用后應(yīng)關(guān)閉電源，拔掉插頭。
9、 溫度超過32度可開空調(diào)降溫，夏季室內(nèi)空調(diào)溫度設(shè)置不得低于26攝氏度，冬季室內(nèi)空調(diào)溫度設(shè)置不得高于20攝氏度。下班后人不多的狀況下只開一個(gè)空調(diào)。
10、 要愛惜辦公區(qū)域的花木及其他公共設(shè)備。
二、工作要求
1、工作時(shí)間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗，不得閑聊、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的寧靜有序。
2、員工跟客戶和內(nèi)部的溝通一律使用EC溝通，不能使用其它的溝通工具。交談時(shí)間原則上不能超過20分鐘特別狀況除外。第一次提出警告，如再發(fā)覺，每次罰款五十元。
3、公司上層領(lǐng)導(dǎo)安排的工作必需立即完成。
4、常�？偨Y(jié)工作中的得失，并參加部門的業(yè)務(wù)爭論，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。
5、不得無故缺席部門的工作例會(huì)及公司的重要會(huì)議。
6、公司全體員工不能穿拖鞋上班，男員工不得穿背心、拖鞋、露腳趾涼鞋在辦公時(shí)間進(jìn)入辦公區(qū)。一次罰款20元
7、接聽工作電話，語氣要溫順，言語要有禮貌并簡潔明白，嚴(yán)格執(zhí)行崗位標(biāo)準(zhǔn)，電話鈴響，如相關(guān)人員不在，其它員工有義務(wù)接聽并記錄相關(guān)信息轉(zhuǎn)達(dá)和告知。
8、員工應(yīng)肯定遵循公司的保密制度，未經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將公司的技術(shù)、資料、規(guī)劃、打算等商業(yè)機(jī)密向其他非相關(guān)人員甚至公司以外的員工透漏、復(fù)制或者發(fā)送，一經(jīng)發(fā)覺，嚴(yán)厲處理，對(duì)于情節(jié)和后果嚴(yán)峻者，公司將保存進(jìn)一步追究其法律責(zé)任的權(quán)利。
三、網(wǎng)絡(luò)治理
1、工作時(shí)間內(nèi)制止掃瞄與自己工作崗位或業(yè)務(wù)無關(guān)的網(wǎng)站。
2、工作時(shí)間內(nèi)不允許在網(wǎng)絡(luò)上從事與工作無關(guān)的行為，也決不允許任何與工作無關(guān)的信息消失在網(wǎng)絡(luò)上。
3、嚴(yán)禁在公司網(wǎng)絡(luò)上玩任何形式的網(wǎng)絡(luò)嬉戲、掃瞄圖片、傾聽音樂、看視頻等各種與工作無關(guān)的內(nèi)容。
4、以上3點(diǎn)如有人違反，第一次警告，再發(fā)覺每次罰五十元。
5、下班時(shí)間不得利用公司的資源干與工作無關(guān)的事，例如在公司打嬉戲，看視頻等等。假如看到一次罰款50 元
四、一般出勤規(guī)定：
1、 上下班必需按時(shí)進(jìn)展指紋打卡，早退和未打卡視為曠工
2、 遲到：上班后半小時(shí)未打卡視為曠工半天。
3、 請(qǐng)假未批準(zhǔn)或假期已滿未續(xù)（續(xù)假需請(qǐng)部門主管呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)）而擅自不到者，視為曠工。
4、 1個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)3次者，罰款20元；累計(jì)達(dá)3次以上5次以下者，罰款50元；累計(jì)達(dá)5次以上10次以下者，罰款80元；累計(jì)達(dá)10次以上者，罰款100元。
5、 員工外出辦理業(yè)務(wù)前須向本部門負(fù)責(zé)人說明外出事由，并需在前臺(tái)登記—《員工外出登記表》，否則按外出辦私事處理。
6、 上班時(shí)間外出辦私事者，一經(jīng)發(fā)覺，即罰款100元，并通報(bào)批判1次。
7、 員工確因突發(fā)事項(xiàng)需要離崗，2小時(shí)之內(nèi)可口頭向部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)前方可離崗，超過兩小時(shí)按請(qǐng)假手續(xù)申請(qǐng)。
五、員工請(qǐng)假治理方法
1、請(qǐng)假手續(xù)。公司本部員工請(qǐng)假，必需提前申請(qǐng)，先領(lǐng)取《員工請(qǐng)假單》，填妥請(qǐng)假日期、請(qǐng)假事由及相關(guān)工程，填制完畢后，經(jīng)批準(zhǔn)前方可請(qǐng)假離開工作崗位。臨時(shí)請(qǐng)假（緊急狀況除外）概不批準(zhǔn)。
2、請(qǐng)假權(quán)限。公司本部員工請(qǐng)假一天〔不含一天〕之內(nèi)報(bào)部門主管批準(zhǔn)，一天及一天以上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后到綜合辦公室辦理請(qǐng)假手續(xù)。
3、請(qǐng)假須知：
（一） 公司本部員工請(qǐng)假單由經(jīng)理指定專人保管存檔。
�。ǘ� 公司員工如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請(qǐng)假手續(xù)，必需在當(dāng)日托付同
事或以電話口頭請(qǐng)假，假滿返回后補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)，不得超過兩天。
�。ㄈ� 員工請(qǐng)病假五天以上，必需附有醫(yī)院證明于當(dāng)日或次日交部門主管并呈報(bào)總
經(jīng)理處，辦理病假手續(xù)。
業(yè)務(wù)管理制度11
1、目的
為了規(guī)范進(jìn)出口業(yè)務(wù)單證的存檔管理，符合《中華人民共和國國海關(guān)法》、《中華人民共和國國海關(guān)稽查條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
2、范圍
適用于本公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)單證檔案管理
3、存檔項(xiàng)目
3.1一般貿(mào)易項(xiàng)下進(jìn)出口業(yè)務(wù)單證的'管理
3.1.1存檔內(nèi)容：進(jìn)出口報(bào)關(guān)資料（包括進(jìn)出口合同、進(jìn)出口發(fā)票、進(jìn)出口裝箱單、進(jìn)出口報(bào)關(guān)單、海關(guān)放行通知書）；進(jìn)出口船務(wù)資料（包括訂艙單、裝柜單、提單、設(shè)備交接單、落貨明細(xì)單、排柜單）。
3.1.2按合同號(hào)順序制作進(jìn)出口合同臺(tái)帳以及進(jìn)出口明細(xì)
4、工作制度
4.1每一項(xiàng)業(yè)務(wù)操作完畢，操作員必須一周內(nèi)整理留檔資料進(jìn)行存檔；
4.2月末由部門內(nèi)檔案管理人員進(jìn)行檢查，檢查留檔是否按規(guī)定操作；
4.3進(jìn)出口業(yè)務(wù)操作以季度為時(shí)間段。由部門主管進(jìn)行抽查留檔資料是否合格；
4.4每一年度一次將當(dāng)年產(chǎn)生的全部留檔資料整理好并有序存放；
4.5留檔工作作為業(yè)務(wù)操作部門業(yè)績考核一項(xiàng)內(nèi)容；
4.6保管人員因工作調(diào)動(dòng)，需作好書面工作交接；
4.7根據(jù)《中華人民共和國國海關(guān)稽查條例》規(guī)定，進(jìn)出口業(yè)務(wù)及與之直接關(guān)系產(chǎn)生的資料，一般貿(mào)易應(yīng)自辦結(jié)海關(guān)手續(xù)后保存三年，加工貿(mào)易應(yīng)自辦結(jié)海關(guān)核銷手續(xù)后保存三年，減免稅設(shè)備應(yīng)自辦結(jié)海關(guān)解除監(jiān)管（監(jiān)管期：生產(chǎn)設(shè)備為五年）手續(xù)后保存三年。
4.8查閱檔案，必須經(jīng)檔案管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
4.9檔案銷毀，必須經(jīng)檔案管理負(fù)責(zé)人上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
5、本制度未盡事宜，在工作中不斷補(bǔ)充完善。
業(yè)務(wù)管理制度12
為有效控制和壓縮差旅費(fèi)用的支出,提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,特制定本制度。
一)辦理程序
1、出差人員必須事先填寫《出差事由申請(qǐng)表》,注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的《出差事由申請(qǐng)表》,填寫《預(yù)支差旅費(fèi)申請(qǐng)表》,列明用款計(jì)劃,由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后,經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。
3、出差人員回公司后,應(yīng)形成出差完成情況書面報(bào)告,并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果,簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的《出差事由申請(qǐng)單》和有效出差單據(jù),按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,經(jīng)審核后方可報(bào)銷差旅費(fèi)。
5、凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。
6、出差人員回公司應(yīng)在一周內(nèi)報(bào)賬,超過一周報(bào)銷差旅費(fèi),每一天按30元罰款,若遲報(bào)時(shí)間超過一個(gè)月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。
7、出差時(shí)借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責(zé)任自負(fù),特殊情況由總經(jīng)理特批,對(duì)各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
總體原則:對(duì)出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補(bǔ)”。標(biāo)準(zhǔn)詳見附表(金額單位:元。下同):
1、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
駐外人員出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)表
職務(wù)費(fèi)用包干(含住宿、市內(nèi)交通費(fèi)、日伙食補(bǔ)貼)標(biāo)準(zhǔn)
總監(jiān)以上
實(shí)報(bào)實(shí)銷
大區(qū)經(jīng)理
150元/天
省級(jí)經(jīng)理
130元/天
業(yè)務(wù)員
100元/天
2.長途交通工具標(biāo)準(zhǔn):需要預(yù)申請(qǐng)的項(xiàng)目需要在達(dá)標(biāo)費(fèi)用預(yù)算內(nèi)控制,超出部份自行負(fù)責(zé)。乘坐標(biāo)準(zhǔn)見下表:
三)報(bào)銷辦法
1.住宿、伙食、市內(nèi)交通費(fèi)用報(bào)銷辦法
1)出差人員的住宿、伙食、市內(nèi)交通費(fèi)等實(shí)行包干報(bào)銷的辦法。
2)中午12時(shí)前離開本市按全天補(bǔ)助;中午12時(shí)后離開本市按半天補(bǔ)助;中午12時(shí)前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助;中午12時(shí)后返抵本市(辦事處所在城市)按全天補(bǔ)助。
3)旅途訂票費(fèi)、退票費(fèi)原則上不予報(bào)銷,如遇特殊情況需寫書面匯報(bào),報(bào)銷售總監(jiān)以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可報(bào)銷。
4)對(duì)于自帶車輛人員,交通補(bǔ)助費(fèi)及市內(nèi)交通費(fèi)予以取消。對(duì)應(yīng)職務(wù)出差補(bǔ)貼減少15元/天。
2、出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:
(1)沒有公共交通工具的;
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3)時(shí)間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。
以上情況須請(qǐng)示大區(qū)經(jīng)理以上主管同意后方可報(bào)銷。同樣,原則上不超出預(yù)算費(fèi)用。否則自理。
3、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其饒線多支付的.費(fèi)用均由個(gè)人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運(yùn)無法購票的,在請(qǐng)示營銷總監(jiān)同意后方可報(bào)銷。
4.通訊費(fèi)報(bào)銷辦法
以實(shí)際電信打印通訊費(fèi)用單據(jù)為準(zhǔn),按行政級(jí)別限額報(bào)銷,經(jīng)理(大區(qū)、省級(jí)):200元/月,業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)員:100元/月,超過部分自負(fù),不足限額的實(shí)報(bào)實(shí)銷。
5.其他
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)的,需征得大區(qū)經(jīng)理、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理等同意,可以手機(jī)短信方式申請(qǐng)。
2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票作為長途車船費(fèi)計(jì)算費(fèi)用的依據(jù),對(duì)于公司代為訂票的,應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。
3、自帶車出差的行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報(bào)銷。
四)補(bǔ)充規(guī)定
1、兩人以上出差人員,在請(qǐng)示銷售總監(jiān)以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可就隨行高一級(jí)人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2、去往分公司、辦事處人員,出差途中享受補(bǔ)助費(fèi)。抵達(dá)后住宿由分公司、辦事處承擔(dān),不享受住宿包干:只補(bǔ)助伙食費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi):大區(qū)經(jīng)理、省級(jí)經(jīng)理30元/天,業(yè)務(wù)員20元/天。如確實(shí)不能住宿的才可按包干辦法給予報(bào)銷。
3、外出參加會(huì)議,會(huì)議費(fèi)用中包括食宿費(fèi)時(shí)不再享受食、住費(fèi)用,只享受市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)貼。會(huì)議費(fèi)用中不含食宿時(shí),按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
4、回汕頭制造中心出差人員,伙食費(fèi)補(bǔ)助每天20元,無住宿及市內(nèi)交通補(bǔ)貼。
5、出差人員報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)必須附《出差日志》,內(nèi)容包括出差日程安排,到達(dá)經(jīng)銷商處客戶姓名、地址、聯(lián)系電話等。如果沒有出差日志不予報(bào)銷費(fèi)用,《出差日志》見附表。
6、出差人員需申請(qǐng)費(fèi)用的要提前申請(qǐng),填寫《預(yù)支差旅費(fèi)申請(qǐng)單》,審批后領(lǐng)取款項(xiàng)。報(bào)銷時(shí)需詳細(xì)填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》,包括起止時(shí)間及地點(diǎn)填寫清楚詳細(xì),原始憑證須正面附在報(bào)銷單后面。原始單據(jù)內(nèi)容必須清楚,收款收據(jù)須加蓋單位公章,經(jīng)手人姓名。
7、報(bào)銷單據(jù)審核流程:業(yè)務(wù)人員填《費(fèi)用報(bào)銷單》及附票據(jù)、《出差日志》等,由大區(qū)經(jīng)理復(fù)核簽名,寄財(cái)務(wù)中心審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后給予報(bào)銷。
8、每半個(gè)月報(bào)銷一次。當(dāng)月22號(hào)內(nèi)寄回上半月報(bào)銷單據(jù),次月7日前寄回上月下半月報(bào)銷單據(jù)。
9、單據(jù)整理要求:報(bào)銷人在報(bào)銷前必須事先整理好各類單據(jù),首先對(duì)單據(jù)的類別、時(shí)間、批次、項(xiàng)目等進(jìn)行分類,然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰、準(zhǔn)確的裝訂在報(bào)銷單據(jù)的后面,連續(xù)出差半月而單據(jù)數(shù)量煩雜的要填寫《費(fèi)用報(bào)銷匯總表》附在后面(車票后面要寫好出發(fā)地與目的地)。
10、以上內(nèi)容解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)中心。
業(yè)務(wù)管理制度13
為了規(guī)范財(cái)務(wù)管理，使經(jīng)營業(yè)務(wù)費(fèi)的支出真正達(dá)到為生產(chǎn)、經(jīng)營服務(wù)的目的;根據(jù)'小額、合理、必須、節(jié)約'的原則，結(jié)合本公司的實(shí)際，特制訂本規(guī)定。
第一條經(jīng)營業(yè)務(wù)費(fèi)的開支范圍：經(jīng)營業(yè)務(wù)費(fèi)的開支范圍包括兩部分，一部分為招待費(fèi)，另一部分為業(yè)務(wù)費(fèi)用。本公司僅指招待費(fèi)用，招待費(fèi)用是指公司為生產(chǎn)經(jīng)營的合理需要而支付的用餐費(fèi)用和用餐費(fèi)用以外的其它應(yīng)酬費(fèi)用，其它應(yīng)酬費(fèi)用主要包括：禮品費(fèi)用、陪客娛樂、旅游等費(fèi)用。
第二條業(yè)務(wù)招待費(fèi)按年度預(yù)算確定，日常由總經(jīng)理控制。
第三條經(jīng)營業(yè)務(wù)費(fèi)的列支內(nèi)容：公司的'經(jīng)營業(yè)務(wù)費(fèi)不得以'活動(dòng)費(fèi)'、'會(huì)務(wù)費(fèi)'、'禮品'、'培訓(xùn)費(fèi)'等方式開具發(fā)票，而因按消費(fèi)的類別予以明細(xì)反映，如：用餐費(fèi)、場地費(fèi)、資料費(fèi)、授課費(fèi)、門票等。禮品的領(lǐng)用必須寫明物品名稱，附上清單，以利于經(jīng)營業(yè)務(wù)費(fèi)的歸集和分類核算。
第四條經(jīng)營業(yè)務(wù)費(fèi)的核算辦法：根據(jù)本公司的實(shí)際情況，發(fā)生的經(jīng)營業(yè)務(wù)費(fèi)直接計(jì)入管理費(fèi)用科目中的交際應(yīng)酬費(fèi)項(xiàng)目中，但必須登記備查帳，明確交際應(yīng)酬費(fèi)的基本內(nèi)容。
第五條經(jīng)營業(yè)務(wù)費(fèi)報(bào)銷和控制辦法：公司發(fā)生的招待費(fèi)用必須經(jīng)經(jīng)辦人、證明人簽字，報(bào)綜合部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)者批準(zhǔn)后方可報(bào)銷，一次性支出超過1000元的，出差在外需一次性支出在20xx元以上的需在發(fā)生前向總經(jīng)理提出申請(qǐng)，報(bào)銷時(shí)應(yīng)附上申請(qǐng)批準(zhǔn)依據(jù)，支出的報(bào)銷，均以簽字有效。超過標(biāo)準(zhǔn)額度的支出須由公司董事長批準(zhǔn)。
第六條附則：
1、本制度的解釋權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部。
2、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，原制度有抵觸的同時(shí)廢止。
業(yè)務(wù)管理制度14
1.總則
1.1為了加強(qiáng)業(yè)務(wù)外包管理，規(guī)范業(yè)務(wù)外包行為，防范業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。
1.2業(yè)務(wù)外包，是指公司利用專業(yè)化分工優(yōu)勢，將日常經(jīng)營中的部分業(yè)務(wù)委托給本公司以外的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)組織（以下簡稱承包方）完成的經(jīng)營行為。本制度不涉及工程項(xiàng)目外包。
1.3外包業(yè)務(wù)通常包括：研發(fā)、資信調(diào)查、可行性研究、委托加工、物業(yè)管理、客戶服務(wù)、IT服務(wù)等。
2.部門職責(zé)
需進(jìn)一步明確
3.不相容崗位
3.1外包方案的立項(xiàng)與審批；
3.2外包方的選擇與審批；
3.3外包的執(zhí)行與驗(yàn)收。
4.業(yè)務(wù)外包管理風(fēng)險(xiǎn)
4.1外包范圍不合理，核心業(yè)務(wù)外包，可能導(dǎo)致公司失去競爭優(yōu)勢。
4.2外包價(jià)格確定不合理，承包方選擇不當(dāng)，可能導(dǎo)致公司遭受損失。
4.3業(yè)務(wù)外包監(jiān)控不嚴(yán)、服務(wù)質(zhì)量低劣，可能導(dǎo)致公司難以發(fā)揮業(yè)務(wù)外包的優(yōu)勢。
4.4業(yè)務(wù)外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導(dǎo)致公司相關(guān)人員涉案。
5.工作流程
5.1制定及審核外包實(shí)施方案
5.1.1公司業(yè)務(wù)外包包括貼牌生產(chǎn)、IT服務(wù)、資信調(diào)查、可行性研究、研發(fā)等。
5.1.2公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)各類業(yè)務(wù)與核心主業(yè)的關(guān)聯(lián)度、對(duì)外包業(yè)務(wù)的控制程度以及外部市場成熟度等標(biāo)準(zhǔn)，合理確定業(yè)務(wù)外包范圍，制定外包實(shí)施方案；并根據(jù)是否對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響對(duì)外包業(yè)務(wù)實(shí)施分類管理，以突出管控重點(diǎn)。
5.1.3公司應(yīng)根據(jù)年度預(yù)算以及生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，對(duì)實(shí)施方案的重要方面進(jìn)行深入評(píng)估以及復(fù)核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務(wù)的成本效益及風(fēng)險(xiǎn)、外包合同期限、外包方式、員工培訓(xùn)計(jì)劃等，確保方案的可行性。外包方案包括但不僅限于業(yè)務(wù)外包范圍、方式、條件、程序和實(shí)施等內(nèi)容，避免將核心業(yè)務(wù)外包，同時(shí)確保方案的完整性。
5.1.4公司制定外包方案時(shí)，應(yīng)聽取外部專業(yè)人員對(duì)業(yè)務(wù)外包的意見，并根據(jù)其合理化建議完善實(shí)施方案。
5.1.5公司應(yīng)建立完善業(yè)務(wù)外包審核批準(zhǔn)制度，明確授權(quán)批準(zhǔn)的方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定各層級(jí)人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越權(quán)限審批。
5.1.6在對(duì)業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)當(dāng)著重對(duì)比分析該業(yè)務(wù)項(xiàng)目在自營與外包情況下的風(fēng)險(xiǎn)和收益，確定外包的合理性和可行性。
5.2招標(biāo)及選擇承包方
5. 2.1公司應(yīng)根據(jù)不同業(yè)務(wù)范圍，組成有相應(yīng)專業(yè)人員構(gòu)成的承包方評(píng)估小組，并對(duì)外發(fā)布投標(biāo)公告，與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項(xiàng)目競標(biāo)邀請(qǐng)書及相關(guān)材料。
5.2.2參與競標(biāo)的候選承包商應(yīng)在指定期限之內(nèi)提交投標(biāo)書及相關(guān)材料，主要內(nèi)容包括項(xiàng)目解決方案、實(shí)施計(jì)劃、資源配置、報(bào)價(jià)等。公司應(yīng)引入競爭機(jī)制，按照有關(guān)法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的原則，采用招標(biāo)方式等適當(dāng)方式，擇優(yōu)選擇承包方。
5.2.3評(píng)估小組應(yīng)通過實(shí)地調(diào)研等多種方法，調(diào)查候選承包方的合法性、專業(yè)資質(zhì)、技術(shù)實(shí)力、質(zhì)量環(huán)保意識(shí)等情況，并考察候選承包方從事類似項(xiàng)目的成功案例、業(yè)界評(píng)價(jià)和口碑；同時(shí)綜合考慮公司內(nèi)外部因素，對(duì)業(yè)務(wù)外包的成本進(jìn)行測算分析，合理確定外包價(jià)格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。
5.2.4調(diào)研結(jié)束后，評(píng)估小組應(yīng)編制考核報(bào)告，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
5.2.5公司應(yīng)根據(jù)評(píng)估小組反饋的各種信息，從候選承包方中做出選擇，并建立嚴(yán)格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關(guān)人員在選擇承包方過程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。
5.3簽訂業(yè)務(wù)外包合同
5.3.1在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務(wù)外包方案中識(shí)別出的重要風(fēng)險(xiǎn)因素，并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。
5.3.2在合同的內(nèi)容和范圍方面，明確承包方提供的服務(wù)類型、數(shù)量、成本，以及明確界定服務(wù)的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時(shí)間、服務(wù)費(fèi)用等細(xì)節(jié)。
5.3.3在合同的權(quán)利和義務(wù)方面，明確企業(yè)有權(quán)督促承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法，承包方有責(zé)任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外包實(shí)施的進(jìn)度和現(xiàn)狀告知企業(yè)，并對(duì)存在問題進(jìn)行有效溝通。
5.3.4在合同的'服務(wù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面，應(yīng)當(dāng)規(guī)定外包商最低的服務(wù)水平要求以及如果未能滿足標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的補(bǔ)救措施。
5.3.5在合同的保密事項(xiàng)方面，應(yīng)具體約定對(duì)于涉及本企業(yè)機(jī)密的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，承包方有責(zé)任履行保密義務(wù)。
5.3.6在費(fèi)用結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)方面，綜合考慮內(nèi)外部因素，合理確定外包價(jià)格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。
5.3.7在違約責(zé)任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款，以適應(yīng)環(huán)境、技術(shù)和企業(yè)自身業(yè)務(wù)的變化。
5.3.8業(yè)務(wù)外包合同的評(píng)審及簽訂流程參見合同管理制度。
5.4組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包
5.4.1對(duì)于貼牌生產(chǎn)，公司應(yīng)至少派駐兩名員工到貼牌廠進(jìn)行現(xiàn)場管理。在承包方提供服務(wù)或制造產(chǎn)品的過程中，公司應(yīng)密切關(guān)注重大業(yè)務(wù)外包承包方的履約能力，采取承包方動(dòng)態(tài)管理方式，對(duì)承包方開展日常績效評(píng)價(jià)和定期考核。
5.4.2建立即時(shí)監(jiān)控機(jī)制，一旦發(fā)現(xiàn)偏離合同目標(biāo)等情況，應(yīng)及時(shí)要求承包方調(diào)整改進(jìn)。
5.4.3對(duì)重大業(yè)務(wù)外包的各種意外情況做出充分預(yù)計(jì)，建立相應(yīng)的應(yīng)急機(jī)制，制定臨時(shí)替代方案，避免業(yè)務(wù)外包失敗造成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中斷。
5.4.4有確鑿證據(jù)表明承包方存在重大違約行為，并導(dǎo)致業(yè)務(wù)外包合同無法履行的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)終止合同，并指定有關(guān)部門按照法律程序向承包方索賠。
5.4.5切實(shí)加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息資料的管理。
5.5驗(yàn)收
5.5.1質(zhì)量管理部門應(yīng)對(duì)貼牌生產(chǎn)活動(dòng)的全過程進(jìn)行控制，確保業(yè)務(wù)外包產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量；質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)貼牌產(chǎn)品的進(jìn)廠檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)對(duì)貼牌產(chǎn)品質(zhì)量證明資料的收集、整理及歸檔，建立質(zhì)量檔案；負(fù)責(zé)對(duì)貼牌廠家質(zhì)量保證能力和業(yè)績進(jìn)行評(píng)價(jià)。
5.5.2產(chǎn)品進(jìn)廠后，庫管員應(yīng)對(duì)貼牌產(chǎn)品的、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明書等相關(guān)信息進(jìn)行審查，確保送貨單上的型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容與實(shí)物相一致，確保質(zhì)量證明資料完整無誤。
5.5.3進(jìn)廠檢驗(yàn)員按《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》及相關(guān)的技術(shù)條件實(shí)施檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)通知庫房。
5.5.4需到現(xiàn)場驗(yàn)收的產(chǎn)品由質(zhì)量管理部派專人進(jìn)行駐外檢驗(yàn)或驗(yàn)收。
5.5.5其他類型的業(yè)務(wù)外包檢驗(yàn)工作，由業(yè)務(wù)需求發(fā)起部門連同相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收。
5.6會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)控制
公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同約定和外包進(jìn)度辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。未到達(dá)合同約定的履約狀態(tài)的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕付款，并及時(shí)向企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。
業(yè)務(wù)管理制度15
第一章 總則
第一條 為了能使公司運(yùn)作有秩序地進(jìn)行，維護(hù)公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。
第二條 本制度涵蓋業(yè)務(wù)員思想道德行為準(zhǔn)則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關(guān)系管理辦法等。
第三條 凡公司業(yè)務(wù)員適用本制度。
第二章 業(yè)務(wù)員思想道德行為準(zhǔn)則
第一條 業(yè)務(wù)員應(yīng)思想端正，品德高尚，誠實(shí)守信，對(duì)公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻(xiàn)精神，嚴(yán)格遵守公司的一切規(guī)章制度，服從公司領(lǐng)導(dǎo)的安排。
第二條 業(yè)務(wù)員之間應(yīng)相敬相愛，團(tuán)結(jié)互助，要具備團(tuán)隊(duì)意識(shí)，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)尋求調(diào)解，不得私下用武力等不良方式，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)月______獎(jiǎng)金，情節(jié)特別嚴(yán)重的，公司有權(quán)解除合同，予以解聘。
第三條 業(yè)務(wù)員是對(duì)外代表公司形象的重要“代言人”，每個(gè)業(yè)務(wù)員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動(dòng)，不得作出有損公司信譽(yù)的事情，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，或有客戶投訴涉及公司形象的，經(jīng)公司調(diào)查屬實(shí)，扣除當(dāng)月所有工資獎(jiǎng)金。
第四條 公司本著充分保障每個(gè)業(yè)務(wù)員利益的原則，嚴(yán)禁業(yè)務(wù)員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業(yè)務(wù)員在洽談的業(yè)務(wù)，乙業(yè)務(wù)員利用關(guān)系或以讓出自己提成點(diǎn)數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務(wù)；劃單是指，甲業(yè)務(wù)員將自己的單劃到乙業(yè)務(wù)員的名下。公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為，扣除雙方當(dāng)月全部工資及獎(jiǎng)金，并在全公司通報(bào)一次。如第二次再犯，公司有權(quán)解除合同，予以辭退。
第五條 業(yè)務(wù)員應(yīng)善待公司的任何財(cái)物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機(jī)關(guān)依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價(jià)從其工資中扣除_______元。
第六條 業(yè)務(wù)員在外不得以公司名義、打著公司的旗號(hào)從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動(dòng)。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)月所有工資獎(jiǎng)金，立即予以解聘，并送公安機(jī)關(guān)依法處理。
第七條 業(yè)務(wù)員應(yīng)具備職業(yè)操守，遵守公司相關(guān)的保密規(guī)定，不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對(duì)手。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)月所有工資獎(jiǎng)金，立即予以解聘，并根據(jù)合同內(nèi)容中的相關(guān)保密協(xié)議向法院起訴。
第三章 業(yè)務(wù)員日常工作規(guī)范條例
第一條 業(yè)務(wù)員嚴(yán)格遵守考勤管理規(guī)定，具體獎(jiǎng)懲規(guī)定詳見《業(yè)務(wù)員薪酬管理制度》。
第二條 業(yè)務(wù)員每天必須向負(fù)責(zé)主管口頭匯報(bào)前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結(jié)”的書面報(bào)告。此項(xiàng)規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務(wù)員工作中存在的問題，予以總結(jié)歸納，幫助提高業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)水平。
第三條 業(yè)務(wù)員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。
第四條 業(yè)務(wù)員在上班期間，不得從事與工作無關(guān)的活動(dòng)，公司的電話不得用來做與工作無關(guān)的閑聊。
第五條 業(yè)務(wù)員的請(qǐng)假規(guī)定。業(yè)務(wù)員每個(gè)月請(qǐng)事假不得超過三天。事假超過____天的，一律按曠工處理。曠工一天扣____元，當(dāng)月曠工超過____天的，公司有權(quán)解除合同。如事假有特殊情況的，應(yīng)寫出情況說明報(bào)上級(jí)主管審批。請(qǐng)病假應(yīng)提供相關(guān)的病歷。
第六條 公司對(duì)優(yōu)秀業(yè)績者會(huì)給以特殊優(yōu)待假期，具體假期時(shí)間視公司而定。
第七條 業(yè)務(wù)員如需出差洽談客戶的，業(yè)務(wù)員必須提前向上級(jí)主管申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)，方可外出。出差期間應(yīng)有詳細(xì)計(jì)劃，并報(bào)以上級(jí)主管備案。出差旅費(fèi)的具體報(bào)銷辦法見下章《賬款管理制度》。
第四章 賬款貨物管理制度
第一條 業(yè)務(wù)員每天從財(cái)務(wù)處領(lǐng)取“收款賬單”，當(dāng)天下班前必須將收回的賬款（現(xiàn)金或支票）交給出納，與財(cái)務(wù)核對(duì)剩余的“收款賬單”是否對(duì)數(shù)。業(yè)務(wù)員收回賬款后，才能憑賬款開取發(fā)票。因業(yè)務(wù)的靈活性，如果業(yè)務(wù)員當(dāng)天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財(cái)務(wù)交接“收款賬單”，再重新領(lǐng)取新一天的單子。
第二條 若有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時(shí)交款，業(yè)務(wù)員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)，上面須有客戶自己注明的未付款項(xiàng)，并簽字蓋章。業(yè)務(wù)員必須把客戶的“簽收單”或憑據(jù)交回財(cái)務(wù)處，自己留復(fù)印件。
第三條 每月____號(hào)_______點(diǎn)為當(dāng)月最后回款時(shí)間。業(yè)務(wù)員不得將已收款項(xiàng)故意挪至下月。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從工資中扣除_____元。
第五條 對(duì)于那些暫時(shí)收不到賬的規(guī)定：公司本著“出貨見款”的原則，要求業(yè)務(wù)員在客戶收到貨物后當(dāng)即予以收款，但由于一些非人為的原因存在，客戶暫時(shí)交不出款的，業(yè)務(wù)員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)到財(cái)務(wù)處外，還應(yīng)及時(shí)報(bào)知直接上級(jí)主管備案，在這期間，業(yè)務(wù)員應(yīng)主動(dòng)提醒催促客戶，超過十天仍未見到款項(xiàng)的，應(yīng)與上級(jí)主管協(xié)商妥善追款辦法。
第六條 業(yè)務(wù)員出差旅費(fèi)報(bào)銷的規(guī)定：為了提高業(yè)務(wù)員出差洽談業(yè)務(wù)的成功率，遏止亂出差的現(xiàn)象，特制定本條。以簽單為基準(zhǔn)，單沒簽成，不報(bào)銷；簽成單，報(bào)銷其交通總費(fèi)用的____%，且不超過簽單金額的___%，如若超過，以____%支付給業(yè)務(wù)員。
第七條 業(yè)務(wù)員為談業(yè)務(wù)請(qǐng)客吃飯報(bào)銷的規(guī)定：以簽單為基準(zhǔn)，單沒簽成，不報(bào)銷；簽成單，報(bào)銷實(shí)際消費(fèi)數(shù)字的____%，且不超過成交金額的____%，如若超過，以___%支付給業(yè)務(wù)員。
第八條 對(duì)于貨物的管理，公司實(shí)行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時(shí)需要貨物的`現(xiàn)場展示，為了方便業(yè)務(wù)員的談判，業(yè)務(wù)員可從倉管處借出貨物，業(yè)務(wù)員開具借條。貨物必須在兩日內(nèi)交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業(yè)務(wù)員照價(jià)賠償。
第五章 客戶關(guān)系管理辦法
第一條 業(yè)務(wù)員應(yīng)該認(rèn)識(shí)到，客戶是我們的衣食父母，維護(hù)客戶關(guān)系的重要性。
第二條 業(yè)務(wù)員每月必須詳細(xì)整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實(shí)力或規(guī)模、盡可能多的關(guān)系網(wǎng)等等，將其填入“客戶檔案”里，復(fù)印一份交予公司備案，公司將嚴(yán)密保管這些資料。
第三條 業(yè)務(wù)員要養(yǎng)成定時(shí)回訪客戶的習(xí)慣。每次將回訪客戶的內(nèi)容及經(jīng)過簡要地記述下來，上級(jí)主管會(huì)不定期地進(jìn)行檢查。如被查到毫無記錄的，處以_____元的罰款。
第四條 公司會(huì)全力配合業(yè)務(wù)員和客戶的洽談工作。包括協(xié)助洽談，提供便利等等。
第五條 業(yè)務(wù)員要正確處理客戶的投訴。仔細(xì)傾聽是最重要的。這能充分顯示出對(duì)客戶的尊重。積極尋求與客戶的溝通之道，切實(shí)考慮解決客戶的疑問或困擾。
企業(yè)單方解除勞動(dòng)合同，需要向勞動(dòng)者支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金，補(bǔ)償金的支付標(biāo)準(zhǔn)是按勞動(dòng)者在本單位工作的年限，每滿一年支付一個(gè)月工資的標(biāo)準(zhǔn)向勞動(dòng)者支付。六個(gè)月以上不滿一年的，按一年計(jì)算；不滿六個(gè)月的，向勞動(dòng)者支付半個(gè)月工資的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
公司的考勤管理由人力資源部負(fù)責(zé)實(shí)施；考勤制度是加強(qiáng)公司勞動(dòng)紀(jì)律,維護(hù)正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序,提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率，搞好企業(yè)管理的一項(xiàng)重要工作，并且考勤記錄作為年度個(gè)人工作考評(píng)的參考依據(jù)。
通過考勤制度的完善，不僅可以增強(qiáng)員工的時(shí)間觀念，提高工作效率；同時(shí)考勤記錄也可以作為之后員工曠工、遲到、早退等糾紛的證據(jù)，一旦發(fā)生勞動(dòng)爭議，這些都是企業(yè)可以提供的有力證據(jù)。
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