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參觀新四軍黃橋戰(zhàn)役紀念館的作文500字
在學習、工作或生活中，大家總免不了要接觸或使用作文吧，借助作文人們可以實現文化交流的目的。如何寫一篇有思想、有文采的作文呢？下面是小編為大家整理的參觀新四軍黃橋戰(zhàn)役紀念館的作文500字，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
參觀新四軍黃橋戰(zhàn)役紀念館的作文500字1
（一）負責中心設備、設施、物資安全管理和設備安全運行工作。
（二）負責編制完善設備物資安全管理規(guī)章制度及設備安全操作規(guī)程，開展業(yè)務安全管理流程培訓，組織設備安全生產技術練兵和考核。
�。ㄈ┴撠熅幹颇甓�、月度設備設施安全維護保養(yǎng)計劃，按照計劃組織落實設備設施安全維護保養(yǎng)工作，確保設備設施運行安全。
�。ㄋ模┴撠熤行脑O備設施停工檢修安全技術方案的制訂，對方案執(zhí)行情況進行檢查監(jiān)督。
�。ㄎ澹┟刻焐钊氍F場檢查設備安全運行情況，發(fā)現事故隱患及時整改。制止違章作業(yè)、違章指揮，緊急情況下有權停止作業(yè)，并立即報請領導處理。
（六）參加中心設備設施改造、設備操作條件變動方案的.審查，使之符合安全技術要求。
�。ㄆ撸┌l(fā)生設備和與設備有關事故及時報告，參加設備和有關事故的調查、分析。
�。ò耍﹪栏褡袷丶瘓F、分公司及中心相關安全管理規(guī)章制度，積極參加安全例會、安全活動和業(yè)務培訓，提高業(yè)務技能和安全意識。
參觀新四軍黃橋戰(zhàn)役紀念館的作文500字2
防火物資管理制度是企業(yè)安全管理的重要組成部分，旨在確保在火災發(fā)生時，能迅速有效地進行滅火和救援行動。該制度主要包括防火物資的采購、存儲、維護、使用及應急處置等方面的'內容。
內容概述：
1. 防火物資的分類與標準：明確各類防火物資，如滅火器、消防栓、疏散指示標志、煙霧報警器等的規(guī)格、性能和適用場景。
2. 采購管理：規(guī)定防火物資的采購流程，包括供應商資質審核、產品質量檢驗、價格談判等環(huán)節(jié)。
3. 存儲與保養(yǎng)：設定防火物資的儲存位置、環(huán)境條件，以及定期檢查和保養(yǎng)的程序。
4. 使用培訓：制定員工防火知識培訓計劃，確保每個員工熟悉防火物資的使用方法。
5. 應急演練：定期進行火災應急演練，檢驗防火物資的可用性及人員的應對能力。
6. 報廢與更新：設定防火物資的使用壽命，規(guī)定何時需要更換或報廢，并制定更新替換計劃。
7. 記錄與報告：建立防火物資管理記錄，包括采購、使用、保養(yǎng)、報廢等信息，以便于追蹤和審計。
參觀新四軍黃橋戰(zhàn)役紀念館的作文500字3
一、倉庫的保管員為防火負責人,全面負責倉庫的消防安全管理工作。
二、物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患后方準入庫。
三、不準設置移動式照明燈具,離開時必須關掉電源,不準架設臨時線路。
四、倉庫應當設置醒目的防火標志,禁止帶入火種。
五、倉庫內禁止吸煙、使用明火。庫外動火作業(yè)時,必須經過有關部門的同意。
六、倉庫配置相應的消防設施和滅火器材。消防器材必須設置在顯眼和便于取用的`地點,附近不得堆放物品和雜物,并確保任何時候都完好、有效。
七、庫區(qū)的消防通道和安全出口等嚴禁堆放物品。
八、一旦發(fā)生火災時,要及時報告,同時立即組織人員撲救,并打火警電話119報警,事后協(xié)助查明原因,提出處理意見。
參觀新四軍黃橋戰(zhàn)役紀念館的作文500字4
景區(qū)物資入庫管理制度
一、采購物資到達倉庫,由庫管驗收數量,使用部門負責人審查質量開具驗收單。
二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務才能支付款項。
三、驗收物資時,必須具有經過相關程序批準的物資采購申請單。
四、凡酒店采購的'物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。
五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數量驗收入庫。
六、庫管員不得驗收腐爛變質的物資。
七、物資保質期必須在有效保質期一半時間以上。
八、庫管員不得驗收“三無”產品。
九、庫管員不得在沒有看到實物的情況下開具驗收單。
十、對有特殊要求的,庫管員必須索取相關證明和使用說明等。
十一、庫管員在開具驗收單時,必須標明供貨商、數量、單價、金額等內容。
參觀新四軍黃橋戰(zhàn)役紀念館的作文500字5
1.制定詳細的操作指南：結合企業(yè)實際情況，制定具體、可操作的廢棄物處理流程。
2.設立專職管理部門：設立專門的環(huán)保部門或任命專人負責廢棄物管理工作。
3.引入技術手段：利用信息化系統(tǒng)跟蹤廢棄物產生、收集、處理和處置的.全過程，實現透明化管理。
4.定期評估與改進：定期評估制度執(zhí)行效果，根據反饋調整和完善制度。
5.加強合作：與專業(yè)的廢棄物處理公司建立合作關系，確保廢棄物的合法合規(guī)處理。
6.建立獎懲機制：對遵守制度的行為給予獎勵，對違反制度的行為進行處罰，強化制度執(zhí)行力。
廢舊物管理制度的實施需要全員參與，通過持續(xù)優(yōu)化和改進，形成一個高效、環(huán)保、安全的廢棄物管理體系。只有這樣，企業(yè)才能在保護環(huán)境、節(jié)約資源時，實現可持續(xù)發(fā)展。
參觀新四軍黃橋戰(zhàn)役紀念館的作文500字6
1.制定詳盡的應急預案，包括風險識別、預警機制、應急處置步驟和恢復計劃，確保預案的實用性和針對性。
2.建立應急組織，設立應急指揮部，明確各級管理人員的.應急職責，確保指揮系統(tǒng)的高效運作。
3.定期進行應急培訓，包括理論學習和模擬演練，提高員工的應急反應能力。
4.設立專門的應急資源庫，定期盤點和更新應急物資，確保在需要時能夠迅速投入使用。
5.實施24小時應急值守制度，確保任何時間都能快速響應突發(fā)事件。
6.建立事故報告和響應流程，確保信息傳遞暢通，快速啟動應急響應。
7.實行事后評估機制，通過分析事故原因、應急處理效果，持續(xù)改進應急預案和應急管理工作。
通過上述方案的實施，企業(yè)可以構建起一套完善、高效的應急救援措施管理制度，為應對各種突發(fā)事件做好充分準備。
參觀新四軍黃橋戰(zhàn)役紀念館的作文500字7
物資發(fā)放管理制度的重要性在于：
1. 優(yōu)化資源配置：通過規(guī)范流程，避免物資浪費，提升資源利用效率。
2. 控制成本：嚴格的管理制度能有效控制采購和庫存成本，降低運營風險。
3. 提升生產效率：保證生產所需物資的.及時供應，減少因物資短缺造成的生產停滯。
4. 保障質量：通過監(jiān)控物資質量，確保產品和服務的質量穩(wěn)定。
5. 提高管理水平：制度化管理有助于提升企業(yè)的整體管理水平和運營效能。
參觀新四軍黃橋戰(zhàn)役紀念館的作文500字8
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的采購。
三、職責權限
1、公司董事長負責采購管理制度的審批；3、公司財務部負責采購管理制度的。3、產品中心負責采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
�。�1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
�。�4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新設備及市場信息。
�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類：
（一）物資分類
1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。2、經營物資類：與經營有關的各種物品。3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要采購的相關物品。
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由總公司統(tǒng)一采購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核后，原則上由總公司產品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。
（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
�。�3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
�。�1）若須進行樣品提供和確認的`，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇：
�。�1）具有合法經營主體者。
�。�2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。（3）信譽良好者。（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：
�。�1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據合同的核定條款進行處理。6、進度跟催
（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
�。�2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
�。�1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務處辦理申請付款手續(xù)；（2）付款方式：
A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后現金支付。
B、金額在200元-1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后轉賬支付。
C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。
�。�3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據此掛賬，待發(fā)票來到后再由經辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年3月1日起執(zhí)行。八、本制度附件：1、《請購單》2、《采購詢價記錄表》
參觀新四軍黃橋戰(zhàn)役紀念館的作文500字9
1. 設立文件管理部門：由專人負責文件的分類、編號、發(fā)放和回收，確保文件管理的專業(yè)性和規(guī)范性。
2. 建立電子化系統(tǒng)：利用現代信息技術，建立文件管理系統(tǒng)，方便文件的在線存儲、檢索和審批。
3. 制定培訓計劃：定期對員工進行文件管理的培訓，提升全員的文件管理意識和技能。
4. 定期審查：設立定期的文件管理審查機制，檢查制度執(zhí)行情況，及時調整和完善。
5. 強化保密措施：對于敏感文件，實行權限管理，只有授權人員才能訪問，對廢棄文件進行安全銷毀。
文件發(fā)放管理制度是企業(yè)內部運營的基石，需要結合實際情況不斷優(yōu)化和完善，以實現信息管理的高效、安全。通過系統(tǒng)的文件管理，企業(yè)能夠更好地控制信息流，保障業(yè)務的.順利進行，同時保護自身的核心競爭力。
參觀新四軍黃橋戰(zhàn)役紀念館的作文500字10
物資發(fā)放管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一部分，它涵蓋了從物資采購到發(fā)放的全過程管理，旨在確保物資的有效利用，防止浪費，并保障企業(yè)的正常運作。主要包括以下幾個方面：
1、物資分類與編碼：建立科學的物資分類體系，為每種物資分配唯一的編碼，便于識別和管理。
2、采購流程：明確物資采購的申請、審批、招標、合同簽訂及付款等環(huán)節(jié)的`規(guī)則。
3、庫存管理：設定合理的庫存水平，實行定期盤點，確保物資的準確無誤。
4、發(fā)放程序：規(guī)范物資的領用、借用、歸還和報廢流程，防止濫用和丟失。
5、責任追究：建立獎懲機制，對物資管理不善的行為進行責任追究。
內容概述：
物資發(fā)放管理制度需要涵蓋以下幾個關鍵領域：
1、制度設計：制定詳細的物資管理制度，明確各部門職責，規(guī)定操作流程。
2、信息化管理：引入物資管理信息系統(tǒng)，實現物資信息的電子化記錄和追蹤。
3、培訓與教育：定期對員工進行物資管理培訓，提高其對制度的理解和執(zhí)行能力。
4、監(jiān)控與審計：設置內部審計機制，定期檢查物資管理的合規(guī)性。
5、持續(xù)改進：根據實際情況調整和完善制度，以適應企業(yè)發(fā)展的需求。
參觀新四軍黃橋戰(zhàn)役紀念館的作文500字11
招商引資管理制度是企業(yè)引入外部資金、技術和人才，推動企業(yè)發(fā)展的關鍵策略。它涉及多個環(huán)節(jié)，包括項目策劃、投資者篩選、談判流程、合作協(xié)議制定、后期服務及評估反饋等。
內容概述：
1. 項目策劃：確定引進項目的性質、規(guī)模、預期效益，以及與企業(yè)戰(zhàn)略的'匹配度。
2. 投資者篩選：根據項目需求，選擇合適的投資者，考慮其資本實力、行業(yè)背景、合作意愿等因素。
3. 談判流程：設定規(guī)范的洽談步驟，確保信息透明，保障雙方權益。
4. 合作協(xié)議制定：明確投資條款、權益分配、風險控制等內容，確保合同的合法性與公平性。
5. 后期服務：提供持續(xù)的項目支持，解決投資者在運營中遇到的問題。
6. 評估反饋：定期評估引進項目的效果，收集投資者反饋，調整和完善招商政策。
參觀新四軍黃橋戰(zhàn)役紀念館的作文500字12
一、采購部門
1、負責供應商字典的維護；在系統(tǒng)中維護供應商的相關證件信息，對即將到期的供應商證件進行預警提示；
2、對于資質過期或沒有審核通過的供應商及時停用，保證無法對其辦理入庫手續(xù)；
3、需要采購部門嚴格控制供應商信息，如果供應商不是中標單位，不能錄入到物流管理系統(tǒng)中，如果在材料入庫時調不出隨貨清單或者發(fā)票上所提供的供應商時，說明中標供應商與實際提供材料的供應商不符，則無法辦理材料入庫，這樣便可以控制提供材料的供應商與中標供應商不一致的問題；
4、負責物資材料字典的維護，醫(yī)用材料必須使用產品注冊證的名稱，可以在系統(tǒng)中維護醫(yī)用材料的生產許可證信息，對即將到期的證件進行預警，可以控制沒有通過招標的物資材料無法辦理入庫手續(xù)；
5、每周一和庫管員、物資會計共同對供應商送來的物資進行驗貨，主要檢驗物資的'質量；
6、對供應商的價格、品質、交期及供貨能力進行考評，以確保供應商的供貨能力；
7、及時跟蹤供應商價格行情及品質情況，以便提高物資材料品質和降低采購成本；
8、采購部門每周五下午完成對供應商的送貨通知，如果延誤造成供應商送貨的延遲，由采購部門負責；
9、因中標物資材料信息、中標供應商信息維護及中標供應商資質造成的相關問題，由采購部門負責。
二、總務科、藥劑科、設備科
1、每周一和采購部門共同對物資入庫進行驗收，主要驗收物資的名稱、規(guī)格、型號、數量、批號和效期等；
2、藥劑科必須在每周五中午12點之前完成對各個業(yè)務科室的需求匯總并生成采購計劃，并提交采購部門，因提交不及時造成采購的延誤由藥劑科負責
3、藥劑科必須在每周三中午12點之前完成對各個業(yè)務科室的領用申請審批并生成出庫單；
4、負責出入庫單的錄入和審核并打印；
5、負責物資的盤點和清查；
6、藥劑科存放保質期管理的物資，一定按照先進先出的方式出庫，對于保質期到期之前還未出庫的物資，要及時通知供應商協(xié)調安排更換或退貨等處理；
7、物資材料在倉庫存放過期或因存放發(fā)生的質量等問題，由設備科負責；
8、設備科因條件不足，暫時不參與本制度制定。
三、業(yè)務科室
1、負責科室需求計劃的錄入及審核；
2、負責對臨時領用物資材料領料申請單的錄入及審核；
3、業(yè)務科室領用物資材料時一定要在物流系統(tǒng)中填寫領料申請單或需求計劃，杜絕書面形式的申請單及需求計劃；
4、業(yè)務科室物資需求計劃必須在周二晚上24點完成，逾時將順延一個星期安排出庫；
5、業(yè)務科室領用過的物資材料，要及時使用，對于保質期管理的物資，要在保質期到期1個月之前通知藥劑科，藥劑科把將要過期的物資材料回收后，通知采購部門，由采購部門協(xié)調通知供應商安排更換或退貨等處理。
四、財務科
1、物價科負責確認物資材料是否收費、核對收費單價以及對應收費明細項目；
2、財務科負責審核發(fā)票的真?zhèn)危?/p>
3、財務科參與設備科庫存的盤點與清查。
參觀新四軍黃橋戰(zhàn)役紀念館的作文500字13
第一章 總 則
第一條 為完善實物資產管理體制，理順管理關系，明確各部門實物資產管理職責，加強內部控制，提高資產運營效能。根據 中華人民共和國企業(yè)國有資產法 、集團公司 設備管理辦法 、股份公司 資產處置操作實施細則 以及銷售公司 資產管理暫行辦法 等有關規(guī)定，結合XX分公司實際，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱實物資產是指具有實物形態(tài)的資產（不包括商品），主要指房產、土地、車輛和設備設施等。第三條 本辦法適用于中國石化銷售有限公司江蘇XX石油分公司、中國石化集團資產經營管理有限公司江蘇石油分公司XX管理部�？毓晒尽⒐晒究蓞⒄請�(zhí)行。
第二章 管理體制
第四條 實物資產按“六統(tǒng)一”（即統(tǒng)一預算、統(tǒng)一購置、統(tǒng)一付款、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一處置、統(tǒng)一核銷）的原則，實行賬表圖冊相結合的管理形式。
第五條 實行兩級管理體制。由省公司對全系統(tǒng)實物資產實行總體管理，XX分公司對其范圍內的實物資產進行具體管理。
第六條 實行經理負責制。根據集團公司、股份公司、省公司規(guī)定，分公司經理為實物資產管理的第一責任人;分公司黨委書記為實物資產管理的第一監(jiān)督人;分公司分管副經理按照“誰主管誰負責”的原則，對主管業(yè)務及部門的實物資產管理工作直接負責;各部門負責人為具體的實物資產管理者并對經理負責。
第七條 實行集體決策制。根據集團公司、股份公司、省公司要求，分公司成立由分公司經理、黨委書記、分管副經理等主要領導組成的資產管理領導小組，成員主要由安全數質量科、實物資產科、財務核算部、基建管理科、零售管理部及各縣片區(qū)、綜合辦公室、信息工作站、朝陽管理公司等部門組成。
分公司資產管理領導小組辦公室設安全數質量科，主要負責組織和落實資產管理領導小組的各項工作任務，安全數質量科科長兼任辦公室主任。
資產管理領導小組的主要職責是：負責制定實物資產管理制度；審批和審核權限范圍內的重大資產處置方案；審查資產運營分析報告、清查報告、項目評估報告；負責檢查實物資產管理責任制度落實情況；決定資產管理獎懲政策等。
第八條 實行責任追溯制。資產管理領導小組成員由于崗位變動或企業(yè)改革等原因發(fā)生變化時，由變動后承擔相應資產管理職責的部門負責人參加，管理責任不因企業(yè)（部門）合并、變更而免除，并可追溯管理責任。
第九條 實行崗位相對固定制。各職能部門應按照資產類別設置相關工作崗位，負責相應的實物資產管理職責。分公司各部門要指定一名兼職實物資產管理員，建立本部門實物資產管理臺賬，做好本部門實物資產日常管理工作。
第三章 職責分工
第十條 實物資產管理分為主管部門、監(jiān)督部門、模塊管理部門及具體管理使用部門。分公司實物資產主管部門為安全數質量科；監(jiān)督部門為黨群紀監(jiān)科；模塊管理部門為財務核算部、安全數質量科、信息工作站；具體管理使用部門為機關各部門、油庫及加油站等。
第十一條 分公司部門職責
（一）分公司資產管理領導小組
1.負責制訂本單位實物資產管理制度；
2.審批和審核權限范圍內的重大資產處置方案；
3.審查本單位資產運營分析報告、清查報告、項目評估報告；
4.負責落實實物資產管理責任制度；
5.落實資產管理獎懲政策；負責督促和協(xié)調本單位各職能部門完成各自的資產管理職責。
�。ǘ┌踩珨蒂|量科
1.安全數質量科為分公司實物資產管理主管部門，按規(guī)定設1-2名資產管理員；
2.組織對實物資產管理情況進行監(jiān)督、檢查，確保資產管理各項制度落實；
3.牽頭做好資產清理、招標、處置工作，使資產處置有據可依；
4.配合財務核算部做好資產清查盤點工作，保證賬實相符；
5.負責本部門實物資產管理工作。
�。ㄈ⿲嵨镔Y產科
1.負責自有、租賃（含承租和出租）的土地、房產日常管理工作；
2.負責關閉庫、站資產及閑置資產日常管理工作；
3.負責配合省公司做好系統(tǒng)車輛的編制、更新、處置等工作，建立系統(tǒng)車輛明細臺賬；
4.負責本部門實物資產管理工作。
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1.負責資產核算工作，建立相關資產賬簿、卡片、出租資產臺賬、賬銷案存資產臺賬，編制相關憑證和報表，配合實物資產管理部門做好實物資產交付驗收、調撥、報廢、轉讓、出租、清理等手續(xù)審核，收集、整理實物資產報廢、處置、評估等資料，做好財務價值核銷資料上報及賬務處理工作，負責更新、維護資產AM模塊工作；
2.牽頭做好資產評估工作；
3.根據省公司清查盤點通知及相關規(guī)定，下達清查盤點計劃，審核盤點結果，并負責盤點數據的匯總和上報；
4.協(xié)助基建管理科定期對在建工程進行清理工作；
5.參與加油站收購等實物資產盡職調查、論證及后評估工作；
6.負責本部門實物資產管理工作。
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1.負責竣工驗收前庫、站實物資產的管理工作；
2.牽頭負責并配合財務部門做好在建資產的竣工驗收工作；
3.負責辦理新增庫、站土地房產證的領用、變更、過戶手續(xù)等工作。
4.負責本部門實物資產管理工作。
（六）零售管理部、各縣片區(qū)及朝陽管理公司
1.督促和監(jiān)督加油站對資產狀況（含土地、房產、其他設施等）進行登記造冊，建立在用加油站實物資產保管明細賬，確保各項資產的完整和安全；
2.負責加油站日常維修、調撥、保養(yǎng)，在安全儲運部門的監(jiān)督指導下正確使用加油站設備；
3.負責閑置、廢舊加油站實物資產的保管工作；
4.參加加油站建設項目竣工驗收工作；
5.負責加油站PM設備模塊的數據維護，協(xié)助財務組織對加油站資產管理手冊的維護更新；
6.負責組織對加油站各項實物資產進行定期現場清查并及時和財務、企業(yè)管理部門進行核對，確保賬賬和賬實相符；
7.在財務部門配合下建立在用、永久關停和已拆除加油站動態(tài)管理臺賬；
8.負責配合分公司其他部門做好加油機使用狀態(tài)報廢及上報工作；
9.負責本部門實物資產管理工作。
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1.負責本單位各類車輛日常管理工作；
2.負責辦公資產的管理工作；
3.負責辦公資產在PM模塊的數據更新與維護及辦公資產管理手冊的維護。
4.負責辦公資產設備進行定期清查并及時和財務部門進行核對，確保賬賬和賬實相符；
5.負責本部門實物資產管理工作。
（八）信息工作站
1.負責信息設備管理工作；
2.負責將各類計算機、網絡信息設備、打印機及其他配套設備進行登記造冊，建立實物資產保管明細賬，確保各項設備的完整和安全；
3.負責各類計算機、網絡信息設備、打印機及其他配套設備的日常維修、保養(yǎng)、工作；
4.負責對機關信息設備在PM模塊的數據維護及信息資產管理手冊的維護；
5.對所使用、管理的上述設備進行定期清查并及時和財務進行核對，確保賬賬和賬實相符；
6.負責本部門實物資產管理工作。
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1.油庫主任為油庫所屬各項資產安全、完整的第一責任人，設備操作員工為直接責任人；
2.負責油庫各類資產的管理工作；
3.負責配送中心設備地使用和日常維護、保養(yǎng)，參與資產設備的驗收工作；
4.負責在PM模塊維護油庫設備數據信息和資產管理手冊，在財務部門配合下建立在用油庫資產動態(tài)管理臺賬。
5.對油庫各項資產進行登記造冊并進行定期清查，及時和財務及其他部門進行核對，確保賬賬和賬實相符；
6.配合資產領導小組做好油庫相關資產處置工作。
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1.加油站長為加油站所屬各項資產安全、完整的第一責任人，設備操作員工為直接責任人；
2.負責加油站資產的管理工作；
3.負責加油站設備的使用和日常維護、保養(yǎng)，參與資產設備的驗收工作，協(xié)助做好加油站各項資產清查盤點；
4.負責提供加油站設備基礎數據信息，配合財務部門維護加油站資產管理手冊。
（十一）分公司其他各部、室、中心 負責本部門實物資產使用、管理，做好實物資產的維護、調撥、保管、盤盈盤虧原因分析和新增實物資產標簽粘貼，協(xié)助做好部門實物資產的清查盤點工作，并建立本部門實物資產臺賬。
第四章 實物資產購置管理
第十二條 固定資產購建完成后，必須由實物資產管理部門填制固定資產驗收入庫單，辦理資產領用手續(xù)。實物資產石油部門對接收到的固定資產登記造冊，并辦理資產使用或轉移手續(xù)，進行使用和保管。對金額較大的固定資產如加油站，竣工驗收時必須由資產領導小組驗收簽字確認后，交付使用部門，管理責任才能隨之轉移。
第十三條 實物資產到達使用單位（部門）后，要求單位（部門）于當日履行物資驗收，7日內完成審批程序。審批程序結束后履行程序部門打印留存，模塊管理部門設備管理員在PM設備模塊創(chuàng)建設備編號。
第十四條 省公司統(tǒng)一購置的資產設備
分公司收到省公司購置的新增資產驗收流程：資產使用部門制單-使用單位負責人-PM模塊管理部門設備管理員-PM模塊管理部門負責人-財務核算部資產管理員-財務核算部主任-分管領導-省公司物資裝備管理處-實物資產處資產管理員-實物資產處負責人-財務資產處資產管理員-財務資產處負責人-總會計師。
第十五條 經省公司批準分公司購置的資產設備
（一）財務核算部根據收到的新增資產發(fā)票和驗收單，與相關結算單據核對進行賬務處理和維護AM資產模塊創(chuàng)建資產編號。
使用部門設備管理員同時負責將拍攝的數碼照片發(fā)送至實物資產科資產管理員。
�。ǘ┬略鲑Y產驗收流程：資產使用部門制單-使用單位負責人-PM模塊管理部門設備管理員-PM模塊管理部門負責人-財務核算部資產管理員-財務核算部主任-分管領導。
第十六條 實物資產管理部門、財務資產管理員負責及時組織更新資產管理手冊，做到賬實、賬冊、賬碼一致。
第五章 實物資產使用管理
第十七條 資產使用部門負責實物資產的保管和使用維護，接受實物管理部門的管理和監(jiān)督，對所使用資產需要更新、維修時，需向實物管理部門出具申請，說明原因，經批準后方可實施。對使用不當或不服從管理造成的資產損失，資產使用部門是第一責任人。
第十八條 各實物管理和使用部門應對所使用保管的資產建立實物資產登記賬，詳細記載規(guī)格型號、品牌、購建時間等資產基本狀況和各項重要信息。同時登記加油站、油庫、土地、房產及車輛、設備等管理臺賬。
由上級部門、聯(lián)營合作單位交由我公司無償使用的資產（所有權不變，使用權轉移），實物管理部門和使用部門均應視作自有資產進行登記、保管和維護，同時財務部門應建立資產備查賬簿予以登記和管理，便于資產清查和核對。第十九條 實行資產管理責任追究制度。本著“誰使用，誰負責”的原則，從資產交付使用之日起，使用部門將占有和使用的資產安全和保管責任落實到具體的保管（使用）人，保管（使用）人應嚴格按照操作規(guī)程正確使用和保管資產，落實安全防護措施，做好防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、放洪、防臺風等工作。一旦發(fā)現資產丟失或毀損，應立即向實物管理部門報告。資產管理責任免除要根據資產退出使用原因相應確定，對資產調整使用部門和個人的，應填制資產內部調撥單，辦理資產轉移手續(xù)后方可變更管理部門和責任人；對資產轉讓、拆除報廢處置的，應提供資產詳細清單，履行資產處置審批程序，直至財務入賬和資金上劃以后，資產完全退出和消亡，使用管理責任方可免除。
第六章 實物資產調撥管理
第二十條 固定資產由于調劑使用導致使用部門發(fā)生變動的，必須履行審批程序。
第二十一條 資產調撥由調入單位或部門提出調劑申請，在OA系統(tǒng)履行審批程序，審批程序手續(xù)7日內完成。
第二十二條 分公司內部之間資產調撥審批流程：調入部門設備管理員制單-調入部門負責人-調出部門負責人-實物資產管理部門-PM模塊管理部門設備管理員-財務核算部主任-分管領導-財務核算部資產管理員。
第二十三條 資產調撥審批完成后，資產辦理轉移手續(xù)，設備管理員及時更新、維護設備數據之后，各部門打印留存，財務部門資產管理員更新、維護資產數據模塊等，日常維護職責相應發(fā)生轉移。
第二十四條 數據更新、維護完畢后財務資產管理員及調入、調出單位要及時更新維護資產管理手冊。
第二十五條 因不履行資產調撥手續(xù)造成資產流失的，不因資產實質轉移而免責，原資產使用部門為第一責任人，現使用部門為第二責任人。
第七章 土地及車輛管理
第二十六條 土地管理。實行“守土有責”職責，規(guī)范源頭、嚴格過程管理，具體按照 中國石油化工集團公司土地處置管理實施細則 （中國石化財 20xx 575號）、 江蘇石油分公司土地管理暫行規(guī)定 （石化資產蘇管 20xx 252號）以及 關于 江蘇石油分公司土地管理暫行規(guī)定 實施過程中若干具體問題的意見 （石化資產蘇管便 20xx 11號）等文件相關規(guī)定執(zhí)行。
第二十七條 車輛管理。為切實降低車輛費用支出，確保安全運行，提高車輛運營效率，必須嚴格按照 江蘇石油分公司公務車輛管理指導意見（試行） 石化資產蘇管 20xx 138號）以及 關于調整分公司公務車輛更新方式的通知 （石化資產蘇管 20xx 195號）等文件相關規(guī)定執(zhí)行。第八章 實物資產出租管理
第二十八條 資產出租必須嚴格按照 江蘇石油公司資產租賃管理暫行辦法 （石化資產蘇管 20xx 48號）、 關于資產租賃管理補充規(guī)定 （石化資產蘇管 20xx 243號）以及 關于進一步明確資產出租有關事項的通知 （石化資產蘇管 20xx 259號）等文件相關規(guī)定上報省公司批準，未經批準擅自出租的將追究相關人員責任。
第二十九條 實物資產出租原則：不得出租給從事與股份公司主業(yè)相關的油品銷售業(yè)務和從事非法活動及有重大安全影響的單位；出租不動產時，必須遵循“房地合一”的原則。出租資產必須遵循“先付款后使用”的原則，
第三十條 實物資產出租的范圍：所有權、使用權歸江蘇XX石油分公司所有或目前未取得權屬證明但權屬無爭議的場地、房屋以及其他實物資產。具體包括場地租賃、門面房租賃、辦公房租賃、住宅租賃、車輛租賃以及其它資產租賃等。
第三十一條 資產出租按照以下流程操作：
1.出租資產的立項與審核；
2.發(fā)布出租資產公告；
3.出租資產租賃價格詢價、評估；
4.出租資產招議標；
5.簽訂出租資產合同；
6.辦理出租資產移交。
第三十二條 資產出租批準后，要按照資產出租程序辦理，資產出租相關手續(xù)上報省公司備案。
第三十三條 對出租的資產，由對外出租部門進行日常管理，出租資產按照合同約定時間及時足額收取租金，并按“收支兩條線”規(guī)定及時入賬。同時，實物資產科要對租金收取情況進行跟蹤管理，定期與承租方核對租金款項，發(fā)現差異應查明原因并及時處理。
第三十四條 對截留租金或使用費拒不入賬形成小金庫、賬外賬的，按股份公司有關規(guī)定處理。
第三十五條 實物資產科要建立資產出租動態(tài)管理臺賬和建立資產出租檔案，并確保資產出租資料的完整和規(guī)范。同時，應定期對出租資產進行查驗，確保出租資產完好并按合同約定使用，租賃資產查驗應有記錄，發(fā)現問題應及時制定應對措施并向省公司報告。
第九章 實物資產報廢及轉讓處置管理
第三十六條 資產報廢按照 關于印發(fā)的通知 （石化股份蘇財 20xx 668號）執(zhí)行。嚴格按照 內部控制手冊 規(guī)定審批。
第三十七條 固定資產處置原則：堅持公開、公平、公正，審批手續(xù)齊全。嚴禁任何單位和個人以任何名義擅自捐贈、報廢變賣、轉讓企業(yè)資產，對違反規(guī)定擅自處置造成管理混亂和資產流失的將追究有關人員及領導責任。
第三十八條 資產處置應當遵循處置行為與財務核銷分開的原則。在按照規(guī)定權限經過本單位和省公司對資產處置行為批準后，方可進行資產處置，并按照省公司要求進行財務核銷。
第三十九條 實物資產處置無論金額大小，處置權限均集中于省公司，未經省公司批準，各分公司各部門和個人不得以任何名義進行資產處置。
第四十條 對因投資改造等原因發(fā)生的加油站和油庫的重建、部分重建、遷建、退租等情況而需要拆除、報廢的資產處置按照 江蘇石油分公司資產處置補充規(guī)定 （石化股份蘇財 2010277號）執(zhí)行。為保證“資產處置三同步”，即“處置方案與更新立項同步”、“殘值回收與更新改造同步”、“資產減值與資產核銷同步”處置方案的順利實施，財務部門牽頭負責，全過程參與處置行為，并具體組織資產評估、報廢資產的減值批復和核銷申請；安全技術部門負責審核處置項目的`資產清理方案和技術鑒定報告；規(guī)劃、基建部門負責根據投資立項內容，擬定資產清理方案；審計、監(jiān)察部門負責對投資項目進行審計、監(jiān)察，核實資產處置程序是否規(guī)范，處置方法是否有效。未經批準擅自拆除資產造成閑置浪費形成損失的，追究有關人員和負責人的責任。
第四十一條 對資產進行轉讓出售、資產置換、作價入股等行為時，必須履行資產評估程序，由財務核算部填寫 資產評估申請表 上報省公司批準。
第四十二條 對省公司批準處置的各項資產，必須由分公司資產處置領導小組統(tǒng)一處置。對大宗資產進行變賣轉讓的，要采取招投標方式，或公開向社會進行競拍。對資產轉讓、殘值變賣實現的收入，一律按省公司資金收支兩條線管理規(guī)定予以上劃。對未經資產處置小組批準擅自處置資產，或截留處置收入體外循環(huán)成為小金庫、賬外賬的，按股份公司有關規(guī)定處理。
第四十三條 經批準報廢的資產，建立報廢資產管理臺賬，指定部門妥善保管報廢資產，明確保管部門的管理責任。
第十章 實物資產清查盤點管理
第四十四條 實物資產清查盤點要堅持實事求是的原則，做到全面清查和重點清查相結合，實物現場盤點與賬務核查相結合，保證清查工作全面完整、不重不漏，清查結果準確可靠，不走過場。
第四十五條 實物資產管理部門必須組織和督促使用部門對所使用、管理的資產進行登記造冊，掌握資產的基本狀況。實物資產管理部門負責資產盤點方案的制定，資產管理使用部門負責組織實施實物資產清查的現場盤點工作，填報相應的資產清查表。同時，財務和資產使用部門應配合實物管理部門進行資產清查，根據清查結果核對會計賬簿，保證賬賬和賬實相符。對賬實不符的要及時查找原因，堵塞管理漏洞。
第四十六條 實物資產管理部門、財務及使用部門要對實物資產清查結果進行分析，查找資產管理存在的問題和不足，對資產清查過程中發(fā)現的資產盤盈、盤虧，應當按照規(guī)定進行分類排隊、分析原因，提出處理意見。
第四十七條 實物資產盤盈、盤虧按照 關于印發(fā)的通知 （石化股份蘇財 20xx 668號）執(zhí)行。
第四十八條 對盤盈、盤虧資產必須進行報批，批準后要及時調整其賬面價值，確保賬實相符，更新資產、設備模塊信息數據。
第四十九條 清查盤點后要根據資產設備變動情況，做好資產設備的調撥設備清理工作，及時辦理調撥手續(xù)。
第五十條 對于賬銷案存設備要抓緊進行實物資產處置，不得作為盤盈資產處理。確屬盤盈的應查明原因，報省公司審批后處理。
第十一章 檢查和監(jiān)督
第五十一條 實物資產管理和使用部門在工作中要緊密配合、互相監(jiān)督，確保各項資產的完整和安全。
第五十二條 分公司資產管理領導小組會應針對不同階段資產管理重點，組織相關部門定期和不定期地對資產管理情況進行調研和檢查，督促實物資產管理各項制度的落實。實物資產管理部門有權根據掌握的情況，在獲得分公司資產管理領導小組的批準后，獨立或聯(lián)合其他部門對資產管理進行檢查，也可以采取先檢查后向資產管理領導小組匯報的形式。
第五十三條 審計部門應將資產管理情況納入審計監(jiān)督范圍，并將審計中發(fā)現的資產管理存在的問題向分、省公司匯報。
第五十四條 監(jiān)察部門負有對資產管理、資產處置工作進行檢查監(jiān)督的職責。有權獨立或聯(lián)合其他部門以本部門或效能監(jiān)察小組的名義對資產管理各環(huán)節(jié)進行檢查和監(jiān)督。
第五十五條 資產管理檢查監(jiān)督的主要內容是：檢查資產管理、使用部門履行各自職責情況；監(jiān)督各部門之間資產管理的協(xié)調、溝通和配合情況，有無互相推諉扯皮等不作為情況；檢查投資責任制度落實情況，追究有關人員的過錯責任；檢查有無違反資產審批權限購建資產情況；檢查 江蘇石油分公司資產運營廉潔從業(yè)十項規(guī)定 的落實情況，有無越權處置和截留處置收入現象；檢查資產定期清查制度的落實情況，查閱資產清查底簿，抽查相關資產；檢查各類資產檔案的建立和保管情況等。
第五十六條 資產管理工作檢查完畢，必須向分公司資產管理領導小組匯報，并根據分公司資產管理領導小組的意見，向被檢查單位通報檢查情況，下達整改意見。
第十二章 責任追究
第五十七條 資產管理人員必須做到廉潔自律，杜絕違規(guī)違紀行為發(fā)生，自覺維護資產管理隊伍的良好形象，并認真遵守 江蘇石油分公司資產運營廉潔從業(yè)十項規(guī)定 （石化資產蘇管 20xx 28號）。
第五十八條 規(guī)范資產運營行為，明確管理責任，對違法違規(guī)、管理失職造成國有資產流失和運營風險的行為，將嚴格按照 關于印發(fā)的通知 （石化股份蘇監(jiān) 20xx 1853號）文件規(guī)定進行嚴肅查處，并追究相關人員責任。
第十三章 附 則
第五十九條 分公司現行有關制度和本辦法相抵觸的，以本辦法為準。
第六十條 本辦法由分公司安全數質量科、財務核算部負責解釋，自下發(fā)之日起實施。
參觀新四軍黃橋戰(zhàn)役紀念館的作文500字14
保管發(fā)放管理制度對企業(yè)運營至關重要：
1. 資源優(yōu)化：有效控制成本，提高資產利用率。
2. 風險防控：預防盜竊、損壞，保障資產安全。
3. 決策支持：準確的庫存數據為采購決策提供依據。
4. 法規(guī)合規(guī)：遵守國家關于物資管理的相關法律法規(guī)。
5. 提升效率：標準化流程提高工作效率，減少錯誤和糾紛。
參觀新四軍黃橋戰(zhàn)役紀念館的.作文500字15
一、存貨管理制度
第一條存貨是指酒店在業(yè)務經營過程中為銷售或耗用而儲存的各種財產，是酒店流動資產中的一個很重要項目，其金額占流動資產的較大部分。因此，管好用好存貨，是加強流動資產管理的關鍵。
第二條酒店的存貨主要指儲存在庫房內的各項物資材料，包括：食品原料、酒水飲料、物料用品、低值易耗品、工程維修材料等等。
第三條存貨購入的計價。主要計價方法有：先進先出法、加權平均法、移動平均法、后進后出法等等。財務部可根據存貨管理的實際情況制定有關的計價方法。
第四條存貨管理的要求：
1、科學合理地制定存貨定額。對存貨不同類別要根據酒店經營業(yè)務的要求，分別制定最高限量和最低庫存量，以此防止積壓或不能保證各部門業(yè)務領用需要的情況出現。
2、加強存貨的驗收制度。對購進的各項物資材料應嚴格執(zhí)行驗收入庫制度，在驗收數量的同時要驗收質量。
3、建立存貨的保管制度。對庫存的各項物資材料，要建立專人負責的保管制度。設置有數量金額的輔助明細帳，以利核算與查對。
4、健全存貨的領發(fā)手續(xù)。嚴格按領用的制度辦理領貨手續(xù)，倉管員憑單發(fā)貨，明確領發(fā)人的責任。
5、物資材料實行先進先出制度。倉管人員對庫存物資應實行先進先出的制度，以防止物資的霉爛變質。
6、勤進快運，壓縮庫存。對貨源供應正常的物資盡可以勤進快運，降低庫存以加速資金周轉。
7、及時處理庫存積壓的物資材料。對近保質期或將要變質的物資要及早發(fā)現并進行處理。
第五條建立定期盤點制度，及時處理清查中發(fā)現的問題。
1、按存貨的分類，每月盤點一次。年終進行全面徹底的盤點。
2、做好盤點清查準備工作。確定盤點清查的目的與范圍以及具體盤點清查的方法與程度等等。
3、通過盤點清查，認真編制'存貨盤點表'，以反映盤點結果，并據此計算存貨溢余和短缺的具體數據。
4、對清查盤點過程中發(fā)現存貨的盤盈、盤虧、毀損、報廢等問題，應認真查明原因，分別情況進行處理。同時要寫出情況報告，按審批制度規(guī)定，逐級上報，批準后方能進行處理。
第六條食品原料及酒水飲料的庫存管理：
1、食品飲料入庫前，要根據收貨驗查單逐一對食品飲料，按質按量進行驗收。核對合格后開出驗收單并簽上字。如發(fā)現有問題要及時與收貨員或采購員聯(lián)系。2、按各種食品原料、飲料的性能與要求，分類妥善儲藏。要經常檢查翻曬，防止霉爛、變質和積壓。
3、冷庫要保持溫度，定期刮霜沖洗。干貨、飲料庫房也要保持一定的溫度。搞好清潔衛(wèi)生，貨品堆放要整齊。
4、采用科學合理的保管方法，制定食品、飲品的最高限量與最低儲存量。
5、嚴格領發(fā)料制度。發(fā)貨時需憑廚師長簽過字的領料單，經核對無誤、計量正確后才予發(fā)料。
6、建立發(fā)卡和數量明細帳。根據收發(fā)單登記貨卡和明細帳。經常核對帳卡物使之保持一致。月底同食品帳務員核帳對平。
7、熟悉掌握庫存食品的存放量和各廚房的需求量。經常及時地向物資管理員報告有關庫存情況，及時提出有關建議和改進措施。
8、根據廚房需要量和海鮮原料的上市情況，做好食品原料、飲料的申購計劃。及時將補充庫存計劃上報管理員。
9、定期進行倉庫盤點工作，如有差錯缺損應及時查明原因，寫出報告上報管理員。
第七條物料用品庫存管理：
1、嚴格驗收入庫物資。根據收貨驗查單逐一核對入庫物品的品種、規(guī)格、數量、質量、驗收合格后開出驗收單并簽名。
2、合理利用倉庫備件，分門別類保管好各類物品，做好清潔衛(wèi)生工作，保持庫房整潔。倉庫物品做到先入先出，防止損耗變質。要勤檢查，發(fā)現霉變情況及時采取措施解決。
3、采用科學合理的方法管理庫房，如采用abc管理法。根據各部門對物品的業(yè)務需求量，制定各類物品的最高限量和最低儲存量。及時制定申購計劃上報，督促進貨補充庫存。
4、建立貨卡和物資數量明細幅度。根據收發(fā)料單登記貨卡和明細帳，經常核對帳、卡、物，以保持一致。月底將倉庫帳與物品記帳員的明細帳核對相符。
5、注意做好倉庫消防工作。按消防規(guī)定堆放物品，留出消防通道，同時做好倉庫防盜工作。
6、定期進行清倉盤點工作，對盤盈盤虧等情況原因及時上報，按審批同意的意見辦理有關手續(xù)。
第七條低值易耗品的庫存管理：
1、酒店的低值易耗品大致可分為以下幾類：
(1)床上用品。主要有羊毯、鴨絨被、床罩、枕芯等。
(2)布件。主要有床上用布件，洗理用巾、餐廳專用布件、各種簾套等。
(3)器皿餐具。主要有金屬類、玻璃類、陶瓷類、廚房用具等。
(4)工具類：主要有度、量、?具、公用工具、個人工具、計算工具等。
2、低值易耗品領用一般實行以舊換新的辦法。領用前應先辦理報廢手續(xù)。各部門憑報廢單、領料單來領用新的低易品，屬新增或定額管理范圍內的，需先經物資管理部門計劃員核準。
3、對部門領用的各類工具，倉庫要建立在用工具卡，并按更換、報廢辦理有關手續(xù)。
4、低值易耗品的核算，可根據酒店的實際情況分別采用一次性攤銷法、'五五'攤銷法及分期攤銷法。
二、固定資產管理制度
第一條固定資產是酒店進行經營活動所必需的.硬件設施'，其形成必須具備以下兩個條件：
1、使用年限在1年以上。
2、單位價值在20xx元以上。
第二條酒店固定資產的范圍是：
1、房屋建筑物，包括酒店所有的房屋及建筑物。
2、機器設備。包括供電系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)、中央空調系統(tǒng)、電子系統(tǒng)、電子計算系統(tǒng)、廚房機具、電梯、通訊、洗滌、維修器械等設備。
3、交通運輸工具。包括客車、貨車、行李車等。
4、家具設備。包括酒店各部門使用的所有家具。
5、電視及影視設備。包括閉路電視播放設備、音響設備、電視機、電冰箱、空調機、照相機、幻燈機等。
6、其他包括健身房設備、消防設備及地毯等。
第三條固定資產計價的確定：
1、由建筑單位建筑和購置的固定資產，按照建設單位交付使用財產明細表中所確定的價值記帳。
2、購建的固定資產，按實際發(fā)生的全部支出記帳，包括按規(guī)定支付的關稅和產品稅及增值稅。
3、在原有固定資產上改擴建的，按原有的價值，加上改擴建過程中所發(fā)生的全部支出，減支原固定資產不需要用和報廢部分的原始價值計價。
4、固定資產大修理工程不增加固定資產的價值，但在大修理同時進行技術改造開支的部分，應當增加固定資產的價值。
5、盤盈的固定的資產，按重置完全價值(即按照當前生產價格重新購建該項固定資產的全部價值)記帳。
第四條固定資產的管理，必須在酒店總經理的統(tǒng)一領導下，實行歸口分級管理的辦法，貫徹'誰用，誰管'的原則，各類固定資產的歸口管理部門為：
1、工程部：房屋及建筑物，機器設備，電器及影視設備、文體娛樂設備等。
2、各使用部門或總務部門：家具設備、地毯、交通運輸工具、辦公設備等。
3、保衛(wèi)部：消防設備。
第五條固定資產歸口管理部門的職責：
1、配備專職或兼職的固定資產管理人員，負責歸口管理工作。
2、對歸口管理的各項固定資產應根據財務部統(tǒng)一開設的固定資產卡片，填列有關固定資產詳細資料，并按類別和使用部門順序排列、編號、保管，并與財務部的固定資產登記薄及使用部門的固定資產卡片等資料保持一致，定期進行核對，固定資產卡片一式兩份，一份留用，一份送使用部門。
3、制訂財產、設備檢修制度，并根據檢修制度編制保養(yǎng)修理(包括大修理)計劃，并督促使用部門配合實施。
4、提出固定資產的新增、調撥、轉移、出租、出借、報廢、清理等手續(xù)，定期或不定期對分管的固定資產組織清點，每年至少一次掌握固定資產的使用情況，保證卡實相符。
第六條財務部門的管理職責：
1、配合協(xié)助和監(jiān)督有關部門嚴格執(zhí)行固定資產管理制度。
2、設置固定資產分類帳和明細登記薄，掌握全部固定資產增減變動情況，定期組織固定資產清查盤點，保證帳、卡、實相符。
3、協(xié)同歸口管理部門編制固定資產更新改造和大修理計劃，合理安排使用資金。
第七條未使用，未需用固定資產根據存放地點或所使用部門，落實保管責任，由財務部和保管部門分別建立登記薄登記。
第八條不論任何資金渠道購置的固定資產在交付使用時，必須由財務部、歸口管理部門和使用部門共同驗收，并由歸口管理部門填列固定資產驗收單，驗收合格后，由上述部門在驗收單上簽章同時歸口管理部門應填制固定資產卡片，一式兩份，一份自留，一份送使用部門。
第九條部門之間的固定資產轉移，由歸口管理部門填制'固定資產轉移單'，經使用部門簽字后，辦理固定資產卡片的變動手續(xù)，同時將其中一聯(lián)'轉移單'送交財務部門。
第十條一切固定資產的出租或出借都須經酒店總經理批準。歸口管理部門負責與租賃單位的合同簽訂工作并將合同正本交財務部門保管。歸口管理部門和使用部門無權對外出租或出借固定資產，未辦妥任何固定資產不得借出酒店，酒店出租的固定資產就照提折舊，所得租金沖減費用中相應的折舊費，余額部分列入營業(yè)外收入。
第十一條固定資產必須每年定期清查盤點，清查工作由歸口管理部門，使用部門，財務部門研究解決，發(fā)生盈虧必須查明原因，并填制'固定資產盤盈虧報告單'，按有關規(guī)定的審批權限報請?zhí)幚怼?/p>
第十二條固定資產由于使用日久或損壞，需要報廢時，由酒店主管經理組織技術鑒定小組進行鑒定，確實無使用價值時才能辦理報廢手續(xù)，由歸口管理部門填'固定資產報廢單'，按審批權限批準后由財務部門和歸口部門辦注銷和清理工作，固定資產作價的殘料出售時必須經鑒定小組議定價格，任何部門和個人不得擅自作價處理。報廢固定資產整體出售必須根據國家物資政策辦理。
第十三條計算折舊的依據為固定資產原值，酒店的固定資產一律按規(guī)定的分類折舊率計提折舊。折舊年限現在規(guī)定為：
1、房屋為20年
2、機器設備為10年
3、運輸設備為5年
4、辦公用具等為3年
第十四條各類固定資產的凈殘值比例規(guī)定如下：
1、營業(yè)用房屋的凈殘值比例為原價的10%。
2、旅游汽車的凈殘值比例為原價的20%。
3、其余各類固定資產(包括非營業(yè)用房)的凈殘值比例為原價的5%。
第十五條下列固定資產應當提取折舊：
1、房屋和建筑物
2、在用的機器設備、儀表儀器、家具地毯、交通運輸工具。
3、大修理停用的固定資產
第十六條下列固定資產不提取折舊：
1、通過局部輪番大修理實現整體更新的固定資產。
第十七條已提足折舊，但仍在繼續(xù)使用的固定資產，在繼續(xù)使用期間不計提折舊。正在申請報廢尚未批準的固定資產應轉入不需要使用固定資產，不計提折舊。
第十八條為了保證固定資產的正常使用，各歸口管理部門和使用部門應做好固定資產的維護保養(yǎng)和定期大修工作，凡有技術規(guī)范明確規(guī)定大、中、小修劃分標準的，發(fā)生的中小修費用就由成本費用開支。大修理費用用根據財務制度規(guī)定采用按月預提大修理費用的辦法，大修理提存率由企業(yè)主管部門獲得同級財政部同意后核定。
第十九條固定資產的核算為了準確反映各大類固定資產的增減變動情況，在'固定資產'一級科目下設置的明細科目有：房屋及建筑特、機器設備、交通運輸工具、家具設備、地毯、電器及影視設備、文體娛樂設備、其他設備、租出固定資產、未使用固定資產、不需要固定資產等。
在明細科目下應設置'固定資產登記薄'進行明細核算。歸口管理部門應另設'固定資產卡片'進行管理。
'固定資產登記薄'應按固定資產的類別和明細分類開帳，按保管使用部門設置專欄，按各項固定資產的增減變動和結存情況。
'固定資產卡片'是進行固定資產明細核算的重要環(huán)節(jié)，固定資產卡片應按每一獨立登記對象分別設置，每一對象一張，卡片就記載該項固定資產的編號、名稱、規(guī)格、技術特征、技術資料編號、附屬物、使用部門、所在地點、建造年份、開始使用日期、中間停用日期、原價、運雜費、安裝費、規(guī)定使用年限、折舊費、大修理費用提取率、大修理次數和日期，轉移調撥情況，報廢清理情況等詳細資料。
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