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采購部管理制度
在我們平凡的日常里，很多地方都會(huì)使用到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的采購部管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
采購部管理制度1
在企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展過程中，究竟存在哪些基本的財(cái)務(wù)問題，我們又將如何看待和處理這些問題呢?通過對(duì)目前企業(yè)集團(tuán)發(fā)展的基本財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，筆者認(rèn)為在企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展中，主要有以下一些基本的財(cái)務(wù)問題：
一、有關(guān)負(fù)債經(jīng)營(yíng)問題
1．為避免企業(yè)過度的負(fù)債經(jīng)營(yíng)，迫切需要加快國(guó)有企業(yè)改革和金融體制改革，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，實(shí)行政企分開，政資分開，將資金配置機(jī)制由行政配置轉(zhuǎn)為市場(chǎng)配置，充分發(fā)揮市場(chǎng)的基礎(chǔ)作用，使有限資金投向效益與市場(chǎng)前景好的企業(yè)和項(xiàng)目，從而強(qiáng)化企業(yè)的信貸約束，迫使企業(yè)注重自我積累，提高經(jīng)濟(jì)效益，在市場(chǎng)中逐步發(fā)展壯大。
2．在解決過度負(fù)債經(jīng)營(yíng)問題時(shí)，還應(yīng)正確處理好企業(yè)合理負(fù)債和過度負(fù)債的關(guān)系，不能把解決企業(yè)過度負(fù)債問題理解為卸掉企業(yè)所有債務(wù)。企業(yè)保持合理的負(fù)債率是其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常理財(cái)手段。我們重點(diǎn)是減輕企業(yè)的過度負(fù)債，目標(biāo)是把企業(yè)負(fù)債率控制在一個(gè)合理的水平上。從理論上和西方發(fā)達(dá)國(guó)家傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)判定。企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率以不超過50％為佳，但從目前世界各國(guó)大公司的情況看，資產(chǎn)負(fù)債率一般在60％左右，有的甚至還要高一些，結(jié)合我國(guó)實(shí)際情況看，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率保持在65％左右是比較現(xiàn)實(shí)、可行的目標(biāo)。
二、有關(guān)資金管理問題
1．資金管理方面存在的問題
(1)資金分散，導(dǎo)致資金利潤(rùn)率降低。在一些企業(yè)集團(tuán)中，由于其內(nèi)部各二級(jí)單位都設(shè)有財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)，都開有銀行賬戶，都占用一定的閑散資金，使集團(tuán)中原本有限的資金分散、沉淀和閑置，導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)速度慢，資金利潤(rùn)率低。
(2)資金管理失控，影響公司信譽(yù)。在一些企業(yè)集團(tuán)中，各二級(jí)單位都掌握一定數(shù)量資金，而這些資金都是由公司總部貸款獲得。當(dāng)貸款到期時(shí)，如難以在各二級(jí)單位及時(shí)調(diào)回，會(huì)使總部財(cái)源枯竭，影響資信。
(3)投資失控，導(dǎo)致整體投資效益差。由于各二級(jí)單位實(shí)行承包經(jīng)營(yíng)，對(duì)于中小項(xiàng)目的投資具有自，致使一部分項(xiàng)目投資決策缺乏民主化，科學(xué)化。有些投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益很不理想，而公司遇到經(jīng)濟(jì)效益較好的項(xiàng)目時(shí)，又缺乏資金投入，導(dǎo)致整體投資效益差。
(4)子公司長(zhǎng)期占用資金，導(dǎo)致應(yīng)收賬款難以收回，隨著企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展和多元化戰(zhàn)略的實(shí)施，企業(yè)集團(tuán)內(nèi)二級(jí)子公司不斷成立。但這些子公司有的經(jīng)營(yíng)資金完全靠母公司支持，在海外建立的窗口企業(yè)，從其自身利益出發(fā)也不愿在當(dāng)?shù)鼗I集資金開展業(yè)務(wù)，長(zhǎng)期依賴母公司提供貨物和占用應(yīng)付母公司的貸款進(jìn)行周轉(zhuǎn)，影響了母公司的資金周轉(zhuǎn)。
2．對(duì)存在的資金管理問題的解決對(duì)策
(1)廣泛進(jìn)行資金風(fēng)險(xiǎn)宣傳，牢固樹立資金意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。首先，作為企業(yè)集團(tuán)的負(fù)責(zé)人一定要有高度的資金風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，不只是抓資金的籌集，更要抓資金的管理。其次，企業(yè)內(nèi)部要進(jìn)行廣泛、深入的資金風(fēng)險(xiǎn)宣傳活動(dòng)，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)：一是提高對(duì)盲目放賬，隨意放賬風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)；二是改變靠單純放賬來完成出口任務(wù)的認(rèn)識(shí)；三是明確收賬，催賬是業(yè)務(wù)人員相關(guān)部門義不容辭的義務(wù)和責(zé)任的認(rèn)識(shí)，特別是要認(rèn)識(shí)到，只有貸款及時(shí)安全入賬，一筆業(yè)務(wù)才能真正完結(jié)，所承擔(dān)的責(zé)任才算真正了結(jié)。
(2)加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。①加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。企業(yè)對(duì)全體員工特別是對(duì)企業(yè)人員調(diào)離、換崗、解聘等一定要事先進(jìn)行審計(jì)，清理債權(quán)債務(wù)，分清責(zé)任，做到債務(wù)有人認(rèn)，債權(quán)有人接，庫存有人背。②重視客戶資信調(diào)查，加強(qiáng)客戶檔案管理，客戶的資信好壞是保證資金安全的前提。在業(yè)務(wù)往來中，企業(yè)要建立資信調(diào)查制度，確認(rèn)客戶的付款能力，并應(yīng)有一個(gè)專門部門負(fù)責(zé)企業(yè)的客戶檔案管理，按照業(yè)務(wù)交往中客戶的付款情況和信用情況，建立、評(píng)定自己的客戶信用等級(jí)。③嚴(yán)格控制結(jié)算方式，設(shè)定放賬額度，運(yùn)用信用保險(xiǎn)，減少貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。貸款結(jié)算方式是決定能否安全、及時(shí)收回的主要因素。必須從嚴(yán)掌握付款單結(jié)算方式，決不能遷就于客戶提出的不合理要求而喪失自身的利益。根據(jù)企業(yè)自己評(píng)定的客戶信用等級(jí)，分檔實(shí)行放賬最高限額控制。并要積極進(jìn)行投保，合理運(yùn)用保險(xiǎn)手段保護(hù)企業(yè)正當(dāng)收益。④加強(qiáng)合同管理。企業(yè)要按照符合法律和國(guó)際慣例的要求，規(guī)范合同的格式、內(nèi)容等。各種合同的簽訂、審核、審批環(huán)節(jié)應(yīng)分開，多重把關(guān)，防止客戶利用合同的漏洞進(jìn)行欺詐活動(dòng)。對(duì)無故不按合同規(guī)定執(zhí)行的，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并及時(shí)采取相應(yīng)措施。
(3)建立核算跟蹤體系，改革業(yè)務(wù)考核辦法。①核算到人，建立資金跟蹤監(jiān)控體系。電算化將以往公司一級(jí)核算、分公司二級(jí)核算，細(xì)化延伸到業(yè)務(wù)員個(gè)人的三級(jí)核算，全面細(xì)致地核算每一個(gè)業(yè)務(wù)員，每一筆業(yè)務(wù)資金的投放，使用和收回，建立資金跟蹤、監(jiān)控體系。②以收付實(shí)現(xiàn)制考核業(yè)務(wù)員的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，不管貨款是否收回，只要確定出口銷售發(fā)生，就作為銷售收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，所反映的“利潤(rùn)”只是預(yù)計(jì)或希望的利潤(rùn)，有可能因發(fā)生壞賬而不能實(shí)現(xiàn)。只有當(dāng)銷售貨款安全，及時(shí)回籠時(shí)，利潤(rùn)才能實(shí)現(xiàn)。因此對(duì)業(yè)務(wù)員的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)必須以收付實(shí)現(xiàn)制考核，并以此作為獎(jiǎng)懲依據(jù)。
(4)強(qiáng)化責(zé)任制，健全逾期賬款催收制度和獎(jiǎng)懲辦法。財(cái)會(huì)部門應(yīng)每旬定期提供逾期未收回賬款明細(xì)表，及時(shí)向分管經(jīng)營(yíng)和有關(guān)業(yè)務(wù)部門反映，共同分析逾期原因。按照“誰造成，誰崔收”的原則，積極、主動(dòng)盡快收回貨款，同時(shí)逾期應(yīng)收賬款的催收應(yīng)與個(gè)人的獎(jiǎng)懲掛鉤，以調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)人員的積極性，對(duì)于因當(dāng)事人的工作失誤造成損失的，要追究其刑事責(zé)任。
(5)加強(qiáng)對(duì)子公司的管理，促其逐步離開母體，自我發(fā)展。要逐步撤回借給和被子公司長(zhǎng)期占用的周轉(zhuǎn)金，提高母公司的資金周轉(zhuǎn)效益，在今后母公司與子公司業(yè)務(wù)往來中，應(yīng)實(shí)行與其他經(jīng)濟(jì)實(shí)體同等的待遇，促使子公司自己籌集使用資金，真正做到自主經(jīng)營(yíng)，自我發(fā)展，促使企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益的提高。
三、有關(guān)資本運(yùn)營(yíng)問題
資本運(yùn)營(yíng)是企業(yè)集團(tuán)商務(wù)活動(dòng)的主要組成部分，它主要涉及企業(yè)的資金運(yùn)動(dòng)，包括資金的籌集、運(yùn)用、收回和分配。從資本營(yíng)運(yùn)的角度來看，現(xiàn)代企業(yè)的目標(biāo)是公司資本價(jià)值的極大化，這是由投資者的目的——資本保值、增值決定的，在這個(gè)基礎(chǔ)上才能保證企業(yè)長(zhǎng)期獲利能力和相應(yīng)的穩(wěn)定性。下面就以榮事達(dá)集團(tuán)為例，來分析一下企業(yè)集團(tuán)如何才能搞好資本運(yùn)營(yíng)：
榮事達(dá)作為一家集體企業(yè)，沒有國(guó)家資本金投入，在10年之內(nèi)，從300萬元資本發(fā)展到10．5億元，很大程度上在于有效的資本運(yùn)營(yíng)。
1．籌措資本、把握時(shí)機(jī)、不斷發(fā)展
(1)榮事達(dá)抓住20世紀(jì)80年代中后期經(jīng)濟(jì)高漲的時(shí)機(jī)，在1985年貸款2700萬元人民幣，引進(jìn)洗衣機(jī)生產(chǎn)設(shè)備。當(dāng)時(shí)企業(yè)資產(chǎn)僅300萬元人民幣，負(fù)債率高達(dá)900％，頗讓人膽戰(zhàn)心驚。但到了1987、1988年經(jīng)濟(jì)高潮到來之時(shí)，企業(yè)不僅還清了欠債，獲得了高額利潤(rùn)，還使企業(yè)有了初步的原始積累，具備了進(jìn)入洗衣機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。當(dāng)然，榮事達(dá)集團(tuán)的成功與當(dāng)時(shí)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)政策和時(shí)代背景有關(guān)，但企業(yè)勇敢地抓住了這次機(jī)會(huì)，奠定了企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的基礎(chǔ)。這種宏觀緊縮時(shí)敢于投入，經(jīng)濟(jì)高漲時(shí)大賺利潤(rùn)的策略不能不說是一次勇敢的成功嘗試。
(2)大型家電生產(chǎn)投入大、規(guī)模經(jīng)濟(jì)突出，市場(chǎng)會(huì)由競(jìng)爭(zhēng)逐步走向壟斷。要想保持市場(chǎng)地位就必須不斷實(shí)現(xiàn)資本擴(kuò)張，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。“八五”期間，榮事達(dá)根據(jù)自身情況，選擇了引進(jìn)外資為主的'擴(kuò)張戰(zhàn)略。1993年與香港合資，以轉(zhuǎn)讓49％股權(quán)的方式獲得了1億多元資金，用這1億多元資金再與日本三洋合資，1994年又引進(jìn)了1億多元外資。在兩年的時(shí)間內(nèi)，公司資金翻了兩番，改善了資本結(jié)構(gòu)，資本實(shí)力上了一個(gè)新的臺(tái)階。
(3)榮事達(dá)也采取了兼并聯(lián)合的方式來實(shí)現(xiàn)資本擴(kuò)張，八年來榮事達(dá)先后兼并了三家企業(yè)，數(shù)量不多但質(zhì)量很高，每一次兼并都取得了明顯的效益。榮事達(dá)此時(shí)還處在發(fā)展時(shí)期，實(shí)力不夠雄厚，選擇的是縱向兼并的方式。
2．資本增量的集約經(jīng)營(yíng)
資本營(yíng)運(yùn)不僅在于如何籌集資本，還在于如何運(yùn)用資本。榮事達(dá)在資本投入上，堅(jiān)持了不斷加大企業(yè)研究與開發(fā)的投入，即R&D投入。榮事達(dá)除了引進(jìn)日本的先進(jìn)技術(shù)外，還組織了強(qiáng)大的研究隊(duì)伍，建立了具有國(guó)內(nèi)一流水平的模具中心、產(chǎn)品檢測(cè)中心、計(jì)算機(jī)工作站，使企業(yè)具有了較強(qiáng)大的研究開發(fā)能力，并給企業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶來了實(shí)實(shí)在在的效果。1995年洗衣機(jī)大戰(zhàn)時(shí)，榮事達(dá)依靠科技投入所產(chǎn)生的數(shù)量、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，年產(chǎn)銷量上升了53％，產(chǎn)銷量、銷售收入為全國(guó)第一。
3．重視無形資本運(yùn)營(yíng)
無形資本的有效運(yùn)用和不斷增值是高層次的資本運(yùn)營(yíng)，其重點(diǎn)是爭(zhēng)創(chuàng)名牌。榮事達(dá)首先拋棄過去的“百花”品牌，借用“水仙牌”打開了銷路，又于1992年?duì)巹?chuàng)自己的品牌“榮事達(dá)”，三年確立了國(guó)內(nèi)名牌的地位。企業(yè)創(chuàng)名牌要靠產(chǎn)品的物美價(jià)廉、適銷對(duì)路，而這來源于企業(yè)有形資本高效運(yùn)作。因此，兩種資本運(yùn)作互相促進(jìn)，相輔相成。對(duì)于那些在資本運(yùn)營(yíng)方面還不太成熟的企業(yè)來說，榮事達(dá)集團(tuán)有效的資本運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)是值得借鑒的。當(dāng)然，只有結(jié)合集團(tuán)自身的特點(diǎn)才能真正的搞好資本營(yíng)運(yùn)，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)集團(tuán)的發(fā)展。
四、有關(guān)采購成本管理問題
隨著企業(yè)改革的深化及買方市場(chǎng)和企業(yè)集團(tuán)批量生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，集團(tuán)公司采取何種管理模式來克服分散采購所形成的過程浪費(fèi)，已成為集團(tuán)降低采購成本，爭(zhēng)取效益最大化的需要之所在。
1．集團(tuán)公司采購管理現(xiàn)狀
(1)集團(tuán)公司采購渠道分散，各自為政的現(xiàn)象較為嚴(yán)重。以一汽集團(tuán)為例，近幾年來，由于一汽汽車生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司所屬專業(yè)單位、全資子公司及控股子公司的采購管理多、散、亂、差的現(xiàn)象非常嚴(yán)重。目前52個(gè)總成及整車裝配單位對(duì)外有采購權(quán)和外委加工權(quán)的有46個(gè)。這些單位在公司走向集團(tuán)化之前，多數(shù)都已形成了一套自己的采購體系，且每個(gè)單位的采購網(wǎng)絡(luò)之間很少重疊。同時(shí)多數(shù)供應(yīng)商生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)水平低、不具備產(chǎn)品開發(fā)能力。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，全集團(tuán)協(xié)作產(chǎn)品及原材料供應(yīng)商約4000家，采購資金額度約250億。
(2)集團(tuán)公司采購價(jià)格混亂，采購資金浪費(fèi)嚴(yán)重。由于沒有統(tǒng)一的集中采購管理，采購渠道不統(tǒng)一，使供應(yīng)商面對(duì)集團(tuán)的大批量產(chǎn)量，難以形成一定的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。以一汽集團(tuán)的各車型所用輪胎和蓄電池為例，以1998年集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為基數(shù)計(jì)算，全年需要采購資金約6．65億元人民幣。輪胎共有17個(gè)供應(yīng)商供應(yīng)，平均每個(gè)供應(yīng)商配套產(chǎn)值不足400萬元。蓄電池全年約需要采購資金7800萬元，共有15個(gè)供應(yīng)商供應(yīng)，平均每個(gè)供應(yīng)商配套產(chǎn)值不足500萬元。而且采購價(jià)格混亂是集團(tuán)采購分散的最突出現(xiàn)象，以一汽集團(tuán)公司采購?fù)ㄓ脵C(jī)床油的采購價(jià)格為例，采購價(jià)格就高低不齊。按N32通用機(jī)床油采購最低價(jià)與最高價(jià)差計(jì)算，全年可降低采購成本660萬元。按N46通用機(jī)床油采購最低與最高價(jià)計(jì)算，全年可降低采購成本459萬元。累計(jì)全年可降低采購成本約1200萬元。這只反映了集團(tuán)公司采購領(lǐng)域的一小方面。
(3)集團(tuán)公司采購權(quán)利的分散，造成了集團(tuán)經(jīng)濟(jì)效益流失現(xiàn)象嚴(yán)重，影響和制約了企業(yè)發(fā)展的后勁。要想解決上述問題，克服分散采購所形成的過程浪費(fèi)，降低采購成本，爭(zhēng)取效益最大化，就需要通過集中采購這一管理模式。
2．集團(tuán)公司建立、實(shí)施和完善集中采購管理，是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀之必然
(1)企業(yè)集團(tuán)實(shí)行集中采購管理是現(xiàn)代化企業(yè)制度的需要，是與國(guó)際接軌的趨勢(shì)之所在。①所謂集中采購管理是指采購方依據(jù)國(guó)家法規(guī)，將采購方所使用的物質(zhì)或服務(wù)的采購與供應(yīng)都集中到所設(shè)立的特定機(jī)構(gòu)進(jìn)行的一種制度。由于集中采購可以集中需求，使采購數(shù)量增加，減少分散采購造成的重復(fù)和浪費(fèi)，從而降低采購成本。②中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革的目標(biāo)是建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制。建立集中采購制度是現(xiàn)代企業(yè)制度的需要。企業(yè)改革的進(jìn)一步深化，必須解決深層次矛盾。所以，現(xiàn)代企業(yè)制度的建立必須需要大量的內(nèi)部管理制度，克服人為因素，增強(qiáng)制度化約束。強(qiáng)化和規(guī)范企業(yè)的采購管理也就正是這一制度的充分體現(xiàn)。
(2)強(qiáng)化集中采購管理是買方市場(chǎng)形式的必然要求。其一在供大于求的情況下，賣方競(jìng)爭(zhēng)激化，在方便和有利于買方的同時(shí)，也對(duì)買方提出了新的挑戰(zhàn)。因?yàn)槠髽I(yè)尤其是國(guó)有企業(yè)所涉及的采購金額比個(gè)人購物大得多，而且是一種組織行為。這就對(duì)集團(tuán)公司加強(qiáng)集中采購管理提出了切實(shí)的要求。其二正是強(qiáng)化市場(chǎng)營(yíng)銷的結(jié)果，五花八門的促銷手段，甚至是不規(guī)范的返利、回扣、提成等方法，就會(huì)使沒有嚴(yán)格的采購管理制度的買方不但沒有因此受益，反而造成了經(jīng)濟(jì)利益和資產(chǎn)的損失。所以只重視銷售而忽略采購管理的企業(yè)只會(huì)前門耬錢，后門漏錢，并沒有真正提高經(jīng)濟(jì)效益。
(3)集中采購管理是企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部完善財(cái)務(wù)成本控制的管理手段。在以母公司為主體的企業(yè)集團(tuán)中，母公司是企業(yè)的核心，控制子公司一定數(shù)額的股權(quán)。子公司仍是獨(dú)立的法人主體，自主從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，承擔(dān)自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，因此，正確處理母公司和子公司集權(quán)與分權(quán)的關(guān)系是尤為重要的。鑒于國(guó)外大公司企業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，集權(quán)和分權(quán)是辯證統(tǒng)一的。母公司要做到以下“四統(tǒng)一”：財(cái)務(wù)控制集中統(tǒng)一，規(guī)劃投資集中統(tǒng)一，產(chǎn)品布局及產(chǎn)品開發(fā)集中統(tǒng)一，產(chǎn)品銷售集中統(tǒng)一。子公司應(yīng)在母公司集中統(tǒng)一的前提下，負(fù)責(zé)所屬公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。那么集中采購管理作為公司財(cái)務(wù)管理的一部分，也要實(shí)行母公司的集中統(tǒng)一管理。
五、有關(guān)利益分配問題
經(jīng)濟(jì)利益既是企業(yè)集團(tuán)發(fā)展的動(dòng)力源泉，又是企業(yè)集團(tuán)的歸宿。企業(yè)集團(tuán)利益分配的合理與否，在很大程度上決定著企業(yè)集團(tuán)凝聚力的高低，決定著企業(yè)集團(tuán)能否健康穩(wěn)步地發(fā)展。企業(yè)集團(tuán)的利益分配格局十分復(fù)雜，不僅存在于母公司與子公司之間的縱向分布，還存在于各子公司之間的橫向分布，因此，采取的利益分配方式也不可能單一化。
采購部管理制度2
1、申請(qǐng)
�、儆密嚥块T逐項(xiàng)填寫內(nèi)部用車申請(qǐng)單,經(jīng)部門經(jīng)理審核、簽字。
�、趯⒂密嚿暾�(qǐng)單轉(zhuǎn)到總辦,根據(jù)需要和車輛調(diào)度情況派車。
2、審批權(quán)限
�、偈褂眯≤囉煽偨�(jīng)理審批、
�、谑褂闷渌囕v由行政辦主任簽批、
③值班、節(jié)假日用車持部門經(jīng)理簽字的申請(qǐng)單出車,并報(bào)行政辦備案。
3、車輛使用原則
凡出塘廈區(qū)域車輛,提前一天申報(bào),以便總辦統(tǒng)一編制長(zhǎng)途用車計(jì)劃,提高車輛使用率、
4、市內(nèi)用車原則
�、俜矊俨块T正常用車(如每周、每月例行用車),應(yīng)提前半天將用車申請(qǐng)單報(bào)總辦。
�、诒局�(jié)約的原則,凡路途較近,時(shí)間允許又不需載貨的',一般不派車。
5、憑用車申請(qǐng)單派車
�、僖话闱闆r下,必須憑內(nèi)部用車申請(qǐng)單向行政辦申請(qǐng)派車。
�、谟鎏厥馇闆r,由行政辦公室主任電話通知,可先出車,但事后須及時(shí)補(bǔ)單。
�、畚唇�(jīng)批準(zhǔn),禁止無調(diào)度單(特殊情況為申請(qǐng)單)找司機(jī)出車。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私自出車現(xiàn)象,用車人必須按酒店出租車費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)付費(fèi),同時(shí)扣發(fā)司機(jī)部分效益工資。
采購部管理制度3
酒店采購部管理制度
1、制定采購計(jì)劃
(1)由酒店各部分根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對(duì)第二年的猜測(cè),在每年年底編制采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核;
(2)計(jì)劃外采購或臨時(shí)增加的項(xiàng)目,并制定計(jì)劃或講演財(cái)務(wù)部審核;
(3)采購計(jì)劃一式四份,自存一份,其它三份交財(cái)務(wù)部。
2、審批采購計(jì)劃:
(1)財(cái)務(wù)部將各部分的采購計(jì)劃和講演匯總,并進(jìn)行審核;
(2)財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標(biāo)及營(yíng)業(yè)猜測(cè)做采購物資的預(yù)算;
(3)將匯總的采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批;
(4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)視實(shí)施,對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。
3、物資采購:
(1)采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計(jì)劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)目、單位適時(shí)進(jìn)行采購,以保證及時(shí)供給。
(2)大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資,根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)目、規(guī)格、品種和供貨要求。
(3)餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購部,采購職員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購,以保證供給。
(4)計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部分經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購,以保證需用。
4、物資驗(yàn)收入庫:
(1)不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經(jīng)倉管員驗(yàn)收;
(2)倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫的按劃定入庫。
5、報(bào)銷及付款
(1)付款:
�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款;
②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的正確數(shù)字或單據(jù)填制支票,若由采購員領(lǐng)空缺支票與對(duì)方結(jié)帳,金額必需限制在一定的范圍內(nèi);
�、郯淳频曦�(cái)務(wù)軌制,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,30元以下者可支付現(xiàn)款。
④超過30元要求付現(xiàn)金者,必需經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款,但現(xiàn)金必需在一定的范圍內(nèi)。
(2)報(bào)銷:
�、俨少弳T報(bào)銷必需憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單,經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi),核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。
�、诓少弳T若向個(gè)體戶購買商品,可通過稅務(wù)部分開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應(yīng)由賣方寫出售貨證實(shí)并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實(shí),及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證實(shí),經(jīng)部分經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。采購部業(yè)務(wù)操縱軌制
1、按使用部分的要乞降采購申請(qǐng)表,多方詢價(jià)、選擇,填寫價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表;
2、向主管呈報(bào)調(diào)查表,匯報(bào)詢價(jià)情況,經(jīng)審核后確定最佳采購方案;
3、在主管的鋪排下,按采購部主任確定的采購方案著手采購;
4、按酒店及本部分制定的工作程序,完成現(xiàn)貨采購和期貨采購;
5、貨物驗(yàn)收時(shí)泛起的各種題目,應(yīng)即時(shí)查清原因,并向主管匯報(bào);
6、貨物驗(yàn)收后,將貨物送倉庫驗(yàn)收、入庫,辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。
7、將到貨的品種、數(shù)目和付款情況講演給有關(guān)部分,同時(shí)附上采購申請(qǐng)單或經(jīng)銷合同;
8、將貨物采購申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫單或采購合統(tǒng)一并交財(cái)務(wù)部校對(duì)審核,并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。倉庫治理軌制
1、倉庫的`分類:
酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場(chǎng)部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食物倉、山貨倉,動(dòng)力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機(jī)械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設(shè)備倉等等。
2、物品驗(yàn)收:
(1)倉管員對(duì)采購員購回的物品不管多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收,并做到:
①發(fā)票與什物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)目等不相符時(shí)不驗(yàn)收;
�、诎l(fā)票上的數(shù)目與什物數(shù)目不相符,但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收;
③對(duì)購進(jìn)的食物原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。
④對(duì)購進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收。
(2)驗(yàn)收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)目和金額填寫驗(yàn)收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報(bào)銷,一份交材料會(huì)計(jì)。
3、入庫存放:
(1)驗(yàn)收后的物資,除直撥的外,一律要進(jìn)倉保管;
(2)進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理、留意整潔美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫存物品,要逐項(xiàng)建立登記卡片,物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時(shí)按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查:
(1)對(duì)庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉?fàn)�變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。
(2)抽查:
①倉管員要常常對(duì)所管物資進(jìn)行抽查,檢查什物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時(shí)查對(duì);
�、诓牧蠒�(huì)計(jì)或有關(guān)治理職員也要常常對(duì)倉庫物資進(jìn)行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領(lǐng)發(fā)物資
(1)領(lǐng)用物品計(jì)劃或講演:
�、俜差I(lǐng)用物品,根據(jù)劃定須提前做計(jì)劃,報(bào)庫存部分預(yù)備;
�、趥}管員將報(bào)來的計(jì)劃按天天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,預(yù)備好物品,以便取貨人領(lǐng)取;
(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨
�、俑鞑糠指鲉挝坏念I(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé);
�、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)目、單價(jià)、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;
�、垲I(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位自留一份,單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收;倉管員一份,憑單入賬;材料會(huì)計(jì)一份,憑單記明細(xì)賬;
④發(fā)貨時(shí)倉管員要留意物品提高前輩的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。
(3)貨物計(jì)價(jià):
�、儇浳镆话惆催M(jìn)價(jià)發(fā)出,若統(tǒng)一種商品有不同的進(jìn)價(jià),一般按均勻價(jià)發(fā)出。
②需調(diào)出酒店以外的單位的物資,一般按原進(jìn)價(jià)或均勻價(jià)加手續(xù)費(fèi)和治理費(fèi)調(diào)出。
6、清點(diǎn):
(1)倉庫物資要求每月月中小清點(diǎn),月底大清點(diǎn),半年和年終徹底清點(diǎn);
(2)將盤結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核;
(3)清點(diǎn)期間休止發(fā)貨。
7、記賬:
(1)設(shè)立賬簿和登記賬,賬簿要整潔、全面、一目了然;
(2)賬簿要分類設(shè)置,物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立賬戶;
(3)記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單,無誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決,在未弄清和更正前不得入賬;
(4)審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬;
(5)發(fā)出的物資用加權(quán)均勻法計(jì)價(jià),月終泛起的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份,記賬員、部分、財(cái)務(wù)部各一份;
(6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬;
(7)調(diào)出本酒店的物資所用的治理費(fèi)、手續(xù)費(fèi),不得用來沖減材料本錢,應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減用度;
(8)入口物資要按發(fā)票的數(shù)目、金額、稅金、檢疫費(fèi)等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬,發(fā)出時(shí)按加權(quán)均勻法計(jì)價(jià);
(9)對(duì)于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的入口物資,于月底估價(jià)發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后,再按實(shí)入賬,并調(diào)整暫估價(jià),報(bào)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)調(diào)整三級(jí)賬;
(10)月底按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì);
(11)與倉管員校對(duì)什物賬,每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)賬,保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案軌制:
(1)倉庫檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和什物賬簿;
(2)材料會(huì)計(jì)的檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會(huì)計(jì)報(bào)表。物品、原材料采購軌制
1、物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點(diǎn),以把握在一個(gè)季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限,物料及備用品庫存量不得超過三個(gè)月的用量。
2、堅(jiān)持“凡海內(nèi)能解決的不在國(guó)外入口,凡本地區(qū)能解決的不到外埠采購”的劃定。
3、各項(xiàng)物品、商品、原材料的采購,必需遵守市場(chǎng)治理及外貿(mào)治理的劃定。
4、計(jì)劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部分知會(huì)財(cái)務(wù)部并報(bào)總經(jīng)理審批同意后,方可采購。
5、凡購進(jìn)物料,尤其是定制品,采購部分應(yīng)堅(jiān)持先取樣品,征得使用部分同意后,方進(jìn)行定制或采購。
6、高額進(jìn)貨和長(zhǎng)期定貨,均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進(jìn)行。
7、從國(guó)外購進(jìn)原材料、物品、商品等,凡動(dòng)用外匯的,不論金額大小一律必需取得總經(jīng)理的批準(zhǔn),方予采購,否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。
8、凡不按上述劃定采購者,財(cái)務(wù)部以及業(yè)務(wù)部分的財(cái)會(huì)職員,應(yīng)一律拒絕支付,并上報(bào)給總經(jīng)理處理。
采購部管理制度4
一、采購部職能：
1、負(fù)責(zé)本公司正常運(yùn)作所需各種物資采購工作。
2、負(fù)責(zé)對(duì)與合作單位的業(yè)務(wù)評(píng)估，合同、協(xié)議的簽訂及執(zhí)監(jiān)督的交接手續(xù)。
3、負(fù)責(zé)各種形式的招標(biāo)投工作，編制采購文件、資料，并做好采購記錄，辦理商品采購業(yè)務(wù)。
4、負(fù)責(zé)了解各種市場(chǎng)信息，及時(shí)掌握市場(chǎng)及供應(yīng)商變化情況。
5、負(fù)責(zé)價(jià)格信息資料的收集、整理、組織、考察，提供標(biāo)底估算價(jià)。
二、采購部各職位職責(zé)：
�、挪少彶拷�(jīng)理工作職能：
1、及時(shí)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供所需的原材料以及其他物資。
2、掌握市場(chǎng)信息，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購費(fèi)用。
3、會(huì)同財(cái)務(wù)部確定合理的采購批量，及時(shí)了解存貨情況，合理采購。
4、匯總各系統(tǒng)的物資需求計(jì)劃，平衡采購計(jì)劃。
5、評(píng)審供應(yīng)商選擇、建立供應(yīng)商檔案。
6、組織采購合同評(píng)審，簽訂采購合同，實(shí)施采購活動(dòng)。
7、建立采購合同臺(tái)賬，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
8、對(duì)大型采購進(jìn)行比價(jià)或組織招標(biāo)、競(jìng)標(biāo)活動(dòng)。
9、采購物資的報(bào)驗(yàn)和入庫工作。
10、采購過程中的退、換貨工作。
11、采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。
�、撇少弻T工作職能：
1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。
2、對(duì)采購的物資進(jìn)行詢價(jià)(至少三家)。
3、編制物資采購計(jì)劃并報(bào)采購部經(jīng)理審批。
4、根據(jù)批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)單和詢價(jià)結(jié)果實(shí)施采購，并負(fù)責(zé)索取所購物資的發(fā)票和單據(jù)以及相關(guān)資料，協(xié)助做好驗(yàn)收工作。
5、參加商務(wù)談判和擬訂合同條款。
6、協(xié)助采購部經(jīng)理管理合同的副本，建立臺(tái)賬，進(jìn)行合同登記，掌握合同的執(zhí)行情況。
7、優(yōu)化采購渠道，適時(shí)填報(bào)供應(yīng)商審批表。
8、協(xié)助采購部經(jīng)理進(jìn)行供應(yīng)商信用評(píng)定，據(jù)實(shí)提出對(duì)供應(yīng)商信用評(píng)定意見，建立健全供應(yīng)商檔案。
9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。
10、具體辦理采購物資交接、驗(yàn)收、報(bào)帳手續(xù)。
11、及時(shí)向供應(yīng)商反饋原材料質(zhì)量信息。
12、辦理采購?fù)素浕驌Q貨。
13、協(xié)調(diào)購入物資的運(yùn)輸工作。
14、積極參加培訓(xùn)活動(dòng)，努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化建議。
15、做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。
16、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時(shí)復(fù)命。
�、墙y(tǒng)計(jì)專員工作職能：
1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。
2、負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的保管。
3、負(fù)責(zé)物資市場(chǎng)信息的收集。
4、負(fù)責(zé)采購合同的保管和登記。
5、負(fù)責(zé)采購報(bào)表的編制。
6、負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審。
7、負(fù)責(zé)物資使用質(zhì)量信息的收集。
8、協(xié)助采購部經(jīng)理進(jìn)行供應(yīng)商信用評(píng)定，據(jù)實(shí)提出對(duì)供應(yīng)商信用評(píng)定意見，建立健全供應(yīng)商檔案。
9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。
10、積極參加培訓(xùn)活動(dòng)，努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化建議。
11、做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。
12、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時(shí)復(fù)命。
賓館采購部員工工作職責(zé)
1、完成賓館各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)做到貨比三家，擇優(yōu)選用，開源節(jié)流，達(dá)到控制成本的目的.。
2、在從事采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中，要遵紀(jì)守法，講信譽(yù)，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下，開展業(yè)務(wù)活動(dòng)。
3、采購員必須經(jīng)常了解自己購進(jìn)貨物的質(zhì)量，以及使用部門的意見。
4、采購員必須經(jīng)常了解市場(chǎng)行情，掌握供貨渠道，減少供貨環(huán)節(jié)，以便能隨時(shí)滿足使用部門對(duì)貨品在質(zhì)量，數(shù)量，價(jià)格和采購費(fèi)用等方面的要求。
5、采購員有義務(wù)向使用部門推薦使用的新產(chǎn)品
6、采購員有義務(wù)對(duì)倉庫及使用部門的積壓物資或長(zhǎng)期不使用的物品，進(jìn)行處理及推銷工作。
采購部管理制度5
一、物資集中采購的重要性
集中采購是指公司設(shè)立物資采購部在特定的區(qū)域，對(duì)某一類或某幾種物資實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)集中采購，按需用計(jì)劃結(jié)合市場(chǎng)條件，實(shí)行市場(chǎng)價(jià)格供應(yīng)的采購供應(yīng)方式。物資集中采購供應(yīng)實(shí)行“集中集約”的管理要求，充分發(fā)揮集中采購優(yōu)勢(shì)，建立公開陽光透明操作的采購機(jī)制，有效降低公司采購成本，提高項(xiàng)目盈利能力，加強(qiáng)公司綜合管理能力，擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍。
二、物資集中采購存在的不足
目前國(guó)內(nèi)大型建筑集團(tuán)公司陸續(xù)不同程度地實(shí)行了集中采購，從采購金額、品種、覆蓋面等方面有了較大的進(jìn)步和發(fā)展，但總體控放程度、管理水平仍然參差不齊，存在較多問題，具體體現(xiàn)在以下七個(gè)方面：
（一）是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和物資人員集中采購意識(shí)有待提高。部分企業(yè)對(duì)集中采購的認(rèn)識(shí)不到位，還存在慣性思維、本位主義、懈怠，物資集中采購文件執(zhí)行難度大，導(dǎo)致物資集中采購的質(zhì)量及效果較差。有的甚至仍將物資采購作為一種權(quán)利在使用，還存在個(gè)別“人情采購”等現(xiàn)象。
�。ǘ┦俏镔Y集中采購規(guī)模和方式有待提高。集團(tuán)對(duì)物資采購采取了公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、比質(zhì)比價(jià)等方式，但這些都還是淺層次、初級(jí)的采購方式，大多停留在各公司、單項(xiàng)目獨(dú)自作戰(zhàn)的層面，集團(tuán)整體和區(qū)域優(yōu)勢(shì)尚未充分體現(xiàn)，與先進(jìn)企業(yè)所推行的區(qū)域性性、電子商務(wù)采購等采購方式還存在較大的差異。
�。ㄈ┦莾�(yōu)質(zhì)資源渠道有待建立。集團(tuán)企業(yè)年物資采購額雖然較大，但供應(yīng)商的數(shù)量也較多，少則幾百家多則上千家，資源較分散，戰(zhàn)略合作機(jī)制還處于起步階段，覆蓋面較低，缺乏資源掌控能力。
（四）是集中采購管理水平有待提高。由于各公司對(duì)物資集中采購制度的執(zhí)行力、物資采購人員水平不同，導(dǎo)致集團(tuán)企業(yè)內(nèi)各公司集中采購有較大的差異。有的公司嚴(yán)格按照集團(tuán)公司物資集中采購制度執(zhí)行，除甲供、甲控外，對(duì)自購物資能主動(dòng)向集團(tuán)公司物資集中采購中心上報(bào)采購請(qǐng)示，并履行采購程序；但有的公司并不向集團(tuán)公司集中采購中心上報(bào)，采購混亂、程序不完善、資料不閉合，導(dǎo)致集團(tuán)企業(yè)整體物資集中采購管理水平難以提高。
�。ㄎ澹┦遣少徺Y金支付有待提高。由于建筑市場(chǎng)資金狀況、單價(jià)高低不一、施工周期較長(zhǎng)、外部因素影響大、物價(jià)持續(xù)上漲等原因，導(dǎo)致項(xiàng)目資金持續(xù)緊張，給物資集中采購帶來了較大困難。有的集團(tuán)企業(yè)下屬部分公司及項(xiàng)目部把物資采購當(dāng)作資金周轉(zhuǎn)的手段，大量賒欠料款、支付周期過長(zhǎng)導(dǎo)致采購成本、資金成本極其高昂，集團(tuán)內(nèi)部的物資公司因擔(dān)心資金長(zhǎng)期拖欠不愿承攬內(nèi)部的物資供應(yīng)，影響了內(nèi)部集中采購的有效執(zhí)行。
�。┦俏镔Y集中采購人員業(yè)務(wù)水平有待提高。個(gè)別單位對(duì)物資集中采購重視程度不夠，物資采購管理專業(yè)人員數(shù)量不足，特別是高素質(zhì)的物資管理專業(yè)人員嚴(yán)重缺乏，專業(yè)培養(yǎng)未能及時(shí)跟進(jìn)，物資隊(duì)伍的整體素質(zhì)不高，很多崗位的物資人員都是半路出家，有的單位甚至讓從未接觸過物資工作的非專業(yè)人員直接負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資管理工作。
�。ㄆ撸┦俏镔Y集中采購的考核力度有待加強(qiáng)。有的集團(tuán)公司雖然制訂了詳細(xì)的物資集中考核制度，考核內(nèi)容涉及物資管理的方方面面，但在實(shí)際工作中并未嚴(yán)格執(zhí)行。
三、做好物資集中采購管理的途徑
為了使集團(tuán)公司物資集中采購能適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的要求、杜絕在日常物資管理中發(fā)生的一些問題，應(yīng)做好以下工作。
�。ㄒ唬┣袑�(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步提高物資集中采購管理的認(rèn)識(shí)
要切實(shí)履行各崗位職責(zé)，全面落實(shí)集中采購工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和逐級(jí)分工負(fù)責(zé)制，發(fā)揮積極作用，特別是各單位主耍領(lǐng)導(dǎo)要把推進(jìn)物資集中采購工作作為“一把手”工程來抓，切實(shí)擔(dān)負(fù)起第一責(zé)任人的職責(zé)，親自部署、親自過問、親自協(xié)調(diào)、親自督辦。要把集中采購管理工作的目標(biāo)加以量化，并以適當(dāng)?shù)臋?quán)重加入到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和班子的績(jī)效考核中，切實(shí)做到目標(biāo)責(zé)任到位、措施到位和工作到位，形成一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的工作格局。要充分認(rèn)識(shí)物資集中采購是企業(yè)走向規(guī)�；�、專業(yè)化的必然趨勢(shì)。要按照股份公司的會(huì)議要求，針對(duì)制約物資集中采購管理方面的突出問題和管理短板，重點(diǎn)圍繞采購模式、采購組織、資金結(jié)算、成本控制、采購風(fēng)險(xiǎn)、信息化水平及人員隊(duì)伍建設(shè)等方面開展具體工作，認(rèn)真總結(jié)物資管理中所取得的經(jīng)驗(yàn)和好的做法，樹立標(biāo)桿，發(fā)掘典型，并通過管理培訓(xùn)等方式在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流，不斷推進(jìn)物資集中采購工作。
�。ǘ┏闪⑽镔Y集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組，完善制度建設(shè)
根據(jù)股份公司“四個(gè)集中”的管理要求，集團(tuán)公司高度重視物資集中采購工作，成立物資集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。集團(tuán)公司針對(duì)原有采購管理辦法權(quán)責(zé)不清、采購程序不規(guī)范的等情況，總結(jié)過去在物資集中采購中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行重新梳理，制定《物資招標(biāo)實(shí)施細(xì)則》，明確集團(tuán)公司、指揮部、子公司、物流公司和項(xiàng)目部各級(jí)機(jī)構(gòu)的采購職責(zé)、采購程序、采購范圍、招標(biāo)方式、考核等內(nèi)容。通過對(duì)采購管理制度的細(xì)化，明確集團(tuán)公司直管、托管及區(qū)域化物資采購由物流公司全面實(shí)施，集團(tuán)公司物設(shè)部負(fù)責(zé)編制采購方案、公開招標(biāo)請(qǐng)示的上報(bào)、招標(biāo)過程的監(jiān)督等。物流公司與中標(biāo)單位簽訂買賣合同、與工程指揮部（項(xiàng)目部）或子公司簽訂供應(yīng)合同，這有利于集團(tuán)公司掌控買賣合同的執(zhí)行情況、物資質(zhì)量的控制，有效堵塞管理漏洞。集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購資金統(tǒng)籌安排、支付。對(duì)于各子公司自購物資采購，則由集團(tuán)公司物設(shè)部組織、子公司相關(guān)部門參與、紀(jì)委監(jiān)察部監(jiān)督的模式實(shí)施采購。各單位嚴(yán)格按照集團(tuán)公司物資集中采購管理辦法和制度實(shí)施物資采購，繼續(xù)深化“采管分離”的運(yùn)行機(jī)制，實(shí)行管理部門與物流公司權(quán)力分置，強(qiáng)化物流公司物資集中采購職能，達(dá)到職責(zé)明晰，相互制衡，分工協(xié)作的目標(biāo)。以制度建設(shè)為抓手，規(guī)范采購業(yè)務(wù)流程，使采購活動(dòng)由傳統(tǒng)的、簡(jiǎn)單的“粗放型”向統(tǒng)一的“集約型”轉(zhuǎn)變，提高工作效率和市場(chǎng)應(yīng)變能力。
�。ㄈ┘哟髣�(chuàng)新力度，進(jìn)一步改進(jìn)物資集中采購方式和手段
集團(tuán)公司物資集中采購工作仍處于初級(jí)管理階段，要主動(dòng)地與國(guó)內(nèi)一流建筑企業(yè)的物資采購方式進(jìn)行對(duì)標(biāo)，拓寬集中采購思路，創(chuàng)新管理機(jī)制，加快“集中”步伐，逐步實(shí)現(xiàn)單一物資采購向多種物資協(xié)同采購轉(zhuǎn)變；由單個(gè)項(xiàng)目采購向多個(gè)項(xiàng)目統(tǒng)一的區(qū)域采購轉(zhuǎn)變；由單個(gè)公司采購向集團(tuán)化采購轉(zhuǎn)變；由短期的單批次采購向長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作轉(zhuǎn)變，充分地發(fā)揮集團(tuán)化、規(guī)�；蛯I(yè)化優(yōu)勢(shì)，提高采購效率和效益。要借助集團(tuán)企業(yè)已建立的資源優(yōu)勢(shì)以及先進(jìn)的“供應(yīng)鏈”管理理念，逐步實(shí)現(xiàn)資源渠道、物流配送及資金結(jié)算的“三流合一”。充分利用集團(tuán)公司內(nèi)部企業(yè)利于掌控的優(yōu)勢(shì)，優(yōu)先使用集團(tuán)公司企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)資金管控，進(jìn)一步降低物資集中采購成本
從近幾年施工的項(xiàng)目來看，不同的項(xiàng)目資金狀況存在差異性，由于資金緊張?jiān)斐少Y金支付困難，導(dǎo)致采購資金的大量拖欠，存在較大的法律訴訟風(fēng)險(xiǎn)，既損害了企業(yè)自身的聲譽(yù)，同時(shí)也付出了高昂的資金成本。因此應(yīng)積極創(chuàng)新工作思路，通過集中管理，把這項(xiàng)工作放在集團(tuán)公司層面來進(jìn)行，通過計(jì)劃統(tǒng)籌來合理安排采購資金，形成規(guī)范統(tǒng)一的結(jié)算制度，這樣既可以緩解資金短缺、又可以控制資金成本。
（五）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步提高物資管理人員整體素質(zhì)
物資管理是一個(gè)專業(yè)性很強(qiáng)的業(yè)務(wù)，必須要依靠專業(yè)人才和專業(yè)骨干來完成。建設(shè)一支高素質(zhì)的物資人才隊(duì)伍，是關(guān)系物資集中采購工作成效的關(guān)鍵。集團(tuán)公司雖有800多名物資管理人員，但從年齡結(jié)構(gòu)、文化層次和專業(yè)知識(shí)來看，離要求還有相當(dāng)大的距離，都與當(dāng)前的形勢(shì)和管理要求不相適應(yīng)。因此，各單位一定要切實(shí)改變現(xiàn)有物資人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)，要充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)高素質(zhì)物資人才隊(duì)伍建設(shè)的必要性，加快人才培養(yǎng)，加速知識(shí)更新，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)。要強(qiáng)化人才激勵(lì)機(jī)制，提高基層物資管理人員的待遇，開展物資管理方面的創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，給有能力的物資人員創(chuàng)造更多的發(fā)展空間，促進(jìn)人才合理流動(dòng)，充分發(fā)揮高素質(zhì)物資管理人員的積極性和創(chuàng)造性，不斷加強(qiáng)物資專業(yè)骨干隊(duì)伍建設(shè)，以改進(jìn)物資采購管理質(zhì)量，提高物資采購管理水平。
�。┖葑ガF(xiàn)場(chǎng)卡控，進(jìn)一步推進(jìn)物資管理規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化
眾所周知，工程施工的物資消耗比例大多在60%以上，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的物資管理.是集中采購的重中之重。因此要嚴(yán)格按照《工程項(xiàng)目物資管理重點(diǎn)卡控手冊(cè)》，對(duì)主要物資的供應(yīng)渠道、生產(chǎn)過程、運(yùn)輸環(huán)節(jié)、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收以及加工使用等各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施全過程控制，并落實(shí)到人，杜絕未按規(guī)定程序進(jìn)行采購、驗(yàn)收及加工制作的物資進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。充分使用物資《物資管理軟件》的各項(xiàng)功能，建立真實(shí)的臺(tái)賬，實(shí)行“價(jià)量雙控”制度，在嚴(yán)格控制材料采購成本的同時(shí)，科學(xué)組織進(jìn)料，合理控制庫存，嚴(yán)格實(shí)行限（定）額發(fā)料制度，定期開展材料核算與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)外協(xié)隊(duì)伍物資管理，要將外協(xié)隊(duì)伍的物資管理納入到項(xiàng)目的物資采購供應(yīng)管理體系中，嚴(yán)禁以包代管，對(duì)外協(xié)隊(duì)伍所需的主要材料應(yīng)實(shí)行集中供應(yīng)，及時(shí)掌握其現(xiàn)場(chǎng)材料的'消耗情況，嚴(yán)禁外協(xié)隊(duì)伍在施工過程中偷工減料以及將施工用料或工地剩余料對(duì)外處理或銷售。嚴(yán)格執(zhí)行火工品采購、運(yùn)輸、領(lǐng)用及退庫制度，建立周轉(zhuǎn)材料管理臺(tái)賬，把好大堆料驗(yàn)收關(guān)，堵塞現(xiàn)場(chǎng)管理漏洞。
�。ㄆ撸⿵�(qiáng)化監(jiān)督考核，進(jìn)一步提升物資集中采購管控能力
要進(jìn)一步完善物資集中采購的監(jiān)督與約束機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行物資管理的各項(xiàng)制度和辦法，克服“采管分離”后的利益沖突以及項(xiàng)目主體的強(qiáng)勢(shì)采購等現(xiàn)狀，堅(jiān)決糾正游離于集中采購體系之外的“不作為”，堅(jiān)決查處為個(gè)人利益和本位主義分散采購的“亂作為”，堅(jiān)決克服消極應(yīng)對(duì)，不按規(guī)定程序進(jìn)行集采的“慢作為”。集團(tuán)公司加大對(duì)各單位新開工項(xiàng)目進(jìn)行集中采購方案策劃，明確各公司、工程指揮部（項(xiàng)目經(jīng)理部）施工單位（項(xiàng)目分部）及采購供應(yīng)主體的職能定位、集中采購范圍及采購權(quán)限的劃分，對(duì)招標(biāo)采購、合同管理、計(jì)劃管理、進(jìn)貨驗(yàn)收、現(xiàn)場(chǎng)管理、材料成本控制及檢查考核等方面的內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)說明，理順采購供應(yīng)關(guān)系，夯實(shí)管理基礎(chǔ)，使其在項(xiàng)目開始就步入良性運(yùn)行軌道。充分利用股份公司即將推行的電子商務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)，通過全面推進(jìn)電子化采購、公開采購業(yè)務(wù)全過程，加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督職能，確保物資集中采購供應(yīng)持續(xù)有效推進(jìn)。
四、通過物資集中采購管理取得的成效
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高管理水平
集團(tuán)公司每年分公司、分片區(qū)或集中培訓(xùn)方式對(duì)物資管理人員進(jìn)行培訓(xùn)。20xx年，在組織培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，舉辦了集團(tuán)公司第一屆物資專業(yè)技術(shù)干部比武大賽，物資集中采購和公開招標(biāo)題目占相當(dāng)大的比例。通過這次比武，營(yíng)造了“比、學(xué)、趕、超”的技術(shù)練兵氛圍，大大地促進(jìn)了物資人員的業(yè)務(wù)能力；20xx年，按照集團(tuán)公司總體部署，對(duì)各子（分）公司、指揮部（項(xiàng)目部）項(xiàng)目分部物資負(fù)責(zé)人進(jìn)行了第一期100人的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括物資基礎(chǔ)知識(shí)、法律法規(guī)、上級(jí)文件、物資成本、采購、審計(jì)、法律知識(shí)、物資紀(jì)律等方面，針對(duì)性和可操作性較強(qiáng)，對(duì)于進(jìn)一步提高物資人員業(yè)務(wù)能力和管理水平具有積極的促進(jìn)作用。
�。ǘ┎少彿秶鷶U(kuò)大，降本成效明顯
集團(tuán)公司根據(jù)股份公司下達(dá)的集中采購管理目標(biāo)，積極推行物資集中采購及供應(yīng)工作，實(shí)現(xiàn)了物資集中采購“從無到有”、“從少到多”、“從粗放型到集約型”的發(fā)展過程。三年共完成采購總額167億元，超額完成了股份公司下達(dá)140億元集中采購指標(biāo)的119%，采購成本平均降降幅為4～6%。自20xx年底以來，集團(tuán)公司已在沈西、渝黔樞紐貨運(yùn)線、廣大等項(xiàng)目由物流公司對(duì)主要物資實(shí)施了公開招標(biāo)采購，砂、石等地域性較強(qiáng)的物資，采取競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式實(shí)施采購，共計(jì)中標(biāo)金額達(dá)8.5億元，與當(dāng)?shù)匦畔r(jià)比較，采購降低額5000余萬元，降低率達(dá)5.8%。實(shí)施集中采購物資的品種也從開始的鋼材、水泥擴(kuò)大到目前的混凝土、砂石料、柴油等12大類物資。實(shí)施集中采購的項(xiàng)目也從前幾年零星幾個(gè)項(xiàng)目部到目前新開項(xiàng)目的全覆蓋。
采購部管理制度6
一、總則
1.為規(guī)范公司日常采購工作,特制定本制度。
2.本制度適用于公司的日常采購活動(dòng)。
二、采購原則
1.嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序
物品采購,必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
2.采購會(huì)審、合同會(huì)簽制度
物品采購,必須有相關(guān)部門參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)高管審核后生效。
3.職責(zé)明確
采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收,采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應(yīng)根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
4.一致性原則
采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購計(jì)劃單所列要求規(guī)格型號(hào)、數(shù)量相一致,在市場(chǎng)條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改采購計(jì)劃單以參考。
5.廉潔制度
所有采購人員必須做到:
(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。
(2)加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)法治觀念。
(3)廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。
(4)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
(5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。
(6)努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新貨品及市場(chǎng)信息。
三、采購程序
1.供應(yīng)商的選擇
(1)供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)。
(2)對(duì)于經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會(huì)同客服、銷售、采購部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
(3)在選擇供應(yīng)商時(shí),必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
(4)為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。
2.采購程序
(1)日常及其他零星物品的申請(qǐng),由各使用部門應(yīng)認(rèn)真填寫采購計(jì)劃單后報(bào)采購部上級(jí)部門統(tǒng)一申請(qǐng)。對(duì)于較大數(shù)額物品的申請(qǐng)需要由總經(jīng)理審批,最后交采購部門采購。
(2)采購詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)及使用部門共同完成,報(bào)總經(jīng)理審批。使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、合同付款條款的審核,行政部門負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請(qǐng)、索賠、采購檔案的'建立,市場(chǎng)信息的收集。同時(shí),與供方聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
(3)對(duì)于已審批完畢的采購合同,必須徹底跟蹤,保證準(zhǔn)確的交貨期,以免影響公司運(yùn)營(yíng)。如遇物料出現(xiàn)不能按期交貨或已交貨但質(zhì)量未能符合要求的,必須第一時(shí)間向上級(jí)匯報(bào),協(xié)商最快交貨期,或商議其它解決方案。并及時(shí)通知相關(guān)人員最新的材料到貨時(shí)間。
(4)采購過程中發(fā)生變化時(shí),需求部門應(yīng)及時(shí)出具采購變更申請(qǐng),由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。
3.付款程序
(1)采購部根據(jù)合同約定的付款方式及付款時(shí)間向上級(jí)主管部門提出申請(qǐng),各主管簽字,后附入庫單,交給財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。
(2)發(fā)票:付款時(shí)必須索要發(fā)票,核對(duì)發(fā)票形式(普票或增值稅發(fā)票)內(nèi)容是否和合同約定一致,確認(rèn)后交給財(cái)務(wù)部核銷。
四、違約處理
1.貨物出現(xiàn)延期后,采購部應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門。
2.貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后,由使用部門提出意見,報(bào)部門經(jīng)理,交采購部處理。采購部接到意見后,將情況上報(bào)總經(jīng)理,并按投訴做緊急處理,將情況及時(shí)報(bào)給供應(yīng)商,要求供應(yīng)商換貨或退貨。
3.采購部與供應(yīng)商協(xié)商不成的,或造成損失的,由財(cái)務(wù)部核算損失,采購部負(fù)責(zé)追索。追索不成,由法院裁決。
五、審計(jì)監(jiān)督
在采購詢價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中,必須有相關(guān)部門參與。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)價(jià)格的核查及審計(jì)。采購人員要自覺接受審計(jì)及針對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。
六、績(jī)效與評(píng)估
1.制定采購績(jī)效評(píng)估的目的,包括以下項(xiàng)目:
確保采購目標(biāo)之達(dá)成;提供改進(jìn)績(jī)效之依據(jù);作為個(gè)人或部門的獎(jiǎng)懲參考。作為升遷、培訓(xùn)的參考;提高采購人員的士氣。
2.采購績(jī)效評(píng)估的指標(biāo)
采購人員績(jī)效評(píng)估應(yīng)以“5R”為核心,即適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地,并用量化指標(biāo)作為考核之尺度。
3.采購績(jī)效評(píng)估的方式。
采用目標(biāo)管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進(jìn)行。目標(biāo)管理考核占采購人員績(jī)效評(píng)估的70%;工作表現(xiàn)占績(jī)效評(píng)估的30%;兩次考核的總合即為采購人員之績(jī)效,即:績(jī)效分?jǐn)?shù)=目標(biāo)管理考核x70%+工作表現(xiàn)考核x30%
采購部管理制度7
(1)認(rèn)真貫徹國(guó)家和上級(jí)部門有關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全方面的方針、政策、法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)章制度。
(2)在進(jìn)行物資采購時(shí),應(yīng)與供應(yīng)商簽定正式的包括環(huán)境職業(yè)健康安全方面條款的有效的經(jīng)濟(jì)承包合同,明確采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保和安全要求,同時(shí)明確在提供服務(wù)期間的職業(yè)健康安全管理責(zé)任,并負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。
(3)負(fù)責(zé)建立相應(yīng)的制度對(duì)違反公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理要求的供應(yīng)商進(jìn)行處理。
(4)負(fù)責(zé)監(jiān)督供應(yīng)商制定在本單位范圍內(nèi)裝、卸貨物的《安全操作規(guī)程》和發(fā)生事故的應(yīng)急救援預(yù)案,并進(jìn)行培訓(xùn)和演練。
(5)負(fù)責(zé)組織對(duì)本單位的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)、更新和學(xué)習(xí),并制定措施或管理方案加以控制,在進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查或到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察時(shí)要落實(shí)好相應(yīng)的職業(yè)健康安全措施。
(6)負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工進(jìn)行環(huán)境職業(yè)健康安全知識(shí)的教育和培訓(xùn),不斷提高本部門員工的環(huán)保和安全意識(shí)。
(7)認(rèn)真履行環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件內(nèi)規(guī)定的本部門的各項(xiàng)具體工作。
1.1.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策和公司各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度,經(jīng)常對(duì)本部門員工開展多種形式的安全教育;
1.1.2對(duì)物資采購部所管轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全、環(huán)境負(fù)全面責(zé)任;
1.1.3貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)主管部門制定的職業(yè)安全衛(wèi)生和勞動(dòng)保護(hù)的法律、法令,落實(shí)企業(yè)制定的有關(guān)安全管理規(guī)定、規(guī)章和制度;
1.1.4按照規(guī)范組織采購符合安全環(huán)保要求的勞動(dòng)保護(hù)用品,特種勞保用品在采購時(shí)必須獲取國(guó)家認(rèn)定的“三證”;
1.1.5正確執(zhí)行公司制定的勞保用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按照公司安全部門要求,及時(shí)采購和發(fā)放符合國(guó)家安全技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)的勞保用品,保證按時(shí)足量供應(yīng);
1.1.6凡采購的各種部件和物資必須符合安全技術(shù)環(huán)保要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),在搬運(yùn)過程中要有切實(shí)可行的安全環(huán)保措施,防止發(fā)生安全和污染事故;
1.1.7加強(qiáng)對(duì)客戶、承運(yùn)人進(jìn)入危險(xiǎn)品倉庫、場(chǎng)地前的安全教育,督促其遵守企業(yè)的有關(guān)安全規(guī)定,并確保其人身安全;
1.1.8負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)安全技術(shù)措施項(xiàng)目所需設(shè)備、材料的采購和供應(yīng)工作;
1.1.9凡采購國(guó)外產(chǎn)品、設(shè)備、材料、配套等必須考察其安全性能,安全環(huán)保指標(biāo),必須確保采購項(xiàng)目的安全資料、安全環(huán)保設(shè)施裝置附件齊全、有效,否則不準(zhǔn)采購;
1.1.10凡采購化學(xué)品必須向供貨方索取危險(xiǎn)化學(xué)品的安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽;外來人員來公司考察、參觀等,要及時(shí)對(duì)來訪人員進(jìn)行外來人員安全教育,以確保其在我公司內(nèi)活動(dòng)期間的安全,并要求其遵守公司各項(xiàng)職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度;
1.1.1負(fù)責(zé)國(guó)家各項(xiàng)安全生產(chǎn)法規(guī)和公司各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度在本部門的'貫徹執(zhí)行;
1.1.2負(fù)責(zé)組織對(duì)本部門員工開展多種形式的安全教育,對(duì)本部門員工安全生產(chǎn)負(fù)責(zé);
1.1.3負(fù)責(zé)組織采購符合國(guó)家安全技術(shù)質(zhì)量要求的設(shè)備和材料,并按安全要求組織入庫;
1.1.4負(fù)責(zé)組織采購符合國(guó)家安全技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)保護(hù)用品;
1.2質(zhì)量部門安全職責(zé)
1.2.1負(fù)責(zé)公司零部件及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)管理工作,對(duì)所管轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)負(fù)責(zé);
1.2.2負(fù)責(zé)制定化驗(yàn)人員采樣、分析項(xiàng)目及使用設(shè)備、儀器的安全操作規(guī)程及設(shè)備、儀器、化學(xué)藥品的管理制度,并加強(qiáng)對(duì)執(zhí)行情況的檢查考核;
1.2.3對(duì)產(chǎn)品試車或進(jìn)行中檢查時(shí),必須按安全環(huán)保措施規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行,檢查其能否滿足安全、環(huán)保的需要,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改;
1.2.4負(fù)責(zé)將產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)過程中暴露出來的各類不安全因素,及時(shí)向有關(guān)部門反饋,以便進(jìn)行技術(shù)改造,提高產(chǎn)品安全可靠性;
1.2.5對(duì)產(chǎn)品的零件、購件、工具儀器、儀表等進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí),必須符合安全技術(shù)和勞動(dòng)保護(hù)的要求,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與有關(guān)部門聯(lián)系,并采取有效措施;
1.2.6定期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行維修、保養(yǎng),使其保持良好的狀態(tài),符合安全要求;
1.2.7成品出公司必須符合安全、衛(wèi)生要求,大、中產(chǎn)品起吊、運(yùn)輸要有清晰標(biāo)記和安全防護(hù);
1.2.8負(fù)責(zé)事故分析時(shí)的化驗(yàn)檢測(cè)和數(shù)據(jù)處理;
1.3質(zhì)量部部長(zhǎng)安全職責(zé)
1.3.1嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)安全的法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和制度;
1.3.2在編制特殊檢驗(yàn)工藝方案時(shí),應(yīng)編制相應(yīng)的安全技術(shù)措施;
1.3.3在采用新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝和檢驗(yàn)條件變化時(shí),應(yīng)編制安全技術(shù)操作程序或安全技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書;
1.3.4負(fù)責(zé)安全技術(shù)、安全設(shè)備、儀表的技術(shù)鑒定;
1.3.5加強(qiáng)對(duì)有毒化學(xué)試劑的管理和安全使用,必須由專人負(fù)責(zé)管理;
采購部管理制度8
一、總則
為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
采購部應(yīng)該根據(jù)公司的采購請(qǐng)求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢(shì)、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購時(shí)間、采購批量、采購批次和報(bào)價(jià)，確保物資材料的及時(shí)供應(yīng)，保證公司經(jīng)營(yíng)能夠持續(xù)進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟(jì)效益。
二、目的作用
1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。
2、作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)。
3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。
三、采購部崗位職責(zé)
1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
2、建立材料采購供應(yīng)渠道，進(jìn)行供應(yīng)商的擇優(yōu)選擇。建立牢固、可靠的供應(yīng)基地，并不斷進(jìn)行新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集及開發(fā)工作，以保證材料供應(yīng)的不間斷性。
3、采購員在工作中要多跑、多對(duì)比、多總結(jié)，邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐不斷提高自己的采購業(yè)務(wù)水平。
4、負(fù)責(zé)物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時(shí)處理各種異常情況，確保采購計(jì)劃能如期、如質(zhì)、如量的完成。
5、加強(qiáng)與使用材料部門的聯(lián)系，控制好各部門所需的各種材料確保生產(chǎn)及銷售能順利進(jìn)行。
6、在購進(jìn)材料時(shí)發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應(yīng)立即采取緊急措施，并與有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商處理。
7、每年度對(duì)原有合格供方進(jìn)行復(fù)審，淘汰不合格的供應(yīng)商。
8、及時(shí)跟蹤掌握原材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。
9、大宗材料采購必須要求供應(yīng)商提供合格證明，嚴(yán)禁購進(jìn)質(zhì)量不合格材料，同時(shí)監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費(fèi)的情況發(fā)生。
10、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助檢驗(yàn)部做好進(jìn)貨以及檢驗(yàn)事宜。
11、定期匯總所進(jìn)的采購資料，協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行成本核算。
12、積極參與緊急的、臨時(shí)的采購工作。
13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
四、采購原則
1、詢價(jià)比價(jià)原則
物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
�。�1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
（3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
�。�5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則
采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違紀(jì)違法的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購流程
（一）采購申請(qǐng)與審核
1、請(qǐng)購經(jīng)辦人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立《請(qǐng)購單》，《請(qǐng)購單》要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等；若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。采購量以滿足每周使用為標(biāo)準(zhǔn)，個(gè)別情況除外，但一次不應(yīng)超過每月采購量。
2、需求日期相同，屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的物資商品，請(qǐng)購部門應(yīng)以請(qǐng)購單附清單，一單多品方式提出請(qǐng)購。
3、《請(qǐng)購單》由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后遞交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)及時(shí)將意見反饋給采購申請(qǐng)部門。
4、緊急請(qǐng)購時(shí)，由請(qǐng)購部門填寫《緊急請(qǐng)購單》并在“說明欄”注明原因，以急件遞送；采購部門收到《緊急請(qǐng)購單》后應(yīng)優(yōu)先處理。
5、遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，可以電話或其他形式請(qǐng)示公司總經(jīng)理口頭審批，征得同意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)在后期按采購流程補(bǔ)齊。
6、無法按請(qǐng)購部門的需求日期到貨的物資，采購經(jīng)辦須及時(shí)反饋給請(qǐng)購部門。
�。ǘ┱�(qǐng)購遞交
1、請(qǐng)購經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由請(qǐng)購部門委派一名專業(yè)人員陪同采購，以防采購失誤；請(qǐng)購部門的專業(yè)人員僅作采購物資檢驗(yàn)，不得為采購經(jīng)辦人員指定供應(yīng)商。
2、若請(qǐng)購部門無法委派專業(yè)人員陪同采購，則應(yīng)在遞交請(qǐng)購單時(shí)同負(fù)責(zé)采購人員詳細(xì)溝通采購物資的規(guī)格、參數(shù)及其它技術(shù)指標(biāo)，務(wù)必保證采購物資的準(zhǔn)確性。
�。ㄈ┱�(qǐng)購撤銷
1、請(qǐng)購的撤銷應(yīng)立即由請(qǐng)購部門通知采購部門停止采購，同時(shí)于《請(qǐng)購單（采購）》聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。
2、采購部門辦妥撤銷后，將原請(qǐng)購單退回請(qǐng)購部門。
3、原請(qǐng)購單未能撤銷時(shí)，采購部門應(yīng)及時(shí)通知原請(qǐng)購部門。
�。ㄋ模┎少徸鳂I(yè)處理期限
采購部門應(yīng)依采購地區(qū)及市場(chǎng)供需，分類制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。
1、單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零散采購項(xiàng)目，如無特殊物資，采購周期不超過5天。
2、單次采購金額預(yù)算在1萬元以上20萬元以下的項(xiàng)目由采購部進(jìn)行比價(jià)采購，采購周期不應(yīng)超過15天。
3、單次采購金額預(yù)算在20萬元以上100萬以下的項(xiàng)目采購部自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過40天。
4、單次采購金額預(yù)算在100萬元以上的項(xiàng)目可委托招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購周期不應(yīng)超過60天。
�。ㄎ澹┰儍r(jià)
1、采購經(jīng)辦人員接獲《請(qǐng)購單》后應(yīng)依請(qǐng)購案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，進(jìn)行詢價(jià)并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
2、采購部門接到請(qǐng)購部門以電話聯(lián)絡(luò)的.緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
3、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購部門溝通。
4、所有采購項(xiàng)目必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則上不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)；除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選3家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。
5、若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于《請(qǐng)購單》上予以注明，需經(jīng)使用部門或請(qǐng)購部門審批后方可繼續(xù)采購流程，并盡可能提供樣品供使用部門確認(rèn)。
6、樣品提供和確認(rèn)：
（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
（2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
7、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求，應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；至少對(duì)5家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。
8、比價(jià)采購或招標(biāo)采購應(yīng)以詳細(xì)的詢價(jià)表或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價(jià)。
9、采購經(jīng)辦人員在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示。
�。┍葍r(jià)、議價(jià)
1、收到供應(yīng)商第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格。
2、對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出。
3、要弄清供應(yīng)商報(bào)價(jià)是否含稅，并確認(rèn)供應(yīng)商能否開具增值稅專用發(fā)票，對(duì)能開具增值稅專用發(fā)票的供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先考慮；對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。
4、比價(jià)采購或招標(biāo)采購所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力；重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對(duì)目標(biāo)單位的實(shí)力、資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。
5、參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。
6、除固定資產(chǎn)外，單次采購金額在1萬元以下項(xiàng)目可自行采購；單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)邀請(qǐng)至少5家上的供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購；單次采購金額預(yù)算在20萬元以上100萬元以下的項(xiàng)目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價(jià)格在100萬元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。
�。ㄆ撸┍葍r(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總
1、比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總。
2、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照《招標(biāo)匯總表》的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核。
3、如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核，應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。
�。ò耍�、選擇供應(yīng)商
采購人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳并及時(shí)完善更新，供應(yīng)商應(yīng)從以下幾點(diǎn)出發(fā)擇優(yōu)選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體；
�。�2）具有相應(yīng)資質(zhì)的供應(yīng)商；
�。�3）具有良好的信譽(yù)；
（4）具有良好的品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件。
�。ň牛┖灦ê贤�
采購買賣條件一經(jīng)協(xié)議后，即可由雙方將協(xié)議細(xì)節(jié)、權(quán)利與義務(wù)在書面協(xié)議書上詳細(xì)記載簽訂合同，以取得法律的保障。采購合同通常由主要條款、基本條款、附件三部分組成。
1、主要條款包含合同雙方名稱、地址，合同編號(hào)，法定代表人或代理人姓名，合同文本份數(shù)，有效期限，簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)及合同雙方當(dāng)事人的簽名蓋章。
2、基本條款注意事項(xiàng)
（1）采購物品、項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；
（2）質(zhì)量條款中應(yīng)注意產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，明確規(guī)定供方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的條件、期限及檢驗(yàn)的期限，成套產(chǎn)品還要規(guī)定對(duì)附件的質(zhì)量要求；
（3）缺陷責(zé)任條款中采購方應(yīng)就采購物資的合格保證期進(jìn)行談判，應(yīng)考慮由誰來支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運(yùn)回供應(yīng)商處等有關(guān)的費(fèi)用和附帶成本；
（4）價(jià)格條款中應(yīng)注意貨幣單位，如涉及國(guó)際采購的還應(yīng)注意匯率變化，考慮匯率變化對(duì)合同的影響；
（5）應(yīng)注意采購物資的包裝標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品包裝要按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行，沒用國(guó)家或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)的可按雙方商定的包裝標(biāo)準(zhǔn)在合同中寫明；
�。�6）采購物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家規(guī)定的計(jì)量方法執(zhí)行，特殊情況可按合同規(guī)定計(jì)量方法執(zhí)行。質(zhì)量驗(yàn)收所采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，都必須在合同中明確規(guī)定，并寫明檢驗(yàn)的地點(diǎn)及提出異議的期限。
3、采購方在簽訂合同時(shí)的注意事項(xiàng)及規(guī)定
�。�1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，買賣雙方都應(yīng)注意保密責(zé)任；
（2）擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；
（3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單
�。�4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)；
�。�5）質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始，并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期；
（6）詳細(xì)約定發(fā)票的類型及提供時(shí)間和要求；
（7）針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)按照預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等；
�。�8）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；
（9）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
�。�10）比價(jià)、招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；
�。�11）合同簽定時(shí)應(yīng)按照《合同審查批準(zhǔn)單》的格式對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽審查；
（12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；
�。�13）簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。
�。�14）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
（15）合同應(yīng)明確規(guī)定交貨期限、交貨地點(diǎn)和交貨方式，須寫明交貨具體日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數(shù)量；
�。�16）合同須明確規(guī)定支付方式和結(jié)算的時(shí)間及條件，對(duì)于高價(jià)值合同和長(zhǎng)期合同，應(yīng)謹(jǐn)慎對(duì)待，盡量使用階段性付款、分期付款；
�。�17）合同應(yīng)禁止供應(yīng)商將訂單分包給其它單位，如確有必要分包的，應(yīng)在合同中明確規(guī)定；
�。�18）一般采購合同簽訂后以不再變更為原則，但若因作業(yè)錯(cuò)誤經(jīng)調(diào)查原始技術(shù)資料可予證實(shí)的，或因制造條件改變導(dǎo)致賣方不能履約，或以成本計(jì)價(jià)簽約而價(jià)格有修訂必要，解除合同對(duì)買賣雙方都不利時(shí)可協(xié)議修改合同；
�。�19）在履約期間若因天災(zāi)人禍或其他不可抗力因素使得一方喪失履約能力時(shí)，買賣雙方均可要求終止合同；若因發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)不實(shí)有圖謀暴利，或嚴(yán)重?fù)p害國(guó)家利益，或履約督導(dǎo)時(shí)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺點(diǎn)經(jīng)要求改善而無法改進(jìn)以致不能履行合同，或發(fā)現(xiàn)有違法行為經(jīng)查證屬實(shí)時(shí)，采購方可要求終止合同；
�。�20）合同應(yīng)明確規(guī)定違約條款和違約金，違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；
�。�21）合同須明確規(guī)定合同終止的賠償責(zé)任。
（十）下訂購單
1、采購經(jīng)辦人員在接到審核確認(rèn)的請(qǐng)購單后，在采購下訂單前應(yīng)確認(rèn)采購需求，熟悉物料項(xiàng)目、確認(rèn)價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及物料需求量，制定訂單說明書。
2、訂單說明書應(yīng)附有必要的圖紙、技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。
3、完成訂單的準(zhǔn)備后方可按標(biāo)準(zhǔn)訂單格式制作《材料訂購單》，采購訂單相關(guān)參數(shù)（物料名稱代碼、單位、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等）及交易條件、交貨期、運(yùn)輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識(shí)別。
4、采購訂單審批須注意合同與采購環(huán)境的物料描述是否相符，所選供應(yīng)商是否為合格供應(yīng)商，價(jià)格是否在允許價(jià)格之內(nèi)，到貨期是否符合訂單計(jì)劃要求。
5、采購訂單簽訂后采購經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)訂單進(jìn)度，必要時(shí)聯(lián)合其它部門進(jìn)行催單。
6、如因生產(chǎn)計(jì)劃改變，對(duì)采購物料的需求量有更改的，應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出《訂購更改通知單》，以使供應(yīng)商及時(shí)更改生產(chǎn)計(jì)劃。
7、緊急訂單易造成品質(zhì)降低、價(jià)格偏高等損失，平時(shí)采購部門應(yīng)協(xié)同其它部門做好存貨管理、生產(chǎn)計(jì)劃，避免緊急訂單的情況發(fā)生。
（十一）采購進(jìn)度控制
1、為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)，以《采購進(jìn)度控制表》控制采購作業(yè)進(jìn)度。
2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制《進(jìn)度異常反應(yīng)單》并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購部門，依請(qǐng)購部門意見擬訂對(duì)策處理。
3、若采購物品（物資）無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，確定新的交貨期，并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購部門，并依請(qǐng)購部門意見處理。
�。ㄊ﹫�(bào)驗(yàn)入庫
1、達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；
3、質(zhì)檢部門在接到采購部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書，對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；
4、合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門，由請(qǐng)購部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)；
5、質(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；
6、質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；
7、外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；
8、質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定決定入庫與否。
�。ㄊ⿲�(duì)帳付款
采購物品（物資）辦理入庫后，由采購經(jīng)辦人員憑《入庫單》經(jīng)采購主管、財(cái)務(wù)及總經(jīng)理審批后，按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
采購部管理制度9
一、總則
采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎(jiǎng)金?處罰
1、增加新品種數(shù)量=獎(jiǎng)金
2、獎(jiǎng)金是根據(jù)業(yè)績(jī)完成達(dá)到指定要求后對(duì)采購人員的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金分兩部分。
3、獎(jiǎng)金按月度核算，次月發(fā)放，計(jì)算方法為：獎(jiǎng)金=績(jī)效考核分?jǐn)?shù)。該部分獎(jiǎng)金提取要求：績(jī)效考核分達(dá)到70分以上。
4、滯留處罰：品種滯留時(shí)間90天給予百分之一處罰，品種滯留時(shí)間90―120天給予百分之一點(diǎn)五處罰，全國(guó)總代品種和二級(jí)協(xié)議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協(xié)議品種可免予滯留處罰。
二、崗位職責(zé)：
1、認(rèn)真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格按采購計(jì)劃采購，做到及時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對(duì)購進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報(bào)帳及時(shí)。
2、熟悉和掌握市場(chǎng)行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場(chǎng)信息，及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場(chǎng)價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對(duì)緊缺物資和需要長(zhǎng)途采購的原料應(yīng)提前安排采購計(jì)劃及時(shí)購進(jìn)。
3、嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進(jìn)貨物均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同（三證）。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會(huì)出現(xiàn)的問題。
4、加強(qiáng)與驗(yàn)收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。
三、具體工作
1、工作時(shí)間為早8：30～晚17：30午休時(shí)間12：00～13：30休息時(shí)間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開始在線工作，工作時(shí)間內(nèi)只能用1個(gè)QQ（即工作QQ）上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準(zhǔn)在網(wǎng)上閑聊，不準(zhǔn)看電影玩游戲等，（每天下午17：30點(diǎn)為限，前提得完成手里面有工作）如有違反打掃辦公室一天，總監(jiān)滿意為止。
3、未經(jīng)批準(zhǔn)不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔(dān)一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請(qǐng)。
4、如無外出午休后13：30點(diǎn)必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任，所發(fā)生的一切后果自負(fù)。
5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請(qǐng)統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定，出門時(shí)填寫出門條，總監(jiān)簽字�？偙O(jiān)外出填寫出門條運(yùn)營(yíng)總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個(gè)月做出書面請(qǐng)辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動(dòng)放棄本月工資和獎(jiǎng)勵(lì)，且公司不承擔(dān)任何費(fèi)用。
7、所有辦公，采購開支實(shí)行憑票報(bào)銷的原則。
8、原則上不準(zhǔn)打的，公交車費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。除了有緊急事情，經(jīng)過請(qǐng)示外，可公司派車。
9、辦公零星費(fèi)用，憑票據(jù)記帳。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名，應(yīng)先行請(qǐng)示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。
10、保持個(gè)人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個(gè)人便后，要沖馬桶。
12、愛護(hù)好公司財(cái)務(wù)，如因個(gè)人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。
13、本著工作績(jī)效性原則，現(xiàn)實(shí)行初次下單提成0、01%二次下單0、02%。
14、采購產(chǎn)品價(jià)格以出廠價(jià)為主，如價(jià)格高（高于出廠價(jià)視為過高），銷售在其他途徑得知高于市場(chǎng)價(jià)導(dǎo)致無法銷售（銷售出示證據(jù)），歸納為未完成任務(wù)。
15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題，錯(cuò)發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對(duì)責(zé)任人進(jìn)行懲罰，按實(shí)際損失比例的`30%在當(dāng)月工資中扣除。
16、對(duì)自己負(fù)責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對(duì)公司網(wǎng)站信息錯(cuò)誤及時(shí)反饋。
17、對(duì)自己下到工廠的單子進(jìn)行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。
18、如采購員需要出差，首先提交出差計(jì)劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計(jì)劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取出差費(fèi)用。
19、出差費(fèi)用在出差計(jì)劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。
20、出差歸來，所有票據(jù)計(jì)劃內(nèi)采取對(duì)賬票據(jù)。計(jì)劃外采取憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
21、每月需憑上月業(yè)績(jī)考核，如未達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)，工資扣除xx。如超額完成標(biāo)準(zhǔn)，獎(jiǎng)金xx。
22、在追加訂單時(shí)，如達(dá)到廠家要求的數(shù)量，必須再次壓價(jià)，這次追加訂單壓縮的價(jià)格80%給予采購部作為獎(jiǎng)金（每種產(chǎn)品每降價(jià)一次只給予第一次獎(jiǎng)勵(lì)之后不再有獎(jiǎng)勵(lì)）。
采購部管理制度10
第一章總則
第一條 目的
為了加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備的采購管理工作，確保采購的生產(chǎn)設(shè)備達(dá)到安全、可靠、經(jīng)濟(jì)、合理，滿足過程能力要求，特制定本制度。
第二條 生產(chǎn)設(shè)備采購負(fù)責(zé)單位。公司成立生產(chǎn)設(shè)備采購小組，采購小組由設(shè)備部、技術(shù)部、采購部及其他相關(guān)部門人員組成。
第三條 生產(chǎn)設(shè)備采購的原則。
1．生產(chǎn)設(shè)備的采購必須滿足生產(chǎn)能力的要求，做到先進(jìn)、高效、安全、耐用、可靠。綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)因素，貨比三家，擇優(yōu)采購。
2．生產(chǎn)設(shè)備的采購必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合公司的生產(chǎn)狀況、生產(chǎn)能力平衡實(shí)際，有計(jì)劃地進(jìn)行。
第二章 采購需求的提出
第四條 大宗生產(chǎn)設(shè)備新購，由技術(shù)部根據(jù)本公司生產(chǎn)和發(fā)展的需要，提出設(shè)備更新改造計(jì)劃，報(bào)技術(shù)副總審核后提交總經(jīng)理，總經(jīng)理召集有關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)設(shè)備采購小組購置。
第五條 生產(chǎn)設(shè)備的部分更新與零星購置，由使用部門根據(jù)生產(chǎn)工藝的'需要以及設(shè)備選型的原則要求，填寫《新增設(shè)備申請(qǐng)單》，提交生產(chǎn)部經(jīng)理，由生產(chǎn)部經(jīng)理組織技術(shù)部、設(shè)備部、生產(chǎn)車間論證通過后，經(jīng)技術(shù)副總批準(zhǔn)，然后由生產(chǎn)設(shè)備采購小組負(fù)責(zé)購置。
第三章 設(shè)備的選擇與評(píng)價(jià)
第六條 選擇設(shè)備應(yīng)遵循技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、生產(chǎn)上實(shí)用的原則，綜合考慮下列6項(xiàng)因素：設(shè)備型號(hào)、規(guī)格；設(shè)備效率；能源消耗情況；設(shè)備安全性能；設(shè)備環(huán)保性能；設(shè)備維修狀況。
第七條 選擇設(shè)備時(shí)，要做好設(shè)備的技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，通過對(duì)比確定最佳方案。
第四章 生產(chǎn)設(shè)備采購
第八條 設(shè)備采購價(jià)格的確定。由生產(chǎn)設(shè)備采購小組會(huì)同財(cái)務(wù)部、法務(wù)部根據(jù)設(shè)備選型批準(zhǔn)的方案，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性比較、價(jià)格談判及付款方式的確定工作。
第九條 請(qǐng)購審批權(quán)限。
1．請(qǐng)購金額預(yù)估在xx～xx萬元，由生產(chǎn)部經(jīng)理審批。
2．請(qǐng)購金額預(yù)估在xx～xx萬元，由技術(shù)副總審批。
3．請(qǐng)購金額預(yù)估在xx萬元以上，由總經(jīng)理審批。
第五章 生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收
第十條 設(shè)備到貨驗(yàn)收。
1．設(shè)備檔案接收。
�。�1）新設(shè)備到貨后，采購部會(huì)同生產(chǎn)部、技術(shù)部共同做好開箱檢查工作。
�。�2）設(shè)備的原始技術(shù)資料由檔案室負(fù)責(zé)保管，采購部、使用單位、安裝施工單位需要的設(shè)備技術(shù)資料，檔案室負(fù)責(zé)提供。
2．開箱檢查的步驟及內(nèi)容。
�。�1）檢查外觀及包裝情況。
（2）按照裝箱單清點(diǎn)零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術(shù)資料是否齊全，有無缺損。
（3）檢查設(shè)備有無銹蝕。
�。�4）核對(duì)實(shí)物是否符合圖紙要求。
�。�5）開箱檢查過程中做好檢查記錄。
第十一條 設(shè)備入庫：開箱檢查合格后，采購部及時(shí)辦理驗(yàn)收手續(xù)入庫、保管。
第六章 設(shè)備的安裝與試運(yùn)行
第十二條 對(duì)公司內(nèi)施工的措施項(xiàng)目由采購部或生產(chǎn)部承包，對(duì)外委托施工單位施工的基建、技措項(xiàng)目由生產(chǎn)部或采購部負(fù)責(zé)對(duì)外承包。
第十三條 設(shè)備供應(yīng)單位負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督；對(duì)于在安裝和試運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題要及時(shí)糾正、解決。
第十四條 求設(shè)備供應(yīng)商經(jīng)常對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修保養(yǎng)，并將設(shè)備運(yùn)行情況和存在的問題及時(shí)反饋給生產(chǎn)部。
采購部管理制度11
一、總則
為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
采購部應(yīng)該根據(jù)公司的采購請(qǐng)求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢(shì)、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購時(shí)間、采購批量、采購批次和報(bào)價(jià)，確保物資材料的及時(shí)供應(yīng)，保證公司經(jīng)營(yíng)能夠連續(xù)進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟(jì)效益。
二、目的作用
1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。
2、作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)。
3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)
三、采購部人員職責(zé)及管理制度
1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
2、建立完善的采購管理制度，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行合格供方評(píng)定工作;
3、編寫統(tǒng)一格式的采購計(jì)劃，內(nèi)容包含數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格等采購要求;
4、與供應(yīng)商的比價(jià)、議價(jià)、談判工作;
5、經(jīng)與供應(yīng)商談判后，簽訂采購合同，合同歸檔，來料及協(xié)助檢驗(yàn)部做好進(jìn)貨以及檢驗(yàn)事宜;
6、負(fù)責(zé)物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時(shí)處理各種異常情況，確保采購計(jì)劃能如期、如質(zhì)、如量的完成;
7、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集及開發(fā)工作;
8、每年度對(duì)原有合格供方進(jìn)行復(fù)審，淘汰不合格的供應(yīng)商;
10、及時(shí)跟蹤掌握原材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。
11、執(zhí)行公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí);
12、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作;
13、積極參與緊急的、臨時(shí)的采購工作;
四、標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)程序
一.請(qǐng)購單的開立、遞送
1、請(qǐng)購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請(qǐng)購單，并注明物資、商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購核決權(quán)限呈核并編號(hào)。
2、需用日期相同，屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的物資商品，請(qǐng)購部門應(yīng)以請(qǐng)購單附表，一單多品方式，提出請(qǐng)購。
3、緊急請(qǐng)購時(shí)，由請(qǐng)購部門于“請(qǐng)購單““說明欄“注明原因，并注明“緊急采購“章，以急件遞送。
二.請(qǐng)購案件的撤銷
1、請(qǐng)購案件的撤銷應(yīng)立即由原請(qǐng)購部門通知采購部門停止采購，同時(shí)于“請(qǐng)購單采購“或“請(qǐng)購單采購“第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷“的戳記及注明撤銷原因。
2、采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：
1采購部門于原請(qǐng)購單加蓋“撤銷“章后，送回原請(qǐng)購部門。
2原“請(qǐng)購單“已送公司辦公室待辦收料時(shí)，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由公司辦公室據(jù)以將原請(qǐng)購單退回原請(qǐng)購部門。
3。原請(qǐng)購單未能撤銷時(shí)，采購部門應(yīng)通知原請(qǐng)購部門。
三.采購工作的劃分
1、日常采購：由使用部門或公司辦公室負(fù)責(zé)辦理。
2、銷售商品的采購：由采購部負(fù)責(zé)辦理。
3、采購部長(zhǎng)對(duì)于重要材料的采購，直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助采購部辦理采購作業(yè)。
四.采購作業(yè)方式
除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1、集中計(jì)劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者，采購部門定期集中辦理采購。
2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性采購的'商品，且銷量較大的商品，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后按照公司需求分批采購。
五.采購作業(yè)處理期限
采購部門應(yīng)依采購地區(qū)及市場(chǎng)供需，分類制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。
六.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)
1、采購經(jīng)辦人員接獲“請(qǐng)購單采購“后應(yīng)依請(qǐng)購案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選兩家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。
2、若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛�，采購�?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“請(qǐng)購單“上予以注明，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購部門簽注意見后呈核。
3、對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。
4、采購部門接到請(qǐng)購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
七.呈核及核決
1、采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于“請(qǐng)購單“詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂“訂購廠商““交貨期限“與“報(bào)價(jià)有效期限“經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購核決權(quán)限呈核。
2、采購核決權(quán)限：采購部長(zhǎng)以上管理人員。
八.進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系
1、采購部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，以“采購進(jìn)度控制表“控制采購作業(yè)進(jìn)度。
2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單“并注明“異常原因“及“預(yù)定完成日期“，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購部門，依請(qǐng)購部門意見擬訂對(duì)策處理。
3、采購部門于采購案件“運(yùn)輸日期“有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單“記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購部門，并依請(qǐng)購部門意見處理。
九.廉潔條款
1、采購經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報(bào)酬及返利等現(xiàn)金或有價(jià)票據(jù)。
2、采購經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商提供的其他利益開支。
3、采購經(jīng)辦人員人員不得主動(dòng)索取自用的供應(yīng)商的產(chǎn)品或其他實(shí)物禮品。
4、采購經(jīng)辦人員或采購經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問、專家等任何名義參與供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)。
5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。采購經(jīng)辦人員如有違反，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節(jié)輕重給予處罰，直至除名。
采購部管理制度12
一、請(qǐng)購及其規(guī)定
1. 請(qǐng)購的定義
請(qǐng)購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。
2. 請(qǐng)購單的要素
完整的請(qǐng)購單應(yīng)包括以下要素：
請(qǐng)購的部門; 請(qǐng)購物品所屬項(xiàng)目; 請(qǐng)購的用途; 請(qǐng)購的物品名; 請(qǐng)購的物品數(shù)量;
請(qǐng)購的物品規(guī)格; 請(qǐng)購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等; 請(qǐng)購的物品的要求時(shí)間;
請(qǐng)購如有特殊需要請(qǐng)備注; 請(qǐng)購單填寫人; 請(qǐng)購部門主管; 請(qǐng)購單審核人; 采購副總審核;
財(cái)務(wù)審核人; 公司總經(jīng)理。
3. 請(qǐng)購單及其提報(bào)規(guī)定
⑴ 請(qǐng)購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門;
�、� 固定資產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)表)的格式進(jìn)行填寫提報(bào);
�、� 其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購按照附表二(物資采購申請(qǐng)表)的格式填寫提報(bào);
�、� 日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報(bào);
�、� 請(qǐng)購部門在提報(bào)請(qǐng)購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請(qǐng)購部門備份;
⑹ 涉及到請(qǐng)購數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;
�、� 遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。
⑻ 如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購部門必須作出書面說明。
⑼請(qǐng)購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。
4. 公司物資請(qǐng)購單的提報(bào)部門
�、� 公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào);
⑵ 公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào); ⑶ 公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。
二. 請(qǐng)購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1. 請(qǐng)購的接收要點(diǎn)
�、� 采購部在接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)
購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;
�、� 接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購的'原則;
�、� 通知倉庫管理人員核查請(qǐng)購物資是否有庫存;
�、� 對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門。
2. 請(qǐng)購單的分發(fā)規(guī)定
�、� 對(duì)于請(qǐng)購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;
⑵ 對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;
�、� 無法于請(qǐng)購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購部門;
�、� 重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
3. 采購周期的規(guī)定
⑴ 單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項(xiàng)目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天;
�、� 單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購，采購周期不應(yīng)超過15天;
⑶ 請(qǐng)購部門應(yīng)按照以上規(guī)定的時(shí)間提前提報(bào)請(qǐng)購單采購部如未能按時(shí)完成采購任務(wù)
時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因;
�、� 遇到緊急采購應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。
三. 詢價(jià)及其規(guī)定
1. 詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購部門溝通;
2. 屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購;
3. 對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;
4. 所有采購項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價(jià);
5. 對(duì)于請(qǐng)購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;
6. 詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià);
7. 在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
四. 比價(jià)、議價(jià)
1. 對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);
2. 對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出;
3. 收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格。
4. 重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等;
5. 參考目標(biāo)價(jià)格與擬合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。
五. 比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總
1. 比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總;
2. 比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六(比價(jià)/招標(biāo)匯總表)的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核;
3. 如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。
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