供應商管理制度15篇(推薦)
在生活中，越來越多人會去使用制度，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊桑旅媸切【幘恼淼墓⿷坦芾碇贫�，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
供應商管理制度1
商業(yè)銀行檔案外包是指銀行在檔案管理人員、存儲設備不足或管理成本不經濟條件下，整合利用外部優(yōu)質專業(yè)化檔案管理資源，將銀行檔案委托外包單位管理，從而達到降低檔案保管成本，提高管理效率的一種檔案管理模式。
檔案外包商應具有以下特征：
第一是一種實體性管理機構；
第二是一種社會化、集約化和專業(yè)化程度高的檔案管理機構；
第三有較大的規(guī)模，服務對象也較多；
第四對其保管的文件只有保管權，而無所有權；
第五是介于文件形成者與檔案館之間的一個中間性機構，它要對雙方負責，作為一個過渡性的、中間性的檔案管理機構，文件中心首先要尊重文件形成者的利益和要求，同時又要擔負起為檔案館積累檔案的重任；
第六可以承擔文件管理咨詢與培訓的職能。
一、銀行檔案外包的背景
二戰(zhàn)后，美國大量的文件需要歸檔保存，文件中心應運而生。1950年，美國《聯邦文件法》以法令形式肯定了文件中心這種新型管理機構。把使用次數不多，但又必須保管一段時期的文件集中存放在造價較低的專門庫房里，受到人們的認可。
從某種意義上講，商業(yè)銀行就是“經營風險”的金融機構，以“經營風險”為其盈利的根本手段。商業(yè)銀行是否愿意承擔風險，是否能夠妥善控制和管理風險，將決定商業(yè)銀行的經營成敗。隨著業(yè)務發(fā)展和競爭加劇，商業(yè)銀行面臨的風險也呈現出復雜多變的特征，對這些風險進行識別、分析、計量、監(jiān)測并采取科學的控制手段和方法，是商業(yè)銀行保持穩(wěn)健經營的根本所在。健全的風險管理體系在銀行可持續(xù)發(fā)展過程中具有重要的戰(zhàn)略地位，具備領先的風險管理能力和水平，成為商業(yè)銀行最重要的核心競爭力。利用先進的風險管理技術，最大限度地減少銀行檔案外包可能造成的損失，是商業(yè)銀行檔案外包風險管理目的。
二、商業(yè)銀行檔案外包的風險管理重點
風險是一個常用而寬泛的詞匯，頻繁出現在經濟、政治、社會等領域。就銀行風險的定義主要有以下三種：
一是風險是未來結果的不確定性（或稱變化）；
二是風險是損失的可能性；
三是風險是未來結果對期望的偏離，即波動性。風險是一個明確的事前概念，反映的是損失前事物的發(fā)展狀態(tài)。
從風險的定義上可以看到，風險是對未來結果的不確定性，是可能存在的損失，銀行檔案做為銀行經營活動的歷史記錄，是傳承銀行社會記憶，再現銀行歷史面貌的憑證，為銀行經營、管理提供信息支持，并為銀行業(yè)務相伴產生的法律風險提供原始的憑證依據，其重要性不言而喻。因此，防范銀行檔案外包過程中可能產生的.風險，是確保銀行檔案外包安全的首要工作，銀行檔案外包風險管理的重點是：
�。ㄒ唬n案外包風險的評估
商業(yè)銀行在制定檔案外包政策時，應當評估以下風險要素：
1、外包活動的戰(zhàn)略風險、法律風險、聲譽風險、合規(guī)風險、操作風險、國別風險等風險因素；
2、影響外包活動的外部因素，因外包供應商的過錯而造成的服務中斷或撤銷而引發(fā)的風險；
3、銀行對外包活動的風險管控能力；
4、外包供應商的技術能力、業(yè)務策略和業(yè)務規(guī)模、業(yè)務連續(xù)性及破產風險，風險控制能力及外包服務的集中度；
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1、外包供應商的主體資質、經營管理能力、經營聲譽、行業(yè)地位；
2、財務穩(wěn)健性、技術實力和服務質量、對銀行業(yè)的熟悉程度；
3、對銀行托管檔案客戶信息的安全性；
4、外包供應商對突發(fā)事件的應對能力；
5、外包供應商的關聯關系；
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1、外包合同中的服務內容、范圍、標準、期限；
2、外包服務的業(yè)務連續(xù)性安排；
3、外包服務的保密性和安全性的安排；
4、外包服務的結算、支付方式；
5、外包服務的審計和檢查；
6、外包爭端的解決機制；
7、外包合同或？f議變更或終止的過渡安排、違約責任；
8、外包供應商的應急管理；
三、商業(yè)銀行檔案外包的風險評價標準
商業(yè)銀行檔案在外包后，定期對檔案外包商進行風險評估，做到早發(fā)現早預防。將銀行檔案外包風險納入銀行日常管理并持續(xù)監(jiān)控、評價，就能及時發(fā)現檔案外包風險，并在發(fā)現風險后及時采取有效處置措施，將損失減少到最低程度。
日常工作中可采用平衡計分卡方式設計評分標準，可按月、季、半年、年度要求進行檔案外包業(yè)務檢查，檢查內容包括：
�。ㄒ唬┩獍⿷痰脑u估：
1、資質：是否符合專業(yè)資質；
2、財務：收費是否合理，程序是否完善；
3、日常經營：是否出現異常；
4、及時性：是否能及時辦理檔案的收、取、查閱流程，在辦理過程中有無差錯發(fā)生；
5、差錯性：資料能否及時、準準、無差錯地領取、歸還，不存在遺失情況；
6、溝通性：溝通是否順暢，是否對銀行服務需要的反應能迅速、及時、有效完成；
7、保密性：無違反保密原則，業(yè)務合作期間能保護好銀行信息及銀行商業(yè)秘密；
8、監(jiān)督檢查：是否能積極配合商業(yè)銀行開展外包監(jiān)督工作，及時報送外包工作情況；
9、違規(guī)性：是否存在違規(guī)行為，是否存在隱瞞事實，阻擋、抗拒檢查、偽造、隱匿、篡改、毀滅違規(guī)證據行為。
�。ǘ┩獍藛T的評估
1、人員：有符合要求的檔案管理人員，能夠高效完成各項工作；
2、外包？I務人員能夠妥善保管商業(yè)銀行委托保管的各類客戶資料、檔案資料；
3、服從銀行管理，無主觀故意，通過內外勾結、惡意操作等措施規(guī)避銀行風險控制措施；
4、無擅自向客戶做出不實承諾行為，向客戶提供虛假資料或誤導性宣傳；
5、無假借銀行名義進行客戶約談行為，無冒用銀行商譽的行為；
6、無利用職務之便，竊取客戶資料等進行違反職業(yè)操守及銀行管理規(guī)定的其他行為；
�。ㄈ┩话l(fā)事件的應急預案及演練
1、是否事先制定建立檔案外包風險突發(fā)事件應急預案和機制，確保檔案外包業(yè)務活動的正常經營；
2、是否建立替代方案，尋求合同項下的保險安排等措施；
3、是否定期組織外包商開展演練，建立外包業(yè)務連續(xù)性計劃，確保業(yè)務活動的正常經營；
供應商管理制度2
第一章總則
第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產品符合規(guī)定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。
第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。
第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。
第二章職責分工
第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。
第五條相關業(yè)務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。
第六條資產管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫。
第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。
第八條各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產品的檢驗。
第三章供應商的控制
第九條供應商檔案的建立
市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限于供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。
評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。
供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯系人、聯系電話、供貨商資質文件及產品資料。
第十條供應商的審批
由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質量，發(fā)現問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節(jié)嚴重者取消其合格供應商資格。
市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。
第四章采購行為的審批及實施
第十一條采購物品資料的控制
采購物品資料包括但不限于產品型號、規(guī)格、技術指標、技術要求、數量、單位等。
第十二條采購行為的審批
物品的.申領由相關業(yè)務承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產申請表”，報部門經理、部門分管副總審批后，交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續(xù)；如倉庫沒有，由資產管理員根據采購界限填寫“采購申請表”，報部門經理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領用手續(xù)。
承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數量等資料，由部門經理、部門分管領導批準。
市場部接到經批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。
資產收到后，由資產管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規(guī)格型號，并同時對資產進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。
第十三條采購的實施
市場部在執(zhí)行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業(yè)務承辦部門申請人，補充必需的資料。
市場部根據“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規(guī)采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。
對于常規(guī)采購的三方詢價結果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據詢價結果提供紙質采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門分管副總審批。
部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據審批意見，重新組織采購或詢價。
供應商管理制度3
一、目的
對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規(guī)定要求的產品的能力。特制定本辦法。
二、適用范圍
提供本公司產品生產用原、輔物料及測試、設計、生產工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質無直接關系的供應商不受本辦法的控制。
三、職責
四、程序細則
(一)供應商來源的控制
1.《合格供應商名單》原則上是針對生產廠商而非銷售商,如果工程部經理認為需要時,可以同時列明廠商的原料編號,如果只列明生產廠商,則任何能供應該生產廠商產品的銷售商,均視為合格供應商。
2.如某銷售商為生產廠商指定代理商,則該銷售商代表生產廠商。
3.每種物料可以有一個以上合格供應商,工程部產品開始人員認為需要時,可以在產品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。采購、檢驗或生產部門作業(yè)時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。
4.《合格供應商名單》記載于電腦系統(tǒng)中,由工程部經理負責名單的增加、刪除、更改。
(二)供應商的'評估/選擇標準
1.新供應商由采購發(fā)出《供應商信函調查表》,供應商填妥回傳,正本采購部保存,副本分發(fā)品管部及工程部。
2.品管部經理在可能的情況下,派員到供應商生產現場考察其品質運作,對其品質體系進行評價并記錄于《供應商品質體系調查表》中。
3.如該供應商以前曾供應過其它物料,可以依其以前表現評估。
4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產品開發(fā)人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質要求,否則工程部經理應要求采購人員進行小量采購作試產之用。對此物料的采購申請,申請人應在單上注明。
5.當物料試產后《無件試驗報告》反映結果合格,由工程部經理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程序見本程序(四)之4點。
(三)供應商表現的評估
1.由品管iqc填寫《供應商品質表現評估表》,依“進料檢驗程序”對供應商來料進行品質評估。
2.進料檢驗時,若iqc發(fā)現并非來自合格供應商的來料,或合格之銷售商提供并非合格生產廠商的物料,亦判定來料不合格。
3.由采購部及計劃部每月填寫《供應商價格、交貨表現評估表》,提交經理審核,并決定是否要求工程部經理更改供應商。
(四)供應商的更改
1.工程部經理決定更改合格供應商時,由產品開發(fā)人員發(fā)出《物料更改通知單》,經工程部經理批準后更改電腦系統(tǒng)內之相關資料。
2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準,由工程部依《物料更改通知單》進行控制,任何電腦打印表單只限打印當天參考。
3.如屬刪除某供應商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。
4.如增加產品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內,則填寫《物料更改通知單》時,同時更改產品bom表中相關物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內。
5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程序同上述之3、4點。
6.由品保部經理復核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上。
7.工程部經理每三個月派員核查電腦系統(tǒng)中存儲之《合格供應商名單》,確保正確無誤,核查結果工程部保存至少兩年。
六、附件
(一)《合格供應商名單》
(二)《供應商信函調查表》
(三)《供應商品質體系調查表》
(四)《供應商品質表現評估表》
(五)《供應商價格、交貨表現評估表》
(六)《供應商總體表現評估表》
(七)《物料更改通知單》
供應商管理制度4
1、供應商的選擇
1.1根據企業(yè)的生產要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。
1.2對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的'資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術安全技術說明書、安全標簽標簽等證明材料。
1.3營銷科匯總后,報總經理審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。
1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》。
2、采購程序
2.1采購各產品時,按照采購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。
2.2進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關的手續(xù)。
2.3采購負責人發(fā)現問題,應及時與供應商聯系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產品符合要求。
3、供應商的安全管理
3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質量、售后服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。
3.2各有關部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、發(fā)送招標書(招標書中應有安全的要求)
3.3有關部門選用供應商時,應根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求的條款。
3.4有關部門續(xù)用供應商時,應對合格供應商進行交貨業(yè)績考核,對產品質量、售后服務好的,對符合安全生產要求的供應商給予續(xù)用。
3.5公司供應部門,應經常識別與采購活動有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。氯化亞銅
供應商管理制度5
第一章總則
第一條為加強XXX電動車輛股份有限公司(以下簡稱公司)的外協(xié)件采購管理;滿足整車適應用戶個性化需要的快速應變能力,保證外協(xié)件供應商(以下簡稱供應商)能夠系統(tǒng)化、模塊化、高質量、低成本、準時快捷地提供公司生產所需的零部件和總成特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司電動汽車及其它延伸產品的協(xié)作配套件供應商的管理。
第三條本辦法所指外協(xié)件為非本公司生產的,從相關生產企業(yè)采購的總成及零部件。
第二章零部件采購的基本原則
第五條納入到新型的協(xié)作配套體系的供應商,應具有較強的產品開發(fā)能力,具有適應整車滿足用戶個性化需要的快速應變能力,所提供零部件在國內具有領先水平,有參與國際競爭的能力,產品質量高,能夠做到系統(tǒng)化、模塊化供貨,企業(yè)的部分或者全部已經融入國際零部件供應體系。
零部件采購應遵循下列原則:
1、競標、發(fā)揮存量、相對集中、服務質量優(yōu)先的原則;
2、從企業(yè)的財務狀況、產品研發(fā)能力、工藝制造水平、質量管理水平、供貨服務能力五個方面對供應商進行評價并擇優(yōu)選擇供應商;
3、逐步實施全球采購,采購管理與國際接軌;
4、從開發(fā)周期縮短化、生產準時化、成本最低化、采購全球化、零部件通用化、底盤平臺化、產品開發(fā)及裝配模塊化的思路構建新的采購模式;
5、與供應商建立合作伙伴關系,利益共享、風險共擔;
6、實行a、b點動態(tài)管理制,采用供應商a、b、c、d四級評價考核體系,對合格的供應商實行周期評價,動態(tài)管理,優(yōu)勝劣汰;
7、在條件成熟時推行供應商產品準時制供貨(jit) ;
8、實施供應商產品質量賠償和激勵管理;
第三章工作流程及控制要點
第六條制造部在相關部門的配合下,負責將通過各種方法和手段收集到的與公司產品開發(fā)和生產有關的生產企業(yè)的相關信息錄入公司潛在供應商信息庫。
潛在供應商資源庫里的供應商分成三個層次:潛在供應商;合格潛在供應商;合格供應商;第七條制造部負責組織研發(fā)、財務等部門對潛在供應商的資格進行認可。
通過潛在供應商的資格認可的供應商經公司分管副總經理批準后成為合格潛在供應商。
對潛在供應商的資格認可主要從以下六個方面進行評價:
質量體系管理能力(500分) ;
中國 3000萬經理人首選培訓網站實物質量(200分) ;
財務狀況(100分) ;
產品研發(fā)能力(200分) ;
工藝保證能力(200分) ;
交付服務能力(100分) ;
特殊優(yōu)勢(不評分,作為參考)
潛在供應商資格認可的詳細標準見附錄1《潛在供應商資格認可標準》 。
潛在供應商資格認可合格標準:
1.下列情況之一者不能作為合格的潛在供應商凡兩個以上方面的得分為零分的;凡評價中出現“該企業(yè)<800分的(允許無產品研發(fā)能力的為600分) 。
2.下列情況之一者,必須經過改進并進一步評價后才能確定為dfev的合格潛在供應商:凡評價得分<1000分的(允許無產品研發(fā)能力的為800分) ;除“產品研發(fā)能力外” ,其它項有得零分的。
沒有以上情況且得分值≥1000分的,則潛在供應商資格認可合格,成為合格潛在供應商。
對供應商按所供產品的重要度、產品質量對整車(主機)質量的影響程度、產品的技術含量和質量風險、輛份資金占用量等因素對供應商按a、b、c分成三類,對a、b、c三類供應商分別提出建立質量保證體系的要求。
1.供應商分類的基本原則: a類:影響安全環(huán)保項和關鍵項質量的零部件;輛份資金占用大的零部件; b類:對整車(主機)質量影響比較大;有一定技術難度和風險;輛份資金占用比較大; c類:對整車(主機)質量影響比較小、技術難度及風險小、輛份資金占用小。
供應商以其所供應協(xié)配件中類別最高的零部件為準進行分類。
2.對a、b、c三類供應商的質量保證體系要求:對于a類供應商:建立qs 9000質量保證體系并通過第三方認證;對于b類供應商:貫徹qs 9000標準,通過iso 9000第三方認證;對于c類供應商:貫徹iso 9000標準,鼓勵通過iso 9000第三方認證; dfev對供應商質量體系的具體要求見附錄2。
第八條制造部根據產品開發(fā)的總體進度安排組織公司研發(fā)、財務等部門就相關產品的開發(fā)和試制工作與潛在供應商進行技術交底和價格、進度咨詢。
第九條制造部對合格潛在供應商反饋的有關信息結合公司的總體開發(fā)進度安排進行綜合分析評價,選定1-2名合格潛在供應商,并簽定有關產品開發(fā)試制協(xié)議。
第十條選定的合格潛在供應商與公司研發(fā)部門一起按照同步工程的要求參與產品研發(fā)工作。
公司研發(fā)部門先向零部件供應商的設計部門提出與整車性能裝配相關的要求。
合格潛在供應商負責零部件內部結構的.設計,考慮產品的經濟性、通用性,縮短開發(fā)周期,降低產品的生產成本,并按產品開發(fā)試制協(xié)議的要求提供裝車樣件。
中國 3000萬經理人首選培訓網站第十一條制造部在有關部門配合下組織樣件試裝車。樣件試裝合格的合格潛在供應商成為合格供應商。
第十二條根據樣件試裝車情況,并結合對供應商價格、質量、供貨的準時程度、售后服務水平、等因素的綜合評定結果,與供應商簽定最終的批量供貨協(xié)議及產品質量賠償協(xié)議。
第十三條合格供應商進入批量供貨階段后,制造部負責對供應商的批量供貨水平和業(yè)績進行日常評價,評價結果與產品價格和裝車份額掛鉤。
供應商日常業(yè)績由制造部從質量、交付、服務、價格等幾個方面進行評價。
評價采用定量打分的方式進行,做到公平、公正、公開。
評價采用日常評價與第二方認證及年度評價相結合的辦法由分公司根據評價結果對供應商按優(yōu)秀(a級) 、合格(b級) 、基本合格(c級) 、不合格(d級)進行分級排序,實行等級管理。
對優(yōu)秀供應商予以表彰和獎勵并從供貨比例、新產品配套、財務結算等方面予以優(yōu)先;對基本合格的供應商向其提出改進建議;對不合格的供應商要求其限期整改,對經整改后仍達不到要求的由制造部提出取消合格供應商資格的申請,報公司分管副總經理批準后實施,該供應商的相應產品納入dfev潛在供應商資源庫進行管理。
第十四條制造部定期組織公司有關單位對供應商進行第二方質量體系評價和認證工作。
第四章
第十五條第十六條第十七條本辦法自發(fā)布之日起開始實施。
本辦法由制造部負責解釋。
附則
供應商選擇及管理工作流程圖為本辦法附件。
供應商管理制度6
一、目的
規(guī)范集團公司設計類、行政類、營銷類、物業(yè)類、咨詢服務類、工程施工、設備采購類等各類采購業(yè)務的供應商的管理，通過對供應商庫的建立、評估、管理，為公司的招標采購提供支持，提高集團的招標采購的質量和效率，降低采購成本。
二、適用范圍
適用于地產各類工程及非工程采購業(yè)務，此制度中供應商含義包括但不限于各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護；同時，負責組織地產的戰(zhàn)略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。
成本管理中心招標采購部門負責在集團招采系統(tǒng)中錄入招標項目供應商信息并組織考察，組織對中標供應商的履約評估，并及時將考察評估資料保存至供應商管理系統(tǒng)中。
三、供應商評估分類
�。ㄒ唬撛诠⿷蹋和ㄟ^資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫，但未經考察和評估的供應商均為潛在供應商。
�。ǘ┖细窆⿷蹋和ㄟ^由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分高于60分的潛在供應商，即可成為合格供應商，成為地產合格的供應商或承包商，可在兩年內參加集團該評定類別的招標采購部工作，每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級，刷新該供應商的綜合等級，綜合等級合格可繼續(xù)續(xù)期兩年。
�。ㄈ┎缓细窆⿷蹋何赐ㄟ^由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分低于60分，即確定該公司為不合格供應商，不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標采購項目的投標；合作中的供應商經過標準程序的履約評估或售后評估低于60分，也將被劃入不合格供應商名單。
�。ㄋ模┖献骱诿麊危涸谡袠诉^程中存在圍標、串標、行賄等行為，一經發(fā)現并經審計部確認，將被列入合作黑名單中；在合同履約過程中出現惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。
�。ㄎ澹┘胁少徆⿷蹋河烧胁刹块T組織的聯合多區(qū)域、多項目的招標采購工作，通過資格預審和考察，通過招標并中標成為集中采購供應商，可在招標范圍內與各個項目按照集采的中標價格簽訂供貨合同。
�。⿷�(zhàn)略合作供應商：由集團組織的戰(zhàn)略招標采購工作，通過資格預審和考察，并通過招標或議標談判程序中標即可成為戰(zhàn)略采購供應商；戰(zhàn)略合作協(xié)議合作期限一般簽訂兩年，兩年內涉及該項招標內容的所有約定區(qū)域所有約定采購項目，均應遵守該戰(zhàn)略合作協(xié)議，與該戰(zhàn)略供應商直接依據協(xié)議價格及原則直接簽訂具體單項合同。
（七）其他方式確定為戰(zhàn)略合作供應商的公司，可依據公司確認的事項審批，將該司列入戰(zhàn)略合作供應商名單，并簽訂相關的戰(zhàn)略合作協(xié)議。
四、供應商庫的建立
�。ㄒ唬┧泄⿷叹梢酝ㄟ^集團成本管理中心審核后進入供應商庫，成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料，統(tǒng)一交由集團成本管理中心，經審核后由招采部門錄入到供應商庫，成為潛在供應商。潛在供應商通過招標采購部門組織的資格預審和考察，確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標采購系統(tǒng)中將不能被選做招標項目的入圍供應商。
（二）成本管理中心招標采購部門可以通過各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息，需要通知這些供應商提交資格審核資料，并通過資格審核成為潛在供應商，進而通過考察獲得綜合評定等級，綜合評定等級高于D級（60分）的供應商為合格供應商，綜合評定等級為D級的供應商為不合格供應商。
（三）根據招標采購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預審和考察，并經入圍評定合格的供應商經過招標采購部門審核并考察評級通過后，可直接成為合格供應商，資審資料包括但不限于投標資格預審材料、企業(yè)宣傳冊、產品圖冊等。
�。ㄋ模┵Y格預審和考察入圍程序參照集團下發(fā)的招標采購工作制度中的內容和表單執(zhí)行，各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高于C級的供應商參加投標。已通過資審參加集中采購和戰(zhàn)略采購招標的供應商可直接進入供應商庫成為合格供應商。
（五）以往通過入圍的'供應商未進行考察評級，可暫時錄入到供應商庫中，成為潛在供應商。參與新項目投標時，需重新進行考察給出綜合評定等級。
五、供應商庫的維護和更新
（一）成本管理中心招采部門是供應商庫系統(tǒng)的維護責任部門，負責供應商資料審核及日常維護。
（二）成本管理中心招采部門負責供應商注冊的資料審核工作，審核和考察通過后即可成為合格供應商；供應商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后，由招采部門負責更新。
�。ㄈ┕⿷绦畔l(fā)生重大變更時，招標采購部門應組織對該供應商進行再次核實，審核通過后，該公司才可以繼續(xù)成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經營范圍調整、資質等級、投標聯系人發(fā)生變化等核心信息。
�。ㄋ模┟吭滦略龅暮细窆⿷叹仨毻瓿少Y質評估，招采部門負責匯總
及審核。
�。ㄎ澹┟磕昃S護更新發(fā)布一次合格供應商庫。
六、供應商的評估
�。ㄒ唬┕⿷痰脑u估分為資質評估、履約評估兩部分。
（二）供應商的資質評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標采購部門將安排對通過資料審核的注冊供應商進行考察評分，考察評分大于60分的供應商才有資格入圍招標項目。
�。ㄈ┕⿷陶袠巳雵A段的評估參照中瑞恒基招標采購管理制度中的評定表格和操作辦法進行打分評價，參與評估人不少于兩部門三人。其資質評估等級由招標采購部門根據定級原則將潛在等級調整為評估后的等級，在招采系統(tǒng)中發(fā)起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。
（四）履約階段的評估應包括合同履約、售后維保兩個階段進行，合同履約階段的評估由招標采購部門組織，評估時間可依據項目進展情況進行組織，原則上每季度應對所有正在履約供應商進行一次履約評估，所有合同支付結算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進行評審，合同履約評估的參與部門應包括工程、成本、招采、設計等相關人員，參與評估人不少于三人，售后評估應包括物業(yè)公司人員評價；采用評估打分的形式進行加權打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實簽字并掃描提交給總部招采中心，由招采中心核準最終評估成績，在供應商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。
�。ㄎ澹┘坠┎牧系墓⿷搪募s評估以招標采購部門為主，項目部、成本管理部門參與，參考表單為《材料類供應商履約評估表》；總包及分包的供應商履約評估以項目部為主，招標采購部門、成本管理部門參與；參考表單為《工程類供應商履約評估表》。造價咨詢、設計、營銷類合同的履約評估以對
應負責的成本、設計、營銷部門為主，相關配合的部門參與評估，參考表單為《咨詢類供應商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時參考，評估表具體內容可以依據實際履約情況本著公平公正合理的原則調整評估項內容及分值。
�。┰诤贤募s過程中履約評估分值低于60分，承辦部門應協(xié)同法務判斷付款風險，風險解除后才可以繼續(xù)履行付款程序；出現惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。
�。ㄆ撸┦酆缶S保階段的評估由公司招標采購部門組織，相關項目的物業(yè)公司根據每年的供應商的售后服務及配合情況進行打分評估，參與評估人不少于兩部門三人，售后評估合格C級以上(含C級)才可以支付售后保修款。評估成績最終匯總到招采，由招采核準最終評估成績，在供應商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。
�。ò耍┱袠瞬少彶块T負責收集各個階段供應商的評估資料及歸檔并負責供應商的評估與定級的更新。
七、供應商的評級與選擇
（一）供應商的打分評定根據分值劃分為ABCD四檔；A級優(yōu)秀100~86分；B級良好85~71分；C級中等70~60分；D級不合格小于60分。ABC級評定的供應商為合格供應商；D級評定的供應商為不合格供應商，評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。
�。ǘ┕⿷痰脑u級因項目和合同執(zhí)行階段不同會有不同的評級分值，評估持續(xù)的整個過程是動態(tài)的，后期評級總優(yōu)先于其先期進行的評級，即以最近期的評級為該供應商的最新評級。
�。ㄈ┱袠隧椖咳雵�，應首先選擇供應商庫中的廠家作為投標方，同為供應商庫中的合格供應商，應首先選擇評分及評級更優(yōu)的供應商作為投標入選廠家。
（四）被評為D級的供應商兩年內不得參與公司所有項目的投標及合作，兩年后如該供應商報名投標，經招標采購部門再次資審并考察合格，可接受其報名，并對其入圍資格做進一步審核。
�。ㄎ澹┰谡袠思昂贤募s過程中出現嚴重違規(guī)的供應商將被列入合作黑名單，合作黑名單的確認由招標采購部門發(fā)起，并征詢相關人員意見，經審計部門及公司主管副總裁審批通過，則該供應商被列入公司合作黑名單，合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。
八、年終總評與定級
�。ㄒ唬┕⿷痰目傇u與定級每年進行一次，由招標采購部門組織。
（二）根據供應商的資審評級、履約評級、售后評級情況，按照最新評分占權重70%，以往各期評分平均值權重占比30%的原則，綜合核定供應商的年終總評分，并根據年終總評分，確定其年終總評的定級，定級原則同第七章第一條規(guī)定。
�。ㄈ﹨R總意見后，由招標采購部門在供應商管理系統(tǒng)中發(fā)起審批，通過審批后的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。
�。ㄋ模┠杲K總評定級的同時，由招標采購部門發(fā)布最新年度的戰(zhàn)略合作供方及集中采購合作供方名單。
九、表單
1.《材料類供應商履約評估表》
2.《工程類供應商履約評估表》
3.《咨詢設計類供應商履約評估表》
4.《售后維保評估表》
5.《中瑞恒基集團合格供應商庫》
供應商管理制度7
第一章
總則
第一條為加強供應商尋源，優(yōu)化供應商隊伍，規(guī)范公司的供應商管理工作，加強對供應商的履約評估，特制定本制度。
第二條供應商尋源可通過員工推薦、合作方推薦、集團公共平臺、第三方尋源軟件、及供應商自薦的方式實現。任何部門和個人都有義務參與到供應商尋源以及評估考核的.工作當中。
第三條集團及下屬公司分別建立《供應商信息庫》，作為招標采購及供應商合作使用的依據。
第四條對未納入《供應商信息庫》或經審核不合格的供應商不得與其簽訂合同。
第五條本制度適用于集團及下屬所有分子公司。
第二章
供應商資格預審
第六條供應商入庫之前，須填寫《供應商信息登記表》（附件一），并按照表中要求提供相關資質文件。
第七條對于涉及金額較大且未有合作過的材料設備、工程類供應商，需組織對供應商進行考察，并填寫考察報告，考察報告紙質版作為附件附在《供應商信息登記表》后。
第八條集團供應商資格審核由集團招采成本中心負責，《供應商信息登記表》及附件留存集團招采成本中心裝訂成冊并歸檔；項目公司供應商資格審核由項目公司招采部負責，《供應商信息登記表》及附件紙質版留存項目公司招采部，電子檔資料提交至集團招采成本中心，以便同步錄入集團供方系統(tǒng)。
第三章
供應商等級劃分
第九條
供應商等級分為：優(yōu)秀、良好、試用、不合格。
其中優(yōu)秀、良好、試用等級為合格供應商，可以直接參與投標或予
以合作；待考察類在考察后根據考察情況轉為“試用”等級或“不合格”等級；“不合格”供應商不允許參與投標及合作。
供應商資料欠缺，單位情況不明，予以“不合格”；合作后履約評估分數為0-60（不含），予以“不合格”；
供方商資料齊全，審核及考察通過，予以“試用”；合作后履約評估分數為60-70（不含），予以“試用”；
已合作，履約評估分數為70-90（不含），予以“良好”；
已合作，履約評估分數為90-100分，予以“優(yōu)秀”；
第十條供應商等級為“試用”及以上的方可參與投標,其中,供應商等級為“優(yōu)秀”的享有優(yōu)先中標的權利，集團戰(zhàn)略集中采購優(yōu)先從“優(yōu)秀”供應商中選取。
第四章
供應商履約評估
第十一條材料設備類履約評估內容包括:產品價格、供貨能力、公司體系、服務、產品質量（使用情況）等。其中產品價格、供貨能力、公司體系由招采部進行評估，服務及產品質量（使用情況）由所屬項目部進行評估�！恫牧显O備類供應商履約評估表》見附件二。
第十二條工程類履約評估內容包括：施工質量、施工進度、驗收情況、價格等。其中施工質量、施工進度、驗收情況由所屬項目部進行評估，價格由招采部進行評估�！豆こ填惞⿷搪募s評估表》見附件三。
第十三條供應商履約評估每半年一次。具體流程為項目公司招采部負責編制《供應商履約評估表》，由招采部各采購經辦人評分，評分完畢后交由項目公司項目部負責人，由項目部負責人分派具體經辦人評分，評分完畢后返還招采部進行匯總評級，評級結果通過文件審批件流程由項目公司招采部負責人、集團招采成本中心負責人審核。審核通過后由集團招采成本中心對各項目合格供應商進行匯總，并編制《集團X年度合格供應商名錄》，《集團X年度合格供應商名錄》每年發(fā)布一次。
第十四條項目公司須建立《采購價格信息臺賬》。在與供方簽訂合同后須按實填寫《采購價格信息臺賬》，項目公司招采部《采購價格信息臺賬》每月提交至集團招采成本中心�！恫少弮r格信息臺賬》見附件四。
第五章供應商信息庫的建立
第十五條集團及各項目公司分別建立《供應商信息庫》，項目公司須及時反饋新增供方信息至集團招采成本中心，所有供應商信息由集團招采成本中心統(tǒng)一管控。
第十六條集團ERP供應商管理系統(tǒng)由集團招采成本中心新增與管理。
第十七條供應商信息須包括：類別、供應商等級、單位名稱、經營范圍、資質等級、注冊資金、聯系人及聯系方式、公司地址、是否合作、合作項目及涉及金額、履約情況等。
第十八條項目公司須設立供方信息聯絡員，負責供方資料審核入庫、《供應商信息庫》日常維護，新增信息的反饋以及一切與集團《供應商信息庫》管理人員的聯絡工作。
第十九條《供應商信息庫》模板由集團招采成本中心統(tǒng)一下發(fā)。
第六章
附則
第二十條本制度由集團招采成本中心負責解釋。
第二十一條本制度自發(fā)布之日起生效。
供應商管理制度8
第一章 總 則
第一條 目的
為建立健全科學、公正、長效的供應商管理機制，對供應商的選擇、評價過程實施控制，開發(fā)和培育優(yōu)質供應商，規(guī)范供應商管理，優(yōu)化供應商梯隊，促進戰(zhàn)略性采購體系建設，持續(xù)為集團從外部獲取優(yōu)勢資源，提高集團供應鏈競爭力，現根據采購職能和相關制度，結合集團發(fā)展戰(zhàn)略，制訂本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于集團原輔包、代理品牌和委外加工的供應商管理。
第三條 術語定義
一、新供應商：指前期從未與我司合作過的供應商，或者超過一年未實際合作的供應商。
二、原輔包：指所有投入生產成品所需的原料、輔料、包材，以及倉庫發(fā)貨使用的紙箱、膠帶、氣泡膜等。
三、代理品牌：指我司在各類渠道代理或經銷的非自有品牌的產品。
四、關鍵指標：指決定營養(yǎng)、食用或使用的關鍵性指標，如主糧的蛋白質含量、紙箱的抗壓、軟包裝的剝離力、用品的使用性能等。
第四條 各部門在供應商管理工作中的職責范圍
一、產品運營中心采購部（以下簡稱“采購部”）在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠煿⿷虒ぴ垂ぷ�;
（二）負責與供應商在價格、賬期、交貨期等商務方面的澄清交流；
�。ㄈ┴撠熃M織研發(fā)技術中心、產品運營中心品控部（以下簡稱“品控部”）共同對新供應商的準入評價工作;
（四）負責組織研發(fā)技術中心、品控部共同對供應商的季度動態(tài)評價工作;
�。ㄎ澹┴撠煿⿷淘u價表的擬定、組織會簽、發(fā)布和存檔；
（六）向供應商下達整改要求并跟進供應商整改計劃;
�。ㄆ撸┴撠煾鶕⿷淘u級結果進行科學的訂單分配;
�。ò耍┴撠熍c供應商商務合作關系的日常維護;
�。ň牛┴撠煿⿷虣n案和合格供方名錄的建立、保管和動態(tài)更新。
二、研發(fā)技術中心在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠熍c供應商在產品驗收標準方面的澄清交流；
�。ǘ┴撠熍c供應商在技術力量、創(chuàng)新本事等方面的評價;
�。ㄈ┴撠熍c供應商關于技術方面的交流；
�。ㄋ模┴撠煂π略o料的樣品驗證、跟蹤、反饋和引進審批。
三、品控部在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠熍c供應商在檢測方法和實操方面的澄清交流；
�。ǘ┴撠熍c供應商在硬件條件、品控本事、體系管理等方面的評價;
�。ㄈ┴撠熍c供應商關于品質方面的交流;
（四）負責對供應商到貨產品的檢測與反饋。
四、產品運營中心產品部（以下簡稱“產品部”）在供應商管理工作中的職責
（一）負責代工產品和代工廠的開發(fā)、迭代、代工產品全生命周期管理；
�。ǘ┴撠熍c代工廠在代工產品價格、賬期、交貨期等商務方面的談判和合同簽訂；
（三）負責在代工產品新品立項、老品升級、切換工廠過程中與供應商對接產品方面事宜。
五、產品運營中心在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠煂⿷淘u價結果進行審核；
�。ǘ┴撠煂⿷坦芾砉ぷ鬟M行監(jiān)督。
六、審計與風控中心在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠熓芾砉緝炔�、供應商對供應商管理工作中不公正現象的投訴和舉報；
（二）負責供應商管理工作事前控制、事中監(jiān)督、事后追查。
七、集團經營管理委員會在供應商管理工作中的職責范圍
（一）負責根據集團發(fā)展戰(zhàn)略提出供應商管理的方針、政策和目標；
�。ǘ┴撠煂⑴c供應商管理工作的組織和個人的表現進行最終裁定。
第二章 供應商準入制度
第五條 評價范圍
凡屬于第三條規(guī)定范圍的新供應商，必須按本章制度進行準入評價。
代工廠的準入，由產品運營中心產品部主導，完成前期調查、資格認證、樣品認證、實地考察、商務談判等全流程，遵照《產品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》執(zhí)行。
第六條 資格認證
一、在引進新供應商前必須經過實地調查、間接了解等各種方式對供應商進行資格認證。
二、證件：新供應商必須具備國家或行業(yè)要求具備的證件，包括營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證（如飼料生產許可證、獸藥生產許可證、印刷經營許可證、條形碼印刷資格證）等。
三、設備及生產環(huán)境：新供應商應供給《設備清單》和《廠區(qū)、車間平面圖》，且具備貼合我公司要求的生產設備；有獨立的完整車間，貼合品質管控要求的隔離和封閉防護措施，無重大污染源。
四、生產本事：必須具有滿足我公司需求量的生產本事，必要時供給財務報表。
五、經過的相關體系認證，實驗室檢測設備及檢測本事，實驗室人員檢測資質及操作水準。
六、外部環(huán)境（工廠附近是否有重大污染源、大型露天堆貨場等）及污染處置方法。涉及到的供應商，需供給污染處理證明或其他與污染相關的污染物處置證明。
七、信譽：與集團的歷史合作情景、行業(yè)地位、媒體關于供應商的正面或負面報道等。
第七條 樣品驗證
一、原輔料樣品由研發(fā)技術中心驗證、評定。
二、委外加工的成品樣品由產品部、研發(fā)技術中心、品控部共同評定。
第八條 實地考察
一、新供應商，在正式合作前，必須由品控部、采購部、研發(fā)技術中心、審計與風控中心、產品部到供應商處實地考察（具體詳見第四章）。
二、對于因需緊急采購或其他特殊原因在合作前無法實地考察的，應進行文審。文審資料包括：供應商證件、設備清單、廠區(qū)及車間平面圖、實驗室儀器一覽表、供應商生產本事評估報告、供應商體系文件等材料。
第九條 商務談判
由采購部與供應商進行價格、賬期、交貨期等商務條件的談判。
第十條 綜合評定
品控部、采購部、研發(fā)技術中心三部門分別對新供應商在資格認證、樣品驗證、實地考察、商務談判等方面進行分項評分后，做出《新供應商綜合評價表》，詳見表1。
第十一條 試合作、整改與淘汰
一、經評定為試合作的新供應商，納入合格供方名錄（詳見表2），由采購部簽訂合同和《質量承諾書》試合作。試合作期間按C級供應商的訂單分配比例下單。
二、經評定為整改的新供應商，由采購部發(fā)送整改通知單（詳見表3）給供應商，要求整改并反饋，集團根據其整改成果重新評定。
三、經評定為淘汰的`新供應商，或有重大不合格項且無整改本事或意愿的，直接淘汰。
四、供應商評價制度、評級標準及訂單分配比例詳見第三章。
第十二條 到貨驗證
一、新供應商納入合格供方名錄后的三個月為試合作期。
二、到貨后經檢驗不合格且供應商有異議的，可進行復檢、對標或委托第三方檢驗，檢驗結果以復檢或第三方檢驗為準。復檢由品控部負責；對標由研發(fā)技術中心和品控部負責；委托第三方檢驗由品控和采購部負責。經對標討論后，確實需要修正驗收標準的，由研發(fā)技術中心負責修訂；確實需要修正檢測方法的，由品控部負責修訂。
三、在試合作期限內，到貨不合格的供應商，將由采購部下達《不合格物資整改函》（詳見表4）給供應商，供應商應在兩個工作日內書面反饋整改計劃，在五個工作日內整改結束并反饋。
�。ㄒ唬� 試合作期間內，到貨不合格批次累計≤2批，且能按時整改并整改有效的，屆滿后保留合格供方資格。
（二） 試合作期間內，累計到達三批到貨不合格的，延長試合作期三個月。延長試合作期后到貨均合格的，保留合格供方資格；延長試合作期后到貨再次出現不合格的，取消合格供方資格，一年內不得再合作，一年后若需繼續(xù)合作，必須按供應商準入制度重新評定。
（三） 試合作期間內，出現到貨不合格且逾期不整改的，取消合格供方資格，兩年內不得再合作，兩年后若繼續(xù)合作，需按供應商準入制度重新評定。
四、在納入合格供方名錄后，供應商與集團正常合作過程中，出現同一指標連續(xù)兩次到貨不合格的，應在當月組織重新實地考察。
第三章 供應商評價制度
第十三條 供應商評價原則
一、公平公正原則
本制度第二條規(guī)定的所有供應商，都應依照本制度要求統(tǒng)一管理；所有供應商都應當得到公平公正的評價；所有被評價的供應商都應當收到評價結果。
二、目標一致原則
供應商管理的目的在于經過持續(xù)向供應商提出改善提議，以不斷提高供應商的交付質量和本事，進而達成戰(zhàn)略合作，實現互惠共贏。如果供應商不具備共同發(fā)展的戰(zhàn)略理念，不認可集團供應商管理制度，則應當擇機將其替換淘汰。
三、競爭擇優(yōu)原則
科學的供應商管理體系應能強化供應商之間的良性競爭，經過競爭擇優(yōu)，不斷優(yōu)化供應商梯隊。
四、整改優(yōu)先原則
應審慎執(zhí)行淘汰。對于不合格供應商，應先中止合作，同時給予整改機會，經證實不具備整改本事或意愿后再淘汰。
五、持續(xù)改善原則
供應商管理是采購管理和供應鏈管理工作的重心，是一項持續(xù)改善的工作，應納入日常工作并持續(xù)改善。合格供方名錄應動態(tài)更新。
第十四條 供應商評價標準
合格供方實行動態(tài)更新原則。在合作過程中，每季度末將嚴格按表5《在合作供應商評價表》組織評價和評級，更新合格供方名錄，并作為下一季度訂單分配的依據。
第十五條 供應商評價程序
一、在日常工作中，采購部、品控部和研發(fā)技術中心應當針對《在合作供應商評價表》中所載指標，各自建立供應商表現的原始數據收集模型，如采購部的價格一覽表、訂單執(zhí)行報表，品控部的來料檢驗記錄，研發(fā)技術中心的技術交流記錄等。
二、采購部每季度末聯合品控部、研發(fā)技術中心共同對在合作供應商依照《在合作供應商評價表》中所載指標進行季度評價，數據來源于當季度本條第一款所指的原始數據收集模型，以及當季度供應商在硬件設施、技術創(chuàng)新等方面的投入，和其在行業(yè)內的新聞與評價等。
三、采購部每年12月下旬至次年1月上旬，聯合品控部、研發(fā)技術中心共同對供應商進行年度評價，并將評價結果報產品運營中心審核后提報至集團經營管理委員會。
供應商評價結果與訂單配額實行掛鉤聯動;
�。ㄒ唬┑梅帧�90分：優(yōu)秀供應商（A級），第2年列為主供供應商，配額≥40%。
�。ǘ�80≤得分＜90分：合格供應商（B級），第2年列為補充供應商，配額15%-40%。
（三）70≤得分＜80分：考察供應商（C級），要求供應商對評分較低的指標出具書面整改函并實際作出有效整改后繼續(xù)合作，第2年列為后備供應商，配額≤15%。
（四）得分＜70分：不合格供應商（D級），暫停合作1年，1年后按新供應商準入制度進行評定。
四、公司每年三月底前，為上一年度評價為A級優(yōu)秀供應商發(fā)放“優(yōu)秀供應商”獎牌并激勵其持續(xù)改善，對B級供應商書面提出改善提議，對C級供應商書面通知中止合作并提出整改意見，對D級供應商書面通知終止合作并明確指出不足之處。
五、非季度及年度評價時光，如行業(yè)內同時有多家供應商出現負面新聞或停產等異常情景，采購部將組織評價。
第十六條 供應商的檔案管理
一、 采購部負責更新和保管合格供方名錄和供應商評價檔案，以備客戶審核、體系審核與工作交接之用。
二、 采購部負責供應商證件如營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、印刷許可證等收集、更新和存檔工作。
三、 負責印刷類業(yè)務的采購員，應聯合品控部每月對版本記錄整理一次，并做好檔案登記。
四、 合格供方名錄和供應商檔案屬于集團一般性密級文件，原則上不對除采購部、品控部、研發(fā)技術中心及上級主管部門以外的組織及外部公司開放，如有查閱需求，需書面提出申請，經由采購部負責人同意后方能查閱。
五、 采購部、品控部、研發(fā)技術中心等參與供應商管理工作的組織和個人對合格供方名錄和供應商檔案負有保密義務。
第四章 供應商實地考察制度
第十七條 供應商實地考察原則
一、新供應商準入前必須進行供應商實地考察，合格供方必須每年輪動一次動態(tài)實地考察。
二、實地考察形式包括預約檢查和飛行檢查兩種形式。
三、實地考察時必須進入對方車間、實驗室實地考察，同時經過與對方技術、品控、管理部門多方面交流，全面真實地了解對方管理本事、環(huán)境設備、制程控制、品控本事、員工素養(yǎng)、糾偏本事、交付本事、創(chuàng)新本事等各方面情景。
四、實地考察由品控部組織，由品控部、研發(fā)技術中心與采購部（必要時聯合審計與風控中心、產品部）共同參與，各部門均有各自評價的資料及權利。
第十八條 供應商實地考察資料
一、供應商實地考察資料包括管理本事、環(huán)境設備、制程控制、品控本事、員工素養(yǎng)、糾偏本事、交付本事、創(chuàng)新本事等八個方面資料。
二、以上資料經過《供應商實地考察評分表》（詳見表6）呈現。
第十九條 對供應商實地考察結果的考核
一、 《供應商實地考察評分表》的結果，是《新供應商綜合評價表》和《在合作供應商評價表》的重要資料。
二、 《供應商實地考察評分表》的填寫務必客觀、真實、準確，如發(fā)現弄虛作假則對該評價人員罰款20xx元次，并給予嚴重警告處分，重犯開除，給集團造成損失在5000元以上的將對該評價人員按照損失金額的10%進行索賠，并予以解除勞動合同。
三、 《供應商實地考察評分表》結果分類
�。ㄒ唬� 實地考察未出現重大不合格項，則將分數計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》。
�。ǘ� 實地考察出現重大不合格項，供應商有整改意愿并有本事的，則中止合作并向其下達整改通知單（詳見表3），待其整改后重新考察，未再出現重大不合格項將分數計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》；若再出現重大不合格項則淘汰。
�。ㄈ� 實地考察出現重大不合格項，供應商無整改意愿或整改本事的，則淘汰。
第五章 供應商淘汰制度
第二十條 供應商淘汰標準
凡供應商出現以下情形者，將列為不合格供應商進行淘汰：
一、 在合作過程中，一個季度內連續(xù)兩次到貨關鍵指標不合格，或者一個季度內累計到達三次貨關鍵指標不合格的；
二、 在與我司合作過程中發(fā)生欺詐行為并導致我司損失的；
三、 經過聯盟、串標、排他、控制供貨量等方式，牽制我司采購業(yè)務正常開展的；
四、 不能供給有效資質證件，或供給的證件存在作假的；
五、 與我司發(fā)生過重大業(yè)務糾紛的；
六、 與我司業(yè)務操作中存在重大遺留問題且未落實處理的；
七、 在行業(yè)內及被各類新聞媒體及社會組織負面曝光，我司認為存在商譽或品牌公信度連帶風險的；
八、 產品或企業(yè)被監(jiān)管部門查處的；
九、 在業(yè)務操作中經過賄賂我司員工以達成合作的；
十、 行情發(fā)生變化時，不執(zhí)行已生效的合同，經催告后仍然拒絕履行的；
十一、在準入、季度或年度供應商評價中，被評定為D級供應商的；
十二、供應商多次到貨不合格，且整改無效的。
第二十一條 淘汰的執(zhí)行與發(fā)布
一、淘汰的執(zhí)行與發(fā)布由采購部負責。
二、不屬于第二十條第十款的供應商淘汰，采購部應組織品控部、研發(fā)技術中心會簽，報上級主管部門審批經過后方能執(zhí)行。
三、采購部應將淘汰供應商及時從合格供方名錄中清除，并向淘汰供應商發(fā)布淘汰通知及原因。
三、代工廠的淘汰，采購部組織產品部、品控部、研發(fā)技術中心討論，報上級部門審批，以便產品部提前匹配、及時補充新供應商。
第二十二條 黑名單期限
凡被淘汰的供應商，一年內不得合作。一年后，如要重啟合作，必須按供應商準入制度重新評定，評定合格后方能合作。
第二十三條 淘汰的審慎原則
對出現潛在問題、有可能列入淘汰名單的供應商，采購員應對其出具書面的限期整改通知單，規(guī)定期限內未落實整改或整改無效的再作淘汰。
第二十四條 對不公正評價的懲處
任何有權參與供應商評價的人員，均不得以私人原因對供應商做出無理由淘汰評價，否則，將對其處以500元次的罰款。
第六章 附 則
第二十五條 本制度為集團采購管理制度的重要組成部分，保留前期《供應商質量管理制度》、《產品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》繼續(xù)有效。本制度條款與除上述兩個文件外的其他制度沖突的，按本制度執(zhí)行。
第二十六條 本制度自頒布之日起正式執(zhí)行，解釋權歸集團產品運營中心。
供應商管理制度9
第一章：總則
第一條：為加強工廠在采購過程中對供應商的管理，確保生產所需物資的供應，客觀評價供應商的資質和能力。
第二條：本制度適用于與供應商管理有關的事項。
第二章：供應商調查
第三條：工廠采購人員應隨時隨地收集市場信息，關注與工廠生產所需材料相關的供應商信息和供貨價格，并建立供應商調查表，記錄和整理潛在或合格供應商的信息。
第4條：已建立的供應商調查問卷數據。
1、供應商基本情況，包括供應商名稱、資質、地址、法定代表人、聯系方式、注冊資本、是否開展直銷等
2、供應商的材料供應情況。
3、供應商所供材料的質量狀況。
4、供應商的技術專長。
5、供應商的生產能力。
6、供應商管理水平。
7、供應商的財務和信用狀況。
第5條：采購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。
1、工廠與供應商之間的歷史溝通記錄。
2、供應商目錄。
3、相關行業(yè)的行業(yè)期刊。
4、引進工廠固定供應商。
5、銷售代理介紹。
6、工廠的銷售代表。
7、網絡搜索。
第六條：所有愿意與工廠建立供貨關系并符合條件的供應商應編制供應商調查表，并隨時填寫，作為供應商評估的依據。
第七條：當供應商調查表中供應商的相關情況發(fā)生變化時，采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。
第八條：對于與工廠有供貨關系的供應商，采購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關系，并及時在供應商調查表中填寫相關數據。
第三章：供應商評審
第九條：采購人員應不斷評審新的和現有的供應商，淘汰不符合條件的供應商。
第10條：合格供應商應遵守本條件。
1、供應商應具有與工廠規(guī)模相匹配的合法營業(yè)執(zhí)照和綜合實力。
2、供應商已建立并驗證質量體系。
3、供應商具有良好的信譽和良好的'售前、售后服務技能和服務意識。
4、供應商能滿足工廠所需物資和應急物資的供應。
5、供應商提供的材料在同等價格下質量更優(yōu)，在同等質量下價格更便宜。
6、供方提供的所供材料的樣品均經檢驗合格。
7、如果供應商是代理商，則應調查其制造商是否符合上述條件。
第11條：供應商評審小組成員的組成和職責。
1、供應商評審小組負責對供應商進行評審。
2、評審組由采購總監(jiān)、質量總監(jiān)、技術總監(jiān)、財務經理組成。
第12條：供供應商審查的材料。
1、能力，包括供應商的生產能力、創(chuàng)新能力、財務能力、分銷能力、技術水平等
2、質量，包括供應商供應材料的質量控制、產品質量的穩(wěn)定性、產品質量認證等
3、價格，包括購買價格的穩(wěn)定性、相對購買價格、付款條件等
4、時間，包括應急物資的生產周期、訂單周期、交付周期、交付時間、交付時間等
5、供應商提供的服務，包括售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。
6、其他，包括供應商的抗風險能力、人員穩(wěn)定性、安全措施等
第十三條：對于工廠臨時提供的供應商，且供應材料總額在10000元以下的，可由采購部直接審核，報采購部經理批準。
第十四條：對于工廠長期合作的供應商，必須到其生產地進行現場評估，并準備評估結果。
第15條：供應商審查時間。
1、一般供應商的一般評審周期為一年。
2、提供重要材料的供應商應至少每六個月審查一次。
3、與工廠簽訂長期供應合同的供應商應至少每季度審查一次。
第四章：合格供方檔案管理
第十六條：采購方應將合格供方錄入合格供方名錄，工廠在采購時首先對名錄中的供方進行研究。
第十七條：采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經理和總經理批準。
第十八條：采購部根據評價得分選擇2~3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商作為備選供應商，并根據評價等級分配采購數量。
第19條：合格供應商名單并非一成不變。實行優(yōu)勝劣汰的原則，即每次評審后將不合格供應商從檔案中刪除。
第五章：供應商評估
第二十條：采購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進行評估。
第21條：評估方法。
對供應商實行評分制度，滿分100分。
1、90~100為一流供應商。
2、80~89分為二級供應商。
3、70~79分為三級供應商。
得分低于4、70的供應商不合格。
第22條：考核項目及評分標準。
供應商的考核項目及評分標準如下表所示。
供應商考核項目及評分標準
第23條：考核頻次。
重點、重要物資供應商每月考核一次，普通物資供應商每季度考核一次。
第24條：評估結果的處理。
1、評估結果在90分以上的供應商優(yōu)先采購。
2、要求考核結果為80-89分的供應商對不足部分進行整改，并以書面形式提交整改結果。采購部對提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。
3、要求考核結果為70-79分的供應商對缺陷進行整改，并以書面形式提交整改結果。采購部小組對提交的糾正措施和結果進行確認，決定是否采購或減少采購量。結果應報主管副總經理和總經理批準。
4、考核結果低于70分的供應商從合格供應商名單中刪除，終止采購。
5、買方應書面通知供應商評估標準和結果。
第25條：合格供應商的質量監(jiān)督。
1、質量管理部、采購部保存合格供方的供貨質量記錄。對于批量不合格的產品，應及時通知供應商。如果產品不合格，應警告供應商。如果連續(xù)兩批產品不合格，則暫停采購，選擇另一供應商或在產品質量改善后進行采購。
2、對不合格的供應商取消資格，并對《合格供應商名錄》進行修訂。
第六章附則
第二十六條本制度由工廠采購部負責制定和解釋。
第二十七條工廠采購部負責本制度的檢查和考核。
第二十八條本制度經工廠董事會批準后生效，修改時適用。
第二十九條本制度實施后，原相關系統(tǒng)自動終止
供應商管理制度10
供應商管理對于企業(yè)的長期發(fā)展非常重要，良好的供應商管理不但可以降低企業(yè)成本、提高企業(yè)產品質量、降低庫存和及時滿足顧客需要，而且還可以提升企業(yè)核心能力、提高企業(yè)競爭力，因此企業(yè)必須重視供應商的管理，重視在供應商管理中出現的問題，實現供應商關系健康、良好、長遠的發(fā)展，最終實現整個供應鏈的共贏。
1.供應商選擇問題的對策
�。�1）建立供應商資源。進行資源庫的建立主要是完成供應商的調查工作，利用調查的供應信息來鎖定供應商的選擇范圍。同時要時刻監(jiān)督供應商的變化情況，觀察潛在的供應商，不斷補充優(yōu)秀的供應商，淘汰不合格的供應商。這樣就可以很好的解決企業(yè)缺少供應源時，隨機選取供應商的做法，降低了供應風險，提高了采購效率。
�。�2）對供應商選擇時進行全面的評價。除了對供應商進行產品的價格、合格率、準確交貨的情況和專業(yè)情況進行考察評價外，還要關注于供應商的管理水平、人員素質、財務狀況、設備穩(wěn)定性、信息技術等多方面的調查與評價，特別要對供應商的業(yè)績和誠信度進行量化評估。因為這其中某一個因素出現問題都會導致供應的中斷或供應失誤的發(fā)生，只有全方位的評價才能降低這種風險。
�。�3）要通過優(yōu)勝劣汰把供應商的數量限定在一定范圍內，同時要建立與供應商的長期合作，共同擬定產品開發(fā)計劃，將采購計劃與供應商的工作流程聯系起來，加強信息共享，相互進行技術和設計支持等。
2.對于供應商進行分類管理，及時的供應商績效評價和有效激勵
�。�1）采取ABC分類管理方法
按照價值-風險矩陣模型對產品分類，從上圖可以看出，供應商的分類分級及關系管理是基于產品分類而實現的，在這一基礎上建立不同的供應商關系，對供應商實施差異化管理策略，比如對于A類供應商，我們就可以和他成為長期的伙伴關系，關注于長期的共同發(fā)展，互相進步；而對于C類供應商我們可能側重于在采購中如何讓其保證質量、如何降低采購成本和及時交貨這些短期指標上。
（2）全面的績效評價指標體系和合適的激勵機制
績效評價的目的就是一方面起著監(jiān)督控制，保證供應商質量的作用；一方面是進行供應商激勵或懲罰的依據。所以建立一個全面客觀的績效評價指標是關鍵。
通過評價的結果，對供應商的不同表現就可以進行不同的反饋，對于那些績效評價結果不好的供應商，要對其進行警告或懲罰，并同時針對其存在的問題給以相應的指導；而對于優(yōu)秀的'供應商，要給以一定的獎勵以鞏固其行為。可以通過價格機制、加大定單、更多的內部參與機會、更多的分享信息等方式調動他們的積極性，讓他們體會到合作共贏的好處。
3.站在供應鏈的角度看待供應商的價值，實施供應鏈合作關系，發(fā)展與供應商的戰(zhàn)略合作
供應鏈合作關系是指供應商與制造企業(yè)之間在一定時期內的共享信息、共擔風險、共同獲利的協(xié)議關系。即合作各方為了近期或遠期的共同目標，以信任為基礎，供需為紐帶，以雙贏（多贏）為目標，在一段較長時期內達成的承諾或協(xié)議。
實施供應鏈合作關系意味著新產品/技術的共同開發(fā)、數據和信息的交換、市場機會共享和風險共擔。
強調建立戰(zhàn)略伙伴關系，及時分享信息，及時溝通，做到利益共享，強調通過合作最大限度地提高最終用戶滿意水平，通過增加產品的價值來將“蛋糕”做大，達到“雙贏”的效果可以實現共同的期望和目標。
4.供應鏈信息系統(tǒng)集成，做好供應鏈系統(tǒng)的組織關系協(xié)調，實現供應鏈管理流程優(yōu)化。
制造企業(yè)與供應商的合作關系應著眼于以下幾個方面：
�。�1）讓供應商了解本企業(yè)的生產程序和生產能力，使其能夠清楚地知道企
業(yè)所需材料的期限、質量和數量：
�。�2）向供應商提供自己的經營計劃、經營策略及與之相應的措施；使其明
確企業(yè)的期望，使制造企業(yè)與供應商的目標一致：
�。�3）明確雙方的責任和共同的利益所在，實現雙贏的目的。
供應商管理制度11
第一章 總則
第一條 為了確保公司采購產品質量的最優(yōu)，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二條 本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
第二章 具體的管理制度
第一條 供應商的資質
采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號;
2、ISO9001/20xx版證書;
3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條 供應商的基本信息
1、企業(yè)的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址
2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等
3、公司的網址
第三條 采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。
第四條 采購合同及品質保證協(xié)議
1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數量、交貨期限等;三是，質量協(xié)議，違約責任等。
2、品質保證協(xié)議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務的.質量。品質保證協(xié)議需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業(yè)的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。
第三章 附則
本制度自公布之日起開始生效。
供應商管理制度二
為了進一步適應市場經濟發(fā)展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩(wěn)定連續(xù)生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：
一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。
二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。
三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。
四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。
五、供應商評價條件：
1、產品質量;2、技術服務;3、交貨速度;4、對用戶的需求能否作出快速反應;5、供應商的信譽;6、產品價格;7、延期付款能力;8、銷售人員的素質(才能、品德);9、相關資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。
供應商管理制度三
1目的
為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，確保本企業(yè)能得到及時、長期、穩(wěn)定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。
2范圍
本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。 3職責
3.1 采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。
3.2 質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。
3.3 總經理負責批準《合格供應商名單》。
4內容
4.1 實施程序
4.1.1 采購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協(xié)助。
4.1.2 采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。
4.2 樣品需求與樣品確認
4.2.1 如企業(yè)有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。
4.2.2 樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數量應多于兩件。
4.2.3 樣品在送達企業(yè)后，由企業(yè)的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。
4.2.3 經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。
4.2.4 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據。
4.3 管理評審
4.3.1 質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。
1)企業(yè)根據所采購材料對產品質量的影響程度，將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。
2)對于提供關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評
審，并由質量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術部簽署評審意見。
3)對于提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。
4.4 合格供應商名單
4.4.1 采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。
4.4.2 原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。
4.4.3 對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業(yè)最高領導者批準生效。
4.5 對合格供應商的質量監(jiān)督
4.5.1 質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續(xù)三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。
4.5.2 合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報企業(yè)領導批準后成為下一年的的合格供應商。
4.6 合格產品供應商檔案建立
4.6.1 采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。
5 記錄
《樣品確認表》
《供應商基本資料表》
《合格供應商名單》
《供應商綜合評價表》
供應商管理制度12
職工食堂供貨商管理制度
為了切實搞好職工食堂飲食服務,職工食堂的供貨商除了必須遵守紅安煙廠的管理制度外,還必須具備的條件:
1、具備合法從事經營活動的相關證照:營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本食堂備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質、證書:衛(wèi)生許可證、產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的.某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類供應商,仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商,應與本食堂簽訂長期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。
食堂供應管理制度
1、供應方負責給學校提供食堂米、粉和食用油,具體送貨聽學校通知。
2、供應方必須復印供應方合法經營的有效證件交學校存檔,給學校提供合格產品,如因供應方提供的產品造成的學校人員食物中毒等事故,供應方必須負全部責任。情況嚴重的,觸犯法律的移交司法機關處理。
3、供應方給學校提供的貨物價格必須低于市場價格。
4、如因供應方提供的貨物質量有問題,價格不按協(xié)議實行,學校有權拒絕接受供應方貨物,并且有權與供應方斷絕采購關系。
供應商管理制度13
1、生鮮處倉庫的環(huán)境標準
(1)濕度、通風符合商品儲存條件。
(2)照明、防火設施符合消防安全標準。 (3)滅蟲、殺蟲符合衛(wèi)生防疫標準。
(4)地面無垃圾、積水、油跡，貨架無散開貨、未封商品、灰塵等。
2、保質期控制：
限截止最后銷售日(有效銷售期) 1—3天保質期最后一日
1—4天保質期前一日
8—5天保質期前兩日
16—30天保質期前五日
30天以上保質期前十日
備注：超過保質期的食品不能出售，只能作退貨或報廢處理。 接近保質期限的食品，必須采取相應措施：降價、促銷等。
3、蔬果(商品與自用品庫存)庫存的控制與周轉
(1)訂貨時，每一種水果的庫存的周轉期限在三天以內;
(2)發(fā)現某種商品的庫存過大時，要采取必要的促銷、降價的手段清除庫存。
4、肉科(商品、自用品、原料庫存)庫存的控制與周轉
(1)訂貨時，每一種保鮮的庫存的周轉期限制在兩天以內; (2)發(fā)現某種保鮮商品的庫存過大時，要采取必要的促銷、降價、轉貨的手段清除庫存;
(3)冷凍商品與原材料的庫存，要與訂貨周期內的使用數量相匹配并有少量余貨為最佳。
5、魚科的庫存管理
(1)水質、水溫、氧氣、清潔度等要求必須符合要求，水循環(huán)、氧氣循環(huán)、清潔程序必須時刻保持暢順;
(2)冰鮮商品陳列必須有足夠的冰覆蓋以保持溫度始終如一;
(3)保證冷凍商品、海鮮干貨銷售在保質期內，并及時將腐爛變質冰鮮及反肚、死掉的`活鮮、破包裝的冷凍品、發(fā)霉潮濕的干貨挑出。
6、面包的倉庫管理
(1)分類存放，依次考慮的原則有商品分類、崗位分類、供應商分類。
(2)先進先出的原則，不僅有明確保質期，先到貨商品存放在最外面。
(3)整齊、安全、拿取方便。
供應商管理制度14
保證物料品質合格，即適質原則。它要求采購人員不僅要做一個精明的商人，同時也要適當地扮演品質管理人員的角色。在日常的采購作業(yè)中，采購人員要安排部分時間去推動供應商完善品質體系，不斷改善和穩(wěn)定物料品質。
為確保產品質量，采購人員可以從以下兩個方面入手：
1、將產品的'合格率作為考核產品的完成情況的指標之一。
2、做好產品入庫前的抽檢工作，對于存在較多質量問題的物料，企業(yè)應堅決要求退貨或換貨，并酌情要求供應商賠償由此造成的經濟損失。
四、合適的采購數量
合適的采購數量，即適量原則。雖然采購量多可能使得采購價格更低廉，但這并不意味著采購量越大，就會使采購成本越低，對企業(yè)越有益。
很多采購人員會遇到這樣的情況：若物料采購量過小，則采購次數增多，采購成本提高；若物料采購量過大，又會造成存貨儲備成本過高，造成資金流動障礙。因此，采購人員應對儲存成本、資金的周轉率、物料需求計劃等予以綜合考慮，繼而計算出最經濟的采購量。
在實際采購工作中，采購人員會發(fā)現“5R”很難面面俱到，如果過分強調“5R”中的一方面時，就往往要犧牲其他方面作為補償。例如，如果企業(yè)過分強調采購質量，那么供應商給出的價格可能就不是市場最低價。因此，采購人員必須能夠縱觀全局，準確評估企業(yè)對所購物料的各方面需要，以便在與供應商談判時提出合理的要求，從而爭取更多機會，從供應商處獲得更為合理的報價。
供應商管理制度15
一、完善采購制度，做好采購成本控制的基礎工作
新《企業(yè)財務通則》第二十物條規(guī)定，企業(yè)應當建立健全存貨管理制度，規(guī)范存貨采購審批制度、執(zhí)行制度，根據合同的約定以及內部審批制度支付貨款。外購材料采購工作涉及面廣，需要與形形的各界人士打交道，情況紛繁復雜。因此，如果酒店不制定嚴格的采購制度和程序，不僅采購工作無章可依，還會給采購人員提供暗箱操作的溫床。完善采購制度要從以下幾個方面做起。
1.建立科學合理的采購制度。
建立科學、完善的采購制度，不僅能規(guī)范企業(yè)的采購活動、提高效率、杜絕部門之間的扯皮現象，還能預防采購人員的不良行為。采購制度應規(guī)定物料采購的申請、授權人的批準權限、物料采購的流程、相關部門（特別是財務部門）的責任和關系、各種材料采購的規(guī)定和方式、報價和價格審批等。
2.建立供應商檔案和準入制度。
對酒店的正式供應商要建立檔案，供應商檔案要有編號、詳細聯系方式和地址，每一個供應商檔案應經嚴格的審核才能歸檔。酒店的采購必須在已歸檔的供應商中進行，供應商檔案應定期或不定期地更新，并有專人管理。同時要建立供應商準入制度。重點材料的供應商必須經質檢、物料、財務等部門聯合考核后才能進入，如有可能要實地到供應商生產地考察。
3.建立價格檔案和價格評價體系。
采購部門對所有采購物資建立價格檔案，對每一批采購物品的報價，首先與歸檔的材料價格進行比較，分析價格差異的原因。如無特殊原因，原則上采購的價格不能超過檔案中的價格水平，否則要做出說明。
4.執(zhí)行材料的標準采購價格，實行比價采購。
財務部對重點監(jiān)控的物資根據市場變化的產品標準成本定期定出標準采購價格，促使采購人員積極尋找貨源，貨比三家，不斷地降低采購價格。
通過以上四個方面的工作，雖然不能完全杜絕采購人員的暗箱操作，但對完善采購管理、提高效率、控制采購成本，確實有較大的成效。
二、降低材料成本的方法和手段
1.通過付款條款的選擇降低采購成本。
如果酒店資金充裕，或者銀行利率較低，可采用現金交易或貨到付款的方式，這樣往往能帶來較大的價格折扣。
2.把握價格變動的時機。
價格會經常隨著季節(jié)、市場供求情況而變動，因此，采購人員應注意價格變動的`規(guī)律，把握好采購時機，為酒店節(jié)約資金，創(chuàng)造經濟價值。
3.以競爭招標的方式來牽制供應商。
對于大宗物料采購，一個有效的方法是實行招標，通過供應商的相互比價，最終得到底線的價格。此外，對同一種材料，應多找?guī)讉�供應商，通過對不同供應商的選擇和比較使其互相牽制，從而使單位在談判中處于有利的地位。
4.向廠商直接采購或結成同盟聯合訂購。
向廠商直接訂購，可以減少中間環(huán)節(jié)，降低采購成本，同時廠商的技術服務、售后服務會更好。另外，今后的發(fā)展方向是：有條件的幾個同類單位結成同盟聯合訂購，以克服單體酒店數量小而得不到更多優(yōu)惠的矛盾。
5.選擇信譽佳的供應商并與其簽訂長期合同。
與誠實、講信譽的供應商合作不僅能保證供貨的質量、及時的交貨期，還可得到其付款及價格的關照，特別是與其簽訂長期的合同，往往能得到更多的優(yōu)惠。
6.充分進行采購市場的調查和信息收集。
一個酒店的采購管理要達到一定水平，應充分注意對采購市場的調查和信息的收集、整理，只有這樣，才能充分了解市場的狀況和價格的走勢，使自己處于有利地位。
三、對采購價格進行控制
1.規(guī)定采購價格通過市場價格調查。
酒店對餐飲所需的某些食品原料提出采購限價，即在一定幅度范圍內，規(guī)定按限價進行市場采購，不可超過限價。
2.規(guī)定購貨渠道和供應單位。
為了確保價格得到控制，一般酒店做出采購規(guī)定：酒店采購部只能從那些指定的供貨單位購貨，或者只許采購來自規(guī)定渠道的食品原料。因為酒店預先已同這些單位商定了購貨的價格。
3.控制大宗貴重食品原料的采購權限。
貴重或大宗食品原料價格影響餐飲成本的主體。一些酒店規(guī)定：由餐飲部提供食品原料使用需求情況報告，采購部提供應單位的價格報告，具體向哪個供貨商購買由酒店管理層決定。
4.加大購貨量和改變購貨規(guī)格。
大批量采購食品原料以降低價格是控制采購價格的一種策略。若食品原料的包裝有大有小時購買酒店適用的大規(guī)格，也可以降低單價。
5.根據市場行情適時采購。
某些食品原料在市場上供過于求，價格十分低，又是酒店大量需要品，只要質量符合要求又便于儲存，可以適時購進，以備價格回升時使用。在應時食品原料剛上市時零售價格和偏高，采購量應盡量減少，滿足需要即可，待價格穩(wěn)定時再添購。
四、實行戰(zhàn)略成本管理來指導采購成本控制
1.估算供應商的產品或服務成本。
我們以前的采購管理只是過多強調公司內部的努力，而要真正做到對采購成本的全面控制，僅靠自己內部的努力是不夠的，應該對供應商的成本狀況有所了解，只有這樣，才能在價格談判中占主動地位。在估計供應商成本并了解哪些材料占成本比重較大之后，可安排一些使自己在價格上有利的談判，并盡可能加強溝通和聯系，即與供應商一起尋求降低大宗材料成本的途徑，從而降低成自己單位的材料成本。進行這種談判，要始終爭取雙贏的局面，以達到與供應商建立長期良好的合作關系。
2.對競爭對手進行分析。
對競爭對手進行分析的目的是要明確我方與競爭對手相比的成本態(tài)勢如何。我們的優(yōu)勢在哪里，對手的優(yōu)勢在哪里，優(yōu)勢和劣勢的根源是什么，是源自于我們與競爭對手戰(zhàn)略上的差異，還是源自于各自所處的不同環(huán)境，或是單位內部結構、技術、管理等一系列原因。
3.收集相關行業(yè)商業(yè)情報，對未來的材料價格走勢做到心中有數，應對自如。
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