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【推薦】備品備件管理制度15篇
現(xiàn)如今，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編整理的備品備件管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
備品備件管理制度1
1．目的
本規(guī)定明確了設備備件從申報、入庫、保管到發(fā)放領用的制度及管理職責，對設備備件的申報、收、發(fā)、存進行控制。
2．適用范圍：
本規(guī)定適用于公司生產(chǎn)、檢測、試驗設備備品備件及工裝易損件的管理活動。
3．術(shù)語及定義
3.1設備備件：為了設備維護保養(yǎng)工作的順利進行，在設備出現(xiàn)故障時縮短故障的修復時間而備用的配件。
3.2待修件：不能正常工作但能通過修復再使用的配件。
3.3報廢件：不能工作且無法修復或維修費用接近甚至高于購買該件的成本的配件。
3.4工裝易損件：在工裝使用周期內(nèi)，需要多次更換的零件或部件。
4．職責與權(quán)限
4.1設備維修班是備品備件的歸口管理部門，負責備品備件清單的制作及優(yōu)化更新。
4.2設備維修班負責對申報備件及報廢件的確認；負責優(yōu)化備件品牌及替代件；對車間的備件使用情況監(jiān)督檢查；負責到庫房現(xiàn)場查詢設備備件情況。
4.3設備科負責組織保全員修復待修件。
4.4庫房管理員負責設備備品備件的入庫、保管、發(fā)放工作；負責每月月底對設備備品備件進行盤點；負責對在庫備件申報填補，負責對設備備件消耗量的統(tǒng)計，于次月初上交設備維修班。
4.5供應科負責根據(jù)庫房、車間的《半月物品請購項目清單》采購備件。
5．工作程序
5.1制定備品備件安全庫存/關(guān)鍵設備備件清單
5.1.1生產(chǎn)部設備科根據(jù)設備說明書、《設備檢修保養(yǎng)指導書》、《設備臺帳》制定《備品備件清單》，發(fā)放給供應科、保全員和庫房備品備件保管員。
5.1.2《備品備件清單》應包括類別、名稱、規(guī)格型號、更換周期、最大和最小庫存、適用設備、獲得途經(jīng)、代用件、采購周期等內(nèi)容，《備品備件清單》應根據(jù)實際使用情況進行優(yōu)化補充，不斷持續(xù)改進。
5.1.3新增設備的設備維修班更新《備品備件清單》。
5.1.4新設備隨機附帶備件入庫，記手工帳。
5.1.5在保修期內(nèi)的設備原則上也應建立備品備件，以保證設備可動率，設備廠家賠付的備件可用于補足庫存。
5.2設備備件的采購申報
5.2.1在備品備件庫建有庫存的，每月末庫房根據(jù)期末庫存、《設備備品備件清單》，執(zhí)行零采程序；未到期末即達到最小庫存的填寫《急件請購單》迅速補足。
5.2.2更換周期較長不留備件的，保全員負責在充分考慮提前期的`情況下按月填報采購。
5.2.3突發(fā)故障損壞的備件由保全員填《急件請購單》交供應科快速采購。
5.3設備備件入庫
設備備件到貨后，采購員交由保全員檢驗填寫《到貨待檢及退貨單》，合格的庫房核對所購設備備件的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號按正常手續(xù)辦理入庫。對不符合的備品備件由采購員退貨或更換。
5.4設備備件保管
5.4.1各種設備備件分類存放，按規(guī)定掛好標識卡片，并注明備品備件名稱、規(guī)格、在庫量、最大、最小庫存量。
5.4.2每月底盤點一次，庫管員要認真做好盤點工作，保證帳、物、卡一致。
5.4.3備件庫要保持清潔、衛(wèi)生，做好防護避免落地放置，備件碼放整齊，取用方便，以保證庫存設備備件不變形、不銹蝕、不變質(zhì)，始終處于良好狀態(tài)。
5.5設備備件的領用
5.5.1設備備件領取由保全人員填寫《備件領用單》經(jīng)設備科長審核后，領取備件。
5.5.2特殊情況（如中夜班時）可先領用，但必須做好領用登記，并在24小時之內(nèi)（節(jié)假日順延）補清手續(xù)。
5.5.3庫房應保證先進先出。
5.6待修件、報廢件管理
5.6.1替換下來的零部件，由保全員及設備科長在一周內(nèi)作出處置意見。
5.6.2對于待修件，保全員負責進行修復，維修后的零件經(jīng)設備維修班技術(shù)員檢驗合格后記入手工帳，庫房應以修復件優(yōu)先出庫為原則。
5.6.3凡符合下列條件之一者做報廢處理：
�。�1）備件嚴重損毀無法修復的；
�。�2）使用時間較長，外形嚴重損壞，修理后達不到技術(shù)指標的；
�。�3）更新?lián)Q代，技術(shù)落后，效率低，經(jīng)濟效益差的；
5.6.4由于設備改造、清理、報廢等原因造成不再使用的備件，每月25號前設備科填寫《廢棄物處置單》，報生產(chǎn)部長及主管領導審核，總經(jīng)理批準后交總經(jīng)辦處理。
5.6.5庫房對待修件、報廢件必須定置管理，做好標識，建立清單。
5.7統(tǒng)計分析與持續(xù)改進
5.7.1每月末設備維修班對備件存貯更換情況進行統(tǒng)計，尋求改進機會。改進機會包括庫存減少增加，備件質(zhì)量，采購成本，采購周期等。
5.7.2設備維修班將改進措施更新到《備品備件清單》。
5.7.3設備維修班將備件管理情況納入設備月報。
備品備件管理制度2
為規(guī)范車間設備、備品備件、材料、辦公用品的計劃提報工作,明確責任,特制定本規(guī)定:
1.由技術(shù)管理人員負責車間備品備件等計劃的提報管理工作。
2.備品備件等采購計劃上報的`程序。
2.1班組根據(jù)生產(chǎn)的實際情況,每月20日前編織月度備品備件、材料、辦公用品計劃。
2.2班組將本月度計劃交至分管技術(shù)員處校核,
2.3技術(shù)員校核后的計劃,交至車間分管領導處審核,審核后的計劃交至車間綜合管理員匯總。
2.4車間綜合管理員匯總簽字后的計劃經(jīng)車間主任審批后上報。車間領導審批時限為一天。
2.5車間綜合管理員負責計劃上報手續(xù)辦理工作,并于每月25日前辦理完畢。
3各班組應本著安全生產(chǎn)、認真負責、節(jié)約資金的原則及時提報責任范圍內(nèi)電氣物資計劃。
4班組應認真填報‘月度采購計劃申請單’,應按要求認真填報,采購計劃應具有可執(zhí)行性,杜絕有綱無目的計劃(所需物品應注明型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等必要的技術(shù)數(shù)據(jù),如型號規(guī)格仍不能說明問題,應由分管技術(shù)員編制采購技術(shù)規(guī)格書)。
5計劃上報過程中遇到特殊情況必須向分管車間副主任和車間主任說明原因。特殊急需材料必須于當日完成計劃上報工作并及時向分管車間副主任和車間主任匯報。
備品備件管理制度3
一、 計劃編制
1、 檢修材料與備品配件管理采用計算機及網(wǎng)絡技術(shù)，實現(xiàn)網(wǎng)上編制、審批計劃，網(wǎng)上查詢庫存物資，對備品備件的管理采用A、B、C分類法。
2、 檢修物資需用計劃應有專人編寫，內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格、型號、計劃數(shù)量、交貨期、價格、庫存情況、采購數(shù)量、到貨期、特殊物資的推薦廠家及技術(shù)要求和質(zhì)量要求等。
3、 新投產(chǎn)機組應及時與建設單位辦理有關(guān)備品備件的移交手續(xù)，并及時制定該機組的備品備件清冊。
4、 編制備品備件計劃應按一定的格式，明確備件的名稱、圖號、規(guī)格、材質(zhì)、主機型號、單位、需用量、交接時間。審批后的備件需用計劃原則上不允許修改變更，因客觀原因或檢修變更的，需立即通知供應部門計劃員修改，重要備件需有關(guān)領導批準。
5、 編制備品備件需用計劃應根據(jù)年度檢修計劃確定，確定好大修、小修、更改、工程、維護、另購等項目、資金，根據(jù)實際需要確定需用量。
6、 根據(jù)檢修、更改、工程等計劃提前準備相關(guān)備件，對于一些加工難、加工周期長、材質(zhì)特殊重要的配件應提前半年或作年度計劃，一般配件只需要提請季度及月計劃。
二、 修材料與備品備件的儲備管理1、 企業(yè)應有重點地儲備本企業(yè)專用的、經(jīng)常換用和容易換裝的檢修材料與備品備件。
2、 檢修材料與備品備件的儲備應經(jīng)常保持定額儲備量，并做到帳、卡、物相符。
3、 企業(yè)應認真編制檢修材料消耗定額、備品備件消耗定額、事故備品儲備定額，并按規(guī)定程序?qū)徟髨?zhí)行。
4、 科學合理安排檢修材料與備品備件的定額，根據(jù)實際情況及時修訂，不斷優(yōu)化化儲備定額和庫存定額，減少資金占用。
5、 對資金占用較大的事故備品，應積極開展企業(yè) 之間的`聯(lián)合儲備工作。
6、 備品備件的領用應嚴格執(zhí)行審批手續(xù)，事故備品被領用后應及時補充。
三、 備品備件的質(zhì)量保證1、 抓住到貨、入庫和領用三個環(huán)節(jié)，認真執(zhí)行驗收制度，并根據(jù)實際情況邀請有關(guān)科研院所和技術(shù)支持機構(gòu)協(xié)助做好驗收工作。
2、 備品備件入庫時應認真填寫入庫驗收單并做好記錄。
3、 為保證檢修材料、備品備件不受損傷不變質(zhì)應采取相應的措施，保管精密備品備件應充分注意溫度、濕度和陽光照射等因素的影響，金屬制品做好防腐工作。
4、 對重要的物資或備品備件應安排專人到生產(chǎn)廠家做好監(jiān)造工作。
5、 備品備件入庫、領用應由供應人員、生產(chǎn)技術(shù)人員嚴把質(zhì)量關(guān)，重要、特殊備件可請有關(guān)專家共同驗收。
6、 調(diào)查備品備件是否存在因質(zhì)量問題，造成設備投運后發(fā)生故障的情況。
7、 特殊項目所需的大宗材料、特殊材料、機電產(chǎn)品和備品備件，應編制專門計劃、制定技術(shù)規(guī)范書，并按集團公司有關(guān)規(guī)定進行招標采購。
8、 三年檢修滾動規(guī)劃中提出的重大特殊項目經(jīng)批準并確定技術(shù)方案后，應及早安排備品備件和特殊材料的招標、訂貨以及內(nèi)外技術(shù)合作等事宜。
9、 標準項目的檢修材料和備品備件定額應作為檢修文件包的內(nèi)容嚴格執(zhí)行：特殊項目的檢修材料和備品應有專人編寫計劃，經(jīng)有關(guān)部門審核后執(zhí)行。
10、 定期檢查備品備件的圖紙、說明書及產(chǎn)品合格證等資料和憑證的存檔情況。
備品備件管理制度4
一、為規(guī)范本公司備品備件管理工作,滿足搶維修的需要,保證各加氣站安全順利運行,結(jié)合公司實際,特制訂《備品備件管理規(guī)定》(以下簡稱“規(guī)定”)。
二、備品備件的出入庫由加氣站站長負責管理。
三、備品備件采購計劃管理
(1)每月備品備件采購計劃以加氣站需求上報,應提報緊急需求。
(2)加氣站管理人員根據(jù)加氣站需求信息填寫《物資采購單》,經(jīng)公司領導簽字批準后由采購人員負責實施。
四、備品備件驗收與出入庫
(1)備品備件入庫前應由加氣站管理人員會同采購人員對備件名稱,規(guī)格、合格證書、數(shù)量等共同驗收,驗收合格后方可入庫。未經(jīng)驗收或驗收不合格的備品備件不得入庫。
(2)備品備件出庫時加氣站站長應到場并核對備品備件名稱、規(guī)格、數(shù)量和外觀質(zhì)量的準確性與完好性。
(3)建立統(tǒng)一的備品備件出入庫臺賬,臺賬上涵蓋的內(nèi)容應包括:名稱、規(guī)格、入庫時間、入庫數(shù)量、出庫時間、出庫數(shù)量、用途、領用人、庫存量。
(4)管理人員應及時、準確的將領料內(nèi)容錄入管理臺賬,確保庫存信息與實際庫存變化的.一致性。
五、備品備件的保管與使用管理
(1)備品備件保管應按不同規(guī)格、性能、使用要求等分區(qū)、分架、分層管理,便于查找、清理、核查。
(2)不合格或回收的物料應單獨存放,做好表識。
(3)庫存?zhèn)浼⒁夥莱�、防銹、防變形、磕碰和破損,并定期檢查。
(4)領用備件由使用部門領導批準后保管人處辦理領料手續(xù),其他人員未經(jīng)許可不得領取備件。
(3)更換下來的備品備件,維修人員應盡量修復并重新利用,杜絕一切浪費。
六、備品備件庫定期盤點
庫存的備件要定期盤點,發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧或損壞報廢等問題,應查明原因,落實責任,做妥善處理。
備品備件管理制度5
第一章總則
第一條庫房管理的要求是：保證出入庫物料、備件的質(zhì)量合格、做到數(shù)量準確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)，憑證齊全;物料存放安全有序、養(yǎng)護科學合理;出入庫備品、備件及時、準確。
第二條庫房管理的目標是：通過嚴格規(guī)范的管理，認真周到的服務，及時為生產(chǎn)服務，為降低成本、加速資金周轉(zhuǎn)而努力。
第三條庫房管理的方式是公司集中管理，即公司設統(tǒng)一庫房，管理各類物料、備件的出入庫及存放，庫房設置要根據(jù)生產(chǎn)需要和場地實際條件，以備件的屬性、特點和用途統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。
第二章驗收入庫
第四條入庫前應依據(jù)設備(詳見附件1)《采購計劃審批表》和《發(fā)貨單》認真清點所要入庫的備品備件的數(shù)量，并檢查好備品備件的`規(guī)格、型號、質(zhì)量(合格證)，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字，如發(fā)現(xiàn)不符時，應做好紀錄，等待相關(guān)技術(shù)員驗收相符后再入庫。第五條出入庫員在備品備件進庫時，根據(jù)采購計劃審批表的審核憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對備品備件庫的備件進行檢查驗收，并做好入庫登記，(詳見附表2)《備品備件入庫單》。
第六條檢驗員要嚴格檢查備品備件的合格證，質(zhì)量的定性，是否符合各廠所需的備品備件的技術(shù)要求,(詳見備品備件管理制度附表)《質(zhì)量異議反饋單》。
第七條物品驗收合格后，應及時入庫擺放于指定位置。
第八條做到帳、卡、物相符合。
第九條易燃、易爆，易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨存放，并定期檢查。
第十條精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
第十一條做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。第十二條倉庫經(jīng)常開窗通風，保持庫房內(nèi)整潔。
第三章出庫程序
第十三條物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字，詳見附件3《出庫單》。
第十四條物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。
第十五條本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。
第十六條對于相關(guān)部門專用備品備件的領用必須要有各廠廠長、使用部門作業(yè)長簽字后方可領取(詳見附件4)《領料單》。
第十七條領用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯，根據(jù)領料單，由庫管員進入庫房查詢領用的相關(guān)備品備件。
第十八條出入庫員要做好出庫登記，并定期向部門主管做出入庫報告。
備品備件管理制度6
1參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、檢修規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應急救援預案;
2參與本單位安全生產(chǎn)教育和培訓,如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓情況;
3參與本單位應急救援演練;
4制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反檢修規(guī)程的`行為;
5督促落實本單位安全生產(chǎn)整改措施;
6審核與自己業(yè)務相關(guān)的危險作業(yè)安全技術(shù)措施計劃和防護措施方案,做好檢查落實工作;認真審核車間備件及材料計劃,對標準、規(guī)格型號、材質(zhì)等技術(shù)參數(shù)進行審核確認;
7掌握滅火和火場逃生知識,熟悉各種滅火器材的使用方法;
8積極參加安全文化建設,培養(yǎng)良好的安全習慣和安全價值觀;
備品備件管理制度7
一、主要任務
1、入庫的備件保護好、維護好，使其不丟失、不損壞。
2、帳目清楚，日清，月結(jié)，季盤點，賬、物、卡資金相符，備件放置有序，庫容庫貌整齊、清潔。
3、真搞好備件收發(fā)工作，為生產(chǎn)服務。
4、做好備件的出入庫動態(tài)統(tǒng)計工作，按要求做出月、季、年度報表。
5、備品備件存儲情況和消耗情況，及時向生產(chǎn)部提供信息，以便及時組織訂貨。
二、人員素質(zhì)標準
1、倉庫工作人員應具有較高的政治素質(zhì)，模范的遵守黨紀國法和廠規(guī)廠制，熱愛本職工作，事業(yè)心強，工作認真負責，身體健康，具有初中以上文化水平。2、有較強的技術(shù)業(yè)務知識，會應用基本測量工具，能獨立進行質(zhì)量檢驗工作，可以根據(jù)圖紙檢驗出備件的加工缺陷。
3、熟練掌握各種備件維護、保養(yǎng)知識，正確使用防腐劑，懂得如何清洗和維護備件，恰到好處的存放備件。
4、熟悉倉庫收發(fā)統(tǒng)計等方面的業(yè)務知識，熟練的登記建賬，掌握各種計量單位，核算方法，填寫出入庫單據(jù)和做好各種統(tǒng)計報表。
5、熟練使用各種消防器材，具有一定的防火、防盜專業(yè)知識。
6、熟悉所管備件名稱、規(guī)格、性能、價格、安裝使用部位及存放地點。
7、熟記所管備件各種定額標準。
1)存儲定額[標準定額，最高、最低限額]。
2)資金定額。
3)消耗定額[年、月度消耗定額。
8、倉庫管理人員要做到
四懂：懂性能用途，懂規(guī)格名稱，懂保管知識，懂保管業(yè)務。
四清：規(guī)格清，數(shù)量清，質(zhì)量汪，定額清。
四過硬：收件、發(fā)件、盤點、記帳過硬。
五不：備件不銹蝕，不變質(zhì)，不損壞，不丟失，不霉爛。
六有：備件進庫有計劃，[合同]入庫有驗收，民件有憑證，保養(yǎng)有記錄，盈虧有原因。
三、入庫與保管
1、所有備品備件必須按合同及備件入庫驗收管理制度組織入庫。
2、每一種入庫的'備件，必須詳細檢驗質(zhì)量驗收合格后，方可辦理入庫。
3、驗收的備件一般在三日內(nèi)登記上帳、建卡，擺放在指定位置。
4、入庫件要根據(jù)類別、材質(zhì)、形狀等情況分區(qū)合理存放，盡可能為收、發(fā)、檢驗、盤點創(chuàng)造方便條件。
5、入庫件存放應統(tǒng)籌規(guī)劃，有相對固定區(qū)域，并掛有明顯的標志牌，露天存放應做到下墊上蓋。
6、存儲的備品，應定期進行清掃和維護保養(yǎng)，做到不銹蝕，不變質(zhì)，不損壞，不丟失。
7、每周打掃倉庫，清理環(huán)境衛(wèi)生，做到場地平整，道路暢通，無雜物，無垃圾，無積水。
8、定期檢查倉庫防火、防盜設施，使其經(jīng)常處于完好狀態(tài)，對失效或損壞的應及時更換修復，保證保倉庫安全。
備品備件管理制度8
1、儀表、工具、備品、備件(備盤)、技術(shù)資料應由專人(兼職)負責管理,妥善保存。
2、定期編制元器件和材料計劃,建立領用和消耗帳,做到帳物相符。
3、常用工具、元器件、應定量,定位,分類放置,做到一目了然,使用方便,消耗后,及時補充。
4、破損工具和元器件,應及時清點處理,防止新舊混雜。
5、儀表應符合國家法定計量單位,并定期進行校驗。
6、長期不使用的.儀表每月通電試驗一次,通電時間不得少于30分鐘。
7、各種設備、儀表的圖紙,說明書,技術(shù)資料必需齊全完整。
8、各類資料應登記造冊,分類存放,卷目清楚。
9、各種報表、記錄按月整理,裝訂與歸檔,按保存期妥善管理。
10、機房內(nèi)使用的儀表、工具、資料一般不得外借,如確需借用或借閱,應經(jīng)分管領導同意,并辦理借用登記手續(xù)。
備品備件管理制度9
備品備件管理制度之相關(guān)制度和職責，第1條為加強備品備件管理，各生產(chǎn)單位應建立健全備品備件管理組織機構(gòu)和管理制度，理順備品配件全過程管理中的各環(huán)節(jié)的關(guān)系和責任，以保證備品配件的及時供應并降低庫存。第2條每年9月底各生產(chǎn)單...
第1條 為加強備品備件管理，各生產(chǎn)單位應建立健全備品備件管理組織機構(gòu)和管理制度，理順備品配件全過程管理中的各環(huán)節(jié)的關(guān)系和責任，以保證備品配件的及時供應并降低庫存。
第2條 每年9月底各生產(chǎn)單位上報本單位下年度的備品備件材料計劃，由公司生產(chǎn)運行部審核后匯總并上報集團有關(guān)部門審批。
第3條 各生產(chǎn)單位根據(jù)公司及集團有關(guān)部門批準的年度備品備件材料計劃，編制并上報每月備品備件材料計劃表，由生產(chǎn)運行部審查后，報主管領導審批后實施。
第4條 經(jīng)批準后的材料計劃表做為日常管理的主要依據(jù)，如無特殊說明，必須堅持設備的原始生產(chǎn)廠購置的原則，如有變更，要經(jīng)公司主管領導批準。
第5條 各基層單位凡轉(zhuǎn)動設備的增加、更新、移裝、改造及配件的變更、報廢等情況，必須以書面形式提前報生產(chǎn)運行部，由生產(chǎn)運行部審查，主管領導審批后實施。
第6條 配件到貨后，由物資供應部門組織有關(guān)專業(yè)管理部門人員驗收入庫。配件的庫房保管要做到：材質(zhì)明、圖號準、不銹蝕、不損壞，帳、卡、物相符。
第7條 備品備件的定額管理是備品備件工作的基礎，它包括消耗定額和儲備定額。儲備定額的編制要以消耗定額為依據(jù)，必須認真做好，按既能保證設備的正常生產(chǎn)、維修使用，滿足設備安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運行的.實際需要，又不造成超儲和積壓的原則，編制備品備件的消耗定額和儲備定額。并每年修改補充一次，新增設備的配件消耗、儲備定額也要在調(diào)整定額時補充進去。
第8條 備品備件庫存管理：備件庫的管理要正規(guī)化、科學化、要制訂嚴格的驗收入庫、保管、發(fā)放的規(guī)章制度以及備品備件入庫的驗收手續(xù)，入庫備件要有產(chǎn)品合格證，對材質(zhì)要求比較嚴格的備件要有材質(zhì)化驗分析單，庫存?zhèn)浼ㄆ谶M行抽檢和復檢、以確保備件質(zhì)量。
第9條 對存放時間過長又無合格證的備件，需經(jīng)技術(shù)鑒定后方可發(fā)放，對淘汰設備的備件、質(zhì)量低劣以及年久銹蝕嚴重的備件，應及時認真處理。
第10條 在做好配件管理的同時，要做到配件的正確使用、正確安裝、正確維護和保養(yǎng)，對關(guān)鍵配件的非正常損壞根據(jù)“四不放過”的原則，查清原因，寫出分析報告，妥善處理。
第11條 要積極采用先進的修理工藝開展配件的修復工作，配件的修復要做到經(jīng)濟上合算，質(zhì)量上有保證。
備品備件管理制度10
1、由技術(shù)管理人員負責車間備品備件等計劃的提報管理工作。
2、備品備件等采購計劃上報的程序。
2。1班組根據(jù)生產(chǎn)的實際情況，每月20日前編織月度備品備件、材料、辦公用品計劃。
2。2班組將本月度計劃交至分管技術(shù)員處校核，
2。3技術(shù)員校核后的計劃，交至車間分管領導處審核，審核后的計劃交至車間綜合管理員匯總。
2。4車間綜合管理員匯總簽字后的`計劃經(jīng)車間主任審批后上報。車間領導審批時限為一天。
2。5車間綜合管理員負責計劃上報手續(xù)辦理工作，并于每月25日前辦理完畢。
3各班組應本著安全生產(chǎn)、認真負責、節(jié)約資金的原則及時提報責任范圍內(nèi)電氣物資計劃。
4班組應認真填報‘月度采購計劃申請單’，應按要求認真填報，采購計劃應具有可執(zhí)行性，杜絕有綱無目的計劃（所需物品應注明型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等必要的技術(shù)數(shù)據(jù)，如型號規(guī)格仍不能說明問題，應由分管技術(shù)員編制采購技術(shù)規(guī)格書）。
5計劃上報過程中遇到特殊情況必須向分管車間副主任和車間主任說明原因。特殊急需材料必須于當日完成計劃上報工作并及時向分管車間副主任和車間主任匯報。
備品備件管理制度11
為加強備品備件管理，應建立健全備品備件管理組織機構(gòu)和管理制度，理順備品配件全過程管理中的各環(huán)節(jié)的關(guān)系和責任，以保證備品配件的及時供應并降低庫存。
一、生產(chǎn)中心根據(jù)公司批準的年度備品備件材料計劃，編制并上報每月備品備件材料計劃表，由生產(chǎn)中心審查后，報主管領導審批后實施。
二、經(jīng)批準后的材料計劃表做為日常管理的主要依據(jù)，如無特殊說明，必須堅持設備的'原始生產(chǎn)廠購置的原則，如有變更，要經(jīng)公司主管領導批準。
三、凡轉(zhuǎn)動設備的增加、更新、移裝、改造及配件的變更、報廢等情況，必須以書面形式提前報生產(chǎn)中心，由生產(chǎn)中心主管領導審批后實施。
四、配件到貨后，由物資供應部門組織有關(guān)專業(yè)管理部門人員驗收入庫。配件的庫房保管要做到：材質(zhì)明、圖號準、不銹蝕、不損壞，帳、卡、物相符。
五、備品備件的定額管理是備品備件工作的基礎，它包括消耗定額和儲備定額。儲備定額的編制要以消耗定額為依據(jù)，必須認真做好，按既能保證設備的正常生產(chǎn)、維修使用，滿足設備安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運行的實際需要，又不造成超儲和積壓的原則，編制備品備件的消耗定額和儲備定額。并每年修改補充一次，新增設備的配件消耗、儲備定額也要在調(diào)整定額時補充進去。
六、備品備件庫存管理：備件庫的管理要正規(guī)化、科學化、要制訂嚴格的驗收入庫、保管、發(fā)放的規(guī)章制度以及備品備件入庫的驗收手續(xù)，入庫備件要有產(chǎn)品合格證，對材質(zhì)要求比較嚴格的備件要有材質(zhì)化驗分析單，庫存?zhèn)浼ㄆ谶M行抽檢和復檢、以確保備件質(zhì)量。
七、對存放時間過長又無合格證的備件，需經(jīng)技術(shù)鑒定后方可發(fā)放，對淘汰設備的備件、質(zhì)量低劣以及年久銹蝕嚴重的備件，應及時認真處理。
八、在做好配件管理的同時，要做到配件的正確使用、正確安裝、正確維護和保養(yǎng)，對關(guān)鍵配件的非正常損壞根據(jù)“四不放過”的原則，查清原因，寫出分析報告，妥善處理。
九、積極采用先進的修理工藝開展配件的修復工作，配件的修復要做到經(jīng)濟上合算，質(zhì)量上有保證。
備品備件管理制度12
一、目的
為加強倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運作，保障公司財產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營對物料管理的要求，制定本制度。
二、適用范圍
適用于公司備品備件、機物料倉庫的管理。
三、倉庫管理職責
1、倉儲科科長：
(1)在裝備處處長的領導下，全面負責倉儲科各個倉庫的管理工作，保證生產(chǎn)物資需求。
(2)制訂倉庫管理制度及人員分工。
(3)合理協(xié)調(diào)倉庫收發(fā)貨，確保帳、卡、物一致。
(4)監(jiān)督各倉管員做好倉庫的“5S”及防塵、防銹、防盜工作，物資定置管理工作。
(5)負責各倉庫報表的審核并按時上報。
(6)安排各倉庫每月月底盤點，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報盤點報告。
2、倉庫管理員：
(1)負責各類物料料的出、入庫管理。
(2)熟悉所保管的各種物資的特點、性能和保護、保管方法。
(3)執(zhí)行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺賬清楚、準確，賬、物、卡相符。
(4)做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規(guī)定進行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領發(fā)。
(5)庫存物資定期盤存、上報，做到同類物資先進先出。
(6)協(xié)助倉庫物品的搬運、卸貨工作。
四、倉管人員應具備的基本技能
1、熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序;
2、熟悉倉庫管理制度及相關(guān)管理流程;
3、具備一定的倉儲知識，熟悉經(jīng)管物料儲存、分類等;
4、具備一定的質(zhì)量管理知識和財務知識;
5、懂電腦操作。
五、備件計劃上報
1、備品備件上報程序：車間專人負責編制，車間主任審核簽字，各車間設備主管審核簽字,庫管核實庫存簽字，報裝備能源處審核整理后副總經(jīng)理簽字，煤鋁公司總經(jīng)理審批，后送交供應科安排采購。簽批后備件計劃存檔(后附采購計劃樣表)。
2、備件需求計劃的提出，要求提出部門或單位根據(jù)合資公司下達的生產(chǎn)任務及成本考核要求，結(jié)合現(xiàn)場檢修當中備件的實際使用消耗情況，庫存盤點剩余情況，以書面和電子形式、統(tǒng)一格式進行分類整理。(有備用設備的，原則上不允許整臺備件進行庫存，對無法修復的整臺備用設備，由各分管領導審批后方可進行上報，對非正常損壞的，要求必須出事故報告)。
3、申請購買計劃要求準確提出，認真核實規(guī)格型號，使用位置，廠家等計劃表要求填寫的內(nèi)容，對漏報，錯報，虛報及造成的后果，由提出單位負責。
4、申請采購單位要按照先修舊后領新，先利用庫存后申請采購，能夠自制的備件不申請的原則提出各類備件的采購計劃。
5、對不符合裝備能源處下發(fā)的備件計劃管理要求的，在規(guī)定時間內(nèi)(每月22日前)進行整改完后上交。上述申報時間(包括領導審批時間及審批后修改等時間)，因上報不及時造成停產(chǎn)或檢修延時的，由上報單位自行負責。
6、上月已報計劃未到貨的，本月內(nèi)不允許重復上報(三個月內(nèi)的計劃)。
7、除每月上報月計劃以外，對當月突然產(chǎn)生的備件需求情況，可采用緊急計劃進行上報，數(shù)量按照各車間3份/月以內(nèi)執(zhí)行，各車間負責人應嚴格把關(guān)。
8、為提高月計劃上報質(zhì)量和采購效率，減少急用計劃采購項目。包括油品在內(nèi)的消耗類材料及工具類備品原則上不采用緊急計劃。
六、成套設備和主機設備主要備件驗收
1、成套設備與主機設備進車間時，由倉儲科通知使用單位、裝備能源處、經(jīng)營部并組織相關(guān)人員參與驗收。以下是驗收內(nèi)容：
(1)外包裝有無損傷;
(2)開箱前逐件檢查裝箱清單中設備的件數(shù)、名稱是否與合同相符，并做好清點記錄;
(3)設備技術(shù)資料(說明書、圖紙、合格證、易損件清單)、隨機備件、專用工具等是否與合同相符;
(4)開箱檢查、核對實物與裝箱單是否相符，有無因裝卸或運輸保管等方面的原因而導致設備殘損。
(5)根據(jù)技術(shù)協(xié)議和圖紙核實設備標牌技術(shù)參數(shù)和基本安裝數(shù)據(jù)。
2、以下備件由倉儲科和使用單位、來驗收
(1)備件供貨清單中項目、數(shù)量、規(guī)格型號與采購計劃核實;
(2)外表無損傷，標識清晰，有出廠合格證;
(3)通用件、標(軸承、普通電器元件、普通液壓元件、普通電機(功率小于5千瓦)皮帶水暖管件、螺絲、螺母核對規(guī)格型號及合格證。
(4)結(jié)構(gòu)件(齒輪、杠桿、壓板、定位塊、彈簧、帶輪、支座、架、隔套、渦輪蝸桿、螺桿螺母、花鍵軸等)依據(jù)圖紙和檢驗單要求測量，然后安裝試用進行檢驗。
(5)定位、導向及精度要求高(精度等級高于7級)加工件,必須有廠家的檢測報告。
(6)在檢查驗收中凡需要復驗，打壓，調(diào)試的要及時送有關(guān)部門進行復驗，打壓，調(diào)試并建立交接手續(xù)。
七、驗收不合格的處理
1、對于驗收檢驗不合格的不能使用的，按照采購協(xié)議要求進行退貨或供應商免費更換，并按合同要求處理。
2、對于驗收不合格的。(或不符合圖紙要求)但是可以上機使用的，可以經(jīng)過評審讓步接收，同時對供應商貨款協(xié)商扣罰。
3、對于驗收不合格的(或不符合圖紙要求)但是經(jīng)過修理加工可以上機使用的�？梢越�(jīng)過評審讓步接的，修理加工費及其它費用，由供應商承擔(屬供應商責任的)同時對供應商貨款協(xié)商扣罰。
4、對于驗收不合格的供應商要求其制定整改計劃，并對整改效果進行驗證，對整改不符合要求的，取消其供貨資格。
八、物資入庫
1、貨物進倉，需核對貨物清單單。待進倉物品編碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與計劃單相符合方可辦理入倉手續(xù)。
�、賴澜麩o供貨清單和計劃單辦理入庫;因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但各相關(guān)單位必須在一個工作日內(nèi)補下計劃單或其他相關(guān)手續(xù);
�、趪澜唵问肇洝Ｒ蚝侠頁p耗領料或計量磅差等原因?qū)е碌腵少量超訂單收貨，應在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。
2、貨物進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小于標識數(shù)量的，應按最小抽查數(shù)計算接收該批貨物。
3、貨物進倉，需辦理質(zhì)量檢驗手續(xù)，其中：
�、偻赓徫锪�/產(chǎn)品必須填報《報檢單》，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續(xù)，打印電腦入庫單;除檢驗合格后用電腦打印確認的“入庫單”，可以加蓋代表我倉儲科的“收貨專用章”(或其他指定公章)外，其他供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。
�、谔貏e地，對抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對該類業(yè)務，倉管員員也應及時進行電腦處理以保證庫存數(shù)據(jù)準確，但打印的電腦“入庫單”不能直接交采購員，須待挑選回用完畢后連同相應的電腦“退貨單”一起交采購員簽收;
③車間在使用或領用后發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品、物料需進倉或退倉的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲裝備處長批準。進倉后應在專門的不良品區(qū)域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。
4、對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認非本公司責任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。
九、物資出庫
1、物資出庫，必須有合法的經(jīng)批準的憑證、指令。
�、賾{《領料單》和《借條》辦理;
②其他非生產(chǎn)領料憑《出庫單》外，必須由總經(jīng)理簽字確認后辦理。
2、所有計劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)裝備處長簽字。
3、車間領料必須是車間指定人員，車間主任簽字確認，裝備處長批準后方可領料;外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權(quán)委托,并辦理出庫手續(xù)(手續(xù)必須由總經(jīng)理簽字確認)。
4、正常生產(chǎn)發(fā)料，必須是合格物料。不合格物料發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。
5、嚴禁用白條出庫或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)裝備處長或其授權(quán)人員批準并約定歸還日期(一般不超過一個工作日)。
十、貨物堆碼及庫房管理
1、倉庫應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。
2、所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。
3、物料、產(chǎn)品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。
4、倉庫設施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。
5、現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合7S(整理、整頓、清掃、清潔、安全、素養(yǎng)、節(jié)約)管理要求。
6、嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。
十一、安全防護
1、倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責管理。
2、倉庫必須按規(guī)定設置消防器材并定期檢查、修護、補充;嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。
3、保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。
4、嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。
5、不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。
6、定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時報復檢。
7、未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。
8、倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。
十二、單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理
1、單據(jù)管理
�、偃粘＿M出倉等單據(jù)應分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放;
�、谛柽f送其他部門、人員的單據(jù)應按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單;
�、勖吭乱淮螌螕�(jù)分類別按順序進行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標識。
2、存卡管理
①存卡記錄規(guī)范、及時(日清日結(jié))，書寫工整清楚，有合法單據(jù);
②用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管;
③每年年底，應配合財務扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。
3、電腦數(shù)據(jù)處理
�、偎羞M出倉事務必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)(送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié));
�、诋斕斓倪M出倉數(shù)據(jù)必須當天處理完畢。特殊情況(如下班后)需倉儲科長批準并知會計劃采購人員。
�、蹠何磳嵤╇娔X管理的倉庫，也應及時且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。
十三、倉庫定置管理規(guī)定
1、倉庫設置：根據(jù)我公司的生產(chǎn)需要及廠房條件，設置備品備件倉庫、電氣儀表倉庫、五金工具倉庫、閥門倉庫、材料倉庫、油品倉庫由裝備處直接管理。
(1)備品備件倉庫：儲存從外部購買的整體設備、設備零部件等;
(2)電氣儀表倉庫：儲存從外部購買的電氣儀表物資;
(3)五金工具倉庫：儲存從外部購買的工器具、五金類等;
(4)閥門倉庫：儲存從外部購買的各種型號閥門;
(5)材料倉庫：儲存從外部購買的各種生產(chǎn)使用材料類物資;
(6)油品倉庫：儲存從外部購買的各種生產(chǎn)使用油品類物資;
2、料位設定
(1)倉庫區(qū)域劃分以方便物料進出為原則，并將劃分區(qū)域的倉庫定置圖繪出，懸掛于倉庫醒目位置。
(2)物料定位應符合先進先出的原則。
3、存儲方式
(1)立體堆放，盡量利用空間。
(2)按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉(zhuǎn)箱中。
4、物料標示
(1)建立物料位置標識牌，在標識牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規(guī)格型號等。
(2)建立物料臺帳，明確標示出物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、進出庫日期等。
(3)物料進、出之后，其標示的數(shù)量、日期等內(nèi)容應及時變更。
(4)應保證不同批次的物料具有可追溯性。
(5)應用顏色管理或區(qū)域來區(qū)分不同性質(zhì)的物料，如綠色區(qū)存放合格品，黃色區(qū)存放待檢暫存品，紅色區(qū)存放不合格品。
5、搬運
(1)成品進倉搬運中要根據(jù)產(chǎn)品標識，按訂單、按品種進行單獨存放，堆放時各天、各班組生產(chǎn)的產(chǎn)品有明顯的位置、空間區(qū)別，以便追溯。
(2)搬運時要用專用的搬運車輛搬運，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。
(3)搬運中要嚴防對產(chǎn)品型號及級別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產(chǎn)品受潮，影響使用壽命。
6、入庫
(1)暫收作業(yè)：
a.經(jīng)營部(采購員)交貨時憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續(xù)，必要時需提供《產(chǎn)品購銷合同》。
b.倉管人員將經(jīng)營部(采購員)提供的《送貨單》和《采購計劃表》進行核對，確認供應商所送物料的規(guī)格型號、名稱、數(shù)量等是否與《產(chǎn)品購銷合同》相符，是否有超交現(xiàn)象。
c.超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應商寄存于我公司倉庫，而不作進料驗收處理。
d.倉管人員在核對所交物料時，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號不符，數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，必須要求供應商的送貨人員或經(jīng)營部(采購員)立即修改《送貨單》，或予以拒收并報經(jīng)營部(采購員)處理。
e.倉管人員核對無誤后，與經(jīng)營部(采購員)雙方進行直觀驗貨后，在《送貨單》上簽名確認。
(2)入庫作業(yè)：清點核對無誤、檢驗合格的來料方可安排入庫，將《送貨單》中的一聯(lián)交供應商，另一聯(lián)交倉管人員作為開具《入庫單》的依據(jù)，倉管員根據(jù)《送貨單》填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價等，將實物點檢入庫，并根據(jù)點檢結(jié)果如實填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯(lián)，交貨人須就貨物與《入庫單》的項目與倉管員核對，確認無誤后在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符。同時倉管人員在《物料管理明細表》上注明來料日期、規(guī)格型號、實收數(shù)量、結(jié)余數(shù)量等，并將《送貨單》、《入庫單》整理齊全，核對無誤后交采購員，由倉庫主管整理匯總后交財務部做帳及安排付款。
(3)大宗原料入庫
a.大宗原料進廠后倉庫管理員結(jié)合計控中心的《過磅單》與技術(shù)中心的《質(zhì)檢單》為依據(jù)，對大宗物料進行扣除水分及雜質(zhì)后，辦理入庫手續(xù)，并按照具體類別和實際情況進行儲存保管。(鋼材另行結(jié)算)
b.三期物資入庫與備品備件倉庫入庫一致。
7、貯存保管
(1)倉庫必須建立各個倉庫的管理臺帳(明細表)，做到及時記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對賬、卡、物，發(fā)現(xiàn)問題及時查對，憑證要裝訂成冊，妥善保管，賬目不準隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。
(2)所有物品應根據(jù)其品種標識，做到分類貯存，標識向外，堆放平穩(wěn)、庫容整齊;物料堆放盡量做到過目點數(shù)、檢點方便、成行成列、整齊易取。
(3)所有原材料及成品應遵循“先進先出”的原則，經(jīng)抽樣復檢被確認為不合格的，不得安排出庫。
(4)對長期積壓的成品，要經(jīng)常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要及時清洗、除油并再次進行油封，以保證產(chǎn)品的防銹質(zhì)量。
(5)經(jīng)常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、成品的質(zhì)量和庫存情況，以及零星物料、常用生產(chǎn)輔助材料、工具的管理狀態(tài)，及時匯報部門領導以便采用相應的處理措施。
(6)備品備件庫及大宗物料庫保管員有權(quán)不收無計劃、超計劃和不合格產(chǎn)品入庫，特殊情況憑總經(jīng)理指令辦理入庫手續(xù)。
(7)上班后及下班前認真檢查，了解倉庫門道、窗戶及其它設施的異常情況，對發(fā)現(xiàn)的不安全隱患及時解決。
(8)做好倉庫內(nèi)的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好鋼材及機器配件的防銹工作，經(jīng)常用機油擦拭工裝夾具及機器配件，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。
(9)物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應如實上報，由部門主管審批后方可處理，未經(jīng)批準不得擅自更改帳目或處理物料。
(10)物料儲存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質(zhì)。
(11)倉庫面對生產(chǎn)車間發(fā)放物資，是供應服務重點，要堅守崗位，改善態(tài)度，為生產(chǎn)做好服務。
(12)倉庫應防衛(wèi)嚴密，慎防盜竊，其他人員未經(jīng)許可嚴禁隨意進入庫內(nèi)。
8、領發(fā)料管理規(guī)定：
(1)領料規(guī)定：各車間、部室人員領用物料時，依據(jù)訂單核定的數(shù)量，開具《領料單》，《領料單》上應填寫領用物料的物品編碼、物料名稱、規(guī)格型號及領用數(shù)量，并有負責人簽名。
(2)發(fā)料規(guī)定：按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)料，倉管人員接到領料單位的《領料單》時，仔細核對手續(xù)是否齊全，與訂單上的物品編碼號、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符，一切出庫物資發(fā)放必須由庫管員驗證領料單據(jù)是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規(guī)定的領料單應拒絕發(fā)料。符合時當面清點交付物料，《領料單》一式三聯(lián)，除《領料單》第一聯(lián)退領料單位外，其中一聯(lián)自存并登記入帳，另一聯(lián)交財務部。
(3)成品出庫：成品根據(jù)銷售部開具的《派車單》發(fā)貨，經(jīng)復核無誤后予以出庫，成品出庫必須做到規(guī)格、數(shù)量準確無誤、包裝無損，標志清晰。成品出庫時由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯(lián)，除《出庫單》第一聯(lián)倉庫自存并登記入帳外，其中一聯(lián)交收貨人(可由銷售部代收)，另一聯(lián)交財務部。
9、退補料管理規(guī)定
(1)退料規(guī)定：
a.余料退庫：車間余料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。
b.質(zhì)量不良退庫：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過車間檢驗員檢驗，并注明原因(制程損壞、來料本身不良等)，后方可退料。
(2)補料規(guī)定：車間損耗超標或異常，導致物料數(shù)量不夠需要補料時，需由車間主任填寫《補料單》，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、補料原因等，經(jīng)過副總經(jīng)理批準后方可補料。如果是因為物料本身不良需要補料時，可憑不良物料以次換新，按調(diào)換處理，倉管員做好相應的登記。
10、呆滯物料處理規(guī)定：
對于呆滯物料，由副總經(jīng)理組織倉庫、生產(chǎn)、采購等相關(guān)人員進行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：
(1)將呆滯物料再加工后予以利用。
(2)將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能、安全為原則。
(3)將呆滯物料退還供應廠商。
(4)將呆滯物料轉(zhuǎn)售給其他使用廠商。
(5)將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。
(6)暫緩處理，繼續(xù)呆滯，等待時機。
(7)將呆滯物料報廢處理。
11、倉庫盤點管理規(guī)定：
(1)實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數(shù)量時，(如體積大的物料低于100個，體積小的物料低于400個時)，倉管員應及時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。
(2)實行循環(huán)盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。
(3)實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》(臺帳)上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經(jīng)過倉庫分管領導審核簽字后上交會計部。
12、倉庫安全管理規(guī)定：
(1)倉庫嚴禁吸煙和使用明火。
(2)物料堆放不得影響照明，不得妨礙機械設備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關(guān)及急救設備。
(3)物料儲存重量不得超過貨架的安全負荷量。
(4)有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。
十四、盤點及對帳
1、倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每一季度至少循環(huán)一次。
2、在財務部門的組織下，每年至少組織一次全面盤點。
3、盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調(diào)整。相關(guān)損失報總經(jīng)理審批后處理。若為保管責任短少時，則由倉庫經(jīng)管人員負責賠償。
4、倉庫應及時對帳工作，包括：
�、俑鱾}管員每月進行自己對賬，于次月的4日前上交倉儲科長處;
�、趯�(shù)據(jù)應以電腦記錄為準(手工管理的倉庫暫以手工帳為準)
③發(fā)現(xiàn)對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況(如非正常領發(fā)料)應及時報告財務部門和相關(guān)業(yè)務部門。
十五、呆滯、不良品處理
1、倉庫應隨時關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報一次;
2、對重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應隨時填報處理;
3、對已填報的呆滯、不良品應及時連續(xù)跟進直至處理完畢。
十六、溝通協(xié)調(diào)及服務
1、倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當服務對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。
2、對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”(1、語言語氣;2、方式方法;3、規(guī)章制度)進行良好溝通直至問題解決。
十七、人員變動及移交
1、倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀律處分。
2、應移交事項包括但不限于：
①經(jīng)管的貨物;
�、趩螕�(jù)、存卡、賬本(必要時)及經(jīng)管的文件、檔案資料;
�、劢�(jīng)管的操作設備、設施、工具及文具用品等;
�、芪戳藨M事宜。
十八、檢查、監(jiān)督與考核
1、會計部負責對倉庫的ERP運作實施指導、檢查與考核;
2、裝備處負責對進倉物料的質(zhì)量控制實施審計、監(jiān)督;
3、裝備處負責對倉庫的安全管理、現(xiàn)場管理實施檢查、監(jiān)督與考核及倉庫的整體運作及單據(jù)、帳卡、檔案管理實施指導、檢查、監(jiān)督與考核。
十九、相關(guān)記錄表格
《物資入庫臺帳》
《物資出庫臺帳》
《物資庫存臺帳》
《月度計劃臺帳》
《出庫單》
《手工物資庫存表》
《倉庫月度出庫報表》
《倉庫月度入庫報表》
《盤虧盤盈報表》
19、附則
如有與本制度不符的相關(guān)流程、程序文件依下列原則處理：
�、俦局贫裙记鞍l(fā)布的，悉依本制度，并按本制度規(guī)定修改相關(guān)流程、文件;
②本制度由裝備處制定并負責解釋，自公布之日起生效、實施。
備品備件管理制度13
1.目的
為實現(xiàn)材料及備品備件的可控管理，降低噸鐵成本費用，實現(xiàn)零浪費，費用計劃控制、計劃使用，特制定本制度。
2.使用范圍
廠屬各生產(chǎn)單位。
3.職責
庫房負責統(tǒng)計各車間每月材料備件的領用情況。
設備科負責根據(jù)廠下發(fā)的經(jīng)濟責任制考核各車間的材料備件消耗費用。
4.內(nèi)容和要求
4.1各車間備件、材料費用按經(jīng)濟責任制所確定的分配值為考核目標;
4.2各車間要嚴格控制材料備件消耗費用，每月考核一次;
4.3此考核辦法指的是廠屬各單位的正常消耗費用;廠長批示的技改費用不在該制度的考核之內(nèi);
4.4出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故，因搶修而出現(xiàn)的材料備件消耗費用，根據(jù)廠長的批示不在其考核之內(nèi);
4.5對于需要剔除考核的材料備件費用，各責任車間應在每月五日前把上月的廠領導批復的剔除報告的復印件交予設備科，否則在考核時，將不考慮剔除。
4.6各單位的生產(chǎn)費用應執(zhí)行月清月畢的原則;不得擅自存留。
4.7對于某些備件材料價格不清楚的情況下，估價出庫，待價格明確后多退少補;
4.8杜絕浪費，發(fā)現(xiàn)一次或由于計劃失誤造成材料備件費用浪費，考核責任車間50分。
4.9各車間要及時匯總本車間月材料與備件消耗費用總額，一切均依照《領料單》實際領用數(shù)為準;
4.10各車間應提前就本車間領取材料明細，于每月25日前到庫房進行核對，對照領料單實際發(fā)生額分類劃價，對價格有疑問的項目費用當面同庫房管理人員進行核實，待正確無誤后匯總，作為材料月消耗原始憑證，以備廠考核。
5.機組檢修備品備件管理內(nèi)容和辦法
5.1生技部每年9月15日前，根據(jù)機組年度運行健康狀況、重大技改修理項目計劃安排等因素，科學合理地制定下一年度（今冬明春）機組檢修計劃，報上級管理單位。機組年度檢修計劃應包含機組檢修性質(zhì)、檢修天數(shù)及主要檢修項目等內(nèi)容，詳見附表6。
5.2生技部每年10月10日前，根據(jù)機組年度運行健康狀況、重大技改修理項目計劃安排、設備評級狀況、設備缺陷、技術(shù)監(jiān)控監(jiān)督檢查項目等，完成機組（含主變）年度檢修項目表的編制工作，并以文件形式予以下達。
5.3機組檢修項目表公布后，檢修公司及班組應根據(jù)當前設備檢修備品備件庫存情況、機組檢修計劃及主要檢修項目、設備缺陷、設備評級、運行潛在問題、設備安全狀況、設備易損程度、歷年設備檢修經(jīng)驗等，在10月25日前，完成年度機組檢修備品備件定額計劃的填報及部門匯總工作，報送生技部。
5.4生技部每年10月30日前，完成年度機組檢修備品備件采購計劃的`審核修訂，報總工程師審定，主管生產(chǎn)副廠長批準，11月份的第2個工作日前提交供應部按計劃采購。
5.5機組年度檢修期間，考慮到機組運行健康狀況改變、計劃與實際的差異、機組檢修當中發(fā)現(xiàn)的重大缺陷等，可根據(jù)實際情況，適當補充機組年度檢修備品備件的數(shù)量及品種類型。報批手續(xù)仍為生技部審核，總工程師審定，主管生產(chǎn)副廠長批準。
5.6檢修備品備件的采購、訂貨、加工以及到貨驗收等管理環(huán)節(jié)，參照4.3條款和4.4條款組織實施。
5.7檢修備品備件到貨驗收后，由檢修公司合理調(diào)度，原則上按“誰計劃誰領用”的辦法直接辦理領用手續(xù)，提取相應的檢修備品備件。
5.8檢修公司所提取出來的檢修備品備件，公司及班組都有責任做好妥善儲存及保管的職責和義務，要求參照4.5條款的相關(guān)內(nèi)容，認真做好儲存及保管工作，做到檢修備品備件使用的可追溯性。
5.9機組年度檢修結(jié)束，即每年4月30日前，檢修公司根據(jù)去冬今春機組檢修備品備件領用及實際使用消耗情況，形成總結(jié)報告，提交生技部。
5.10對年度機組檢修剩余的備品備件，檢修公司及班組應參照4.5條款的相關(guān)內(nèi)容，建立臺帳，認真做好儲存及保管工作。
5.11每年5月20日前，生技部、總廠安監(jiān)部聯(lián)合組織相關(guān)管理人員，對檢修公司及班組各工器具房及備品備件倉庫進行一次專項檢查，進一步核實檢修備品備件領用、使用及匯報情況。
6.檢查與考核
備品備件管理制度14
1.目的
本規(guī)定明確了設備備件從申報、入庫、保管到發(fā)放領用的制度及管理職責，對設備備件的申報、收、發(fā)、存進行控制。
2.適用范圍
本規(guī)定適用于公司生產(chǎn)、檢測、試驗設備備品備件及工裝易損件的管理活動。
3.術(shù)語及定義
3.1設備備件:為了設備維護保養(yǎng)工作的順利進行，在設備出現(xiàn)故障時縮短故障的修復時間而備用的配件。
3. 2待修件:不能正常工作但能通過修復再使用的配件。
3. 3報廢件:不能工作且無法修復或維修費用接近甚至高于購買該件的.成本的配件。
3.4工裝易損件:在工裝使用周期內(nèi)，需要多次更換的零件或部件。
4.職責與權(quán)限
4.1，設備維修班是備品備件的歸管理部門負責備品備件清單的制作及優(yōu)化更新。
4.2;設備維修班負責對申報備件及報廢件的確認負責優(yōu)化備件品牌及替代件;對車間的備件使用情況監(jiān)督檢查;負責到庫房現(xiàn)場查詢設備備件情況。
4. 3設備科負責組織保全員修復待修件。
4.4庫房管理員負責設備備品備件的入庫、保管、發(fā)放工作;負責每月月底對設備備品備件進行盤點；負責對在庫備件申報填補，負責對設備備件消耗量的統(tǒng)計，于次月初上交設備維修班。
4.5供應科負責根據(jù)庫房、車間的《半月物品請購項目清單》采購備件。
5,工作程序
5.1制定備品備件安全庫存/關(guān)鍵設備備件清單
生產(chǎn)部設備科根據(jù)設備說明書、《設備檢修保養(yǎng)指導書》、《設備臺帳》制定《備品備件清單》，發(fā)放給供應科、保全員和庫房備品備件保管員。
《備品備件清單》應包括類別、名稱、規(guī)格型號、更換周期、最大和最小庫存、適用設備、獲得途經(jīng)、代用件、采購周期等內(nèi)容，《備品備件清單》應根據(jù)實際使用情況進行優(yōu)化補充，不斷持續(xù)改進。
新增設備的設備維修班更新《備品備件清單》。
5. 1.4新設備隨機附帶備件入庫，記手工帳。
在保修期內(nèi)的設備原則上也應建立備品備件，以保證設備可動率，設備廠家賠付的備件可用于補足庫存。
5.2設備備件的采購申報
在備品備件庫建有庫存的，每月末庫房根據(jù)期末庫存、《設備備品備件清單》，執(zhí)行零采程序;未到期末即達到最小庫存的填寫《急件請購單》迅速補足。
5. 2.2更換周期較長不留備件的，保全員負責在充分考慮提前期的情況下按月填
報采購。
突發(fā)故障損壞的備件由保全員填《急件請購單》交供應科快速采購。
5. 3設備備件入庫
設備備件到貨后，采購員交由保全員檢驗填寫《到貨待檢及退貨單》，合格的庫房核對所購設備備件的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號按正常手續(xù)辦理入庫。對不符合的備品備件由采購員退貨或更換。
5.4設備備件保管
各種設備備件分類存放，按規(guī)定掛好標識卡片，并注明備品備件名稱、規(guī)格、在庫量、最大、最小庫存量。
每月底盤點一次，庫管員要認真做好盤點工作，保證帳、物、卡一致。備件庫要保持清潔、衛(wèi)生，做好防護避免落地放置，備件碼放整齊，取用方便，以保證庫存設備備件不變形、不銹蝕、不變質(zhì)，始終處于良好狀態(tài)。
5. 5設備備件的領用
設備備件領取由保全人員填寫《備件領用單》經(jīng)設備科長審核后，領取備件。
特殊情況(如中夜班時)可先領用，但必須做好領用登記，并在小時之內(nèi)(節(jié)假日順延)補清手續(xù)。
5. 5.3庫房應保證先進先出。
5.6待修件、報廢件管理
5. 6.1替換下來的零部件，由保全員及設備科長在一周內(nèi)作出處置意見。
5.6.2對于待修件，保全員負責進行修復維修后的零件經(jīng)設備維修班技術(shù)員檢驗合格后記入手工帳，庫房應以修復件優(yōu)先出庫為原則。
5. 6.3凡符合下列條件之一者做報廢處理：
(1)備件嚴重損毀無法修復的；
(2)使用時間較長，外形嚴重損壞修理后達不到技術(shù)指標的；
(3)更新?lián)Q代技術(shù)落后，效率低，經(jīng)濟效益差的；
由于設備改造、清理、報廢等原因造成不再使用的備件，每月號前設備科填寫《廢棄物處置單》，報生產(chǎn)部長及主管領導審核，總經(jīng)理批準后交總經(jīng)辦處理。
庫房對待修件、報廢件必須定置管理，做好標識，建立清單。
5.7統(tǒng)計分析與持續(xù)改進
5.7. 1每月末設備維修班對備件存貯更換情況進行統(tǒng)計，尋求改進機會。改進
機會包括庫存減少增加，備件質(zhì)量，采購成本，采購周期等。
設備維修班將改進措施更新到《備品備件清單》。
5. 7.3設備維修班將備件管理情況納入設備月報。
備品備件管理制度15
1、工作前必須戴好勞保用品。
2、一切備件物品要擺放整齊，五五成行，重型物件上垛時不準超過1米高，一人不能搬動的較大設備應用起重設備，不準散垛倒塌。
3、40kg以上的備件不準擺放在貨架上。
4、對于有毒、有害物品（鹽酸等）必須擺放在指定地點。如發(fā)現(xiàn)有誤應立即歸位。
5、化學品必須分類分項存放，應有安全距離。不得超量儲存。庫內(nèi)通風良好，入庫認真檢查，單獨上帳。
6、庫內(nèi)嚴禁明火，吸煙，必須在庫門動火時，必須經(jīng)廠長批準，并有防護措施方可進行工作。
7、經(jīng)常檢查防火用具和備品備件，如發(fā)現(xiàn)不足，應立即補充和領取。負責防火設備和用品保管。
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