物資管理制度

時間：2025-12-03 01:20:58 好文我要投稿

物資管理制度推薦度：
倉庫物資管理制度推薦度：
醫(yī)院物資管理制度推薦度：
醫(yī)院物資管理制度推薦度：
醫(yī)院物資管理制度推薦度：
相關(guān)推薦

物資管理制度15篇(精品)

　　在生活中，需要使用制度的場合越來越多，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的物資管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

物資管理制度15篇(精品)

物資管理制度1

　　一、入庫制度

　　1、各種捐贈及救災(zāi)物品在未辦理入庫手續(xù)前不得入庫。

　　2、物品入庫時要有入庫單，倉庫管理人員按單上所列物品名稱、品種、數(shù)量、規(guī)格點(diǎn)收，清點(diǎn)無誤后在入庫單上簽字。

　　3、無入庫單或入庫單與實(shí)物不符時，不能辦理入庫手續(xù)，要重新核查。

　　4、貴重物品要及時會同有關(guān)部門驗(yàn)收鑒定后再入庫。

　　5、倉管員在物品入庫后要及時入帳、登記。

　　二、出庫制度

　　l、沒有分管領(lǐng)導(dǎo)簽字及有關(guān)批文，物品一律不得出庫。

　　2、物品出庫要填寫救災(zāi)物資調(diào)撥單，根據(jù)調(diào)撥單與接收單位人員共同清點(diǎn)物品并裝運(yùn)。

　　3、物品出庫后要及時銷帳、登記。

　　4、按時做好物品進(jìn)出庫的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，要求規(guī)范、數(shù)字真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　三、物品保管制度

　　1、所有入庫的'物品要按貨位分類整齊擺放。物品分新品、舊品兩區(qū)，并按照成衣、棉被(褥、毯)、床上用品、生活用品、文化用品、食品、其它用品八大類別進(jìn)行分類包裝，并在包裝袋（箱）上予以標(biāo)明。

　　2、嚴(yán)格崗位責(zé)任制，定期點(diǎn)驗(yàn)庫存物品，做到帳物相符。

　　3、倉庫內(nèi)要保持通風(fēng)、整潔、有序。各種物品碼放、搬運(yùn)入庫時應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上；出庫時應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，不得拋擲；要有防火、滅火、防盜、防潮、防鼠、蟲害的設(shè)施和具體措施。定期對貨物儲存情況以及消防滅火設(shè)備進(jìn)行檢查和維修，及時發(fā)現(xiàn)問題，消除隱患，并做好詳細(xì)記錄。

　　4、無關(guān)人員不得進(jìn)入庫房。

物資管理制度2

　　1.目的

　　為加強(qiáng)物資倉儲的安全管理，防止安全事故發(fā)生，確保公司財(cái)產(chǎn)物資的安全，特制定本制度。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于公司倉儲物資的安全管理包括物資作業(yè)的全過程。

　　3.職責(zé)

　　3.1安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組：是公司財(cái)產(chǎn)物資的安全監(jiān)管部門，負(fù)責(zé)對公司各部門物資儲存安全狀況的檢查，對存在的安全隱患督促有關(guān)部門進(jìn)行整改，確保公司財(cái)產(chǎn)物資的安全。

　　3.2庫房：是公司原輔材料的'采購、入庫、保管和發(fā)放部門，負(fù)責(zé)對到公司的原輔材料和入庫成品數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，對儲存物資的安全負(fù)責(zé)，對發(fā)放的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，確保庫存物資的帳物相符。

　　4 .物資倉儲安全管理原則

　　公司物資管理堅(jiān)持“誰主管、誰負(fù)責(zé)，誰使用、誰負(fù)責(zé)”和“安全工作人人有責(zé)”的原則。

　　5.管理內(nèi)容

　　5.1總要求

　　5.1.1 倉庫管理人員必須經(jīng)過公司“三級”安全培訓(xùn)教育，考核合格后方可上崗；特種作業(yè)人員必須取得特種設(shè)備操作證后方可上崗。

　　5.1.2 倉庫管理人員必須堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，有良好的思想素質(zhì)，較強(qiáng)的工作責(zé)任心和責(zé)任感；具備環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全意識，能處理本崗位一般安全隱患的能力。

　　5.1.3 倉庫管理人員要具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)技能，掌握倉儲安全知識，會使用各種消防器材，會報(bào)警，會處置初期火災(zāi)。

　　5.2倉庫消防安全管理

　　5.2.1 庫區(qū)嚴(yán)禁吸煙，所有進(jìn)入庫內(nèi)的人員禁帶火源、火種，并設(shè)立明顯禁煙禁火標(biāo)志，倉庫管理員負(fù)責(zé)所管倉庫的消防安全工作。

　　5.2.2加強(qiáng)火源管理，嚴(yán)禁在庫區(qū)內(nèi)違章使用電源；在庫區(qū)內(nèi)從事電、氣焊等動火作業(yè)，須報(bào)生產(chǎn)部批準(zhǔn)，并取得動火證，倉庫兼職安全管理員負(fù)責(zé)動火前后的安全管理。

　　5.2.3 倉庫管理員要堅(jiān)守崗位，離庫時，應(yīng)關(guān)好門窗，切斷電源，庫房的電器設(shè)備與可燃物品保持一定安全距離，不準(zhǔn)亂拉臨時電源。

　　5.2.4 倉庫必須按照國家標(biāo)準(zhǔn)配備消防栓、滅火器，倉庫管理員要定期對消防栓、滅火器進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)失效的要立即報(bào)告公司生產(chǎn)部維修或更換，確保滅火裝置和器材的有效性。

　　5.2.5 進(jìn)入庫區(qū)的機(jī)動車按照規(guī)定線路行駛、停放在指定地點(diǎn)。嚴(yán)禁各類機(jī)動車輛在庫區(qū)內(nèi)加、放油料；夜間禁止車輛停在庫區(qū)內(nèi)。

　　5.2.6 倉庫的消防報(bào)警系統(tǒng)要隨時處于良好的運(yùn)行狀態(tài)，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保系統(tǒng)正常使用。

　　5.2.7 保證消防道路通暢，嚴(yán)禁在消防設(shè)施周圍堆放雜物。對易燃易爆物品實(shí)行專庫儲存，專人管理，庫內(nèi)要有良好的通風(fēng)設(shè)備。

　　5.2.8倉庫主管要定期（每周）組織對消防設(shè)施的檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，對不能整改的要及時上報(bào)。

　　5.2.9加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)各種消防器具、設(shè)施、設(shè)備，確保安全、有效。

　　5.2.10倉庫主管每年要組織對倉庫的危險(xiǎn)源辨識，制定控制措施，并進(jìn)行實(shí)施。

　　5.2.10.1對火災(zāi)事故要制定應(yīng)急救援預(yù)案，庫區(qū)內(nèi)要針對儲存的物資種類制定相應(yīng)的現(xiàn)場預(yù)案。

　　5.2.10.2定期組織對現(xiàn)場預(yù)案的培訓(xùn)，倉庫組全體人員要熟練掌握現(xiàn)場應(yīng)急措施。

　　5.2.10.3倉庫組要定期組織對現(xiàn)場預(yù)案的演練、評審、修訂完善。

　　5.2.10.4倉庫管理員在當(dāng)天下班前，要對分管的庫區(qū)進(jìn)行安全檢查，確認(rèn)安全后關(guān)好、鎖好門窗；確認(rèn)安全后，做好交接班工作。

　　5.2.11當(dāng)倉庫內(nèi)出現(xiàn)火險(xiǎn)或者發(fā)生火災(zāi)時，倉庫管理員要及時報(bào)告，倉庫主管要及時組織人員對初期火災(zāi)的撲救。

　　5.2.12 嚴(yán)禁酒后上班、嚴(yán)禁違章指揮、違章操作和違反勞動紀(jì)律。

　　5.3倉庫防洪管理

　　5.3.1 倉庫主管負(fù)責(zé)組織對本倉庫區(qū)域各倉庫的防洪物資、工具儲備，防洪措施的落實(shí)、檢查、考核。

　　5.3.2 在汛期來臨前，根據(jù)公司統(tǒng)一安排倉庫主管要組織對倉庫排洪管道的檢查，發(fā)現(xiàn)堵塞立即組織人員進(jìn)行清理疏通；發(fā)現(xiàn)損壞的要申請進(jìn)行維修，確保排洪管道暢通。

　　5.1根據(jù)倉庫的面積和儲存物資的情況向生產(chǎn)部提出申請需要的防洪物資、工器具。包括：沙袋、雨衣、雨鞋、鐵絲、鋼管等。生產(chǎn)部按照規(guī)定組織采購，采購的物資要確保質(zhì)量滿足要求。

　　5.2倉庫應(yīng)組織庫管員參加公司舉辦的防洪知識、防洪技能等進(jìn)行培訓(xùn)，使倉庫各級人員會防洪、會抗洪、會搶救物資和人員。

　　5.3.3 進(jìn)入汛期后，倉庫組要做好防洪安排，當(dāng)出現(xiàn)汛情時及時報(bào)告有關(guān)人員組織抗洪搶險(xiǎn)。

　　5.4叉車作業(yè)安全管理

　　詳見《叉車安全操作規(guī)程》。

　　5.5安全檢查

　　5.5.1安全檢查堅(jiān)持定期檢查、日常檢查與專業(yè)安全檢查相結(jié)合。

　　5.5.2生產(chǎn)部和倉庫組應(yīng)定期組織安全檢查，每周組織一次并做好檢查記錄。

　　5.5.3日常安全檢查由倉庫自查和生產(chǎn)部經(jīng)常性安全巡查的形式進(jìn)行。

　　5.5.4 對安全檢查中查的問題和隱患，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析、制定整改措施實(shí)施整改，生產(chǎn)部進(jìn)行驗(yàn)證，確保安全隱患整改有效。

物資管理制度3

　　制度是個社會的游戲規(guī)則,更規(guī)范的講,它們是為人們的相互關(guān)系而人為設(shè)定的一些制約。為此,我們一般要求大家共同遵守辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則來提高辦事效率,才設(shè)定一些制度。下面是我們應(yīng)屆畢業(yè)生制度職責(zé)大全為您提供的制度文章供您參考:

　　一、管理的范圍

　　1、固定資產(chǎn)。包括房屋、汽車、微機(jī)、文印設(shè)備、電風(fēng)扇、電視機(jī)、錄放機(jī)、攝像機(jī)、照像器材、音響設(shè)備、通訊設(shè)備、食堂設(shè)備、辦公設(shè)備(含桌椅、沙發(fā)、文件柜、檔案柜)、水電修理工具設(shè)備、車輛管理工具及材料。

　　2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且達(dá)不到固定資產(chǎn)價(jià)值的`物品。如桌、椅、計(jì)算器、算盤、訂書機(jī)、裝訂機(jī)、尺子、玻磚、號碼機(jī)、熱水器、體育用品等。

　　3、辦公用品。如:筆、墨、紙張、信箋、水杯、膠水、復(fù)寫紙、帳本、帳頁、香糊等日常辦公用品。

　　4、勞保用品。

　　5、勞動工具。

　　二、管理的原則及方式管理的原則,實(shí)行“帳物分開,采購與保管發(fā)放分開”的原則。所有辦公用品及物資均為辦公室統(tǒng)一管理,發(fā)放到各科室及個人的由科室指定專人具體負(fù)責(zé)管理。辦公室要逐一登記造冊,做到帳物相符。

　　三、采購發(fā)放制度辦公用品及物資由辦公室按計(jì)劃統(tǒng)一購買發(fā)放。汽車修理材料由辦公室指定專人同駕駛員一同購買。其它科室及個人原則上不準(zhǔn)購買報(bào)銷(辦公室同意購買除外)。

　　四、領(lǐng)用辦法各科室所需的辦公用品及物資由辦公室領(lǐng)取。機(jī)構(gòu)調(diào)整及人員變動要嚴(yán)格履行公物移交手續(xù)。

　　五、配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)

　　1、辦公用品,既要保證正常工作的需要,又要按勤儉節(jié)約的原則配發(fā)。

　　2、每個科室每半年發(fā)一公斤茶葉、一塊肥皂、一條毛巾、拖把一把、掃把一把;每人每月發(fā)5加倫水票一張,半年領(lǐng)發(fā)一次。

　　3、駕駛員十八個月發(fā)一套工作服(價(jià)值120元);每季度發(fā)肥皂一塊、毛巾一條、手套三雙,每半年加發(fā)洗衣粉一包(500克),毛巾一條。

　　4、打字員每季度發(fā)肥皂一條,半年發(fā)毛巾一條,一年發(fā)袖套一雙。

　　5、其他工勤人員按勞動保護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)配發(fā)。

　　6、凡配發(fā)的辦公用品必須妥善保管,若因保管不當(dāng)造成的損失,由個人負(fù)責(zé)。因工作變動或離退休,應(yīng)交回的辦公用品,必須如數(shù)移交。瀏覽更多相關(guān)文章,您還可以登陸:

物資管理制度4

　　安全事故管理制度

　　1 事故分類與管理

　　1.1事故可按以下幾類分別進(jìn)行管理:

　　1.1.1生產(chǎn)(工藝)事故:指生產(chǎn)過程中,由于違反工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程或操作不當(dāng)?shù)仍斐稍�、產(chǎn)品損失的事故。

　　1.1.2設(shè)備事故:指設(shè)備因非正常損壞,造成停機(jī)時間、產(chǎn)量損失或修復(fù)費(fèi)用達(dá)到規(guī)定數(shù)額的事故。

　　1.1.3火災(zāi)事故:指凡失去控制并對財(cái)產(chǎn)和人身造成損害的燃燒現(xiàn)象,都為火災(zāi)事故。

　　1.1.4爆炸事故:指由于爆炸,造成公司財(cái)產(chǎn)損失或人員傷亡的事故。

　　1.1.5傷亡事故:指公司職工在勞動生產(chǎn)過程中,發(fā)生的人身傷害或急性中毒。

　　2 職責(zé)

　　2.1安全生產(chǎn)委員會和設(shè)備動力部負(fù)責(zé)管理生產(chǎn)(工藝)事故、設(shè)備事故;總經(jīng)理負(fù)責(zé)處理火災(zāi)、爆炸、傷亡事故。各職能部門及按分類管理的要求調(diào)查、統(tǒng)計(jì),存檔。

　　3 事故等級和損失計(jì)算

　　3.1設(shè)備事故按《化學(xué)工業(yè)企業(yè)設(shè)備動力管理制度》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　3.2火災(zāi)事故按公安部、勞動部、國家統(tǒng)計(jì)局聯(lián)合發(fā)布的《火災(zāi)統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定》執(zhí)行。

　　3.3交通事故按公安部《關(guān)于做好交通管理統(tǒng)計(jì)工作的通知》的規(guī)定執(zhí)行。

　　3.4傷亡事故按《企業(yè)職工傷亡事故分類》、《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　4 搶險(xiǎn)與救護(hù)

　　4.1公司發(fā)生事故,必須積極搶救、妥善處理,以防止事故的蔓延擴(kuò)大。

　　4.2發(fā)生重大事故時,總經(jīng)理要直接指揮,各部門、員工應(yīng)協(xié)助做好現(xiàn)場搶救和警戒工作,在搶救時,應(yīng)注意保護(hù)現(xiàn)場。因搶救傷員和防止事故擴(kuò)大,需要移動現(xiàn)場物件時,必須做好標(biāo)志。

　　4.3對有害物料大量外泄的事故或火災(zāi)事故現(xiàn)場,必須設(shè)警戒線,搶救人員應(yīng)佩戴好防護(hù)器具,對中毒、燒傷、燙傷等人員應(yīng)及時進(jìn)行搶救處理。

　　5 事故報(bào)告程序

　　5.1事故最先發(fā)現(xiàn)者,除立即處理外,還應(yīng)以最快捷的方法向主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理上報(bào)。對各類重大事故,公司領(lǐng)導(dǎo)要立即將事故概況(事故發(fā)生時間、地點(diǎn)、原因、傷亡及經(jīng)濟(jì)損失情況等)用快速方法在1小時內(nèi)向有關(guān)部門報(bào)告。若事態(tài)仍在繼續(xù),要隨時報(bào)告。

　　5.2發(fā)生事故的`單位,在8小時內(nèi)按規(guī)定填寫書面事故報(bào)告上交總經(jīng)理。

　　5.3對重大事故,應(yīng)由安全生產(chǎn)委員會寫出事故調(diào)查報(bào)告書,于24小時內(nèi)報(bào)送上級有關(guān)部門。

　　5.4.對于重大責(zé)任事故,除按有關(guān)規(guī)定上報(bào)外,還要向當(dāng)?shù)厝嗣駲z察院報(bào)告。

　　5.5凡外單位人員在企業(yè)勞動、實(shí)習(xí)、培訓(xùn)時發(fā)生傷亡事故,由安全生產(chǎn)委員會向總經(jīng)理匯報(bào)。

　　6 責(zé)任劃分

　　6.1安全管理實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)、各部門主管分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的責(zé)任制。

　　6.2規(guī)章制度不健全不科學(xué),由總經(jīng)理和安全生產(chǎn)委員會負(fù)責(zé),管理部門已制訂規(guī)章制度,部門負(fù)責(zé)人不頒發(fā)或組織實(shí)施的,由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

　　6.3設(shè)計(jì)有缺陷或不符合設(shè)計(jì)規(guī)范的,由設(shè)計(jì)者和審批者負(fù)責(zé)。在施工和生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)有缺陷,可能采取措施彌補(bǔ)而不采取的,由施工或油庫管理部負(fù)責(zé)人負(fù)主要責(zé)任,已制定措施,卻不執(zhí)行,而釀成事故的,由違反者負(fù)責(zé)。

　　6.4凡轉(zhuǎn)讓、應(yīng)用推廣的科技成果,必須經(jīng)過技術(shù)鑒定,其科技成果中未提出防塵、防毒、防火、防爆及 “三廢”處理的措施以及安全操作規(guī)程的,要追究技術(shù)設(shè)計(jì)部門有關(guān)人員的責(zé)任。

　　6.6因“三違”造成事故的,由“三違”人員負(fù)責(zé)。

　　6.7學(xué)徒在學(xué)習(xí)期間,必須在師傅帶領(lǐng)下進(jìn)行工作,不聽師傅指導(dǎo)擅自操作造成事故,由本人負(fù)責(zé);在師傅指導(dǎo)下操作發(fā)生事故的由師傅負(fù)主要責(zé)任。

　　7 調(diào)查和處理

　　7.1事故調(diào)查

　　7.1.1發(fā)生事故都要按“四不放過”(事故原因沒查清不放過、事故責(zé)任者未受教育不放過、沒有防范措施不放過、事故責(zé)任人未受到處罰不放過)的原則辦理。

　　7.1.2對一般事故(經(jīng)濟(jì)損失1000元以下的事故)、重大未遂事故,應(yīng)在事故發(fā)生后三日內(nèi)由安全生產(chǎn)委員會和有關(guān)部門主管組織調(diào)查并召開事故分析會。

　　7.1.3對重大事故(經(jīng)濟(jì)損失1000元及以上的事故),總經(jīng)理應(yīng)組織由有關(guān)人員參加的事故調(diào)查和處理工作。

　　7.1.4事故調(diào)查組的組成應(yīng)當(dāng)遵循精簡、效能的原則。根據(jù)事故的具體情況,事故調(diào)查組由有關(guān)主管責(zé)任人、安全生產(chǎn)委員會、綜合部、油庫管理部、事故發(fā)生單位、事故相關(guān)單位等人員組成。

　　事故調(diào)查小組履行下列職責(zé):

　　(1)查明事故發(fā)生的經(jīng)過、原因、人員傷亡情況及直接經(jīng)濟(jì)損失;

　　(2)認(rèn)定事故的性質(zhì)和事故責(zé)任;

　　(3)提出對事故責(zé)任者的處理建議;

　　(4)總結(jié)事故教訓(xùn),提出防范和整改措施;

　　(5)提交事故調(diào)查報(bào)告。

　　7.1.5事故調(diào)查小組的職責(zé)和權(quán)限

　　7.1.5.1事故調(diào)查組有權(quán)向有關(guān)單位和個人了解與事故有關(guān)的情況,并要求其提供相關(guān)文件、資料,有關(guān)單位和個人不得拒絕。

　　事故發(fā)生單位的負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員在事故調(diào)查期間不得擅離職守,并應(yīng)當(dāng)隨時接受事故調(diào)查組的詢問,如實(shí)提供有關(guān)情況。

　　事故調(diào)查中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的,事故調(diào)查組應(yīng)當(dāng)及時將有關(guān)材料或者其復(fù)印件移交司法機(jī)關(guān)處理。

　　7.1.5.2事故調(diào)查組成員在事故調(diào)查工作中應(yīng)當(dāng)誠信公正、恪盡職守,遵守事故調(diào)查組的紀(jì)律,保守事故調(diào)查的秘密。未經(jīng)事故調(diào)查小組組長允許,事故調(diào)查組成員不得擅自發(fā)布有關(guān)事故的信息。

　　7.2事故處理

　　7.2.1傷亡事故的調(diào)查處理按《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》來執(zhí)行。

　　7.2.2由于不服從管理,違反規(guī)章制度或強(qiáng)令工人違章冒險(xiǎn)作業(yè)而發(fā)生重大事故構(gòu)成重大責(zé)任事故罪和玩忽職守罪人員,由司法部門依法懲處。

　　7.2.3對事故責(zé)任者的處分,可根據(jù)事故大小、損失大小、輕重情節(jié)、以及影響程度等情況,令其賠償經(jīng)濟(jì)損失或給予行政警告處分、記過、記大過、降職、降薪、撤職、留廠察看、開除出廠直至追究刑事責(zé)任。

　　7.2.4對各類事故隱瞞不報(bào)、虛報(bào)或有意拖延報(bào)告者,要追究責(zé)任、從嚴(yán)處理。

　　7.2.5對防止事故擴(kuò)大或事故搶救中有功的人,公司應(yīng)予以表彰、獎勵。

　　7.3應(yīng)對安全生產(chǎn)搞得好、成績突出的單位和個人給予適當(dāng)獎勵。

物資管理制度5

　　1.凡醫(yī)院所需的`各種財(cái)產(chǎn)物資(除藥品和圖書外)，均由總務(wù)科統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購、調(diào)入、供應(yīng)、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節(jié)約使用。

　　2.總務(wù)科負(fù)責(zé)管理的財(cái)產(chǎn)、物資，應(yīng)建立健全帳目，指定專人采購、領(lǐng)發(fā)、保管，加強(qiáng)管理，定期或不定期清點(diǎn)實(shí)物，核對帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓損壞、變質(zhì)、被盜。有關(guān)人員要經(jīng)常深入科室，了解需要，指導(dǎo)、協(xié)助有關(guān)人員管好、用好物資。

　　3.各科室所需物資，按月、季、年編制計(jì)劃送總務(wù)科，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后列入財(cái)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行購買，按計(jì)劃供應(yīng)，實(shí)行送貨上門。屬于交回物資要交舊領(lǐng)新。

　　4.各種物品、被服的報(bào)廢，要辦理報(bào)廢手續(xù)。總務(wù)科對報(bào)廢物資要妥善處理。醫(yī)院的財(cái)產(chǎn)物資，任何人不得私自取回。重大財(cái)產(chǎn)物資的報(bào)損、報(bào)廢，及財(cái)產(chǎn)物資變價(jià)、轉(zhuǎn)讓或無價(jià)調(diào)撥，須根據(jù)具體情況，經(jīng)科室評議，由總務(wù)科審核轉(zhuǎn)院領(lǐng)導(dǎo)報(bào)主管部門批準(zhǔn)處理，不得擅自處理。

　　5.各科室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物品請領(lǐng)、保管及注銷工作。

物資管理制度6

　　一、學(xué)校的一切防疫物資均要登記入帳，建立管理卡片，并每年清查一次，做到帳帳相符，帳物相符。

　　二、新進(jìn)的防疫物資都要經(jīng)管理員驗(yàn)收，并填寫“防疫物資增加憑單”，交管理員記帳。

　　三、防疫物資的使用實(shí)行責(zé)任包干，分別管理使用，具體責(zé)任落實(shí)到人。

　　四、學(xué)校的防疫物資原則不得外借，如有特殊情況，經(jīng)校長批準(zhǔn)，辦理借用手續(xù)，并限期收回。

　　五、對管理不善等人為的.原因，造成損壞、丟失的財(cái)產(chǎn)，并根據(jù)不同情況進(jìn)行賠償處理。

　　六、防疫物資確已失去使用價(jià)值，應(yīng)辦理報(bào)損手續(xù)，填制“防疫物資減損憑單”分別交會計(jì)和管理員記帳。

　　七、購入低值易耗品要驗(yàn)收入庫，辦理領(lǐng)用手續(xù)登記增加庫存明細(xì)帳。

　　八、低值易耗品不能使用時，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，據(jù)以報(bào)銷，并登記減少庫存明細(xì)帳。

物資管理制度7

　　一、倉管人員對進(jìn)倉物料必須嚴(yán)格檢查物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及規(guī)格、質(zhì)量不符合使用部門的要求,應(yīng)拒絕進(jìn)倉,并立即向采購部遞交物品驗(yàn)收質(zhì)量報(bào)告進(jìn)行處理。

　　二、經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉的物料,必須填制“商品、物料進(jìn)倉驗(yàn)收單”,倉庫據(jù)以記帳,并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗(yàn)收合格,辦理進(jìn)倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切物料短缺、變質(zhì)、變型、霉?fàn)€等問題,均由倉庫負(fù)責(zé)處理。

　　三、各部門領(lǐng)用物料,必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名,再交倉庫主管批準(zhǔn),方能領(lǐng)料。

　　四、為提高各部領(lǐng)料工作的計(jì)劃性及有利于加強(qiáng)倉庫物資的'管理,采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料事宜。

　　五、各部門領(lǐng)用物料的下月補(bǔ)給計(jì)劃,應(yīng)在月終前報(bào)送倉管部。臨時補(bǔ)給物資必須提前'天報(bào)送倉管部。

　　六、物料出倉,必須辦理出倉手續(xù),填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”,并驗(yàn)明物料的規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)倉庫主管簽署、審批發(fā)貨。倉庫應(yīng)及時記帳及送財(cái)務(wù)部一份。

　　七、倉管人員對任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨,嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯誤做法,嚴(yán)禁白條發(fā)貨。

　　八、倉庫應(yīng)對各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”,凡購入、領(lǐng)用物料,應(yīng)立即作相應(yīng)的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到帳、物、卡三相符。

　　九、倉庫人員應(yīng)定期盤點(diǎn)庫存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報(bào)告手續(xù),填制“商品、物料盤盈、盤虧報(bào)告表”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),據(jù)以列帳,并報(bào)財(cái)務(wù)部一份。

　　十、為及時反映庫存物資數(shù)額,配合供應(yīng)部門編好采購計(jì)劃,以節(jié)約使用資金,倉管人員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”,送交財(cái)務(wù)部、采購部各一份。

　　十一、各項(xiàng)物資、材料均應(yīng)制訂最高儲備量和最低儲備量的定額,由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計(jì)劃,供應(yīng)部根據(jù)請購數(shù)量進(jìn)行訂貨,借以控制庫存數(shù)量,以避免物資積壓或供應(yīng)短缺,而影響經(jīng)營管理的正常進(jìn)行。

　　十二、倉管部未能及時提出請購而造成供應(yīng)短缺,責(zé)任由倉管部負(fù)責(zé)。如倉庫按最低存量提出請購,而采購部不能按時到貨,責(zé)任則由采購部負(fù)責(zé)。

　　十三、公司物資管理制度,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,公司各部門均應(yīng)遵照執(zhí)行。

物資管理制度8

　　1、倉庫管理員應(yīng)經(jīng)過專門消防培訓(xùn)，熟悉所管物資的物理和化學(xué)性質(zhì)，熟悉物質(zhì)的安全防火知識及滅火方法等。

　　2、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火，并設(shè)有明顯的禁牌，庫房門口及通道不準(zhǔn)堵塞，要保持暢通無阻。

　　3、庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用碘鎢燈。日光燈。高壓水銀燈照明；嚴(yán)禁使用電熨斗。電爐。電烙鐵等電熱器具。

　　4、要根據(jù)不同貨物分類。分庫存放，不準(zhǔn)將性能相互抵觸，滅火方法不同的`貨物同庫混存。

　　5、庫內(nèi)貨物堆放應(yīng)做到“五距”，即燈距。墻距。堆距。柱距。頂距。

　　6、無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫房，庫房內(nèi)不允許住人和設(shè)辦公室。

　　7、倉庫管理員要經(jīng)常檢查照明燈具。電線。開關(guān)等電器，發(fā)現(xiàn)電線老化，破損或絕緣不良等要及時維修處理。庫內(nèi)不得隨意拉設(shè)臨時電線。

　　8、倉庫管理員下班前要認(rèn)真檢查庫房，確認(rèn)無問題后，切斷電源方可鎖門離開。

物資管理制度9

　　為了使安全防護(hù)用品,以下簡稱“貨品”,出入庫工作規(guī)范化、制度化,做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、特制定本管理規(guī)定。

　　一、貨品入庫

　　1、物資驗(yàn)收入庫時,采購人員與庫房管理員詳細(xì)核對貨品數(shù)量、規(guī)格、型號及是否完好。并填寫入庫單,詳見附表1,由采購人員和庫管員分別簽字確認(rèn)。

　　2、入庫單一式兩聯(lián),一聯(lián)采購人員留存,一聯(lián)庫管員記賬備查。

　　3、外購后直接發(fā)往現(xiàn)場的安全防護(hù)用品,入庫單由采購人員填寫,同時辦理出庫手續(xù),采購人、使用部門負(fù)責(zé)人、庫管員三人簽字。

　　4、入庫后,庫管人員需對入庫貨物進(jìn)行登記造冊,詳見附表3,詳細(xì)填寫每一入庫貨物的相關(guān)明細(xì)。

　　二、貨品出庫

　　1、公司各部門、員工領(lǐng)用勞動防護(hù)用品,需填寫勞動防護(hù)用品領(lǐng)用單,詳見附表4,并經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)部安全管理專責(zé)、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人簽字后,由庫管員發(fā)放實(shí)物。

　　2、物資出庫時要統(tǒng)一填寫出庫單,詳見附表2,。填寫內(nèi)容包括,出庫時間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項(xiàng)目,出庫單由領(lǐng)用人,庫管員兩方簽字。

　　3、出庫物品要逐一核對確保與出庫單保持一致,且形成流水記錄明細(xì)。

　　三、貨品盤點(diǎn)管理規(guī)定

　　1、循環(huán)盤點(diǎn)。每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點(diǎn),核對數(shù)量與帳目是否相符。

　　2、定期盤點(diǎn)。每年一次,在年底進(jìn)行,盤點(diǎn)完畢后在《庫存明細(xì)表》,臺帳,上做好相應(yīng)的`記錄,并注明盤點(diǎn)日期,經(jīng)過工程技術(shù)部安全專責(zé)審核簽字后交工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)。

　　四、本制度由公司安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)解釋。

　　五、本制度自即日起執(zhí)行。

　　xxxx有限公司安全生產(chǎn)辦公室

　　20xx年xx月

物資管理制度10

　　1、凡醫(yī)院所需的各種財(cái)產(chǎn)物資(除藥品和圖書外)，均由醫(yī)院指派人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購、調(diào)入、供應(yīng)、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節(jié)約使用;

　　2、各種物資、財(cái)產(chǎn)，應(yīng)建立健全帳目，專人采購、領(lǐng)發(fā)、保管，加強(qiáng)管理。定期或不定期清點(diǎn)實(shí)物，核對帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓、損壞、變質(zhì)、被盜。主管領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常深入科室，了解需要，指導(dǎo)、協(xié)助有關(guān)人員管好、用好物資;

　　3、各科室所需物資按月、季、年編制計(jì)劃送院辦公室，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后列入財(cái)務(wù)計(jì)劃或上報(bào)學(xué)校審批后進(jìn)行采購。屬于回收物資要以舊領(lǐng)新;醫(yī)護(hù)人員請領(lǐng)醫(yī)療用品和值班被服等，須經(jīng)院主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能發(fā)放;

　　4、各種物品、被服的報(bào)廢，要辦理報(bào)廢手續(xù)。醫(yī)院的`財(cái)產(chǎn)，任何人不得私自外借或占有。重大財(cái)產(chǎn)物資的報(bào)廢要報(bào)學(xué)校有關(guān)部門鑒定審批后處理，任何人不得擅自處理;

　　5、各科室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物品請領(lǐng)、保管及報(bào)損工作.

　　6、各種固定資產(chǎn)由院財(cái)務(wù)按學(xué)校有關(guān)資產(chǎn)管理規(guī)定統(tǒng)一管理。

物資管理制度11

　　為加強(qiáng)動物防疫物資儲備庫(包括生物制品庫、應(yīng)急物資儲備庫)管理,確保儲備物資的安全有效使用,特制定本制度。

　　1、物資儲備庫房必須實(shí)行專人專管,管理人員應(yīng)具備一定的`獸醫(yī)專業(yè)知識和生物制品使用管理知識。

　　2、物資儲備庫房應(yīng)嚴(yán)格做到防盜、防火、防水、防有害物質(zhì)、防污染等措施。

　　3、物資儲備庫房嚴(yán)禁吸煙和使用明火,不得存放易燃易爆物品。

　　4、每天上下班時,物資儲備管理人員要對庫房門窗、電源以及庫內(nèi)物品進(jìn)行檢查。

　　5、庫房內(nèi)要經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生,定期檢查各類藥品、物資,對因上述情況而不能正常使用的生物制品,要進(jìn)行無害化處理。防止蟲蛀、鼠咬、霉變、過期等情況的發(fā)生。

　　6、物資儲備進(jìn)庫時必須認(rèn)真驗(yàn)收貨物,填寫進(jìn)庫紀(jì)錄,并要求參加人員簽字。

　　7、物資儲備出庫時應(yīng)通過單位領(lǐng)導(dǎo)、生物制品管理人員的同意,領(lǐng)取人辦理相應(yīng)的領(lǐng)取手續(xù)方可領(lǐng)取。

　　8、要保證經(jīng)常對生物制品庫房設(shè)施的檢查維修,發(fā)現(xiàn)問題及時上報(bào)領(lǐng)導(dǎo),及時整改維修。

物資管理制度12

　　一、類別

　　1、本制度所指采購物資分類三類：

　　A類：建筑鋼材、黑色金屬等。

　　B類：設(shè)備（塔吊、施工升降機(jī)等大型設(shè)備等）及設(shè)備的配件等。

　　除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定，或總經(jīng)理直接指示。

　　2、與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目部及承包人分類

　　2.1需求使用單位及承包人

　　2.2主管部門

　　3、物資需求（采購）計(jì)劃的分類

　　3.1月度物資需求計(jì)劃

　　3.2緊急物資需求計(jì)劃

　　4、采購的方式分類

　　4.1固定廠商、長期報(bào)價(jià)采購

　　4.2即時詢價(jià)采購

　　5、采購物資付款方式分為：

　　5.1延期付款。

　　5.2貨到后分期付款。

　　5.3貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款。

　　6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)

　　6.1、采購合同、計(jì)劃的批準(zhǔn)、簽訂。

　　6.2采購付款的批準(zhǔn)。

　　二、職責(zé)

　　1、公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)

　　1.1審議批準(zhǔn)《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》

　　1.2審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項(xiàng)。

　　2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)

　　2.1采購合同的批準(zhǔn)、簽訂。

　　2.2采購付款的批準(zhǔn)。

　　三、程序

　　1、物資需求計(jì)劃及發(fā)放程序

　　1.1需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計(jì)劃》。對于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購）計(jì)劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計(jì)劃》。

　　1.2《月度物資需求（采購）計(jì)劃》和《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主官部門審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的采購部門。

　　2、物資采購審批程序

　　材設(shè)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審查，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購實(shí)施程序》。

　　3、物資采購實(shí)施程序

　　3.1物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購審批表》先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記表臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。

　　3.2對于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購方式向廠商議價(jià)。

　　3.3采購經(jīng)辦人詢價(jià)、議價(jià)以及有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢價(jià)議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審核，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審核后再進(jìn)行采購。

　　3.4召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議批準(zhǔn)。

　　4、采購物資驗(yàn)收入庫工程程序

　　4.1采購物資到現(xiàn)場或項(xiàng)目部后，現(xiàn)場材料員提請采購物資的主管部門對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

　　4.2檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，由采購人員和現(xiàn)場或項(xiàng)目部填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫。

　　5、采購物資付款工作程序

　　5.1采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價(jià)議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)付款審批流程批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。

　　5.2采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價(jià)議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審批流程批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。

　　四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)

　　1、物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定

　　1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

　　1.2所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

　　1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。

　　1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時，必須立即通知材設(shè)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

　　2、物資采購規(guī)定

　　2.1物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。

　　2.2物資采購部門要嚴(yán)格遵守《供應(yīng)商評價(jià)制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好的單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3－5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供貨商。 2.3對于采購單位提出的供應(yīng)商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議上提出，并由會議做出決定。

　　2.4凡采購單價(jià)在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的采購方式，由招標(biāo)小組（采購領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項(xiàng)。

　　2.5若廠商報(bào)價(jià)的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

　　2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

　　3、采購物資驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定

　　3.1采購物資到現(xiàn)場或項(xiàng)目部后，必須經(jīng)材料設(shè)備部門組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。

　　3.2對于經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的采購物資，材料設(shè)備部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設(shè)備部門要對所有采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式、方法進(jìn)行規(guī)范和明確。

　　3.4各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由現(xiàn)場材料員辦理出庫手續(xù)。

　　4、采購物資付款規(guī)定

　　下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：

　　4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

　　4.2材料設(shè)備部門和物資使用單位未在《入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

　　4.3《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的'數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

　　5、采購紀(jì)律規(guī)定

　　5.1各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃，對任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

　　5.2物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　5.3采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序批準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

　　5．4采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

　　5.5采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

　　5.6為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

　　6、售后服務(wù)

　　對于采購物資，材設(shè)部在簽訂購買合同時，要明確約定。

　　6.1采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由材料設(shè)備部門負(fù)責(zé)聯(lián)系。

　　6.2對于在使用過程中（質(zhì)保期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由材料設(shè)備部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

物資管理制度13

　　一、背景及意義

　　陜北：作為國家“十二五”確定的十四個國家級煤炭基地，有著得天獨(dú)厚的能源發(fā)展優(yōu)勢，而神木，作為陜北的煤炭大縣，處于能源大發(fā)展的核心區(qū)域，未來幾年，經(jīng)濟(jì)必將高速增長，我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團(tuán)所屬企業(yè)，在“十二五”規(guī)劃第一年，舉辦一場名家講堂，邀請國內(nèi)知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家與當(dāng)?shù)馗鞔笮图爸髽I(yè)高層共聚一堂，讓各企業(yè)家聆聽知名專家解讀國家發(fā)展戰(zhàn)略，更好的.了解國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，為各企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展提供決策支持，此舉將為我公司與當(dāng)?shù)馗髦髽I(yè)家交流提供良好平臺，也為公司各中心積累客戶資源維護(hù)客情關(guān)系提供了良好的契機(jī)，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當(dāng)?shù)卣捌髽I(yè)中的知名度與美譽(yù)度。

　　二、擬定講堂主題

　　國家“十二五”解讀

　　中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展

　　三、擬定時間

　　20xx年9月

　　四、擬定備選地點(diǎn)

　　神木縣南亞華酒店

　　神木縣天峰國際酒店

　　五、邀請備選名家及簡介

　　張維迎：陜西人。

　　為北京大學(xué)光華管理學(xué)院前任院長、經(jīng)濟(jì)學(xué)教授，北京大學(xué)工商管理研究所所長，同時兼任牛津大學(xué)現(xiàn)代中國研究中心研究員。

　　林毅夫：中國知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，原北京大學(xué)中國經(jīng)濟(jì)研究中心主任、教授，博士生導(dǎo)師。

　　中華人民共和國國第七、八、九、十屆政協(xié)全國委員會委員、全國政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會副主任、中華全國工商業(yè)聯(lián)合會副主席，于20xx年獲選第三世界科學(xué)院院士，現(xiàn)任世界銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼負(fù)責(zé)發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)的高級副行長。

　　郎咸平：中國知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，美國賓西法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院博士;現(xiàn)任香港中文大學(xué)講座教授;曾任沃頓商學(xué)院，密西根州立大學(xué)，俄亥俄州立大學(xué)，紐約大學(xué)和芝加哥大學(xué)教授。

　　作為世界級的公司治理和金融專家，主要致力于公司監(jiān)管、項(xiàng)目融資、直接投資、企業(yè)重組、兼并與收購、破產(chǎn)等方面的研究。

　　王�。�(“十二五”解讀)

　　國家行政學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)教研部主任，北京大學(xué)政府管理學(xué)院兼職博士生導(dǎo)師，中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院兼職博士生導(dǎo)師、北京師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院兼職教授，中華外國經(jīng)濟(jì)學(xué)說史

　　研究會副秘書長，享受國務(wù)院政府特貼。

　　主要研究領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)，政府經(jīng)濟(jì)學(xué)

　　六、商務(wù)規(guī)劃

　　(一)活動定位：

　　本次活動定位高端，邀請知名專家學(xué)者授課，邀請當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門負(fù)責(zé)人出席，邀請區(qū)域內(nèi)各知名企業(yè)主要負(fù)責(zé)人參加，邀請相關(guān)媒體配合報(bào)道。

　　(二)邀請嘉賓：

　　本次活動計(jì)劃邀請嘉賓有：

　　1、神南礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;

　　2、陜北礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;

　　3、府谷能源開發(fā)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;

　　4、神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;

　　5、陜西北元化工集團(tuán)有限公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;

　　6、神木縣政府相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo);

　　7、其他社會名人;

　　七、規(guī)模及參加方式

　　(一)根據(jù)本次活動地點(diǎn)，講堂參加人數(shù)規(guī)模確定為260人，活動實(shí)行門票入場制，嘉賓佩戴嘉賓證，其他工作人員憑本次活動特制工作證入場;

　　(二)活動門票總數(shù)為240張，分為銷售門票與贈送票兩類，其中銷售門票140張，贈票100張;

　　(三)門票價(jià)格為1800元張;

　　八、合作單位

　　(一)合作伙伴

　　北京中智信達(dá)國際科技有限公司，該公司作為本次活動的主要合作伙伴，負(fù)責(zé)本次活動相關(guān)名家的商務(wù)邀請，負(fù)責(zé)配合對具體執(zhí)行策劃案的編寫并參與執(zhí)行。

　　(二)聯(lián)合承辦單位

　　陜北礦業(yè)公司

　　府谷能源開發(fā)公司

　　神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司

　　陜西北元化工集團(tuán)

　　(三)贊助商

　　中國移動神木縣分公司

　　神木南亞華酒店

　　當(dāng)?shù)仄渌髽I(yè)1-3家

　　九、日程安排

　　(一)邀請名家于活動前一天下午到達(dá)，安排與主要領(lǐng)導(dǎo)用晚餐、座談;

　　(二)講堂于次日早上8：30分開始，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)賀詞，神南礦業(yè)公司王忠義董事長做開場演講;

　　(三)行政學(xué)院老師上午講授，解讀國家“十二五”規(guī)劃;

　　(四)主講名家上午與大家見面，安排下午講授;

　　(五)12：00結(jié)束上午講授，中午自助午餐;

　　(六)下午課程于13:30分開始，主講名家授課，講授

　　內(nèi)容為“中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展”;

　　(七)下午暨活動講授結(jié)束時間為17:30分;

　　(八)安排所有參加活動人員進(jìn)行合影留念;

　　(九)晚上邀請各企業(yè)主要負(fù)責(zé)人與名家一起舉辦“紅酒晚宴”，為防止飲酒過度，每桌限定飲酒數(shù)量，在活動日程中提前告知;

　　(十)活動結(jié)束。

　　十、項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算

　　(一)名家講義費(fèi)：主講專家，次講專家，合計(jì);

　　(二)活動備選紀(jì)念禮品：

　　禮品一：本次活動主要合作伙伴北京中智信達(dá)公司發(fā)行的-國學(xué)大師翟鴻燊、華人培訓(xùn)大師艾莫等培訓(xùn)光碟套裝，每套—元，合計(jì)—元

　　禮品二：高檔精裝名家簽名圖書一套，每套元，

　　(三)會場布置及租金：

　　(四)活動餐飲：

　　(五)門票及資料設(shè)計(jì)、制作：

　　(六)廣告宣傳：

　　(七)其他費(fèi)用：

　　本次活動預(yù)計(jì)支出額為-元，由邀請名家、活動紀(jì)念禮品、會場布置及租金、活動宴請、門票及資料設(shè)計(jì)、

物資管理制度14

　　第一章總則

　　第一條為完善實(shí)物資產(chǎn)管理體制，理順管理關(guān)系，明確各部門實(shí)物資產(chǎn)管理職責(zé)，加強(qiáng)內(nèi)部控制，提高資產(chǎn)運(yùn)營效能。根據(jù) 中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法、集團(tuán)公司設(shè)備管理辦法、股份公司資產(chǎn)處置操作實(shí)施細(xì)則以及銷售公司資產(chǎn)管理暫行辦法等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合XX分公司實(shí)際，制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱實(shí)物資產(chǎn)是指具有實(shí)物形態(tài)的資產(chǎn)（不包括商品），主要指房產(chǎn)、土地、車輛和設(shè)備設(shè)施等。第三條本辦法適用于中國石化銷售有限公司江蘇XX石油分公司、中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司江蘇石油分公司XX管理部�？毓晒�、參股公司可參照執(zhí)行。

　　第二章管理體制

　　第四條實(shí)物資產(chǎn)按“六統(tǒng)一”（即統(tǒng)一預(yù)算、統(tǒng)一購置、統(tǒng)一付款、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一處置、統(tǒng)一核銷）的原則，實(shí)行賬表圖冊相結(jié)合的管理形式。

　　第五條實(shí)行兩級管理體制。由省公司對全系統(tǒng)實(shí)物資產(chǎn)實(shí)行總體管理，XX分公司對其范圍內(nèi)的實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行具體管理。

　　第六條實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制。根據(jù)集團(tuán)公司、股份公司、省公司規(guī)定，分公司經(jīng)理為實(shí)物資產(chǎn)管理的第一責(zé)任人;分公司黨委書記為實(shí)物資產(chǎn)管理的第一監(jiān)督人;分公司分管副經(jīng)理按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，對主管業(yè)務(wù)及部門的實(shí)物資產(chǎn)管理工作直接負(fù)責(zé);各部門負(fù)責(zé)人為具體的實(shí)物資產(chǎn)管理者并對經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　第七條實(shí)行集體決策制。根據(jù)集團(tuán)公司、股份公司、省公司要求，分公司成立由分公司經(jīng)理、黨委書記、分管副經(jīng)理等主要領(lǐng)導(dǎo)組成的資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，成員主要由安全數(shù)質(zhì)量科、實(shí)物資產(chǎn)科、財(cái)務(wù)核算部、基建管理科、零售管理部及各縣片區(qū)、綜合辦公室、信息工作站、朝陽管理公司等部門組成。

　　分公司資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)安全數(shù)質(zhì)量科，主要負(fù)責(zé)組織和落實(shí)資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的各項(xiàng)工作任務(wù)，安全數(shù)質(zhì)量科科長兼任辦公室主任。

　　資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)制定實(shí)物資產(chǎn)管理制度；審批和審核權(quán)限范圍內(nèi)的重大資產(chǎn)處置方案；審查資產(chǎn)運(yùn)營分析報(bào)告、清查報(bào)告、項(xiàng)目評估報(bào)告；負(fù)責(zé)檢查實(shí)物資產(chǎn)管理責(zé)任制度落實(shí)情況；決定資產(chǎn)管理獎懲政策等。

　　第八條實(shí)行責(zé)任追溯制。資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員由于崗位變動或企業(yè)改革等原因發(fā)生變化時，由變動后承擔(dān)相應(yīng)資產(chǎn)管理職責(zé)的部門負(fù)責(zé)人參加，管理責(zé)任不因企業(yè)（部門）合并、變更而免除，并可追溯管理責(zé)任。

　　第九條實(shí)行崗位相對固定制。各職能部門應(yīng)按照資產(chǎn)類別設(shè)置相關(guān)工作崗位，負(fù)責(zé)相應(yīng)的實(shí)物資產(chǎn)管理職責(zé)。分公司各部門要指定一名兼職實(shí)物資產(chǎn)管理員，建立本部門實(shí)物資產(chǎn)管理臺賬，做好本部門實(shí)物資產(chǎn)日常管理工作。

　　第三章職責(zé)分工

　　第十條實(shí)物資產(chǎn)管理分為主管部門、監(jiān)督部門、模塊管理部門及具體管理使用部門。分公司實(shí)物資產(chǎn)主管部門為安全數(shù)質(zhì)量科；監(jiān)督部門為黨群紀(jì)監(jiān)科；模塊管理部門為財(cái)務(wù)核算部、安全數(shù)質(zhì)量科、信息工作站；具體管理使用部門為機(jī)關(guān)各部門、油庫及加油站等。

　　第十一條分公司部門職責(zé)

　�。ㄒ唬┓止举Y產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組

　　1.負(fù)責(zé)制訂本單位實(shí)物資產(chǎn)管理制度；

　　2.審批和審核權(quán)限范圍內(nèi)的重大資產(chǎn)處置方案；

　　3.審查本單位資產(chǎn)運(yùn)營分析報(bào)告、清查報(bào)告、項(xiàng)目評估報(bào)告；

　　4.負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)物資產(chǎn)管理責(zé)任制度；

　　5.落實(shí)資產(chǎn)管理獎懲政策；負(fù)責(zé)督促和協(xié)調(diào)本單位各職能部門完成各自的資產(chǎn)管理職責(zé)。

　�。ǘ┌踩珨�(shù)質(zhì)量科

　　1.安全數(shù)質(zhì)量科為分公司實(shí)物資產(chǎn)管理主管部門，按規(guī)定設(shè)1-2名資產(chǎn)管理員；

　　2.組織對實(shí)物資產(chǎn)管理情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，確保資產(chǎn)管理各項(xiàng)制度落實(shí)；

　　3.牽頭做好資產(chǎn)清理、招標(biāo)、處置工作，使資產(chǎn)處置有據(jù)可依；

　　4.配合財(cái)務(wù)核算部做好資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作，保證賬實(shí)相符；

　　5.負(fù)責(zé)本部門實(shí)物資產(chǎn)管理工作。

　�。ㄈ⿲�(shí)物資產(chǎn)科

　　1.負(fù)責(zé)自有、租賃（含承租和出租）的土地、房產(chǎn)日常管理工作；

　　2.負(fù)責(zé)關(guān)閉庫、站資產(chǎn)及閑置資產(chǎn)日常管理工作；

　　3.負(fù)責(zé)配合省公司做好系統(tǒng)車輛的編制、更新、處置等工作，建立系統(tǒng)車輛明細(xì)臺賬；

　　4.負(fù)責(zé)本部門實(shí)物資產(chǎn)管理工作。

　�。ㄋ模┴�(cái)務(wù)核算部

　　1.負(fù)責(zé)資產(chǎn)核算工作，建立相關(guān)資產(chǎn)賬簿、卡片、出租資產(chǎn)臺賬、賬銷案存資產(chǎn)臺賬，編制相關(guān)憑證和報(bào)表，配合實(shí)物資產(chǎn)管理部門做好實(shí)物資產(chǎn)交付驗(yàn)收、調(diào)撥、報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓、出租、清理等手續(xù)審核，收集、整理實(shí)物資產(chǎn)報(bào)廢、處置、評估等資料，做好財(cái)務(wù)價(jià)值核銷資料上報(bào)及賬務(wù)處理工作，負(fù)責(zé)更新、維護(hù)資產(chǎn)AM模塊工作；

　　2.牽頭做好資產(chǎn)評估工作；

　　3.根據(jù)省公司清查盤點(diǎn)通知及相關(guān)規(guī)定，下達(dá)清查盤點(diǎn)計(jì)劃，審核盤點(diǎn)結(jié)果，并負(fù)責(zé)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的匯總和上報(bào)；

　　4.協(xié)助基建管理科定期對在建工程進(jìn)行清理工作；

　　5.參與加油站收購等實(shí)物資產(chǎn)盡職調(diào)查、論證及后評估工作；

　　6.負(fù)責(zé)本部門實(shí)物資產(chǎn)管理工作。

　�。ㄎ澹┗ü芾砜�

　　1.負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收前庫、站實(shí)物資產(chǎn)的管理工作；

　　2.牽頭負(fù)責(zé)并配合財(cái)務(wù)部門做好在建資產(chǎn)的竣工驗(yàn)收工作；

　　3.負(fù)責(zé)辦理新增庫、站土地房產(chǎn)證的領(lǐng)用、變更、過戶手續(xù)等工作。

　　4.負(fù)責(zé)本部門實(shí)物資產(chǎn)管理工作。

　　（六）零售管理部、各縣片區(qū)及朝陽管理公司

　　1.督促和監(jiān)督加油站對資產(chǎn)狀況（含土地、房產(chǎn)、其他設(shè)施等）進(jìn)行登記造冊，建立在用加油站實(shí)物資產(chǎn)保管明細(xì)賬，確保各項(xiàng)資產(chǎn)的完整和安全；

　　2.負(fù)責(zé)加油站日常維修、調(diào)撥、保養(yǎng)，在安全儲運(yùn)部門的監(jiān)督指導(dǎo)下正確使用加油站設(shè)備；

　　3.負(fù)責(zé)閑置、廢舊加油站實(shí)物資產(chǎn)的保管工作；

　　4.參加加油站建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作；

　　5.負(fù)責(zé)加油站PM設(shè)備模塊的數(shù)據(jù)維護(hù)，協(xié)助財(cái)務(wù)組織對加油站資產(chǎn)管理手冊的維護(hù)更新；

　　6.負(fù)責(zé)組織對加油站各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行定期現(xiàn)場清查并及時和財(cái)務(wù)、企業(yè)管理部門進(jìn)行核對，確保賬賬和賬實(shí)相符；

　　7.在財(cái)務(wù)部門配合下建立在用、永久關(guān)停和已拆除加油站動態(tài)管理臺賬；

　　8.負(fù)責(zé)配合分公司其他部門做好加油機(jī)使用狀態(tài)報(bào)廢及上報(bào)工作；

　　9.負(fù)責(zé)本部門實(shí)物資產(chǎn)管理工作。

　�。ㄆ撸┚C合辦公室

　　1.負(fù)責(zé)本單位各類車輛日常管理工作；

　　2.負(fù)責(zé)辦公資產(chǎn)的管理工作；

　　3.負(fù)責(zé)辦公資產(chǎn)在PM模塊的數(shù)據(jù)更新與維護(hù)及辦公資產(chǎn)管理手冊的維護(hù)。

　　4.負(fù)責(zé)辦公資產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行定期清查并及時和財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對，確保賬賬和賬實(shí)相符；

　　5.負(fù)責(zé)本部門實(shí)物資產(chǎn)管理工作。

　�。ò耍┬畔⒐ぷ髡�

　　1.負(fù)責(zé)信息設(shè)備管理工作；

　　2.負(fù)責(zé)將各類計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)信息設(shè)備、打印機(jī)及其他配套設(shè)備進(jìn)行登記造冊，建立實(shí)物資產(chǎn)保管明細(xì)賬，確保各項(xiàng)設(shè)備的完整和安全；

　　3.負(fù)責(zé)各類計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)信息設(shè)備、打印機(jī)及其他配套設(shè)備的日常維修、保養(yǎng)、工作；

　　4.負(fù)責(zé)對機(jī)關(guān)信息設(shè)備在PM模塊的數(shù)據(jù)維護(hù)及信息資產(chǎn)管理手冊的維護(hù)；

　　5.對所使用、管理的上述設(shè)備進(jìn)行定期清查并及時和財(cái)務(wù)進(jìn)行核對，確保賬賬和賬實(shí)相符；

　　6.負(fù)責(zé)本部門實(shí)物資產(chǎn)管理工作。

　�。ň牛┯蛶�

　　1.油庫主任為油庫所屬各項(xiàng)資產(chǎn)安全、完整的第一責(zé)任人，設(shè)備操作員工為直接責(zé)任人；

　　2.負(fù)責(zé)油庫各類資產(chǎn)的管理工作；

　　3.負(fù)責(zé)配送中心設(shè)備地使用和日常維護(hù)、保養(yǎng)，參與資產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收工作；

　　4.負(fù)責(zé)在PM模塊維護(hù)油庫設(shè)備數(shù)據(jù)信息和資產(chǎn)管理手冊，在財(cái)務(wù)部門配合下建立在用油庫資產(chǎn)動態(tài)管理臺賬。

　　5.對油庫各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行登記造冊并進(jìn)行定期清查，及時和財(cái)務(wù)及其他部門進(jìn)行核對，確保賬賬和賬實(shí)相符；

　　6.配合資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組做好油庫相關(guān)資產(chǎn)處置工作。

　�。ㄊ┘佑驼�

　　1.加油站長為加油站所屬各項(xiàng)資產(chǎn)安全、完整的第一責(zé)任人，設(shè)備操作員工為直接責(zé)任人；

　　2.負(fù)責(zé)加油站資產(chǎn)的管理工作；

　　3.負(fù)責(zé)加油站設(shè)備的使用和日常維護(hù)、保養(yǎng)，參與資產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收工作，協(xié)助做好加油站各項(xiàng)資產(chǎn)清查盤點(diǎn)；

　　4.負(fù)責(zé)提供加油站設(shè)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息，配合財(cái)務(wù)部門維護(hù)加油站資產(chǎn)管理手冊。

　�。ㄊ唬┓止酒渌鞑俊⑹�、中心負(fù)責(zé)本部門實(shí)物資產(chǎn)使用、管理，做好實(shí)物資產(chǎn)的維護(hù)、調(diào)撥、保管、盤盈盤虧原因分析和新增實(shí)物資產(chǎn)標(biāo)簽粘貼，協(xié)助做好部門實(shí)物資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作，并建立本部門實(shí)物資產(chǎn)臺賬。

　　第四章實(shí)物資產(chǎn)購置管理

　　第十二條固定資產(chǎn)購建完成后，必須由實(shí)物資產(chǎn)管理部門填制固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫單，辦理資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)。實(shí)物資產(chǎn)石油部門對接收到的固定資產(chǎn)登記造冊，并辦理資產(chǎn)使用或轉(zhuǎn)移手續(xù)，進(jìn)行使用和保管。對金額較大的固定資產(chǎn)如加油站，竣工驗(yàn)收時必須由資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組驗(yàn)收簽字確認(rèn)后，交付使用部門，管理責(zé)任才能隨之轉(zhuǎn)移。

　　第十三條實(shí)物資產(chǎn)到達(dá)使用單位（部門）后，要求單位（部門）于當(dāng)日履行物資驗(yàn)收，7日內(nèi)完成審批程序。審批程序結(jié)束后履行程序部門打印留存，模塊管理部門設(shè)備管理員在PM設(shè)備模塊創(chuàng)建設(shè)備編號。

　　第十四條省公司統(tǒng)一購置的資產(chǎn)設(shè)備

　　分公司收到省公司購置的新增資產(chǎn)驗(yàn)收流程：資產(chǎn)使用部門制單-使用單位負(fù)責(zé)人-PM模塊管理部門設(shè)備管理員-PM模塊管理部門負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)核算部資產(chǎn)管理員-財(cái)務(wù)核算部主任-分管領(lǐng)導(dǎo)-省公司物資裝備管理處-實(shí)物資產(chǎn)處資產(chǎn)管理員-實(shí)物資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)資產(chǎn)處資產(chǎn)管理員-財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人-總會計(jì)師。

　　第十五條經(jīng)省公司批準(zhǔn)分公司購置的資產(chǎn)設(shè)備

　　（一）財(cái)務(wù)核算部根據(jù)收到的新增資產(chǎn)發(fā)票和驗(yàn)收單，與相關(guān)結(jié)算單據(jù)核對進(jìn)行賬務(wù)處理和維護(hù)AM資產(chǎn)模塊創(chuàng)建資產(chǎn)編號。

　　使用部門設(shè)備管理員同時負(fù)責(zé)將拍攝的數(shù)碼照片發(fā)送至實(shí)物資產(chǎn)科資產(chǎn)管理員。

　�。ǘ┬略鲑Y產(chǎn)驗(yàn)收流程：資產(chǎn)使用部門制單-使用單位負(fù)責(zé)人-PM模塊管理部門設(shè)備管理員-PM模塊管理部門負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)核算部資產(chǎn)管理員-財(cái)務(wù)核算部主任-分管領(lǐng)導(dǎo)。

　　第十六條實(shí)物資產(chǎn)管理部門、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)及時組織更新資產(chǎn)管理手冊，做到賬實(shí)、賬冊、賬碼一致。

　　第五章實(shí)物資產(chǎn)使用管理

　　第十七條資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)實(shí)物資產(chǎn)的保管和使用維護(hù)，接受實(shí)物管理部門的管理和監(jiān)督，對所使用資產(chǎn)需要更新、維修時，需向?qū)嵨锕芾聿块T出具申請，說明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。對使用不當(dāng)或不服從管理造成的資產(chǎn)損失，資產(chǎn)使用部門是第一責(zé)任人。

　　第十八條各實(shí)物管理和使用部門應(yīng)對所使用保管的資產(chǎn)建立實(shí)物資產(chǎn)登記賬，詳細(xì)記載規(guī)格型號、品牌、購建時間等資產(chǎn)基本狀況和各項(xiàng)重要信息。同時登記加油站、油庫、土地、房產(chǎn)及車輛、設(shè)備等管理臺賬。

　　由上級部門、聯(lián)營合作單位交由我公司無償使用的資產(chǎn)（所有權(quán)不變，使用權(quán)轉(zhuǎn)移），實(shí)物管理部門和使用部門均應(yīng)視作自有資產(chǎn)進(jìn)行登記、保管和維護(hù)，同時財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立資產(chǎn)備查賬簿予以登記和管理，便于資產(chǎn)清查和核對。第十九條實(shí)行資產(chǎn)管理責(zé)任追究制度。本著“誰使用，誰負(fù)責(zé)”的原則，從資產(chǎn)交付使用之日起，使用部門將占有和使用的資產(chǎn)安全和保管責(zé)任落實(shí)到具體的保管（使用）人，保管（使用）人應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程正確使用和保管資產(chǎn)，落實(shí)安全防護(hù)措施，做好防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、放洪、防臺風(fēng)等工作。一旦發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)丟失或毀損，應(yīng)立即向?qū)嵨锕芾聿块T報(bào)告。資產(chǎn)管理責(zé)任免除要根據(jù)資產(chǎn)退出使用原因相應(yīng)確定，對資產(chǎn)調(diào)整使用部門和個人的.，應(yīng)填制資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單，辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)后方可變更管理部門和責(zé)任人；對資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、拆除報(bào)廢處置的，應(yīng)提供資產(chǎn)詳細(xì)清單，履行資產(chǎn)處置審批程序，直至財(cái)務(wù)入賬和資金上劃以后，資產(chǎn)完全退出和消亡，使用管理責(zé)任方可免除。

　　第六章實(shí)物資產(chǎn)調(diào)撥管理

　　第二十條固定資產(chǎn)由于調(diào)劑使用導(dǎo)致使用部門發(fā)生變動的，必須履行審批程序。

　　第二十一條資產(chǎn)調(diào)撥由調(diào)入單位或部門提出調(diào)劑申請，在OA系統(tǒng)履行審批程序，審批程序手續(xù)7日內(nèi)完成。

　　第二十二條分公司內(nèi)部之間資產(chǎn)調(diào)撥審批流程：調(diào)入部門設(shè)備管理員制單-調(diào)入部門負(fù)責(zé)人-調(diào)出部門負(fù)責(zé)人-實(shí)物資產(chǎn)管理部門-PM模塊管理部門設(shè)備管理員-財(cái)務(wù)核算部主任-分管領(lǐng)導(dǎo)-財(cái)務(wù)核算部資產(chǎn)管理員。

　　第二十三條資產(chǎn)調(diào)撥審批完成后，資產(chǎn)辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)，設(shè)備管理員及時更新、維護(hù)設(shè)備數(shù)據(jù)之后，各部門打印留存，財(cái)務(wù)部門資產(chǎn)管理員更新、維護(hù)資產(chǎn)數(shù)據(jù)模塊等，日常維護(hù)職責(zé)相應(yīng)發(fā)生轉(zhuǎn)移。

　　第二十四條數(shù)據(jù)更新、維護(hù)完畢后財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理員及調(diào)入、調(diào)出單位要及時更新維護(hù)資產(chǎn)管理手冊。

　　第二十五條因不履行資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)造成資產(chǎn)流失的，不因資產(chǎn)實(shí)質(zhì)轉(zhuǎn)移而免責(zé)，原資產(chǎn)使用部門為第一責(zé)任人，現(xiàn)使用部門為第二責(zé)任人。

　　第七章土地及車輛管理

　　第二十六條土地管理。實(shí)行“守土有責(zé)”職責(zé)，規(guī)范源頭、嚴(yán)格過程管理，具體按照中國石油化工集團(tuán)公司土地處置管理實(shí)施細(xì)則（中國石化財(cái) 20xx 575號）、江蘇石油分公司土地管理暫行規(guī)定（石化資產(chǎn)蘇管 20xx 252號）以及關(guān)于江蘇石油分公司土地管理暫行規(guī)定實(shí)施過程中若干具體問題的意見（石化資產(chǎn)蘇管便 20xx 11號）等文件相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第二十七條車輛管理。為切實(shí)降低車輛費(fèi)用支出，確保安全運(yùn)行，提高車輛運(yùn)營效率，必須嚴(yán)格按照江蘇石油分公司公務(wù)車輛管理指導(dǎo)意見（試行）石化資產(chǎn)蘇管 20xx 138號）以及關(guān)于調(diào)整分公司公務(wù)車輛更新方式的通知（石化資產(chǎn)蘇管 20xx 195號）等文件相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八章實(shí)物資產(chǎn)出租管理

　　第二十八條資產(chǎn)出租必須嚴(yán)格按照江蘇石油公司資產(chǎn)租賃管理暫行辦法（石化資產(chǎn)蘇管 20xx 48號）、關(guān)于資產(chǎn)租賃管理補(bǔ)充規(guī)定（石化資產(chǎn)蘇管 20xx 243號）以及關(guān)于進(jìn)一步明確資產(chǎn)出租有關(guān)事項(xiàng)的通知（石化資產(chǎn)蘇管 20xx 259號）等文件相關(guān)規(guī)定上報(bào)省公司批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出租的將追究相關(guān)人員責(zé)任。

　　第二十九條實(shí)物資產(chǎn)出租原則：不得出租給從事與股份公司主業(yè)相關(guān)的油品銷售業(yè)務(wù)和從事非法活動及有重大安全影響的單位；出租不動產(chǎn)時，必須遵循“房地合一”的原則。出租資產(chǎn)必須遵循“先付款后使用”的原則，

　　第三十條實(shí)物資產(chǎn)出租的范圍：所有權(quán)、使用權(quán)歸江蘇XX石油分公司所有或目前未取得權(quán)屬證明但權(quán)屬無爭議的場地、房屋以及其他實(shí)物資產(chǎn)。具體包括場地租賃、門面房租賃、辦公房租賃、住宅租賃、車輛租賃以及其它資產(chǎn)租賃等。

　　第三十一條資產(chǎn)出租按照以下流程操作：

　　1.出租資產(chǎn)的立項(xiàng)與審核；

　　2.發(fā)布出租資產(chǎn)公告；

　　3.出租資產(chǎn)租賃價(jià)格詢價(jià)、評估；

　　4.出租資產(chǎn)招議標(biāo)；

　　5.簽訂出租資產(chǎn)合同；

　　6.辦理出租資產(chǎn)移交。

　　第三十二條資產(chǎn)出租批準(zhǔn)后，要按照資產(chǎn)出租程序辦理，資產(chǎn)出租相關(guān)手續(xù)上報(bào)省公司備案。

　　第三十三條對出租的資產(chǎn)，由對外出租部門進(jìn)行日常管理，出租資產(chǎn)按照合同約定時間及時足額收取租金，并按“收支兩條線”規(guī)定及時入賬。同時，實(shí)物資產(chǎn)科要對租金收取情況進(jìn)行跟蹤管理，定期與承租方核對租金款項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)差異應(yīng)查明原因并及時處理。

　　第三十四條對截留租金或使用費(fèi)拒不入賬形成小金庫、賬外賬的，按股份公司有關(guān)規(guī)定處理。

　　第三十五條實(shí)物資產(chǎn)科要建立資產(chǎn)出租動態(tài)管理臺賬和建立資產(chǎn)出租檔案，并確保資產(chǎn)出租資料的完整和規(guī)范。同時，應(yīng)定期對出租資產(chǎn)進(jìn)行查驗(yàn)，確保出租資產(chǎn)完好并按合同約定使用，租賃資產(chǎn)查驗(yàn)應(yīng)有記錄，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時制定應(yīng)對措施并向省公司報(bào)告。

　　第九章實(shí)物資產(chǎn)報(bào)廢及轉(zhuǎn)讓處置管理

　　第三十六條資產(chǎn)報(bào)廢按照關(guān)于印發(fā)的通知（石化股份蘇財(cái) 20xx 668號）執(zhí)行。嚴(yán)格按照內(nèi)部控制手冊規(guī)定審批。

　　第三十七條固定資產(chǎn)處置原則：堅(jiān)持公開、公平、公正，審批手續(xù)齊全。嚴(yán)禁任何單位和個人以任何名義擅自捐贈、報(bào)廢變賣、轉(zhuǎn)讓企業(yè)資產(chǎn)，對違反規(guī)定擅自處置造成管理混亂和資產(chǎn)流失的將追究有關(guān)人員及領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

　　第三十八條資產(chǎn)處置應(yīng)當(dāng)遵循處置行為與財(cái)務(wù)核銷分開的原則。在按照規(guī)定權(quán)限經(jīng)過本單位和省公司對資產(chǎn)處置行為批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行資產(chǎn)處置，并按照省公司要求進(jìn)行財(cái)務(wù)核銷。

　　第三十九條實(shí)物資產(chǎn)處置無論金額大小，處置權(quán)限均集中于省公司，未經(jīng)省公司批準(zhǔn)，各分公司各部門和個人不得以任何名義進(jìn)行資產(chǎn)處置。

　　第四十條對因投資改造等原因發(fā)生的加油站和油庫的重建、部分重建、遷建、退租等情況而需要拆除、報(bào)廢的資產(chǎn)處置按照江蘇石油分公司資產(chǎn)處置補(bǔ)充規(guī)定（石化股份蘇財(cái) 2010277號）執(zhí)行。為保證“資產(chǎn)處置三同步”，即“處置方案與更新立項(xiàng)同步”、“殘值回收與更新改造同步”、“資產(chǎn)減值與資產(chǎn)核銷同步”處置方案的順利實(shí)施，財(cái)務(wù)部門牽頭負(fù)責(zé)，全過程參與處置行為，并具體組織資產(chǎn)評估、報(bào)廢資產(chǎn)的減值批復(fù)和核銷申請；安全技術(shù)部門負(fù)責(zé)審核處置項(xiàng)目的資產(chǎn)清理方案和技術(shù)鑒定報(bào)告；規(guī)劃、基建部門負(fù)責(zé)根據(jù)投資立項(xiàng)內(nèi)容，擬定資產(chǎn)清理方案；審計(jì)、監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)察，核實(shí)資產(chǎn)處置程序是否規(guī)范，處置方法是否有效。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自拆除資產(chǎn)造成閑置浪費(fèi)形成損失的，追究有關(guān)人員和負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

　　第四十一條對資產(chǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓出售、資產(chǎn)置換、作價(jià)入股等行為時，必須履行資產(chǎn)評估程序，由財(cái)務(wù)核算部填寫資產(chǎn)評估申請表上報(bào)省公司批準(zhǔn)。

　　第四十二條對省公司批準(zhǔn)處置的各項(xiàng)資產(chǎn)，必須由分公司資產(chǎn)處置領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一處置。對大宗資產(chǎn)進(jìn)行變賣轉(zhuǎn)讓的，要采取招投標(biāo)方式，或公開向社會進(jìn)行競拍。對資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、殘值變賣實(shí)現(xiàn)的收入，一律按省公司資金收支兩條線管理規(guī)定予以上劃。對未經(jīng)資產(chǎn)處置小組批準(zhǔn)擅自處置資產(chǎn)，或截留處置收入體外循環(huán)成為小金庫、賬外賬的，按股份公司有關(guān)規(guī)定處理。

　　第四十三條經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的資產(chǎn)，建立報(bào)廢資產(chǎn)管理臺賬，指定部門妥善保管報(bào)廢資產(chǎn)，明確保管部門的管理責(zé)任。

　　第十章實(shí)物資產(chǎn)清查盤點(diǎn)管理

　　第四十四條實(shí)物資產(chǎn)清查盤點(diǎn)要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，做到全面清查和重點(diǎn)清查相結(jié)合，實(shí)物現(xiàn)場盤點(diǎn)與賬務(wù)核查相結(jié)合，保證清查工作全面完整、不重不漏，清查結(jié)果準(zhǔn)確可靠，不走過場。

　　第四十五條實(shí)物資產(chǎn)管理部門必須組織和督促使用部門對所使用、管理的資產(chǎn)進(jìn)行登記造冊，掌握資產(chǎn)的基本狀況。實(shí)物資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)資產(chǎn)盤點(diǎn)方案的制定，資產(chǎn)管理使用部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施實(shí)物資產(chǎn)清查的現(xiàn)場盤點(diǎn)工作，填報(bào)相應(yīng)的資產(chǎn)清查表。同時，財(cái)務(wù)和資產(chǎn)使用部門應(yīng)配合實(shí)物管理部門進(jìn)行資產(chǎn)清查，根據(jù)清查結(jié)果核對會計(jì)賬簿，保證賬賬和賬實(shí)相符。對賬實(shí)不符的要及時查找原因，堵塞管理漏洞。

　　第四十六條實(shí)物資產(chǎn)管理部門、財(cái)務(wù)及使用部門要對實(shí)物資產(chǎn)清查結(jié)果進(jìn)行分析，查找資產(chǎn)管理存在的問題和不足，對資產(chǎn)清查過程中發(fā)現(xiàn)的資產(chǎn)盤盈、盤虧，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行分類排隊(duì)、分析原因，提出處理意見。

　　第四十七條實(shí)物資產(chǎn)盤盈、盤虧按照關(guān)于印發(fā)的通知（石化股份蘇財(cái) 20xx 668號）執(zhí)行。

　　第四十八條對盤盈、盤虧資產(chǎn)必須進(jìn)行報(bào)批，批準(zhǔn)后要及時調(diào)整其賬面價(jià)值，確保賬實(shí)相符，更新資產(chǎn)、設(shè)備模塊信息數(shù)據(jù)。

　　第四十九條清查盤點(diǎn)后要根據(jù)資產(chǎn)設(shè)備變動情況，做好資產(chǎn)設(shè)備的調(diào)撥設(shè)備清理工作，及時辦理調(diào)撥手續(xù)。

　　第五十條對于賬銷案存設(shè)備要抓緊進(jìn)行實(shí)物資產(chǎn)處置，不得作為盤盈資產(chǎn)處理。確屬盤盈的應(yīng)查明原因，報(bào)省公司審批后處理。

　　第十一章檢查和監(jiān)督

　　第五十一條實(shí)物資產(chǎn)管理和使用部門在工作中要緊密配合、互相監(jiān)督，確保各項(xiàng)資產(chǎn)的完整和安全。

　　第五十二條分公司資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組會應(yīng)針對不同階段資產(chǎn)管理重點(diǎn)，組織相關(guān)部門定期和不定期地對資產(chǎn)管理情況進(jìn)行調(diào)研和檢查，督促實(shí)物資產(chǎn)管理各項(xiàng)制度的落實(shí)。實(shí)物資產(chǎn)管理部門有權(quán)根據(jù)掌握的情況，在獲得分公司資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的批準(zhǔn)后，獨(dú)立或聯(lián)合其他部門對資產(chǎn)管理進(jìn)行檢查，也可以采取先檢查后向資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)的形式。

　　第五十三條審計(jì)部門應(yīng)將資產(chǎn)管理情況納入審計(jì)監(jiān)督范圍，并將審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的資產(chǎn)管理存在的問題向分、省公司匯報(bào)。

　　第五十四條監(jiān)察部門負(fù)有對資產(chǎn)管理、資產(chǎn)處置工作進(jìn)行檢查監(jiān)督的職責(zé)。有權(quán)獨(dú)立或聯(lián)合其他部門以本部門或效能監(jiān)察小組的名義對資產(chǎn)管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

　　第五十五條資產(chǎn)管理檢查監(jiān)督的主要內(nèi)容是：檢查資產(chǎn)管理、使用部門履行各自職責(zé)情況；監(jiān)督各部門之間資產(chǎn)管理的協(xié)調(diào)、溝通和配合情況，有無互相推諉扯皮等不作為情況；檢查投資責(zé)任制度落實(shí)情況，追究有關(guān)人員的過錯責(zé)任；檢查有無違反資產(chǎn)審批權(quán)限購建資產(chǎn)情況；檢查江蘇石油分公司資產(chǎn)運(yùn)營廉潔從業(yè)十項(xiàng)規(guī)定的落實(shí)情況，有無越權(quán)處置和截留處置收入現(xiàn)象；檢查資產(chǎn)定期清查制度的落實(shí)情況，查閱資產(chǎn)清查底簿，抽查相關(guān)資產(chǎn)；檢查各類資產(chǎn)檔案的建立和保管情況等。

　　第五十六條資產(chǎn)管理工作檢查完畢，必須向分公司資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，并根據(jù)分公司資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的意見，向被檢查單位通報(bào)檢查情況，下達(dá)整改意見。

　　第十二章責(zé)任追究

　　第五十七條資產(chǎn)管理人員必須做到廉潔自律，杜絕違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生，自覺維護(hù)資產(chǎn)管理隊(duì)伍的良好形象，并認(rèn)真遵守江蘇石油分公司資產(chǎn)運(yùn)營廉潔從業(yè)十項(xiàng)規(guī)定（石化資產(chǎn)蘇管 20xx 28號）。

　　第五十八條規(guī)范資產(chǎn)運(yùn)營行為，明確管理責(zé)任，對違法違規(guī)、管理失職造成國有資產(chǎn)流失和運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)的行為，將嚴(yán)格按照關(guān)于印發(fā)的通知（石化股份蘇監(jiān) 20xx 1853號）文件規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅查處，并追究相關(guān)人員責(zé)任。

　　第十三章附則

　　第五十九條分公司現(xiàn)行有關(guān)制度和本辦法相抵觸的，以本辦法為準(zhǔn)。

　　第六十條本辦法由分公司安全數(shù)質(zhì)量科、財(cái)務(wù)核算部負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起實(shí)施。

物資管理制度15

　　第一章總則

　　第一條為了規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進(jìn)行,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、z省實(shí)施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司《管理綱要》、《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任司招標(biāo)管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運(yùn)分公司實(shí)際,特制定本辦法。

　　第二條油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購活動應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠實(shí)信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應(yīng)單位。

　　第三條工貿(mào)公司物資采購工作實(shí)行統(tǒng)一制度、分級授權(quán)、歸口審查的原則。

　　(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團(tuán)公司專家?guī)臁f(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄;

　　(二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機(jī)制;

　　(三)歸口審查:對物資采購項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專業(yè)部門審查。

　　第四條物資采購工作要堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價(jià)比最優(yōu)的原則。

　　第五條物資采購工作實(shí)施“回避”制度。

　　(一)部門回避:物資采購部門不能負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施活動,項(xiàng)目實(shí)施部門不能組織物資采購活動;

　　(二)人員回避:物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負(fù)責(zé)人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購活動中必須回避。

　　第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

　　第六條油品調(diào)運(yùn)分公司成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是物資采購責(zé)任和組織實(shí)施的主體,根據(jù)工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要,組織實(shí)施公司設(shè)備及物資采購等項(xiàng)目。油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長由經(jīng)理樊礦強(qiáng)擔(dān)任,副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔(dān)任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部等部門人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):

　　(一)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資采購管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負(fù)責(zé)制定油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購管理辦法,并組織實(shí)施;

　　(二)對物資采購項(xiàng)目進(jìn)行組織和協(xié)調(diào),接受上級物資采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;

　　(三)負(fù)責(zé)向上級單位匯報(bào)公司物資采購工作;

　　第七條工貿(mào)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購辦公室和詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個職能小組。

　　(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負(fù)責(zé))職責(zé)是:

　　1.依據(jù)油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購管理辦法,組織實(shí)施公司物資采購工作;

　　2.負(fù)責(zé)組織公司物資采購方案的編制及報(bào)審工作,按照批準(zhǔn)的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;

　　3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報(bào)送有關(guān)資料;

　　4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項(xiàng),定期向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作開展情況。

　　(二)詢價(jià)組(公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:

　　1.負(fù)責(zé)制定公司的價(jià)格詢查制度,建立價(jià)格信息庫;

　　2.對物資采購項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)提出建議;

　　3.完成采購標(biāo)的物的市場價(jià)格查詢,向物資采購辦公室提供標(biāo)的物的市場價(jià)格信息;

　　(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:

　　1.負(fù)責(zé)對物資采購標(biāo)的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的.制定和審查;

　　2.檢查落實(shí)對物資采購項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。

　　第八條物資采購申請

　　物資采購申請由項(xiàng)目單位以文件或申請書的形式提交,內(nèi)容應(yīng)包括:項(xiàng)目名稱、計(jì)劃批準(zhǔn)文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價(jià)格、擬采用的采購方式、推薦供應(yīng)單位等。項(xiàng)目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個月報(bào)申請計(jì)劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認(rèn)后報(bào)公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個月報(bào)申請計(jì)劃。

　　第九條物資采購前期準(zhǔn)備和后期工作程序

　　(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況對申請采購項(xiàng)目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行審核,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;

　　(二)詢價(jià)組對物資采購項(xiàng)目,進(jìn)行市場價(jià)格咨詢調(diào)研,了解市場的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;

　　(三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項(xiàng)目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行審查,并于三個工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購辦公室;

　　(四)采用競爭性談判方式的采購項(xiàng)目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施;

　　(五)物資采購項(xiàng)目審批結(jié)束后,由物資采購辦公室及相關(guān)部門按規(guī)定組織項(xiàng)目實(shí)施單位與供應(yīng)單位進(jìn)行;

　　第三章物資采購管理范圍

　　第十條物資采購的管理范圍:油品調(diào)運(yùn)分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項(xiàng)目的采購,均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實(shí)際情況選擇適用。

　　根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的其他非物資性項(xiàng)目(如服務(wù)、工程、設(shè)計(jì)、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。

　　第十一條為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護(hù)企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對供應(yīng)廠商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的,采購計(jì)劃可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際合理安排,采購價(jià)格按不高于試用階段統(tǒng)一中標(biāo)價(jià)格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報(bào)公司質(zhì)量安全室備案。

　　第十二條批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項(xiàng)目部門提交申請,經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)授權(quán)后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與項(xiàng)目申請單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購。

　　第四章資料管理

　　第十三條物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。物資采購辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

　　(一)項(xiàng)目部門向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組提交的采購申請;

　　(二)詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書面意見;

　　(三)其它需要?dú)w檔的資料。

　　第五章法律責(zé)任

　　第十四條在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門按

　　照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任:

　　(一)工作人員違反本辦法,收受供應(yīng)單位財(cái)物或其他好處的、向他人透露與物資采購項(xiàng)目有關(guān)的其他情況的;

　　(二)以不正當(dāng)手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;

　　(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的;

　　(四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門違反本辦法,怠于行使相應(yīng)職責(zé),造成嚴(yán)重后果的;