制度與流程15篇（精選）
現(xiàn)如今，越來越多人會去使用制度，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編收集整理的制度與流程，僅供參考，大家一起來看看吧。
制度與流程1
為了保證公司工程決策的標準化、科學化、制度化、流程化，提高決策效率，優(yōu)化程序，加強風險管控，保障公司資產(chǎn)的保值與增值，特制定本標準。
一、組織設(shè)置及職能
1、決策委員會
決策委員會承當了公司新工程是否開展的最終決策權(quán)，委員會共設(shè)7人，由總經(jīng)理任委員會主席，其他六位成員分別為運營部總監(jiān)，市場部總監(jiān)，財務(wù)部總監(jiān)，人力行政部總監(jiān)，市場籌劃部總監(jiān)，小記者負責人。委員會表決采取多數(shù)決形式，由參與會議的2/3以上表決通過，方可執(zhí)行相關(guān)工程，但總經(jīng)理享有一票否決權(quán)。
2、工程組
負責工程的立項報告、資金預算、工程流程、風險分析等系列材料的制作、管理及審批。工程組設(shè)工程經(jīng)理，工程成員根據(jù)需要，提請決策委員會審批同意后，由人事統(tǒng)一調(diào)度。
二、新設(shè)工程程序
1、工程發(fā)起
公司部門經(jīng)理及以上人員可發(fā)起新工程，提交至部門負責人，由部門負責人提交至總經(jīng)理處，總經(jīng)理經(jīng)初步審核通過后，召集決策委員會進行表決。
2、工程立項
由決策委員會確立工程經(jīng)理，負責工程的立項工作，由工程經(jīng)理負責《立項報告書》的起草，立項報告書應(yīng)包括工程內(nèi)容，可行性分析，工程預算，工程營利性分析等，報告書提交至決策委員會進行評估，工程經(jīng)理負責向委員會進行立項匯報。
3、工程啟動
3—1工程章程：
公司每個工程都需要建立相應(yīng)的工程章程，需要包括工程描述，工程組職責，包括組長職責與組員職責，以及相應(yīng)的處分獎勵權(quán)。通過工程章程指導和約束管理整個工程的運作。由工程經(jīng)理牽頭制定工程管理章程，發(fā)送給決策委員會成員。
3—2工程啟動會議：
每個工程在啟動時，均需要舉行工程啟動會議，由工程組長組織召開，總經(jīng)理列席參加或派人參加。
會議議程包括：工程介紹、發(fā)起人對工程的描述、工程需求和背景、工程目標或者目的、工程范圍、角色和職責、下一步的工作安排、問題及下發(fā)相關(guān)資料。
3—3WBS〔工作分解結(jié)構(gòu)〕工作表：
通過WBS工作表，明確工程中具體的工作內(nèi)容，以及相關(guān)工作工程之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系。并以此作為工程整體方案的一個重要組成局部。由工程經(jīng)理牽頭完成WBS工作表后，發(fā)送給決策委員會及工程組全體成員。
3—4工程預算管理：
工程預算的主要依據(jù)應(yīng)按照WBS工作表進行制定，初步預算還應(yīng)包括其他的費用投入，包括工程的整體投入局部。工程預算作為后期工程實施過程中費用支出的重要參照標準。由工程經(jīng)理負責制定工程預算，發(fā)送給決策委員會和工程組全體成員。
3—5工程啟動總結(jié)報告：
工程啟開工作完成后，由工程經(jīng)理負責完成工程啟動總結(jié)報告，對工程的范圍、預算和工程工作分解進行分析總結(jié)，提出下一步的工作安排。工程啟動總結(jié)報告由工程經(jīng)理負責完成，發(fā)送給決策委員會及工程組全體成員。
4、工程方案
4—1工程方案書：
公司所有工程，必須以甘特圖的形式制定詳細的工程方案書，工程方案中重點表達工程任務(wù)的時間進度，資源情況及工程里程碑。將整個工程按進度進行分解，并對方案執(zhí)行情況形成控制。工程方案書由工程經(jīng)理負責制定，發(fā)送給決策委員會和工程組全體成員。
4—2工程組培訓方案：制定工程培訓方案，并按照方案執(zhí)行工程實施過程的培訓工作。由工程經(jīng)理負責牽頭制定工程培訓方案，并將培訓方案發(fā)送給決策委員會和工程組全體成員。
4—3工程風險管理：
在整個工程過程中，通過風險分析和管理制定出工程實施策略，加強工程風險管理，更有利于工程的實施。在工程方案階段需要對各種風險做充分分析。由工程經(jīng)理負責牽頭進行風險管理分析，并將風險管理表發(fā)送給決策委員會和工程組全體成員。
5、工程執(zhí)行和控制：
5—1工程過程報告：
工程執(zhí)行過程中必須定期提報過程報告，要求所有工程必須每周六下班前提報本周的'工程過程報告，工程過程報告的接收方為決策委員會。
5—2任務(wù)時間報告：
工程方案中對分解任務(wù)都規(guī)定了完成時間，負責任務(wù)的資源〔責任人〕必須在到期后24小時內(nèi)，對負責任務(wù)進行報告，發(fā)送給決策委員會。
5—3工程變更管理：
對于工程執(zhí)行過程中的變更，必須通過書面形式提報，由工程經(jīng)理批準后，整體調(diào)整工程實施內(nèi)容。工程變更管理申請，由發(fā)起人提報工程經(jīng)理、決策委員會。
5—4工程里程碑管理：
工程里程碑直接觸發(fā)工程例會，由工程經(jīng)理負責在里程碑點組織工程例會，對工程進展進行討論分析，查找沒有按時完成的原因，總結(jié)前期工作，方案下一步工程內(nèi)容。
6工程完成
工程結(jié)束報告：
工程完成后，由工程經(jīng)理牽頭完成工程結(jié)束報告，對工程工作進行總結(jié)。發(fā)送給總經(jīng)理、總經(jīng)理秘書、保證執(zhí)行部經(jīng)理和工程組全體成員。工程經(jīng)理負責組織工程的驗收評審工作。三、附那么
本標準自發(fā)布之日開始執(zhí)行。
WBS工作表
工程概述：
主要任務(wù)
層次一子任務(wù)
層次二子任務(wù)
層次二子任務(wù)的完成時限
總時限：
主要任務(wù)
層次一子任務(wù)
層次二子任務(wù)
層次二子任務(wù)的完成時限
總時限：
主要任務(wù)
層次一子任務(wù)
層次二子任務(wù)
層次二子任務(wù)的完成時限
總時限：
制度與流程2
管理對象
泵 站
主要責任人
泵站司機
監(jiān)管部門
安全生產(chǎn)辦公室、生產(chǎn)技術(shù)辦公室
監(jiān)管人員
安檢員、采掘檢查人員
編 號
dyyn-cmd-泵站-o l
管理標準
1.乳化液泵站壓力不得低于30mp,不得高于35mp(管路的最高壓力值);
2.泵站油箱蓄能器不漏液,安全閥、卸載閥動作壓力不大于31.5 mp,壓力表準確可靠,誤差不超過0.1mpa;
3.噴霧泵的噴霧噴頭暢通,水壓在4 mp—6 mp之間。
管理措施
1.壓力變化大,不得開泵,必須察明原因后方可作業(yè);
2.采煤隊維修鉗工必須每天對泵站進行一次檢查、維護;
3.泵站司機經(jīng)常檢查泵站壓力,發(fā)現(xiàn)蓄能器、安全閥、卸載閥損壞,必須立即停泵,不得使用;
4.泵站維修班長每天檢查泵站壓力,發(fā)現(xiàn)泵壓力不穩(wěn)定時,必須立即停泵、進行修復,在壓力恢復正常前,告知泵站司機不得使用此泵;
5.泵站司機在接班后必須檢查噴霧泵壓力是否正常、噴頭是否暢通,發(fā)現(xiàn)問題,必須立即向班組長匯報;
6.泵站維修工每天必須檢查噴霧泵的.完好情況,發(fā)現(xiàn)噴霧泵壓力低,必須立即處埋。
制度與流程3
一、成品的出入庫
1、成品的入庫
成品入庫時，保管員應(yīng)根據(jù)該批產(chǎn)品下達的任務(wù)單上的生產(chǎn)數(shù)量，減去車間統(tǒng)計員所統(tǒng)計的次品和廢品的數(shù)量后進行核對，無誤后開出“成品入庫單”，成品入庫單上有關(guān)人員的簽字要完備。
2、成品的出庫
成品出庫時，應(yīng)填寫“成品發(fā)貨單”并詳細的列出該批產(chǎn)品的品名、數(shù)量，填寫要規(guī)范，及時，準確，清楚，有負責人的簽字要完備。
3、對以上所開出的出入庫單據(jù)必須在次日上午8：30前交財務(wù)部門一份。
4、以上三條規(guī)定，將由財務(wù)部進行不定期抽查，每違反一條，違反此規(guī)定的.次數(shù)，給予該倉庫負責人每次5元，其它管理員每次2元的罰款從當月工資中扣除。
二、成品的月末盤存
1、成品倉庫每月的盤存時間定為每月最后一天。
2、成品盤存表中所列的產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量一定要完整、準確，不得遺漏，切實做到帳物相符
3、成品盤存表必須于每月1日下午5：00以前交財務(wù)部，違者將按每拖延一日對該倉庫負責人給予5元罰款，其它保管員每日扣2元，從當月工資中扣除。
4、財務(wù)人員對該倉庫報送的數(shù)據(jù)，將進行實地抽查，每發(fā)現(xiàn)一種帳實不符的產(chǎn)品，扣除該倉庫負責人當月工資5元，其它保管員扣當月工資2元。
三、對成品倉庫(計劃組)的獎勵規(guī)定：
對以上各項規(guī)定，如該倉庫管理人員都能正確執(zhí)行，無差錯發(fā)生，則月底將對該倉庫負責人獎勵100元，其它管理人員獎勵50元。
制度與流程4
第一條公司各部門因工作需要聘請人員時，由各用人部門提交《錄用員工申請表》，經(jīng)人力資源部門審核，報總經(jīng)理批準后，由人力資源部負責詳細聘請。
其次條聘請原則：聘請實行公開聘請、自薦、推舉相結(jié)合的原則，擇優(yōu)錄用。
第三條員工的聘請程序：申請→篩選→面試→審批→試用→正式錄用。分公司自主聘請，報總公司人力資源部審批備案。
第四條公司用工一律實行合同制，由公司人力資源部按程序?qū)徍�、報總�?jīng)理批準后簽訂。
第五條公司錄用的員工，一律脫離原級職別，由公司根據(jù)需要和受聘人的實際才能予以聘用。
第六條各級員工的聘用程序如下：總經(jīng)理、董事會秘書、證券事務(wù)代表由董事長提名，董事會聘用;副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)，由總經(jīng)理提名，董事會聘用;總經(jīng)理助理、事業(yè)部總經(jīng)理、副總經(jīng)理及下屬子公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級職員，由總經(jīng)理聘用;部門經(jīng)理及下屬公司、企業(yè)的'財務(wù)部經(jīng)理，由分管副總經(jīng)理提名，公司總經(jīng)理聘用;主管以下員工(含主管級)，經(jīng)用人部門考核，人力資源部審核，總經(jīng)理批準后，由公司聘用。
第七條員工調(diào)配的原則：先在本部門、本公司、企業(yè)內(nèi)部調(diào)整;本部門、本公司、企業(yè)內(nèi)無法調(diào)配的，由用人部門提出方案，報總經(jīng)理批準后，由人力資源部門按公司聘請程序聘請;應(yīng)聘人員應(yīng)填寫《崗位應(yīng)聘登記表》，并供應(yīng)下列材料：
1、學歷證書原件及復印件;
2、身份證原件及復印件;
3、職稱證書、學位證書原件及復印件;
4、近期免冠照片四張;
第八條被批準錄用的人員，由人力資源部門通知辦理報到手續(xù)。報到程序如下：
1、向人力資源部門遞交最終工作單位離職證明;
2、供應(yīng)相應(yīng)的檔案材料;
3、填寫《職工登記表》;
4、簽訂《勞動合同》;
5、辦理刷卡考勤登記;
6、到公司指定醫(yī)院體檢
7、崗前培訓;
8、與試用部門經(jīng)理見面，支配工作;
9、支配辦公地點，領(lǐng)取辦公用品。
第九條凡有下列情形之一者，不得錄用：
1、被通緝、因犯罪被判處刑罰且尚未執(zhí)行完畢的;
2、服食毒品或有其它不良嗜好的;
3、患有傳染病或精神病的;
4、思想不良，品德敗壞，被以前就職單位開除的;
5、挪用公款，或貪污有案的;
6、未向公司供應(yīng)真實、完整的學業(yè)、身體等個人狀況的相關(guān)材料。
第十條公司《勞動合同》中包含保密和試用期等條款，試用期包含于合同期限內(nèi)，試用期滿經(jīng)公司考察合格的員工可以轉(zhuǎn)正，享受公司正式員工的待遇。
第十一條試用人員品德不良，或工作無成果，或違紀的，或體檢不符合崗位要求，公司有權(quán)隨時停止試用，并予以解聘。試用未滿一月者，按實際工作日支付工資。
制度與流程5
第一章 總 則
第一條 為加強醫(yī)院物資采購管理，進一步規(guī)范醫(yī)院采購行為，提高采購工作效率和質(zhì)量，確保醫(yī)院采購工作規(guī)范有序進行，根據(jù)政府采購法及相關(guān)文件要求，制定本辦法。
第二條 本辦法所指的物資采購包括醫(yī)療設(shè)備、信息設(shè)備和軟件、后勤設(shè)備、醫(yī)用耗材、信息耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料等采購，醫(yī)院其他有關(guān)采購也可參照本辦法執(zhí)行。
第三條 物資采購應(yīng)堅持“公正、公平、公開”的原則，嚴格按照政府采購的相關(guān)法律、法規(guī)和醫(yī)院有關(guān)規(guī)定規(guī)范運作，確保采購過程公開、規(guī)范，采購物資滿足醫(yī)院工作需要。
第二章 采購申請、審批和計劃
第四條 醫(yī)療設(shè)備，每年年底由使用科室根據(jù)工作需要向設(shè)備科提交下一年度的申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由設(shè)備科組織調(diào)研，擬定下一年度醫(yī)療設(shè)備需求初步計劃，醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會根據(jù)年度投資預算討論審議年度初步計劃，形成醫(yī)療設(shè)備年度需求計劃，提交院辦公會審議后形成正式醫(yī)療設(shè)備年度計劃。
第五條 信息設(shè)備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由信息科進行調(diào)研，醫(yī)院信息管理委員會根據(jù)年度投資預算，討論審議年度需求計劃，報院辦公會審批后執(zhí)行。
第六條 后勤設(shè)備，每年年底由使用科室和總務(wù)科根據(jù)工作需要提交下一年度需求計劃，根據(jù)年度投資預算，總務(wù)科組織相關(guān)科室研究討論，報分管后勤和采購院領(lǐng)導、院長審批后，確定后勤設(shè)備年度采購計劃。
第七條 臨時急用的各種設(shè)備，使用科室提出申請(萬元以上提交可行性論證報告)，由相關(guān)職能科室調(diào)研，分別報分管使用科室、設(shè)備和采購院領(lǐng)導及院長審批。
第八條 醫(yī)用耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關(guān)職能科室根據(jù)醫(yī)院需求實際提出，按年或半年進行循環(huán)招標采購，招標結(jié)束后建立各種材料的醫(yī)院采購目錄。對醫(yī)院采購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關(guān)職能科室調(diào)研，報分管使用科室、職能科室和采購院領(lǐng)導審批。醫(yī)用高值耗材嚴格執(zhí)行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設(shè)備科調(diào)研，報分管使用科室、分管科室和采購院領(lǐng)導審批后執(zhí)行。
第九條 外請專家手術(shù)所用醫(yī)用耗材，應(yīng)從我院采購目錄中選擇。如果使用醫(yī)院采購目錄未包含的耗材時，使用科室提出申請交分管院領(lǐng)導同意，由設(shè)備科調(diào)研后交分管院領(lǐng)導和采購院領(lǐng)導審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫(yī)院采購目錄。 第三章 采購的實施
第十條 物資采購根據(jù)具體情況，可采用公開招標、競爭性談判、單一來源、詢價等多種采購方式。
第十一條 物供科對經(jīng)過審批的年度設(shè)備、軟件計劃和材料組織招標或競價采購。相關(guān)科室分管院領(lǐng)導和使用科室、設(shè)備科、信息科、總務(wù)科、財務(wù)科等相關(guān)部門人員組成評標小組;監(jiān)察審計部等相關(guān)部門和人員組成監(jiān)督小組，負責采購過程的監(jiān)督。物供科根據(jù)采購物資的具體情況，通知評標小組和監(jiān)督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書面形式將采購結(jié)果告知該部門。
第十二條 第十二條 分管采購院領(lǐng)導參加整個采購過程，其他分管科室院領(lǐng)導根據(jù)工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長參加。
第十三條 年度計劃外審批的設(shè)備，按以下程序進行采購：
(一)醫(yī)療設(shè)備，單臺(批)1萬元(含1萬元)以下的由物供科、設(shè)備科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科、設(shè)備科備案;單臺(批)1萬元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(二)后勤設(shè)備，單臺(批)5000元(含5000元)以下的，由總務(wù)科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科備案;單臺(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(三)信息設(shè)備，單臺(批)小于3萬元(含3萬元)的物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購;單臺(批)大于3萬元的按規(guī)定的程序組織招標或競價采購。
第十四條 醫(yī)院采購目錄外審批的材料(包括臨時急用、新增等材料)，按以下程序進行采購：
(一)醫(yī)用耗材(包括高值耗材)，單個(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計劃和采購結(jié)果交物供科備案;單個(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(二)供應(yīng)物資材料，單個(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設(shè)備科與使用科室一起采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科備案;3000元以上的.提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(三)后勤維修材料，單個(批)在5000元(含5000元)以下的由總務(wù)科和使用科室一起采購，采購結(jié)果交物供科備案;單個(批)在5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(四) 信息材料，物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購。 第十五條
單臺(批)3萬元以上的醫(yī)療設(shè)備、后勤設(shè)備、信息設(shè)備和軟件招標或競價采購前一周，在醫(yī)院網(wǎng)站上發(fā)布采購信息公告，招標或競價采購結(jié)束后，發(fā)布中標信息公告。 第十六條
采購金額超過50萬元的項目，采購前需對參加投標的供應(yīng)商進行行賄記錄查詢，如果發(fā)現(xiàn)有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標或競價采購資格。
第十七條 供應(yīng)商資質(zhì)審查，采購前由分管職能部門負責對參加投標或竟標的供應(yīng)商進行資質(zhì)審核。審核的主要內(nèi)容包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)代理委托書、代理人身份證、近期財務(wù)報表等，醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)用耗材還需審核醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、醫(yī)療器械注冊證、注冊登記表，其他特殊物資需提供國家規(guī)定的相應(yīng)證件，經(jīng)過審核合格方能參加招標或競價活動。對于單價在5萬元以上的醫(yī)療設(shè)備，原則上要求省級以上(含省級)或四川省授權(quán)一年以上的代理公司參加，大型醫(yī)療設(shè)備則直接邀請廠家參加。
第十八條 原則上要求3家及以上供應(yīng)商(或廠家)參加投標或競爭采購，不足3家或獨家專利產(chǎn)品需經(jīng)分管采購院領(lǐng)導審批同意。
第十九條 評標遵循公正、公平、公開的原則。設(shè)備和軟件采購要求從商務(wù)、技術(shù)、價格、售后服務(wù)等多方面進行綜合評價，綜合評價最優(yōu)得分(或得票)最高者為候選中標供應(yīng)商;對于部分醫(yī)療設(shè)備采購，則從醫(yī)院專家?guī)斐槿＜液驮u標小組成員一起打分進行評標，平均分值高者為候選中標供應(yīng)商。最后交分管采購院領(lǐng)導審核確定中標供應(yīng)商，個別非常重大項目采購則由院領(lǐng)導辦公會討論確定中標供應(yīng)商。
第二十條 招標或競價采購工作結(jié)束后，采購部將采購結(jié)果以紙質(zhì)打印并加蓋物供科公章方式，告知中標供應(yīng)商并傳遞給相關(guān)職能部門和使用科室;同時建立完整的電子版采購目錄，供院領(lǐng)導、使用科室和職能部門查詢使用。
第二十一條 單一(或具有市場絕對占有率)設(shè)備價格在5萬元以下，發(fā)現(xiàn)競價采購價格高于網(wǎng)購100%以上，經(jīng)分管院領(lǐng)導和財務(wù)科審批后，可采用網(wǎng)絡(luò)和委托外貿(mào)公司采購的方式進行采購。
第二十二條 使用優(yōu)良、售后服務(wù)滿意、價格低于10萬元以下且變化不大的設(shè)備，可執(zhí)行上一年度的中標采購結(jié)果。
第二十三條 集中采購的醫(yī)用耗材按集中采購協(xié)議要求進行采購。
制度與流程6
為了規(guī)范《銷售合同》的簽訂和管理，加強銷售部對規(guī)范銷售合同簽訂管理，以及對合同簽訂監(jiān)控和歸檔工作，特制定本規(guī)定。
1、全款合同三份，合同中必須填寫的內(nèi)容：合同必須用簽字筆填寫，場上、品牌、機型、整機編號、發(fā)動機號、銷售價格、交貨日期、公司制定的付款賬號、客戶提車地點、車輛或設(shè)備的詳細工作地點、簽訂合同的時間、在合同上必須由業(yè)務(wù)人員簽字、客戶簽字（按手印或公章）；各分支機構(gòu)經(jīng)歷要在業(yè)務(wù)員簽訂的合同上簽字確認銷售。
2、合同中的保險條款，業(yè)務(wù)員要盡量做好客戶的工作，讓客戶以公司為被保險人為所購買的車輛在當?shù)乇ｋU公司投財產(chǎn)險、第三者責任、車損險，以減少公司的.業(yè)務(wù)風險。
3、全款業(yè)務(wù)中業(yè)務(wù)員簽訂一式三份的銷售合同正本，銷售運費承擔協(xié)議一式兩份，整機交接表一份，客戶信譽調(diào)查表一份，并要求客戶簽字確認。
4、業(yè)務(wù)員必須將合同交給銷售內(nèi)勤進行審核。如審核不通過，銷售內(nèi)勤不得上報銷售部經(jīng)理審批簽字，必須返給業(yè)務(wù)員重新簽訂合同。
5、業(yè)務(wù)員不得直接上報銷售部經(jīng)理在合同上簽字。
6、銷售內(nèi)勤必須認真審核合同填寫內(nèi)容，并檢查合同簽訂的價格和分期期限是否符合權(quán)限規(guī)定。
7、合同必須在銷售部經(jīng)理簽字后，銷售內(nèi)勤方可加蓋合同章，合同生效。
8、合同生效后，全款合同必須交客戶一份、財務(wù)一份、銷售內(nèi)勤留存一份。
9、合同生效后，一經(jīng)涂改該合同視為無效合同。一經(jīng)查明，當事人必須承擔相應(yīng)的法律責任。
10、合同生效后，客戶提取車輛前必須要求客戶填寫《整機交接單》，分支機構(gòu)保修卡由銷售代表填寫，分支機構(gòu)保修卡由銷售內(nèi)勤填寫，如漏填，相關(guān)業(yè)務(wù)員、銷售內(nèi)勤需承擔相應(yīng)責任。
11、銷售合同的使用必須按銷售方式的不同使用專用合同，在任何情況下，都不得以其他合同代替。因合同文本使用錯誤和材料不全責成相關(guān)業(yè)務(wù)員限期補全，如不能補全的與下月考核掛鉤，并承擔因此給公司造成的風險及損失。
12、分支機構(gòu)在《銷售合同》簽訂后，當日將合同傳回公司本部，合同傳回時間最遲不得超過次日中午12：00。分支機構(gòu)應(yīng)將《銷售合同》、《整機交接表》和保修卡原件、分期業(yè)務(wù)還需將公證書四分原件合同、公正需要的相關(guān)資料在整機出口次日，五日內(nèi)寄回總公司。
13、分支機構(gòu)送回公司的合同，經(jīng)審核與銷售權(quán)限不符的合同，次份合同將不作為業(yè)務(wù)員業(yè)績。
14、分支機構(gòu)未簽合同，私自將車輛出口使用或調(diào)撥的分支機構(gòu)，一經(jīng)查明分支機構(gòu)經(jīng)理和當事人將承擔法律責任。公司并處以5000—20000元罰款。
制度與流程7
倉庫管理制度與流程
1.0目的
通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。
2.0范圍
倉庫工作人員
5.0職責
倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作；
倉庫協(xié)調(diào)員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；
采購部和倉管部共同負責廢棄物處理工作；
倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；
4.0規(guī)定
倉庫工作目標
倉庫工作作風及態(tài)度
4.1倉儲管理規(guī)定
4.1.1物料收貨及入庫
4.1.1.1需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認單”的流程進行作業(yè)。
4.1.1.2采購將“入庫單”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。
4.1.1.3收貨時需要求采購人員給到“入庫單”，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止。倉庫人員負追查和保管單據(jù)的責任。
4.1.1.4所有產(chǎn)品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產(chǎn)品尤其需要共同確認。新產(chǎn)品需要仔細核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯。
4.1.1.5倉庫與采購共同確認入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。
4.1.1.4物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進行整理歸位。
4.1.1.7原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數(shù)，進行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。
4.1.1.8生產(chǎn)技術(shù)部測試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認，且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。
4.1.1.9倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的.需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量）。
4.1.1.10入庫物料需要擺放至指定儲位。
4.1.1.12 “收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。
4.1.2客戶退料
4.1.2.1需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“客戶退貨單”的流程進行作
業(yè)。
4.1.2.2如銷售部門未按流程要求負責對客戶的退料進行登記，填寫“客戶退貨單”，可要求銷售部門處理。
4.1.2.3生產(chǎn)技術(shù)部測試檢驗完成后可及時進行入庫，登帳需要查核清楚是否需要登帳入庫。
4.1.2.4銷售部借用出去物料未按照借用協(xié)議上規(guī)定的時間內(nèi)歸還倉管部。其責任由銷售部相關(guān)人員負責。
4.1.3物料出庫（出庫領(lǐng)料）
4.1.3.1需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“生產(chǎn)任務(wù)單”“出庫單”“借用單”“調(diào)貨單”的流程進行作業(yè)。
4.1.3.2包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。
4.1.3.3取貨時注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。
4.1.3.4 “出庫單”發(fā)完貨后需要及時將物料給到銷售部門，并要求其簽名確認。
4.1.3.5內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，總經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。
4.1.4物料借料
4.1.4.1需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“產(chǎn)品借用單“的流程進行作業(yè)。
4.1.4.2 “借用單”上特別需要注明物料產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進行物料入庫作業(yè)。
4.1.4.3已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還物料或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。
4.1.4.4物料借料和歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借料人未簽名的不予辦理借料。
4.1.5物料報廢
4.1.5.1需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“報廢單“的流程進行作業(yè)。
4.1.5.2發(fā)現(xiàn)庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。
4.1.5.3需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。
4.1.4退廠物料處理
4.1.4.1需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“退廠通知單“的流程進行作業(yè)。
4.1.4.2采購來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。
4.1.4.3不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。
4.1.7倉庫衛(wèi)生、安全管理（含門禁）
4.1.7.1每天生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。
4.1.7.2衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。
4.1.7.3部門將根據(jù)工作結(jié)果進行評分，作為獎金的依據(jù)。
4.1.7.4考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。
4.1.7.3安全
4.1.7.3.1每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。
制度與流程8
工作紀律
1.員工應(yīng)自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不準曠工、遲到、早退、工作時間不準擅離工作崗位和做與工作無關(guān)的事。
2.員工應(yīng)無條件從工作分配、調(diào)動的指揮。
3.員工必須高度集中精力，認真負責地進行工作，把好工作質(zhì)量關(guān)，節(jié)約原材料，愛護設(shè)備、工具等一切公共財物。
4.員工應(yīng)自覺遵守文明生產(chǎn)、文明辦公的制度規(guī)定，經(jīng)常保持工作地環(huán)境的整潔，維護企業(yè)良好形象。
5.員工應(yīng)忠誠企業(yè)，保守本廠的技術(shù)、商務(wù)等機密。
考勤和請假制度
1.上下班作息時間，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實際需要和季節(jié)變換，由廠部作出決定，并發(fā)書面通知執(zhí)行。
2.考勤工作各部門自行負責進行。各部門負責人或負責人指定的考勤員，必須對考勤的正確性負責。
3.考勤內(nèi)容包括：出勤、病事假、遲到、早退、曠工、工傷、加班、公出等項目。
4.考勤記錄表，由表勤員每天按時正點考勤，班中、班后考勤，并準確填好記錄表，經(jīng)部門負責人簽字后，在次月二日前連同各種假條或有關(guān)證明，交財務(wù)作為核發(fā)資和扣罰款的考勤依據(jù)。
5.員工因病、因事請假，必須先提出書面申請，經(jīng)所在部門負責人審核批準(急病、急事可事后補辦請假手續(xù))，假期不發(fā)工資、午餐補貼。
6.員工因工受傷，需要休息，必須由事故發(fā)生部門寫出書面報告，經(jīng)廠辦公室審核，確定工傷性質(zhì)和傷殘程度，報請廠長同意簽字后，方可按工傷有關(guān)規(guī)定處理。
7.凡未按上規(guī)定辦妥請假手續(xù)而不上班者，一概以曠工論處。
獎懲制度
本廠對全體員工實行有功者獎，有過者罰，獎罰分明制度。獎勵堅持精神鼓勵和物質(zhì)鼓勵相結(jié)合的辦法。對犯有過失的員工，堅持思想教育和處罰相結(jié)合的原則。
對于有下列十個方面的有功員工，給予一次性獎勵和經(jīng)常性獎勵：
1、對本廠各方面工作能提出合理化有價值的意見建議，經(jīng)審核評定，確能給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，管理帶來實際效益的，予以一次性獎勵;
2、為本廠研制、開發(fā)適合市場的新產(chǎn)品、新項目做出顯著成績的，予以一次性獎勵;
3、為本廠產(chǎn)品打開市場銷路，對產(chǎn)品銷售增長做出積極貢獻的，予以一次性獎勵;
4、為維護本廠利益，在對外經(jīng)濟活動中能一次性為公司節(jié)約資金3000元以上或換回經(jīng)濟損失5000元以上的，經(jīng)核實確有其事，予以一次性獎勵;
5、對提出并實施重大技術(shù)革新，經(jīng)評定，確具有實用價值，能節(jié)約資金或提高效率的，予以一次性獎勵。
6、為樹立社會正氣，企業(yè)形象，維護企業(yè)聲譽，而身心受到傷害的，予以一次性獎勵。
7、為保護公共財產(chǎn)，防止或者搶救事故有功，使國家和本廠利益免受重在損失的，予以一次性獎勵。
8、對一貫忠于職守，積極負責，廉潔奉公，舍己為人，事跡突出的，予以一次性獎勵;
9、在完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)、提高產(chǎn)品質(zhì)量或者服務(wù)質(zhì)量方面，做出顯著成績的，予以一次性或經(jīng)常性獎勵;
10、其他應(yīng)當給予獎勵的。
一次性獎勵分為記功，授予先進生產(chǎn)(工作)者等，在給予上述獎勵時，同時發(fā)給一次性獎金，獎金最低不少于100元，最高不封頂。經(jīng)常性獎勵以發(fā)給獎金體現(xiàn)，獎金最低不小于50元，最高為1000元。
對犯有過失行為的員工，視情節(jié)輕重，給予經(jīng)濟處罰和行政處分。經(jīng)濟處罰分為罰款，賠償經(jīng)濟損失。行政處分分為警告、記過、記大過、撤職、辭退、開除。對于員工的行政處分，必須在弄清事實、取得證據(jù)的基礎(chǔ)上，按規(guī)定審報程序辦理。
對犯有以下過失行為的員工，分別給予以下罰款和賠償經(jīng)濟損失的處罰
1、以犯有以下過失行為的員工，每發(fā)現(xiàn)一次罰款10元：
上班遲到、早退或中途溜號在一小時之內(nèi)的(超過一小時作曠工半天論處，超過四小
時作曠工一天論處);
穿拖鞋或赤膊上班的;
工作時有非工作性竄崗、脫崗或有嘻鬧、閑談、看無關(guān)書報行為的;在要求禁煙的倉庫等地隨便吸煙的;
亂丟煙蒂、果殼、紙屑;亂倒飯、菜、茶葉、亂扔雜物，隨地吐痰等影響環(huán)境衛(wèi)生的;
攀折、損壞、挪用廠區(qū)樹木、花草的;廁所、浴室、洗盥處用水后龍頭不關(guān)的
未經(jīng)批準擅自留宿外來人員的;
在員工宿舍私拉電線、安裝電路、新加插座，不按時熄燈的;在營銷和對外交往中，工作態(tài)度粗暴，有投訴反映并經(jīng)核查確有其事的;有違反工藝操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度行為，但未造成不良后果的。
2、對犯有以下過失行為的員工，每發(fā)現(xiàn)一次，罰款20元;當月上班遲到，早退累計已達到三次，第三次及其以上的.;
曠工半天的：工作器具、倉庫材料、機電另部件等，不按規(guī)定存放的;非電工人員，亂拉、亂開用電設(shè)備的;
非本設(shè)備操作人員，擅自動用該設(shè)備的;
在本廠范圍內(nèi)干私活的;
上班時睡覺、喝酒的(業(yè)務(wù)接待例外);
多次違反工藝操作規(guī)程的安全生產(chǎn)管理制度，或違反情節(jié)嚴重，但未造成不良后果的;
在員工宿舍使用電爐及功率較大的電器具以及明火的;門衛(wèi)當班不嚴格執(zhí)行門衛(wèi)制度和巡查制度的。
3、對犯有以下過失行為的員工，處予50-200元的罰款; (1)曠工一天的;
(2)謊報虛報考勤的;
(3)在禁煙禁火區(qū)未經(jīng)主管領(lǐng)導同意，擅自明火的; (4)非緊急情況，未經(jīng)主管領(lǐng)導同意，動用消防器材的;
(5)非駕駛員或無證開鏟車、汽車的;
(6)隨意挪用、損壞設(shè)備或安全器材的;
(7)有賭博或打架斗毆行為的;
(8)有損害本廠利益泄露或出賣商務(wù)、技術(shù)機密行為，及對有可能或已經(jīng)發(fā)生的損害本廠利益和聲譽的情況知情不報或隱瞞實情的;
(9)因工作失職，造成財產(chǎn)受損或失竊500元以下的;
(10)發(fā)生產(chǎn)品的質(zhì)量事故，造成廢品或其他經(jīng)濟損失在500元以下的;
(11)違反工藝操作規(guī)程和安全產(chǎn)管理制度，發(fā)生人身傷害或其他經(jīng)濟損失500元以
下的各類責任事故的;
(12)占用、挪用本廠原材料、設(shè)備、工具、上班干私活的;對違反(7)(8)(9)(10)(11)(12)各條的，還可酌情同時給予賠償經(jīng)濟損失的處分。
對以下嚴重違反勞動紀律的規(guī)章制度的員工，可酌情給予警告、記過、撤職、辭退、開除的行政處分，對情
節(jié)特別嚴重的，可送交公交、司法機關(guān)處理。
1、有賭博行為，受罰款教育后仍不改的;
2、有行兇斗毆、盜竊及其他違法行為的;
3、損害企業(yè)形象的社會公德，給社會、本廠及他人造成不良影響或損害的;
4、擅自挪用本廠資金和財產(chǎn)、經(jīng)教育不及時歸還的;
5、玩忽職守，造成事故，使本廠財產(chǎn)或員工生命蒙受嚴重損失的;
6、無故曠工，經(jīng)教育不改的;
7、經(jīng)營違反本廠規(guī)章制度，屢教不改的;
8、有意損害公共財物的;
9、偷竊本廠、同事或客戶錢物的;
10、觸犯國家刑事法律的;
11、無理取鬧或不服從工作分配的調(diào)動、指揮而影響生產(chǎn)秩序、工作秩序、生活秩
序和社會秩序的;
12、工作不負責任，產(chǎn)品廢品，損害設(shè)備工具、浪費原材料、能源，造成嚴重經(jīng)
濟損失的;
13、泄露或出賣商務(wù)，技術(shù)機密，使本廠經(jīng)濟和聲譽蒙受重大損失的。
在給予上述行政處分時，可同時給予一次性罰款或降薪處理
制度與流程9
摘要：流程管理是項目管理的重要組成部分，而實施與控制過程最值得關(guān)注。這篇文章講述在項目工作中，用工具嚴格進行流程管理的重要性。從項目管理的觀點看，用基于互聯(lián)網(wǎng)的解決方案比用內(nèi)部網(wǎng)節(jié)省成本。
一、介紹
項目管理（pm）正逐漸被認為公司管理的有效且有力的管理系統(tǒng)。特別是那些市場導向與技術(shù)更新快的公司與組織，用項目方式進行管理不僅是維持與擴大市場份額的明智選擇，而且也是公司的生存之道。甚至對那些以運營為主的公司，變化也不可避免，亦需要項目管理使業(yè)務(wù)不斷壯大�，F(xiàn)狀與發(fā)展趨勢對項目管理的發(fā)展產(chǎn)生巨大影響，項目管理趨向更多的知識，如流程規(guī)劃與再造。同時，更多的與項目管理理論整合的工具正在實際工作中被開發(fā)運用。制訂良好的計劃是項目成功的基礎(chǔ)，但不是全部。項目經(jīng)理與項目成員應(yīng)有能力實施計劃，使計劃從紙上轉(zhuǎn)成有形的交付品。計劃比較好做，因為項目經(jīng)理通常能控制核心組員及內(nèi)部信息。項目經(jīng)理可以讓其項目成員通過培訓與咨詢，得到專業(yè)的方法，從而去想、去說、去工作，利用現(xiàn)成的流程與系統(tǒng)文件制訂一套好的計劃。但即使對于經(jīng)驗豐富的項目經(jīng)理，項目的實施也是一個挑戰(zhàn)，要與合作伙伴、供應(yīng)商及承包商進行很好的合作。這里有兩種合作情形：一種是各參與公司有不同的管理水平，有些具有專業(yè)項目管理經(jīng)驗、另外一些項目管理知識十分匱乏，很難天短期成為專業(yè)人員。項目經(jīng)理需要制定簡單實用的流程，保證溝通交流無障礙。另一種情形是項目的各參與方都具備豐富的項目管理技術(shù)。每個公司都有很好的流程，及經(jīng)過很好培訓的員工。在許多案例中表明，出色的項目經(jīng)理并不保證項目一定成功。其挑戰(zhàn)是如何嚴格地遵循復雜的流程并在一個小組內(nèi)實行。這需要參與公司協(xié)調(diào)一致，建立一套有效的管理協(xié)調(diào)系統(tǒng)。本文著重講述實施計劃，建立可執(zhí)行項目流程，并展示如何利用互聯(lián)網(wǎng)進行項目管理。
二、項目中的流程
流程規(guī)劃與再造是公司提高運營管理的兩個重要方面，實施iso認證是提高公司管理水平的途徑之一。另一個方法是實施六個標準差（si* sigma）管理，這是類似于商業(yè)流程管理的一套方法，在許多公司，如霍尼韋爾、ge和摩托羅拉等應(yīng)用，創(chuàng)造了奇跡。iso與六個標準差證實：在日常工作中使用標準化且優(yōu)化流程，可使公司管理完善，減少偏差，提高效率。流程是通過一系列相關(guān)工作產(chǎn)生結(jié)果，具有重復性。即使項目運作具有臨時性特征，許多項目工作，包括變更、洽商、材料供應(yīng)等，具有重復性，可以運用流程規(guī)劃方法與相應(yīng)工具有效管理。在《項目管理知識體系指南》一書中，項目流程管理被定義為五階段：
――啟動—授權(quán)項目或過程
――規(guī)劃—定義與確定目標，選擇最佳行動完成目標
三、實施與控制過程的主要挑戰(zhàn)
設(shè)立流程的目的是解決項目的核心問題：時間延誤與成本造支。這兩大問題可分解為如下幾項：
――如何激勵員工
――如何將項目計劃有效地與所有成員溝通，特別是遠程項目管理
考慮到這些問題，在目前項目中可以概況三個普遍問題：流程問題、溝通問題與人員問題。
流程問題：
流程沒有很好規(guī)劃—iso沒被正確執(zhí)行；
遵循不一致的流程—依賴于人的技巧與意愿，努力程度—結(jié)果工作質(zhì)量不穩(wěn)定；
人員問題：
花費很多精力在紙上實施iso—雖然需要，但項目組成員感覺無味，做了許多不增值的工作，影響主要任務(wù)與技術(shù)工作的正常完成；
過份依靠項目組成員的自覺性—人畢竟是人，不能過份依賴人的主觀能動性；
溝通問題：
花費太多時間溝通，了解問題與變更—在許多情況中，電子郵件與傳真不起作用；
不能了解最新的時間表與變更，結(jié)果缺少決策必需的信息支持；或者信息過時，按錯誤信息進行決策。
如何處理流程問題
憑借多年的項目工作經(jīng)驗，霍尼韋爾公司我的工程網(wǎng)開發(fā)了網(wǎng)上平臺，進行項目管理。我的工程網(wǎng)幫助項目經(jīng)理利用系統(tǒng)化的、優(yōu)化的方法并規(guī)劃并實施流程。
我的工程網(wǎng)在設(shè)計流程中，有四個主要方面：表格、路徑、權(quán)限與創(chuàng)建者。在流程中，表格是溝通方經(jīng)常用到的，包括姓名、地址、描述及意見、日期、地點及附件等信息。日常工作中，我們會用到多種形式的表格。路徑是流程流動次序，包括四個方面內(nèi)容：
誰處理這些表格
這張表格流經(jīng)多少個步驟
每一步會通知誰
路徑會按什么順序走
權(quán)限是保密問題，即誰可看哪張表格創(chuàng)建者有權(quán)設(shè)計流程，或記錄表格和流程中的所有活動。
舉個例子：在一個電廠的管理系統(tǒng)項目中，項目經(jīng)理接到客戶變更請求，涉及到工程部、培訓部、協(xié)調(diào)部和工廠。實際的變更流程不是單向的，如圖三所示是循環(huán)的`。在我的工程網(wǎng)四個主要方面中，路徑是最復雜的一個概念，在圖三中，矩形表示角色：包括項目經(jīng)理、工程部、培訓部、協(xié)調(diào)部和工廠。步驟共有9步：技術(shù)查看、安排培訓、發(fā)送vo、更新計劃、變更計劃、執(zhí)行，確認vo，進行生產(chǎn)。
這個流程包括以下步驟：
項目經(jīng)理擬定建議書，提交給工程部�！爸凉こ滩繉忛啞薄９こ滩咳藛T更改設(shè)計并有兩個選擇：提交表格至培訓部。如何需要培訓即“安排培訓”，或直接交到協(xié)調(diào)部。“設(shè)計通過”。若需要培訓，培訓部人員將更改培訓時間，提交表格至協(xié)調(diào)部�！霸O(shè)計通過”。協(xié)調(diào)部將改變定單，至工廠“發(fā)送vo”。工廠人員將更新生產(chǎn)計劃，傳遞表格至項目經(jīng)理“更新計劃”已被批準。項目經(jīng)理可以接受計劃或傳遞至協(xié)調(diào)部。去“執(zhí)行”，或拒絕計劃，返回給工廠，更新計劃，再次“改變設(shè)計”。將要經(jīng)過若干次返復，直至工廠更新計劃被項目接受。協(xié)調(diào)部發(fā)布“確認vo”至工廠。最終，工廠從“確認vo”至“生產(chǎn)”，完成此變更。對于一個角色或許有多步行動。以協(xié)調(diào)部為例，有“發(fā)送vo”與“確認vo”兩步。在圖三中，在每個角色下，有橢圓形表示步驟，菱形表示不同決策，是或否，角色下矩形表示作什么工作箭頭表示方向。
在第一步，負責傳遞表格的人理所當然得到通知，在一些情況下，分享信息的人亦得到通知。設(shè)計好的流程的關(guān)鍵是對業(yè)務(wù)與行業(yè)的深入了解，明確每一步的投入與產(chǎn)出。同時，需要每一步檢驗是否增值，即不增值的步驟必須刪除。項目成員必需具備理解與實施流程的能力。培訓，特別是公司安排的統(tǒng)一培訓，比僅個人參加效果好。為了保證流程的有效性，須所有參與項目人員�；裟犴f爾員工就從項目管理培訓及六個標準差學習中受益匪淺。
四、如何利用互聯(lián)網(wǎng)進行流程控制、人員管理與溝通
這三個問題在實際中相互聯(lián)系并交織在一起，并且需要用整合的手段進行追蹤。沒有信息技術(shù)的支持，人們在日常工作中很難解決以上溝通問題。有許多工具可以解決流程問題。lotus—notes是大家熟悉的工具之一。這是一套具有強大的功能且界面友好的系統(tǒng)。許多企業(yè)應(yīng)用lotus—notes作為辦自動化的工具，進行日常事務(wù)處理。但對于項目管理來說，lotous—notes有很多局限。
五、總結(jié)
流程管理的目標是解決大量重復性工作中所產(chǎn)生的問題，這是項目管理中的重要組成部分，需要特殊的技術(shù)與技巧。一個公司可以用本文所講述的概念與工具，建立一套可行的流程管理體系，有效地進行實際操作。選擇好的工具是實現(xiàn)有效溝通的重要因素，在時間緊、預算少的項目中，互聯(lián)網(wǎng)工具是最好選擇。其投資少，維護最小，開始快。另外，利用整合的管理工具。項目管理平臺的優(yōu)越性可以總結(jié)如下：
項目成員可在任何地方、任何時間訪問信息，了解項目最新進展情況，及時作出反應(yīng)，了解全局（特別是不同參與方項目）；
有效執(zhí)行iso標準；
即使地域分散，也可實現(xiàn)在線合作—節(jié)省成本，快速解決問題；
通過流程設(shè)置，文件自動流轉(zhuǎn)，自動通知—使流程標準化實施，保證質(zhì)量；
量化追蹤—規(guī)避風險；
制度與流程10
學校、幼兒園食堂的鼠害防制應(yīng)結(jié)合餐飲服務(wù)場所的環(huán)境特點和行業(yè)要求，以食品、人員、環(huán)境安全為前提，采取預防為主的控制措施，重點加強環(huán)境治理，清除鼠類棲息場所，建立健全防鼠設(shè)施，優(yōu)先選用物理防治，必要時限制性使用化學防治，有效控制鼠類危害。
01建立健全工作制度
學校、幼兒園食堂應(yīng)建立鼠害防制工作制度，制定鼠害防制工作方案。方案內(nèi)容應(yīng)包括但不限于:
�。ㄒ唬┙⒔∪珡臉I(yè)人員鼠害防制培訓工作機制;
�。ǘ┙∪晟啤斑M貨查驗”制度，在食品原料采購、貯存、分揀、清洗、切配、烹飪、備餐等操作加工環(huán)節(jié)進行檢查把關(guān)，嚴防食物中混入鼠尸、鼠器官、鼠屎等;
（三）餐飲服務(wù)經(jīng)營場所的鼠活動監(jiān)測措施;
�。ㄋ模┲攸c防制區(qū)域和一般防制區(qū)域的環(huán)境治理措施、防護設(shè)施建設(shè)，不同區(qū)域的防制方法，包括器械的選擇、數(shù)量、點位設(shè)置等;
�。ㄎ澹┩猸h(huán)境滅鼠的場所、方法、藥物、劑型、器械及防治時間與頻次等;
（六）發(fā)生殺鼠劑中毒的應(yīng)急救治措施。
（七）學校、幼兒園食堂應(yīng)定時開展環(huán)境清潔衛(wèi)生打掃和防鼠設(shè)施維護工作，消除鼠類孳生環(huán)境，確保防鼠設(shè)施正常使用。學校、幼兒園食堂應(yīng)管理人員接到鼠類活動預警后應(yīng)及時尋找鼠跡，快速捕殺，處理其污染區(qū)域和食物，消除其活動影響。
02防制裝置
�。ㄒ唬⿲W校、幼兒園食堂等餐飲服務(wù)場所應(yīng)備有滅鼠器械(鼠夾、鼠籠、粘鼠板、機械式/電子捕鼠器等)，室內(nèi)不應(yīng)使用殺鼠劑。
（二）捕鼠裝置應(yīng)放置在鼠道或有鼠活動的地點，如庫房門口內(nèi)外兩側(cè)、天花板、餐廚設(shè)備隱蔽處。
（三）傳菜電梯處、設(shè)備管線處等。捕鼠裝置上投放誘餌，定期更換誘餌及變更捕鼠裝置位置，及時清理捕獲的鼠類并進行器械維護。
（四）在主副食庫房、粗加工、烹飪等重點場所，宜采用超聲波驅(qū)鼠設(shè)備進行防鼠驅(qū)鼠，超聲波驅(qū)鼠器功率應(yīng)在 30 khz以上。
03墻壁、地面、天花板
�。ㄒ唬〾疃葢�(yīng)大于 1500 mm，要求磚石砌牢，水泥灌漿，防止鼠類打洞進入。
（二）硬化室內(nèi)地面，修葺或填補室內(nèi)地面、墻壁、天花板的裂縫、孔洞，使其完好。裝飾條、地腳線等應(yīng)無明顯縫隙。
�。ㄈ〾εc天花板交界處，宜抹成圓形或安裝防鼠擋板。墻與地板交界處，宜使用鐵皮釘牢或抹成圓形，使鼠類不能攀爬。
04門、窗、排(通)風口
�。ㄒ唬╅T、窗應(yīng)能封閉，縫隙處應(yīng)采用橡膠條封閉或泥漿封閉。
�。ǘ┮话悴僮鲄^(qū)(食品庫房、粗加工制作區(qū)、切配區(qū)、餐具用具清洗消毒區(qū))、準清潔操作區(qū)(烹飪區(qū)、餐具用具保潔區(qū)、面食加工區(qū))、清潔操作區(qū)(備餐區(qū))等食品處理區(qū)，凡與外界相通需要設(shè)置門道的地方，以及食品庫房門口，均應(yīng)設(shè)置擋鼠板。擋鼠板應(yīng)由金屬材質(zhì)制作而成，標準高度為600 mm，標準厚度為 25 mm，上部應(yīng)貼有反光條，夜間容易辨別。擋鼠板宜安裝在門框上，易拆卸，方便搬運物品。
�。ㄈ┦称穾旆亢突騼Σ厥业拈T如為木質(zhì)，應(yīng)在門框和門的下端包(鑲)鐵皮，高度不低于 300 mm。門窗框的縫隙應(yīng)小于6 mm，窗戶外部安裝鋼絲網(wǎng)狀的紗窗，防止鼠類進入。
（四）與外界直接相通的通風口、換氣窗外應(yīng)加裝不小于 16 目的防蟲網(wǎng)篩
05排水管口
（一）食品處理區(qū)下水道排水口或排水溝上口及檢查口應(yīng)設(shè)金屬欄柵(箅子)，柵條間隔小于 10 mm，地漏加蓋。
�。ǘ┦彝膺B接室內(nèi)的排水溝應(yīng)設(shè)置為暗溝，應(yīng)完整加蓋，破損蓋板應(yīng)及時修補。
（三）靠墻的垂直下水管、電線等髀道上應(yīng)釘擋鼠板，阻止老鼠沿髀道攀爬。
（四）雨水落水管下端應(yīng)離地 300 mm 以上。
06管線孔洞
�。ㄒ唬┓忾]供水、排水、供熱、燃氣、電纜電線、空調(diào)、煙道等管道與外界或天花板連接處的縫隙，填充封堵管線穿墻孔洞。填充應(yīng)牢固，無縫隙;材料宜選用水泥、不銹鋼隔板、鋼絲、防火泥等;不能堵死的孔洞應(yīng)采用孔徑小于 10 mm 鐵絲網(wǎng)或鐵皮釘牢，使鼠類不能鉆入。
�。ǘ┧芯�槽、配電箱(柜)應(yīng)密封，防止鼠類鉆入。
�。ㄈ┩ㄏ蛲饷娴墓芫�孔洞應(yīng)堵塞，未堵死的孔洞應(yīng)小于 6 mm。
07食品處理區(qū)
（一）食品處理區(qū)各類設(shè)施設(shè)備與地面、墻壁間保持距離。各類物品擺放整齊，與墻面、地面保持距離。定期進行移位清掃，保持清潔。
�。ǘ⿷�(yīng)每天定期清潔食品處理區(qū)的地面、墻壁和下水道等衛(wèi)生死角，及時清除室內(nèi)外垃圾、雜物及食物殘渣。
（三）應(yīng)定期檢查食品庫房、食品貯存區(qū)域及其他陰暗、潮濕區(qū)域是否存在鼠跡。庫房物品隔墻離地存放，定期移位清掃。
（四）收取貨物時，應(yīng)檢查運輸工具和貨物包裝是否有鼠跡，防止將鼠類帶入。
�。ㄎ澹┰谑称芳庸み^程中檢查食物是否受到鼠類污染，重點在原料進貨查驗、分揀清洗、切配、烹飪、分餐等關(guān)鍵環(huán)節(jié)檢查，一旦發(fā)現(xiàn)食物中混入鼠尸、鼠器官、鼠屎或其它被鼠類污染的.痕跡，應(yīng)立即停用，并及時查源處理。
（六）不得在食品處理區(qū)和就餐場所存放殺鼠劑。應(yīng)單獨設(shè)置固定的殺鼠劑產(chǎn)品存放場所，存放場所應(yīng)具備防火防盜及通風條件，并由專人負責。
08就餐區(qū)
�。ㄒ唬┪锲窇�(yīng)擺放整齊，環(huán)境整潔，無衛(wèi)生死角，無鼠跡。
（二）用餐區(qū)的各類箱柜、設(shè)備箱應(yīng)密閉無縫隙，潔凈無食物殘渣，無鼠跡。
�。ㄈ┯貌蛥^(qū)的隱蔽處、各類箱柜和設(shè)備箱頂部應(yīng)無鼠跡。
09內(nèi)部環(huán)境區(qū)
�。ㄒ唬⿴鶅�(nèi)清潔，無尿垢，無蠅蛆，無鼠跡，便池排污口有防止鼠類進入室內(nèi)的措施。
�。ǘ├�(桶)應(yīng)密閉，垃圾入箱、無外溢無滲漏，日產(chǎn)日清。垃圾箱(桶)應(yīng)經(jīng)常刷洗，保持整潔。
10外部環(huán)境區(qū)
�。ㄒ唬┞访妗⒉萜�、綠化等景觀區(qū)域應(yīng)無暴露垃圾，無鼠跡。
（二）室外餐廚廢棄物存放處地面應(yīng)硬化，并填平坑洼，封堵鼠洞。室外垃圾箱應(yīng)離墻放置，布局、數(shù)量和垃圾箱容量等符合正常經(jīng)營的需求。
�。ㄈ┫那锛緫�(yīng)開展不少于 1 次滅鼠工作，發(fā)現(xiàn)鼠跡應(yīng)進行外環(huán)境滅鼠。
�。ㄋ模┰谕猸h(huán)境和垃圾箱附近沿墻邊隱蔽處設(shè)置一定數(shù)量的毒餌站，鼠餌和鼠餌站必須固定安裝。
�。ㄎ澹┮瞬捎玫投净蛭⒍镜臍⑹笏幬�，應(yīng)嚴格根據(jù)殺鼠劑的技術(shù)要求確定使用劑量和位置，并在醒目處設(shè)置警示標識，同時教育學生不要有任何接觸。
�。┩猸h(huán)境滅鼠嚴禁使用毒鼠強等國家禁用的急性劇毒鼠藥。
�。ㄆ撸┦褂脷⑹髣┑娜藛T應(yīng)經(jīng)過有害生物防制專業(yè)培訓。
11滅鼠技術(shù)方案:物理滅鼠
(一)粘鼠板捕殺
1.選用規(guī)格長×寬為 150 mm × 200 mm 的粘鼠板。 2.每天應(yīng)查看粘鼠情況，粘到的鼠類應(yīng)及時集中處理。粘鼠板無粘性后應(yīng)及時更換。
(二)防制裝置
1.應(yīng)選用規(guī)格 150 mm×80 mm 的鐵板夾，或選用規(guī)格長×高×寬為 260 mm × 120 mm × 120 mm 的捕鼠籠，并布置在鼠類出沒的地方附近。
2.可選用新鮮的玉米、豬油、花生等作誘餌。
3.捕鼠裝置應(yīng)布放在鼠道或有鼠活動地點，如天花板、餐廚設(shè)備隱蔽處、傳菜電梯處、設(shè)備管線處等;每 15 m 放置1 個為宜，誘餌使用鼠類喜愛的食物;庫房門口內(nèi)外兩側(cè) 2m 范圍內(nèi)沿墻根布放捕鼠器，庫內(nèi)沿墻根每 5 m-10 m 布放一個捕鼠器為宜;3 日內(nèi)未捕到鼠，更換誘餌或變更捕鼠器位置;及時清理捕獲的鼠類并進行器械維護。
4.鼠夾與墻基垂直，踏板端靠墻。小于 15 m2 房間放置 1 夾，15 m2 及以上房間放置 2 夾。應(yīng)每天檢查一次捕鼠裝置，捕獲鼠后應(yīng)集中處理。
12滅鼠技術(shù)方案:化學滅鼠
(一)投餌滅鼠。
1.殺鼠劑的選擇應(yīng)符合 GB/T 8321(所有部分)的規(guī)定，應(yīng)選用取得農(nóng)藥登記證的殺鼠劑。
2.可選用新鮮的大米、谷子、玉米、花生、葵花籽等作為配制毒餌用的基餌。
3.應(yīng)根據(jù)餐飲環(huán)境以及優(yōu)勢種群鼠的生態(tài)習性等特點選擇毒餌。
4.應(yīng)使用低毒的抗凝血抑制類的滅鼠藥劑配制的毒餌、蠟塊等。
5.投餌方法:投放毒餌應(yīng)堅持“三飽和”原則: （1）毒餌量飽和。毒餌投放后，應(yīng)常檢查，依據(jù)消耗情況及時添加;發(fā)現(xiàn)已被取食的毒餌應(yīng)及時補充，吃多少補多少，吃光則加倍補充，直到投放毒餌不再消耗為止;
�。�2）空間飽和。投藥時應(yīng)全面投放，覆蓋面廣。餐飲場所外環(huán)境可修建長期毒餌站，下水道溝、暖氣管道溝、通信電纜溝投放防潮蠟塊;
�。�3）時間飽和。連續(xù)幾天投毒餌，直到投放的毒餌不再消耗為止。毒餌投放后，根據(jù)盜食情況應(yīng)保持較長時間，重點場所如管道溝、樓層管道間等部位。
6.有條鼓勵有條件的學校、幼兒園同具有相應(yīng)能力水平的第三方有害生物防治服務(wù)機構(gòu)（PCO）簽訂有害生物防制協(xié)議，定期開展消殺并做好記錄。
(二)殺鼠劑保存。
1.不得在食品處理區(qū)保存化學殺鼠劑。餐飲服務(wù)經(jīng)營者應(yīng)指派專人，應(yīng)用專用設(shè)施保存殺鼠劑，防止誤用誤食。
2.應(yīng)加強殺鼠劑管理，專庫保存，出入庫和使用應(yīng)進行登記，包裝和標簽應(yīng)保持完整，不應(yīng)與食品、飼料、洗滌劑混放。應(yīng)妥善處理使用殺鼠劑后的廢棄容器包裝和殘餌垃圾。
3.應(yīng)在專業(yè)人員指導下開展化學滅鼠。嚴格按需用藥，糾正寧多毋少偏向。應(yīng)按照要求分發(fā)和使用殺鼠劑。妥善處理染毒用具和污水、污物，避免污染環(huán)境。剩余毒餌應(yīng)收回，集中管理或交指定部門進行無害化處理。
(三)死鼠處理。
1.死鼠可用 0.05% 的過氧乙酸或含有效氯 1000 mg/L 溶液噴淋消毒及其他方式，用量應(yīng)保證鼠尸表面完全濕潤，之后用塑料袋密封好，送環(huán)衛(wèi)部門進行無害化處理。
2.處理完死鼠后應(yīng)用消毒液消毒可能被鼠污染的場所并洗手消毒。
制度與流程11
1、職業(yè)道德
遵守公司各項規(guī)章制度。
關(guān)心公司，熱愛本職工作。
切實服從上司工作安排和調(diào)配，按時完成任務(wù)，不得無理拖延或拒絕。
提高工作效率，發(fā)揚勤勉精神，工作認真負責。
守法、廉潔、誠實、敬業(yè)。
不得玩忽職守，違反工作紀律，影響公司的正常運行秩序。
不搶單，或截同事客戶。
不詆毀同行、市調(diào)和競爭項目，公正評價市場。
嚴守公司或項目商業(yè)秘密。
嚴禁做私單。工作時間禁止做炒股等與工作無關(guān)的事。
嚴禁營私舞弊，為個人謀取利益，破壞正常的銷售秩序。
空閑時，只允許讀房地產(chǎn)方面的書籍和報紙房地產(chǎn)專欄。
如銷售人員之間發(fā)生意見分歧，由銷售控制員進行調(diào)解，不得當眾爭吵。
如遇客戶申請改名、換房號，必須通知銷售經(jīng)理。
2、電話接待管理
電話在響鈴3次之內(nèi)必須被接聽
銷售人員嚴格按照現(xiàn)場接電順序接聽咨詢電話，如是有效客戶需及時、認真、如實填寫接聽電話記錄表。
銷售代表接聽電話時，應(yīng)注意通話禮貌，拿起聽筒先自報案名并問候，'您好，××項目，歡迎咨詢'。
簡練回答客戶電話提問，盡量記錄下對方資料（姓名、聯(lián)系方式、媒體、關(guān)注點和需求等）填寫來電登記表。
給客戶留下自己的聯(lián)系方式和姓名。
如果遇到非第一次來電客戶，務(wù)必詢問曾聯(lián)系的業(yè)務(wù)員，然后將電話轉(zhuǎn)給該業(yè)務(wù)員。如果該業(yè)務(wù)員不在，請如下回答：'對不起，×××不在，請問有什么事情我可以幫助您嗎'并就常規(guī)問題給予回答，敏感問題請客戶留下聯(lián)系方式或讓客戶打同事手機。
銷售人員嚴格按照接聽電話培訓說辭進行回答。
若屬找人電話，應(yīng)回答：'請稍等'再行轉(zhuǎn)接，若找人不在，則應(yīng)客氣地請對方留言或電話號碼，以便回電。
接聽私人電話時間不得超過三分鐘，禁止電話聊天。
3、接訪管理
銷售人員應(yīng)于每日上班前準備好各類銷售工具。
嚴格按照接待順序接待來訪客戶，不得爭搶客戶。
客戶進門，每一個看見的銷售人員都應(yīng)主動招呼'歡迎光臨'，提醒其他銷售人員注意。值班人員立即上前，面帶笑容，熱情接待。
主動迎接客戶（或替客戶開門）。接待首語是'你好，歡迎參觀！請問您是來看房的嗎'并詢問對方是否打過電話或來訪，以及接待過的業(yè)務(wù)員。如果有，將業(yè)務(wù)員介紹給客戶。如果該業(yè)務(wù)員不在或正在接待客戶，當值業(yè)務(wù)員務(wù)必耐心主動接待客戶。客戶離開后將接待過程及結(jié)果轉(zhuǎn)移給該業(yè)務(wù)員。
對于第一次來訪客戶，業(yè)務(wù)員務(wù)必首先帶領(lǐng)客戶參觀小區(qū)模型，詳盡介紹小區(qū)環(huán)境位置、規(guī)劃、配套等。在介紹完小區(qū)基本情況后詢問客戶需求，引導客戶來到談判區(qū)進行細致介紹和參謀。
如遇同行來市調(diào)，也要積極主動，熱情講解。
當天值班人員務(wù)必協(xié)助接待業(yè)務(wù)員在客戶入座時送上飲水。
接待談判過程中，業(yè)務(wù)員務(wù)必面帶微笑、熱情、有親和力、坦誠。嚴禁翹腿、抖腿、手指轉(zhuǎn)筆等動作。
對于無意向客戶，將銷售海報等資料備齊一份給客戶，讓其仔細考慮或代為傳播。
再次告訴客戶聯(lián)系方式和聯(lián)系電話，承諾為其作義務(wù)購房咨詢。
對有意向的客戶再約定看房時間。
接待結(jié)束后，微笑將客戶送至門口并道別。30分鐘內(nèi)作來訪登記。
業(yè)務(wù)員接待結(jié)束后主動幫助值班同事將桌椅和銷售材料放整齊。
業(yè)務(wù)員在接待過程中不得向客戶作超出承諾范圍的許諾，違者一切后果自行承擔。
幫助客戶收拾雨具，放置衣帽等。
4、項目介紹管理
沙盤講解：
側(cè)重強調(diào)本樓盤的整體優(yōu)勢。
用自己的熱忱和誠懇感染客戶，努力與其建立相互信任的關(guān)系。
通過交談?wù)_把握客戶的真實需求，并據(jù)此迅速制定自己的應(yīng)對策略。
當客戶超過一人時，注意區(qū)分其中的決策者，把握他們相互間的關(guān)系。
看現(xiàn)場：
引領(lǐng)客戶沿看房通道參觀講解。
帶看工地的路線應(yīng)事先規(guī)劃好，注意沿線的整潔和安全。
囑咐客戶戴好安全帽，帶好其它隨身物品。
耐心詳細的向客戶講解產(chǎn)品。
講解的過程中突出項目的優(yōu)點和賣點。
通過交談依據(jù)客戶的實際情況有針對性的講解分析。
盡量讓客戶充分的了解產(chǎn)品，給客戶留以深刻印象。
5、內(nèi)認房房管理
一定與銷售現(xiàn)場確認可售房號。
6、購買洽談
倒茶寒暄，引導客戶在銷售桌前入座。
通過談話盡量了解客戶的購買意向，有針對性的進行介紹。
針對客戶的疑惑點，進行相關(guān)解釋，幫助其逐一克服購買障礙。
未經(jīng)公司許可，不得擅自答應(yīng)客戶的要求。
盡量利用樣板間、模型、透視圖、客服表、建材表等輔助資料工具，通過熟練介紹及參觀，營造銷售氣氛，促成成交。
7、客戶追蹤
追蹤客戶注意切入話題的'選擇，勿給客戶造成銷售不暢、死硬推銷的印象。
追蹤客戶要注意時間的間隙。
追逐客戶應(yīng)促使客戶回頭，需事前了解客戶前次交談內(nèi)容及答復，并準備好適當?shù)恼f服詞。
8、銀行按揭辦理
客戶簽約之前提前通知客戶辦理按揭手續(xù)需提供的材料和費用。
業(yè)務(wù)員有義務(wù)幫助客戶選擇一家適合客戶自身的銀行和還款方式。
業(yè)務(wù)員注意做好辦理按揭的相關(guān)服務(wù)性工作。
如公司和甲方?jīng)]有專門為外地客戶辦理相應(yīng)手續(xù)的人員，業(yè)務(wù)員有義務(wù)協(xié)助外地客戶辦理相應(yīng)手續(xù)。
9、入住手續(xù)
注意：
按揭到帳后業(yè)務(wù)員通知客戶辦理入住手續(xù)。
客戶入住需準備的材料和費用明確告與客戶。
業(yè)務(wù)員有義務(wù)引導客戶辦理入住手續(xù)。
10、報表管理
接電接訪之后及時登記來電和來訪登記表，立刻填寫來訪登記和客戶問卷調(diào)查，要做到認真、準確，每天下
班前交客服存檔。
客戶所有接、訪、認購、簽約、跟蹤記錄必須及時準確錄入明源系統(tǒng)（在當天）。
做好公司臨時下達的各類問卷調(diào)查。
根據(jù)客戶成交的可能性，將其分為：a意向。b潛在。c一般。d無效。四個等級，以便日后有重點的追蹤訪問。
客服及時提交公司需要的相關(guān)報表。
11、客戶確認管理
客戶歸屬原則上以客戶第一次到現(xiàn)場的接待業(yè)務(wù)員為其歸屬。
輪值業(yè)務(wù)員必須在客戶到達第一時間問清客戶是否第一次來、是否曾與其他業(yè)務(wù)員接洽或電話預約。如客戶屬第一次來訪，業(yè)務(wù)員應(yīng)在接待過程中選擇適當時機問清客戶有關(guān)來訪登記表中的內(nèi)容。
如客戶屬第一次來現(xiàn)場，并與其他業(yè)務(wù)員無電話預約，則由輪值業(yè)務(wù)員接待并計接待客戶一次。如某個銷售人員的預約客戶來現(xiàn)場，輪值業(yè)務(wù)員應(yīng)及時通知有約業(yè)務(wù)員接待。如有約業(yè)務(wù)員因正在接待客戶、病假、休息、因公外出，輪值業(yè)務(wù)員應(yīng)協(xié)助接待其預約客戶并不做輪空處理。除上述原因之外，該客戶歸屬輪值業(yè)務(wù)員，計輪值業(yè)務(wù)員接待客戶一次。如該客戶只為交定金或簽約而來，輪值業(yè)務(wù)員算義務(wù)協(xié)助，不做輪空處理。如該客戶不一定為交定金而來，因輪值業(yè)務(wù)員工作到位使其當場繳納定金，該客戶應(yīng)歸屬輪值業(yè)務(wù)員，計輪值業(yè)務(wù)員接待客戶一次。如有老客戶在場，無論買或不買，簽沒簽合同，該業(yè)務(wù)員均不得接待新客戶，如輪到該銷售人員接待客戶，則輪空處理。如現(xiàn)場人較多或業(yè)務(wù)員正接待已簽約客戶（投訴除外），所有銷售人員都在接待客戶，而現(xiàn)場又有新客戶無人接待，該銷售人員可根據(jù)老客戶實際情況選擇接或不接新客戶。
正接待投訴客戶的業(yè)務(wù)員，按輪空處理。
老客戶帶來人員——家人（父母、子女、兄弟、姐妹、夫妻等）、朋友、同事（老板、同公司人員、業(yè)務(wù)來往關(guān)系等）一齊來訪，如老客戶屬預約客戶，則其帶來人員歸屬預約業(yè)務(wù)員。如老客戶不屬預約客戶，則該帶來人員歸屬輪值業(yè)務(wù)員。
老客戶帶來人員（內(nèi)容同上）自己來訪，按上述第三條處理，只提老客戶不知預約業(yè)務(wù)員的，歸屬輪值業(yè)務(wù)員。
表明非客戶身份的（推銷、廣告，找工程部，接水，同行者在大廳里確認），或施工方、發(fā)展商等合作公司的不算接待客戶。
客戶不進售樓處且不去現(xiàn)場看樓，只取材料（不帶名片的資料），則不算接待。如客戶進售樓處，只問價格，只取材料，也算接待一次。禁止出現(xiàn)銷售人員將客戶堵在門外的現(xiàn)象，如有此現(xiàn)象，暫停作業(yè)一周并按相關(guān)管理規(guī)定處理。
如一個客戶接待時間較長，業(yè)務(wù)員已排過一個輪回，不做輪空處理。如因客戶太多，實在分不清輪客戶的順序，則重新排序來接待客戶。
現(xiàn)場如客戶較多，業(yè)務(wù)員同時接待不止一個客戶，必須按業(yè)務(wù)規(guī)范同時接待。如出現(xiàn)發(fā)多份資料，登記多個電話而客戶未走銷售人員不接待該客戶，又去接其他客戶，被登記電話的客戶被其他銷售人員接待的，該客戶歸屬其他銷售人員，該業(yè)務(wù)員將取消一次接待機會給其他業(yè)務(wù)員。
如有多個客戶要買同一房號，由銷售控制員按照'誰先交錢賣給誰'原則做客服，額外交代暫留的除外，不允許銷售人員發(fā)生爭執(zhí)。
如看過的客戶又過來看，以前未做客戶登記，又沒有銷售人員認出來或客戶也記不清哪位銷售人員接待，則歸屬輪值業(yè)務(wù)員，以后再記起原業(yè)務(wù)員的，仍歸屬此次輪值業(yè)務(wù)員，原業(yè)務(wù)員歸屬無效。
銷售人員在暫時不接待客戶時，應(yīng)明確輪值業(yè)務(wù)員，輪值業(yè)務(wù)員應(yīng)做好準備，保證客戶到訪時能立即主動地接待客戶。
如有歸屬暫未清晰的客戶，原則上以第一次接待客戶的業(yè)務(wù)員為暫時歸屬，銷售管理人員劃定歸屬后，按劃定后的歸屬接待客戶。禁止因客戶歸屬未明拒不接待或怠慢客戶，如有發(fā)生將暫停作業(yè)一周至一個月。
因業(yè)務(wù)員離職或被解雇，其客戶由銷售經(jīng)理統(tǒng)一安排歸屬。
預約客戶指：客戶進門時聲明或經(jīng)輪值業(yè)務(wù)員在第一時間問詢得知，曾經(jīng)來訪并認出或說出業(yè)務(wù)員，未來訪但知道電話預約業(yè)務(wù)員的。不做輪空處理指：接待完該客戶后無論是否應(yīng)排在輪值業(yè)務(wù)員位置，均排在輪值業(yè)務(wù)員位置，之后按原順序接待。
輪空處理指：接待完該客戶后若不在輪值業(yè)務(wù)員位置，按原順序接待。
12、現(xiàn)場客戶信息收集
業(yè)務(wù)員在日常工作中，要注意收集周邊市場信息。
必要時，業(yè)務(wù)員要完成公司下達的市調(diào)任務(wù)。
制度與流程12
第一章總則
第一條：為了規(guī)范公司新進員工的聘請管理工作，完善聘請管理體系，促進聘請工作的規(guī)范化、程序化，結(jié)合公司實際，特制定本制度。
其次條：適用范圍：集團全部崗位的聘請錄用。
第三條：集團行政人事部為公司員工聘請工作的歸口管理部門。
其次章聘請原則
第四條：員工聘請實行下列原則：
（一）編制掌握，按方案用人；
�。ǘ﹥�(nèi)部競聘與外部聘請相結(jié)合；
�。ㄈ┤婵己�，擇優(yōu)錄用。
第三章權(quán)責劃分
第五條：權(quán)責劃分：
（一）行政人事部：
1、負責集團聘請制度的制定、修訂、完善工作；
2、負責聘請方案的制定；
3、負責聘請渠道的選擇及聘請廣告的發(fā)布；
4、負責聘請簡歷的篩選及面試的組織；
5、負責應(yīng)聘人員的`聘請考核評價工作；
6、負責實習員工的轉(zhuǎn)正考核評價工作；
7、負責錄用人員的手續(xù)辦理及安排工作。
�。ǘ┯萌藛挝唬�
1、參加面試；
2、參加應(yīng)聘人員的考核評價工作；
3、負責實習員工的工作支配及考評；
4、參加員工轉(zhuǎn)正的評審工作。
第四章聘請方案制定
第六條：依據(jù)集團各單位定崗定員，用人單位每月制定聘請方案，報行政人事部審核經(jīng)分管領(lǐng)導審批后實施聘請。
第五章聘請錄用程序
第七條：崗位類別：集團公司全部崗位根據(jù)崗位性質(zhì)分為二類，分別為行政管理及后勤服務(wù)崗位、一線司乘技術(shù)類崗位。
第八條：崗位聘請錄用程序：
1、遵章守紀，聽從公司支配；
2、崗位職責把握狀況；
3、依據(jù)工作職責標準要求開展工作及完成工作任務(wù)狀況。（xxx集團聘請錄用評分表附后）。
第六章聘請管理規(guī)定
第九條：公司三職等（含）以下行政崗位人員、一線后勤服務(wù)人眼試用期均為1個月（駕駛員、乘務(wù)員試用期為7—15天），四職等以上崗位人員試用期為3個月，試用期滿合格者錄用，不合格者不予錄用。
第十條：行政人事部負責人員聘請錄用的組織管理、監(jiān)督、考核，原則上，對人員的聘請過程實行全過程參加，如因時間、地域等緣由，不能夠參加聘請可由行政人事部托付用人單位聘請，受托單位及部門應(yīng)嚴格按聘請程序及標準開展聘請，并接受行政人事部的監(jiān)督，如發(fā)覺受托單位及聘請人員違規(guī)違紀現(xiàn)象，要追究受托單位相關(guān)人員責任，對托付聘請事后行政人事部未按要求檢查審核，發(fā)覺問題追究行政人事部的監(jiān)管責任。
第十一條：公司聘請要嚴格根據(jù)年度定崗定員核定標準執(zhí)行，若因工作業(yè)務(wù)量增加，需增崗位、增編人員，需履行人員增補簽批手續(xù)，如未履行簽批手續(xù)消失超員現(xiàn)象，扣除聘請部門及用人單位負責人工作考核分5分。
第十二條：集團全部崗位聘請需嚴格根據(jù)崗位聘請標準、聘請工作流程進行。參加聘請人員不得徇私舞弊、弄虛作假、收受賄賂，一經(jīng)發(fā)覺，被錄用人員馬上辭退。參加聘請人員視情節(jié)賜予5—10分的懲罰。情節(jié)嚴峻的賜予降級，降職、辭退處理。
第十三條：鄂市地區(qū)各級人員及錫市地區(qū)四職等以上（含）行政人員由集團行政人事部統(tǒng)一組織聘請、錫市地區(qū)三職等以下（含）行政人員、一線后勤服務(wù)人員由當?shù)毓咀孕胸撠熎刚垼渌饔萌藛挝怀姓耸虏客懈锻�，不得私自開展聘請工作（包括一線員工）。如有自行聘請現(xiàn)象發(fā)生，扣除單位負責人考核分5—10分，所聘請人員予以辭退。
第十四條：集團員工聘請錄用審批手續(xù)及其它未規(guī)定事項按《集團組織管理制度》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十五條：本制度從頒布之日起執(zhí)行，以前相關(guān)規(guī)定同時廢止。
制度與流程13
一、目的
為了規(guī)范企業(yè)倉庫管理工作，提高倉庫貨物進出庫效率、保障倉儲物資安全，避免和減少貨物的丟失損壞，制定本制度，明確倉庫的各項工作職責、義務(wù)和要求，明確各部門之間的協(xié)調(diào)合作關(guān)系。
二、范圍
本制度適用于本企業(yè)范圍內(nèi)所有倉庫的日常管理工作。
三、制度制定程序
本制度的制定、修訂和廢止，由企業(yè)負責人審核后由倉庫管理人員統(tǒng)一起草，并經(jīng)過相關(guān)部門審核意見、全員討論通過和領(lǐng)導審批后正式發(fā)布并實施。
四、收集、整理相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部政策規(guī)定
1.《勞動合同法》
2.《勞動法》
3.《勞動保障監(jiān)察條例》
4.《行政管理法》
5.公司內(nèi)部安全管理制度
五、制定各項制度的名稱、范圍、目的、內(nèi)容、責任主體、執(zhí)行程序、責任追究等方面的內(nèi)容
1.倉庫物品明細登記制度
名稱：倉庫物品明細登記制度
范圍：所有收發(fā)貨物的倉庫
目的：規(guī)范倉庫物品入庫、記錄、出庫的流程，確保物品安全及時無誤。
內(nèi)容：
(1)登記：所有進出倉庫的物品均須登記。
(2)核對：登記人員應(yīng)對該物品的名稱、數(shù)量及規(guī)格核實后方可錄入。
責任主體：倉庫管理員
執(zhí)行程序：
(1)收貨時，倉庫管理員應(yīng)負責開箱檢查，核對物品明細和數(shù)量，嚴格按照憑證上的物品信息錄入收貨清單，并在記錄本中確認物品明細和數(shù)量無誤。
(2)發(fā)貨前，倉庫管理員應(yīng)按照出庫單明細核對物品名稱、數(shù)量并在記錄本中確認，嚴格按照憑證上的出庫信息把物品分揀、包裝和交付隨車員。
(3)倉庫管理員應(yīng)周期性地對倉庫物品進行盤點，并與庫存清單進行核對，及時發(fā)現(xiàn)庫存差異，及時調(diào)整。若出現(xiàn)庫存差異，應(yīng)及時報告?zhèn)}庫主管。
責任追究：
(1)如有倉庫管理員在登記物品時將物品漏登、登記不全及核對不夠嚴格等失誤導致物品丟失或損壞的，應(yīng)按規(guī)定給予相應(yīng)的處理。
(2)如有倉庫管理員發(fā)現(xiàn)登記不全，應(yīng)及時向主管匯報，如有怠于履職的情況，應(yīng)給予相應(yīng)的處理。
2.倉庫貨物進出庫管理制度
名稱：倉庫貨物進出庫管理制度范圍：所有收發(fā)貨物的倉庫
目的：規(guī)范貨物進出庫的流程，切實保障貨物安全，提高工作效率。
內(nèi)容：
(1)人員管理：責任主管應(yīng)按要求對倉庫進出貨物的人員進行管理和考核。
(2)裝卸管理：倉庫管理員負責對貨物的裝卸安排和監(jiān)督。裝卸作業(yè)必須按照規(guī)定的工作程序進行，避免人員的`安全問題。
責任主體：倉庫管理員
執(zhí)行程序：
(1)接貨時，倉庫管理員應(yīng)先核對貨源及車輛的基本情況，驗收貨物時應(yīng)填制《物品清單》及《貨源單》，并在《物品清單》后蓋章、簽字。
(2)發(fā)貨前，倉庫管理員應(yīng)詳細核對貨物儲存情況及貨物數(shù)量，嚴格按照手續(xù)和程序進行出庫操作。
(3)倉庫管理員應(yīng)設(shè)置標識牌和標識標志來加強貨物管理，防止貨物混雜或錯亂。
責任追究：
(1)如有因人員管理不當或裝卸不當導致貨物安全問題的，應(yīng)按規(guī)定給予相應(yīng)的處理。
(2)如有因進出貨物手續(xù)不當或操作不當導致貨物丟失或損壞的，應(yīng)按規(guī)定給予相應(yīng)的處理。
3.倉庫儲物管理制度
名稱：倉庫儲物管理制度
范圍：所有收發(fā)貨物的倉庫
目的：規(guī)范倉庫儲物管理工作，確保物質(zhì)儲存安全可靠。內(nèi)容：
(1)貨架分類管理：倉庫管理員應(yīng)根據(jù)物品特性，對物品進行分類儲存，保證物品歸檔正確，歸類明確。
(2)貨物儲存：倉庫管理員應(yīng)根據(jù)物品的不同特性和類型進行儲存，以防止事故的發(fā)生。
責任主體：倉庫管理員
執(zhí)行程序：
(1)物品應(yīng)按類別堆放，并標注物品名稱、編號等信息，并按時間先進先出的原則進行存儲。
(2)物品儲存時應(yīng)設(shè)定庫位和規(guī)范化標識，每個庫位放置的貨物范圍應(yīng)互不重疊，保證分區(qū)存放，便于管理和驗收。
(3)倉庫管理員應(yīng)制定儲物清單，摸清儲物明細及數(shù)量，該清單應(yīng)隨時作為儲物的重要依據(jù)。
責任追究：
(1)如有因儲物管理不當導致貨物安全問題的，應(yīng)按規(guī)定給予相應(yīng)的處理。
(2)如有因儲物手續(xù)不當或操作不當導致貨物丟失或損壞的，應(yīng)按規(guī)定給予相應(yīng)的處理。
4.廢品、報廢物品管理制度
名稱：廢品、報廢物品管理制度范圍：所有收發(fā)貨物的倉庫
目的：規(guī)范廢品、報廢物品的管理，保證處理順暢、環(huán)境安全。
內(nèi)容：
(1)廢物品管理：廢物品應(yīng)按照有關(guān)法律的規(guī)定進行處理，分類歸置，積極回收或無害化處理。
(2)報廢物品管理：報廢物品應(yīng)按照有關(guān)法律的規(guī)定進行處理，嚴格控制報廢物品量，做到及時處理。
責任主體：倉庫管理員
執(zhí)行程序：
(1)倉庫管理員應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，嚴格執(zhí)行廢品處理、報廢物品處理流程，細化流程規(guī)定，杜絕違規(guī)。
(2)廢品、報廢物品每日應(yīng)經(jīng)處理人員進行記錄清點、分類，并封存相關(guān)憑證作為日報的依據(jù)。
(3)廢品處理應(yīng)進行無害化處理或回收利用，報廢物品處理應(yīng)進行回收利用或閑置出售等方式處理。
責任追究：
(1)如有廢品或報廢物品未按規(guī)定進行處理的，應(yīng)按規(guī)定給予相應(yīng)的處理。
(2)如有廢品處理或報廢物品處理流程違規(guī)等問題，應(yīng)按規(guī)定給予相應(yīng)的處理。
六、總則
1.本制度的實施應(yīng)緊密結(jié)合實際進行，嚴格執(zhí)行。
2.如有特殊情況，必須經(jīng)過倉庫主管批準，方可進行。
3.企業(yè)倉庫管理人員應(yīng)嚴格執(zhí)行本制度，在工作中樹立安全、科學、合理的生產(chǎn)管理觀念，不斷加強工作實際效果，以提高企業(yè)效益。
倉庫管理制度及工作流程
1.目的本制度的主要目的是規(guī)范我們公司倉庫管理工作，加強對物資流動的管理，確保物資的安全，提高運作效率，保證公司的正常運轉(zhuǎn)，降低公司的成本費用。
2.范圍本制度適用于公司所有的倉庫及相關(guān)人員。
3.制度制定程序
（1）確定編制人員。
�。�2）收集相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部政策規(guī)定。
�。�3）根據(jù)公司實際情況，結(jié)合管理經(jīng)驗和需求進行制訂。
�。�4）征求管理層和員工的意見，對制度進行調(diào)整和完善。
�。�5）最終確定，并經(jīng)過批準后執(zhí)行。
4.制度名稱、范圍、目的、內(nèi)容、責任主體、執(zhí)行程序、責任追究等方面的內(nèi)容
�。�1）制度名稱：《公司倉庫管理制度及工作流程》
（2）范圍：本制度適用于公司所有的倉庫及相關(guān)人員。
（3）目的：規(guī)范公司倉庫管理工作，加強對物資流動的管理，確保物資的安全，提高運作效率，保證公司的正常運轉(zhuǎn)，降低公司的成本費用。（4）內(nèi)容：
1.倉庫設(shè)施維護
�、賯}庫日常維護，保證倉庫環(huán)境干凈、整潔、通風、無異味。
�、趥}庫設(shè)施定期檢驗，發(fā)現(xiàn)問題及時維修。
�、蹖}庫設(shè)施進行定期清點，確保設(shè)施的齊全。
�、軐}庫消防設(shè)施進行定期檢查，確保保持正常狀態(tài)。
2.物資存儲管理
①物資進出倉庫前按規(guī)定檢查清點。
�、谖镔Y按分類、數(shù)量放置在固定位置。
�、畚镔Y入庫時要標明日期、數(shù)量、品種等信息。
④物資的存儲方式應(yīng)該依照物資保質(zhì)期限制。
�、菸镔Y出庫須清點、標明，防止丟失。
3.貨位管理
①對貨位進行編碼定位，以便查找和管理。
�、趯ω浳粯耸疽毣瑴p少出錯的概率。
③對貨位進行定期清點，以便及時更正。
�、軐τ袉栴}的貨位及時處理。
4.盤點與清點
�、賹ξ镔Y進行定期盤點。
�、趯ξ镔Y進行定期清點，防止過期損失。
�、坌姓块T應(yīng)組織年終大盤點，確保各種物資的賬面和實際數(shù)量無誤。
5.出入庫管理
①出入庫搬運工人嚴格按照公司規(guī)定進行操作。
�、诔鋈霂鞎r應(yīng)當進行資料記錄，方便核查。
③不得私自向單位或個人協(xié)銷物資。
（5）責任主體
1.設(shè)備維護：負責人及所在部門。
2.物資存儲、貨位管理、盤點與清點、出入庫管理：倉庫管理員及所在部門。
�。�6）執(zhí)行程序
1.負責人及管理員應(yīng)認真學習制度，確保實施。
2.倉庫管理員應(yīng)熟悉物資儲放位置、清點等情況，對物資情況進行反饋。
�。�7）責任追究
1.設(shè)備出現(xiàn)問題，由設(shè)備負責人及所在部門承擔責任。
2.物資損失、過期，由倉庫管理員及所在部門承擔責任。
3.倉庫出現(xiàn)問題，由倉庫管理員及所在部門承擔責任。
制度與流程14
物業(yè)轄區(qū)水泵站運行管理規(guī)程
一、備用水泵的管理
1、所有備用泵,每月應(yīng)進行一次預防性運行,也可利用倒換水泵進行預防性運行,運行時間約為2-3分鐘,每次預運行均記錄在《水泵房(站)值班記錄表》的記事欄上。
2、所有備用泵,每天應(yīng)盤車一次以上,使泵軸轉(zhuǎn)動5400。
二、水泵運行中的管理事項
1、根據(jù)區(qū)內(nèi)用水變化情況和消防時的實際需要,隨時調(diào)整水泵的運行,做到安全,經(jīng)濟運行。
2、按規(guī)定時間巡視泵房,仔細觀察有關(guān)的'儀表、指示燈及水泵運行是否正常,發(fā)現(xiàn)情況及時處理。
3、隨時注意水泵及電機的溫升。
4、隨時注意水泵填料函漏水要適中,保證有水滴出。每分鐘10~20滴為宜,滲出量不能太大,如滲出量太大,應(yīng)適當壓緊填料。
5、用機油潤滑的水泵,應(yīng)經(jīng)常檢查油位和油質(zhì),油不足應(yīng)加油,油質(zhì)變白要更換,更換機油和油質(zhì)記錄在記錄表的記事欄上。
三、蓄水池運行管理
1、蓄水池是要害部位,未經(jīng)允許不得在水池區(qū)內(nèi)活動和進入池內(nèi)。
2、池區(qū)內(nèi)應(yīng)保持清潔,不得堆放垃圾。
3、水池上人孔蓋應(yīng)加鎖并經(jīng)常檢查。
4、水池進水閥應(yīng)經(jīng)常檢查,如失靈應(yīng)及時查明原因,排除故障或通知檢修,進水閥應(yīng)經(jīng)常輪換使用,保證閥門靈活。
5、要經(jīng)常注意水池水位變化,特別注意低水位和溢水水位,防止產(chǎn)生溢水和水泵抽空現(xiàn)象。
6、水池每半年至少清洗一次,清洗時應(yīng)遵守有關(guān)規(guī)定,并認真填寫好《水池水箱清洗記錄》。
制度與流程15
第一條、
為加強醫(yī)學裝備臨床使用安全管理工作，降低醫(yī)學裝備臨床使用風險，提高醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)患雙方合法權(quán)益。根據(jù)衛(wèi)生部20xx年頒布的《醫(yī)療器械臨床使用安全管理規(guī)范（試行）》的規(guī)定和要求，由醫(yī)院醫(yī)療器械臨床使用安全管理委員會制定本制度。
第二條、
為確保進入臨床使用的醫(yī)學裝備合法、安全、有效，對首次進入我院使用的醫(yī)學裝備嚴格按照《醫(yī)用耗材新產(chǎn)品購置使用準入制度》及《醫(yī)學裝備購置管理制度》中的要求準入，對器械的'采購嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)采購規(guī)范、入口統(tǒng)一、渠道合法、手續(xù)齊全，將醫(yī)學裝備采購情況及時做好對內(nèi)公開，對在用大型及生命急救支持類設(shè)備每年要進行評價論證，對醫(yī)用耗材使用中發(fā)生的不良事件進行監(jiān)測提出意見及時更新。
第三條、
對設(shè)備及耗材依據(jù)《醫(yī)學裝備驗收與領(lǐng)用管理制度》、《醫(yī)學裝備維修保養(yǎng)管理制度》、《醫(yī)學裝備報廢管理制度》、《醫(yī)用耗材入庫驗收制度》、《醫(yī)用耗材發(fā)放領(lǐng)用制度》、《植入性醫(yī)用材料專項管理制度》、《一次性使用無菌醫(yī)療器械專項管理制度》的要求，作好安裝驗收、出入庫、維護保養(yǎng)及報廢的管理工作。
第四條、
對醫(yī)學裝備采購、評價、驗收等過程中形成的報告、合同、評價記錄等文件進行建檔和妥善保存，保存期限為醫(yī)學裝備使用壽命周期結(jié)束后5年以上。
第五條、
對從事醫(yī)學裝備相關(guān)工作的技術(shù)人員應(yīng)當具備相應(yīng)的專業(yè)學歷、技術(shù)職稱或者經(jīng)過相關(guān)技術(shù)培訓，并獲得國家認可的執(zhí)業(yè)技術(shù)水平資格。
第六條、
對醫(yī)學裝備臨床使用技術(shù)人員和從事醫(yī)學裝備保障的醫(yī)學工程技術(shù)人員建立培訓、考核制度。組織開展新進設(shè)備使用前規(guī)范化培訓，開展醫(yī)療器械臨床使用過程中的質(zhì)量控制、操作規(guī)程等相關(guān)培訓，建立培訓檔案，定期檢查評價。
第七條、
臨床使用科室對醫(yī)學裝備應(yīng)當嚴格遵照產(chǎn)品使用說明書、
技術(shù)規(guī)范、規(guī)程操作。對產(chǎn)品禁忌癥及注意事項應(yīng)當嚴格遵守，需向患者說明的事項應(yīng)當如實告知，不得進行虛假宣傳誤導患者。
第八條、
醫(yī)學裝備出現(xiàn)故障時使用科室應(yīng)當立即停止使用，并通知醫(yī)療設(shè)備管理科按規(guī)定進行檢修。經(jīng)檢修達不到臨床使用安全標準的醫(yī)學裝備不得再用于臨床。
第九條、
發(fā)生醫(yī)學裝備臨床使用不良反應(yīng)及安全事件時臨床科室應(yīng)及時處理并上報設(shè)備科和藥劑科，再由藥劑科上報省食品藥品監(jiān)督管理局。
第十條、
嚴格執(zhí)行《醫(yī)院感染管理制度》、《一次性使用無菌醫(yī)療器械專項管理制度》、《醫(yī)療廢物管理條例》有關(guān)規(guī)定對消毒器械和一次性使用耗材相關(guān)資質(zhì)進行審核。一次性使用耗材按相關(guān)法律規(guī)定不得重復使用。按規(guī)定可以重復使用的應(yīng)當嚴格按照要求清洗、消毒或者滅菌并進行效果監(jiān)測。醫(yī)護人員在使用各類醫(yī)用耗材時應(yīng)當認真核對其規(guī)格、型號、消毒日期、有效日期等不符合使用要求的嚴禁使用并及時上報藥劑科。
第十一條、
臨床使用的植入與介入類醫(yī)學裝備名稱、關(guān)鍵性技術(shù)參數(shù)及唯一性標識信息應(yīng)當記錄到病歷中。
第十二條、
制定醫(yī)學裝備安裝、驗收、使用的相關(guān)制度。
第十三條、
對在用設(shè)備類醫(yī)學裝備的預防性維護、檢測與校準、臨床應(yīng)用效果等信息進行分析與風險評估以保證在用設(shè)備類醫(yī)學裝備處于完好與待用狀態(tài)，保障所獲臨床信息的質(zhì)量。
第十四條、
在大型醫(yī)學裝備使用科室的明顯位置公示有關(guān)醫(yī)用設(shè)備的主要信息，包括醫(yī)學裝備名稱、注冊證號、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、啟用日期和設(shè)備管理人員等內(nèi)容。
第十五條、
遵照醫(yī)學裝備技術(shù)指南和有關(guān)國家標準與規(guī)程由相關(guān)科室定期對大型醫(yī)學裝備使用環(huán)境進行測試、評估和維護。
第十六條、
對于生命支持設(shè)備和重要的相關(guān)設(shè)備制訂相應(yīng)應(yīng)急備用方案。
第十七條、
醫(yī)學裝備保障技術(shù)服務(wù)全過程及其結(jié)果均應(yīng)當如實記錄并存檔。
【制度與流程】相關(guān)文章：
制度與流程12-04
制度與流程[合集]12-04
制度與流程15篇(推薦)12-04
倉庫管理制度及流程11-26
接待流程管理制度11-27
采購流程管理制度11-20
倉庫管理制度及流程【熱門】11-26
倉庫管理制度及流程(薦)12-02
采購流程管理制度集錦【15篇】11-24