食堂采購的管理制度

時間：2025-11-18 12:01:59 好文我要投稿

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食堂采購的管理制度[精選15篇]

　　在快速變化和不斷變革的今天，越來越多地方需要用到制度，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的食堂采購的管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

食堂采購的管理制度[精選15篇]

食堂采購的管理制度1

　　1.食品原料采購必須到有工商經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證的經(jīng)營單位進行采購。

　　2.采購人員要嚴(yán)格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，把好食品衛(wèi)生關(guān)。

　　3.不采購腐爛變質(zhì)等對人體有害的食品和原料，不采購超過保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。

　　4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。

　　5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時，必須驗看動物檢疫部門出具的體驗合格證明。

　　6.對大宗食品原料實行定點采購制度，對零星食品、原料也要實行集中定點采購。嚴(yán)禁采購非定點廠、店供應(yīng)的食品原料。

　　7.實行“陽光采購”，價格監(jiān)督機制，采購的食品原料須公布價格，接受總務(wù)處、膳管會和師生監(jiān)督�？倓�(wù)處和膳管會要經(jīng)常性作市場行情調(diào)查，隨時調(diào)整采購食品、原料的價格。

　　8.采購的一切食品、原料，必須經(jīng)過驗收登記后，方可結(jié)帳、報帳。

　　學(xué)校食堂原材料采購管理制度篇1、堅持大宗食品原、輔料（米、面、油、肉類、調(diào)味品等）和食品添加劑定點采購，蔬菜、水果等應(yīng)相對固定采購地點。

　　2、食品原、輔料的`采購必須做到“三有”“兩要”：有衛(wèi)生許可證、有營業(yè)執(zhí)照、有質(zhì)檢合格證；向供貨方索要合格的貨驗報告，索要規(guī)范的供貨票據(jù)。

　　3、定型包裝食品的標(biāo)簽標(biāo)識必須清楚且符合有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁采購無廠名、無廠址、無生產(chǎn)日期和保持期的“三無”食品。

　　4、嚴(yán)禁采購過期、腐敗變質(zhì)、污穢不潔、混有異物或其他感觀異常的食品原輔料。一是腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感觀性狀異常，含有毒、有害物質(zhì)或被有毒物質(zhì)污染，可能對人體健康有害的食品。二是未經(jīng)生豬產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品。三是超過保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品及半成品。

　　5、食品采購定人、定責(zé)、定崗，必須有兩人采購，每購必記。

食堂采購的管理制度2

　　1、采購人員必須熟悉食堂使用的各種食品和原料的品種及相關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生管理措施等法律法規(guī)。掌握必要的食品感官檢驗方法。

　　2、購買食物時應(yīng)遵循確定食物用量的原則。

　　3、購買食品原料和成品必須是顏色、香氣、味道、正常形狀，購買肉類、水產(chǎn)品應(yīng)注意其新鮮度。

　　4、采購人員不得采購腐敗變質(zhì)、霉變等不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，如死亡、中毒、死因不明、有異味的家禽、家畜、動物、水生動物等產(chǎn)品。不購買《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定的禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品；不準(zhǔn)購買無證食品攤販或不明食品。

　　5、采購人員在采購時應(yīng)從供應(yīng)商處獲得發(fā)票等采購憑證，并做好采購記錄，便于追溯；從食品生產(chǎn)單位批量購買食品、批發(fā)市場，食品衛(wèi)生許可證、檢驗（檢疫）證等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接進口食品。

　　6、購買定型包裝食品和食品添加劑。食品商標(biāo)（或說明書）應(yīng)具有名稱、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、批號或代碼、規(guī)格、配方或主要成分、保質(zhì)期（貨架期）、食用或使用方法等中文標(biāo)識內(nèi)容。

　　7、采購酒、罐頭食品、飲料、乳制品、調(diào)味品和其他食品，要求供應(yīng)商提供該批次的.檢驗證書或檢驗單。

　　8、蔬菜等大宗農(nóng)副產(chǎn)品和魚類等鮮活產(chǎn)品應(yīng)保證通過正規(guī)渠道采購，最好是定點采購，確保無農(nóng)藥等有毒有害化學(xué)品污染，并進行檢驗或取得檢驗證書。

　　9、購買的食品容器、包裝材料和食品工具、設(shè)備必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理措施，并有檢驗證書。

　　10、為清潔食品和食品工具購買的洗滌劑、設(shè)備、消毒劑必須符合相關(guān)國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求。

　　11、進口食品、食品添加劑、食品容器、采購的包裝材料和食品工具設(shè)備必須符合相應(yīng)的國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定。必須有口岸食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構(gòu)出具的檢驗證書，外文包裝必須用中文標(biāo)注。

　　12、運輸食品的工具，如車輛和容器，應(yīng)專用并保持清潔。嚴(yán)禁與其他非食品混合、冷凍食品的運輸應(yīng)有必要的保溫設(shè)備。運輸過程中應(yīng)防雨、防塵、防蠅、防曬等污染。

　　13、采購的食品在入庫前應(yīng)進行檢查和驗收。入庫時應(yīng)進行登記。應(yīng)做好記錄并建立賬簿。

食堂采購的管理制度3

　　為加強食堂管理，提高服務(wù)質(zhì)量和水平，為員工提供良好的就餐條件，充分發(fā)揮后勤保障作用，特制定本機關(guān)單位食堂規(guī)章制度。

　　一、指導(dǎo)思想

　　遵循為局機關(guān)、二級單位會議和來往客人服務(wù)的宗旨，運用市場化管理模式，負(fù)責(zé)承擔(dān)局領(lǐng)導(dǎo)及機關(guān)安排的會議接待和二級單位的工作餐及客餐，努力作到飯菜色鮮味美，價格合理，服務(wù)周到，方便及時。

　　二、聘用員工制度

　　1、食堂工作人員一律實行公開招聘，擇優(yōu)錄取的方式。

　　2、聘用廚師長一名，副廚一名，配菜員一名，打合一名，洗碗工一名，服務(wù)員四名。

　　3、實行廚師長負(fù)責(zé)制，廚師的整個團隊月薪暫定13000、00元，廚師長負(fù)責(zé)廚房工作人員的收入分配及工作分工，洗碗工及服務(wù)員月薪暫定1500、00元。

　　4、聘用人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)考察同意聘用后，根據(jù)《勞動法》的規(guī)定，依法依規(guī)購買五險：（即養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險及生育保險），按勞定薪，簽定正式勞動合同。

　　5、所有聘用人員試用期暫定一個月。

　　三、就餐管理制度

　　1、非本單位工作人員嚴(yán)禁在食堂進餐，食堂提供周一至周五的員工餐工作餐，就餐人員必須是本大樓工作人員，就餐人員持有效票證方能就餐，嚴(yán)禁攜帶家屬進餐或打餐帶走。

　　2、客餐實行專班專人負(fù)責(zé)，局機關(guān)客餐由局辦公室開進餐單，確定進餐標(biāo)準(zhǔn)，（標(biāo)準(zhǔn)擬定為科級接待標(biāo)準(zhǔn)為200元；副局級接待標(biāo)準(zhǔn)為300元；局級及上級領(lǐng)導(dǎo)來客接待標(biāo)準(zhǔn)為500元）對應(yīng)我們的`菜單，核定菜價。酒水另算（酒水主要以12年白云邊為主，如若需要高檔酒水，需經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)尚可）。

　　3、局二級單位來客就餐，按菜單點菜，餐后據(jù)實結(jié)算。

　　4、客餐就餐完畢后，需相關(guān)負(fù)責(zé)人在結(jié)算單上簽字。

　　四、財務(wù)管理制度

　　1、食堂財務(wù)實行單獨核算，財務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行會計法的相關(guān)規(guī)定，遵守財務(wù)制度，及時填報憑證和帳務(wù)處理。

　　2、每張票據(jù)都需要有經(jīng)手人和證明人簽字，采購員每次在財務(wù)處領(lǐng)取20xx元作為周轉(zhuǎn)資金。

　　3、局機關(guān)客餐按月結(jié)算，食堂財務(wù)人員經(jīng)局辦公室核準(zhǔn)無誤后，財務(wù)科予以結(jié)算。

　　4、二級單位客餐按月累計結(jié)算。

　　五、衛(wèi)生管理制度

　　嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》及中華人民共和國衛(wèi)生部有關(guān)飲食衛(wèi)生“五四”制度。

　　1、工作人員每年進行一次體檢，持健康證上崗。

　　2、環(huán)境衛(wèi)生要定人、定物、定時間、定質(zhì)量，分片包干，做到保持清潔，無垃圾污物。保持炊具、灶具清潔衛(wèi)生。廚房、餐廳有防蠅、防塵和污水排除等衛(wèi)生設(shè)施。夏秋季節(jié)經(jīng)常使用滅蠅藥，保證室內(nèi)無蠅。食堂倉庫要專庫專用。

　　3、原料分類存放，食品生熟分開保管，并有四防（防蠅、防塵、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。

　　4、食堂工作人員要講究衛(wèi)生，經(jīng)常洗澡，理發(fā)剪指甲，換洗工作服；工作前、便后要洗手，工作時不吸煙，不隨地吐痰，不面向食品說話、咳嗽。食堂工作人員均應(yīng)按照設(shè)備分工和劃分的衛(wèi)生區(qū)域，經(jīng)常打掃、洗刷，做到每日一小掃，每周一大掃。

　　六、材料及實物的管理制度

　　1、采購員采購的主副食原料、水果等及其他接待性禮品，需嚴(yán)把進貨關(guān)，每日購進的食品原材料的數(shù)量、質(zhì)量、價格需由管理人員及保管員驗收。

　　2、保管人員對食品原材料辦理入庫等相關(guān)手續(xù)，物品擺放到位有序。

　　3、購物發(fā)票由采購，保管、管理人員簽字后報主管主任簽字報銷。保管人員對物品要心中有數(shù)，及時向主管主任匯報常用物的庫存情況，按時報送物品管理臺帳及就餐情況表。

　　4、炊事員應(yīng)根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)進行烹飪，不得擅自超標(biāo)。

　　七、食堂安全管理制度

　　1、在使用爐灶前，應(yīng)首先檢查油路、氣路是否運轉(zhuǎn)正常，然后點火預(yù)熱，一切正常后再使用。

　　2、使用完畢，隨即關(guān)閉各個開關(guān)，下班時操作人員應(yīng)對爐灶各處開關(guān)進行全面檢查。

　　3、在油鍋加熱時，工作人員不準(zhǔn)離開工作崗位，防止意外事故發(fā)生。

　　4、操作電器設(shè)備前，應(yīng)先檢查防護設(shè)備及電源是否完好。

　　5、操作時必須精力集中，保證安全，發(fā)現(xiàn)問題立即關(guān)閉電源。

　　6、設(shè)備使用完畢應(yīng)將電源斷開。下班時操作人員應(yīng)對電源進行一次檢查。

　　7、嚴(yán)禁沖洗電器設(shè)備和用濕手接觸電器設(shè)備。發(fā)現(xiàn)蒸氣閥漏氣、壓力表失靈，應(yīng)停止使用。

食堂采購的管理制度4

　　為進一步規(guī)范學(xué)校食品采購行為，確保食品采購做到公平、公正、公開和采購食品質(zhì)量衛(wèi)生安全，價格合理，根據(jù)平等自愿和誠實信用的`原則，學(xué)校食堂制定了一下食堂采購管理制度：

　　一、采購員要根據(jù)食譜計劃采購，采購食物要精挑細(xì)選，確保新鮮、衛(wèi)生，嚴(yán)禁采購變質(zhì)食物，嚴(yán)防食物中毒。

　　二、采購食物要完整保留相關(guān)支出票據(jù)以備月底核帳，米、白面、食用油等整件物品入庫要有廚師簽字確認(rèn)。

　　三、采購物品必須貨比三家，價廉物美，不缺斤短量。

　　四、不準(zhǔn)采購爛、變質(zhì)、不新鮮以及過期物品。

　　五、食堂食材采購要及時，經(jīng)常觀察使用量，要適當(dāng)留有庫存以備急用。

　　六、采購物品不準(zhǔn)虛報價格，嚴(yán)禁索取或接受供貨方的回扣。

　　七、采購物品后，立即送炊事員驗收并及時做好日報賬工作。

　　八、按時參加每周食堂和餐廳的清掃工作。

　　九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

食堂采購的管理制度5

　　一、采購宗旨

　　為加強對公司食堂食品原料、輔料等物資采購管理，合理控制食堂物料費用支出，降低采購運行成本，同時也為防止因采購劣質(zhì)食品而導(dǎo)致發(fā)生食品安全事故，進而保障公司利益。

　　二、適用范圍

　　xxxx有限公司食堂

　　三、采購原則

　　1、遵循“貨比三家”的原則，同樣產(chǎn)品比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。

　　2、透明采購信息，嚴(yán)格按照三公制度，即公平、公正、公開；

　　四、采購類別

　　1、蔬菜類，包括時令蔬菜、豆制品、瓜果等；

　　2、肉類，包括畜禽肉、水產(chǎn)、海鮮、蛋類等；

　　3、糧油類，包括大米、面粉、雜糧、食用油等；

　　4、調(diào)味品干貨類，包括調(diào)料、干制品等；

　　5、應(yīng)急型易耗品物資，如口罩、手套等；

　　五、采購標(biāo)準(zhǔn)

　　1、蔬菜標(biāo)準(zhǔn)：蔬菜瓜果以時令為主，優(yōu)先選擇當(dāng)?shù)卮笈锊�，蔬菜及瓜果表面無蟲、無斑點、無黃葉、無泥巴、無死根等。

　　2、肉類標(biāo)準(zhǔn)：畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無異味、質(zhì)地有彈性；水產(chǎn)海鮮生命有活力、體表衛(wèi)生潔凈且無傷痕，如魚產(chǎn)品眼球飽滿、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等；蛋類表面清潔干凈、質(zhì)地新鮮無異味。

　　3、糧油標(biāo)準(zhǔn)：大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無任何雜質(zhì)，其定為中糧東海明珠大米或東北大米；食用油顏色純正、無哈欠味、無沉淀異物、其品牌定為中糧福臨門，現(xiàn)階段用量由供應(yīng)商配送，后期待加工廠運營后另行選擇配送模式。

　　4、調(diào)味品干貨標(biāo)準(zhǔn)：料品有包裝且包裝細(xì)致、相關(guān)產(chǎn)品具有QS等相關(guān)標(biāo)志、有檢驗合格證或，尤其是酵母、小蘇打等面粉發(fā)酵品，一般選擇生產(chǎn)廠家直營或代理店。

　　六、采購形式

　　1、統(tǒng)包形式：考慮到現(xiàn)時期食堂用餐人數(shù)及原料需求量較少，暫采取統(tǒng)一發(fā)包采購，從而降低原料采購價格。

　　2、分包形式：在統(tǒng)一發(fā)包采購的基礎(chǔ)下?lián)襁x兩家供應(yīng)商，按照一定比重數(shù)量分別供貨。

　　3、現(xiàn)金采購：針對包間接待餐原料、調(diào)輔料需求特殊性，食堂將對其進行現(xiàn)金采購，一方面滿足接待餐原料需求，一方面巡視市場信息，如時令蔬菜品種、價格動態(tài)。

　　七、配送模式

　　1、鑒于現(xiàn)階段初步實施配送，暫定供貨周期為15天，后期可根據(jù)供應(yīng)商滿意度延長供貨周期；

　　2、以供應(yīng)商報價單為依據(jù)，下單給性價比較高的供應(yīng)商70％、略低的一家30％；

　　3、供應(yīng)商須按食堂需求量一次性到貨，送貨時間暫定上午8：00，具體時間以食堂加工需要而定；

　　4、當(dāng)日出現(xiàn)就餐人數(shù)增加或其他原因致使二次配送原料的，供應(yīng)商要全力以赴配合解決；

　　八、食品原料的定價

　　1、供應(yīng)商按照食堂提供的原料需求目錄暫于每雙周四上午九點前（時間以通知為準(zhǔn)）以書面形式報出供應(yīng)價格。

　　2、公司總務(wù)部組織人員去市場進行測價，根據(jù)詢價結(jié)果和市場訊息做好比價表并交由上司審批，審批后的比價表作為食品原料最終價格及供應(yīng)商配送數(shù)量比重的依據(jù)。

　　3、批準(zhǔn)的價格單由食堂、倉儲和財務(wù)各存一份作為驗收、結(jié)算的依據(jù)。

　　4、供應(yīng)商對現(xiàn)行的原料價格有異議（如遇天災(zāi)等不可抗拒的情況下導(dǎo)致物價上漲等情況發(fā)生的），可書面向公司提出申請，待公司分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后進行測價解決。

　　九、食堂采購報銷方式

　　1、食堂供應(yīng)商所有報銷單據(jù)必須后附審批后的報價單。

　　2、食堂供應(yīng)商：結(jié)算周期為15天（遇假期可順延），食堂應(yīng)在結(jié)算周期次日開始按公司財務(wù)部要求整理并上交上周期送貨相關(guān)單據(jù)，由財務(wù)部直接把貨款匯入供應(yīng)商指定的銀行賬號。

　　3、現(xiàn)金采購：食堂接待餐原料按實際需要進行購買，經(jīng)驗收合格后按公司財務(wù)部要求：整理并上交相關(guān)單據(jù)，采取實購實報機制。

　　十、食堂食品原料測價管理規(guī)定

　　1、食堂供應(yīng)商每周期報價須按公司規(guī)定的時間內(nèi)合理性報出原料價格。

　　2、測價周期一般為半個月一次，特殊情況下為每月一次。

　　3、測價部門由總務(wù)部食堂、采購、倉儲三方組成。

　　4、每次測價由食堂組織實施，并負(fù)責(zé)提前公司車輛；

　　5、食堂可根據(jù)菜譜選定幾種蔬菜或常用干貨在測價時進行購買，以便提升測價的準(zhǔn)確性。

　　6、測價時必須準(zhǔn)確的記錄所測價物品的`規(guī)格、品牌、產(chǎn)地、批發(fā)價、零售價和結(jié)賬要求等信息。

　　7、測價時要特別留意原料及物品的等級，切不可以次充好。

　　8、測價結(jié)果由測價當(dāng)事人予以記錄確認(rèn)。

　　十一、食堂驗收管理規(guī)定

　　1、為確保驗收工作的公正性，驗收成員由總務(wù)部采購、倉儲、食堂三方人員組成。

　　2、采購對食堂所進食品原料履行監(jiān)督職能，對所進食品原料進行品質(zhì)檢查。

　　3、倉儲對食堂所進食品原料履行監(jiān)督職能，對所進食品原料進行數(shù)量核實。

　　4、食堂為食品原料實際使用者應(yīng)對所進食品原料的品質(zhì)、數(shù)量進行嚴(yán)格檢查和核實。

　　5、參與收貨人員須仔細(xì)核對來貨的質(zhì)量、數(shù)量，杜絕以次充好、短斤少兩的現(xiàn)象；同時調(diào)味品干貨類原料必須查看規(guī)格、品牌、出廠地、有效日期等，確認(rèn)收貨合格并在送貨單上簽字確認(rèn)。

　　6、對不合格或有疑問的食品原料，食堂有權(quán)要求退貨、換貨，特殊情況及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報處理。

　　7、收貨人員不得弄虛作假，一經(jīng)核實將嚴(yán)肅對其處理。

　　8、每次收貨完畢后須妥善保管好稱量用具，要不定期交由公司相關(guān)部門進行校對，確保公司稱量用具的準(zhǔn)確性。

　　9、每日送貨單為一式三份（倉儲、食堂和送貨人各持一份），送貨單必須經(jīng)驗收人員簽字確認(rèn)后方可報銷。

　　十二、食堂供應(yīng)商管理規(guī)定

　　1、具備合法從事食品經(jīng)營活動的相關(guān)證照，如營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、稅務(wù)登記證等。

　　2、供應(yīng)商必須持有所屬原料攤位或店面，同時具有食品原料等物料配送車輛。

　　3、堅持“貨比三家”的原則，結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素確定三家及以上供應(yīng)商檔案。

　　4、長期合作的供應(yīng)商應(yīng)與我公司簽訂購銷，合同中應(yīng)約定食品原料等物料的質(zhì)量、衛(wèi)生要求、定價辦法、配送方式、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等內(nèi)容。

　　5、供應(yīng)商每次的送貨單、收據(jù)上必須注明所送食品原料的品名、規(guī)格、數(shù)量等。

　　十三、本制度由公司總務(wù)部食堂編輯，公司總經(jīng)理審批。

　　十四、本制度自公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后開始實施。

　　十五、本制度為試運行，屆時可結(jié)合公司食堂管理需要以作更改，并以新的制度為準(zhǔn)。

　　xxx有限公司

　　二○xx年x月x日

食堂采購的管理制度6

　　1、學(xué)生食堂食品的采購由食堂日常管理人員和一名食堂工作人員共同完成。

　　2、購買食油、食鹽、醬、醋、味精等調(diào)味品要到固定攤點或商店選購，確認(rèn)為非“三無食品”后，商家開具食品清單（或在食堂食品購買登記本賣主一欄簽字）后方能成交。

　　3、定點購買蔬菜、肉類并索取賣主的身份證復(fù)印件，每次購買都必需讓賣主簽字開收條清單。

　　4、所有購買的食品必須填寫到食品購買登記本上，在購物人一欄由購物者簽名，以示對本次購物負(fù)責(zé)。

　　5、在食品加工時發(fā)現(xiàn)腐敗變質(zhì)、發(fā)霉生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假、質(zhì)量不新鮮的`食品要立即停止使用，并向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)匯報，以購物清單為依據(jù)向商家提出索賠。

　　6、如果所購食品有質(zhì)量問題，造成食物中毒，采購員沒有作好索證工作，采購員負(fù)完全義務(wù)。

　　7、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常檢查催促食堂人員做好采購索證工作，發(fā)現(xiàn)問題實時糾正，確保學(xué)校食品衛(wèi)生安全。

食堂采購的管理制度7

　　一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負(fù)責(zé)食品采購，職責(zé)如下：

　　1、必須講原則，責(zé)任心強，正直誠實，不謀私利。

　　2、負(fù)責(zé)食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負(fù)責(zé)食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必需遵循公司采購部的相干劃定，同時提請采購部審批。

　　3、按照經(jīng)營情形，實時提出采購申請并負(fù)責(zé)采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進意見和建議。

　　4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選，確定合格供應(yīng)商，并經(jīng)常對供應(yīng)商進行考核評價。

　　5、協(xié)同驗收員，對供應(yīng)商所配送的食品進行驗收，必須嚴(yán)格把關(guān)。

　　6、調(diào)研市場價格，定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情。

　　7、保管進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進行審核后，申請付款。

　　8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。

　　二、采購原則：

　　1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。

　　2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販?zhǔn)种胁少彽男袨�，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應(yīng)商。另外再選擇來兩家作為備份供應(yīng)商，以備急需。

　　三、供給商管理劃定

　　合格供應(yīng)商必須具備的條件：

　　1、具有合法從事經(jīng)營活動的相干證照：業(yè)務(wù)執(zhí)照、構(gòu)造機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證，其復(fù)印件必需提交本公司備案。

　　2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

　　3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商，如蔬菜類供應(yīng)商，仍應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販?zhǔn)种胁少�，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

　　4、長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。

　　5、供給商必需提供正規(guī)、送貨單、收條等送貨憑證。

　　四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負(fù)責(zé)對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責(zé)如下：

　　1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。

　　2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應(yīng)商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。

　　3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。

　　五、食品驗收辦法：

　　1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝，包裝是否齊備，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素是否標(biāo)識齊全，看食品有無變色、腐��；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否一般；四問——問生產(chǎn)過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索——索取相干資質(zhì)證件、送貨單。

　　2、肉的驗收：

　�、偎魅z疫及格證。

　�、诳慈獾念伾�，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。

　�、鄄榭词欠褡⑺�。

　�、苋馔獗頍o毛。

　　3、魚的驗收：

　�、脔r魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的'且向外突出；看魚鱗是否齊全。

　�、趦鲷~：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。

　　4、米面的驗收：索取出廠及格證、稱重、看米的色澤。

　　5、油的驗收：

　　①索取出廠及格證、檢修證明；

　�、诳赐该鞫�，色澤透明的是植物油；

　　③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；

　�、車L味道，有異味的可能是地溝油；

　�、萑紵徽Ｇ野l(fā)出“吱吱”聲的，水分超標(biāo)；燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。

　　六、食品采購及貨款支付流程

　　1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進行盤點，然后根據(jù)食堂具體經(jīng)營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應(yīng)避免因采購過多放置時間太長導(dǎo)致腐敗變質(zhì)或因采購過少不夠用而影響供餐。

　　2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供給商，然后按照需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經(jīng)辦核準(zhǔn)。得到核準(zhǔn)后，再聯(lián)系供給商送貨。

　　3、貨色送到后，由驗收員進行驗收。對不及格食品拒收，退回請求重新配送；對及格食品，核實數(shù)量、分量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準(zhǔn)確，按驗收實際入庫。

　　4、貨款定期結(jié)算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認(rèn)的送貨單申請付款。

　　5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。

　　七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注市場行情。

　　如發(fā)現(xiàn)原供給商的價格偏高，應(yīng)實時與供給商協(xié)商降價，協(xié)商不成應(yīng)立即更換供給商，尋求價格更低的及格供給商并進行協(xié)作。

　　八、本制度從20xx年XX月XX日起執(zhí)行。

食堂采購的管理制度8

　　為確保大學(xué)生飲食衛(wèi)生安全，嚴(yán)防食物中毒事件的發(fā)生，根據(jù)省教育廳對學(xué)校飲食物資實行集中采購的要求，經(jīng)后勤集團研究決定，對本部食堂的米、面、油、食用鹽實行集中采購配送。為規(guī)范管理此項工作，特制定本制度：

　　一、米、面、油實行招標(biāo)、議標(biāo)、集中采購，由后勤集團物資采購班、飲食服務(wù)中心負(fù)責(zé)完成。飲食服務(wù)中心設(shè)專職保管員驗收、發(fā)貨。肉、禽、副食類食品和干鮮料由飲食中心定點索證保質(zhì)選購，質(zhì)量由質(zhì)檢員檢查、抽查，證件交飲食中心備案，并做詳細(xì)記錄。

　　二、招標(biāo)、議標(biāo)由主管經(jīng)理、事務(wù)部采購班、飲食中心、財務(wù)部集體研究決定。采購物資必須由四人組成：

　　其中專職采購員一人、付款一人、飲食服務(wù)中心一人、食堂代表一人。

　　三、飲食中心匯總各灶需求，及時上報采購計劃，采購班必須確保食堂的物資供應(yīng)。

　　四、采購物品的流動資金，由采購班向集團財務(wù)部借支，當(dāng)月帳在次月2日前結(jié)算。若出現(xiàn)差錯，由借款經(jīng)手人負(fù)責(zé);運輸工具由采購班負(fù)責(zé)調(diào)配。

　　五、按省疾控中心規(guī)定實行索證采購，進貨時索取產(chǎn)地、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證、肉禽蛋類檢疫證、發(fā)票及經(jīng)銷商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

　　六、嚴(yán)把進貨質(zhì)量關(guān)，堅決杜絕假冒偽劣產(chǎn)品、食品，對所進物品做到“二杜絕”：杜絕三無產(chǎn)品;杜絕霉?fàn)€、變質(zhì)、過期產(chǎn)品。若出現(xiàn)質(zhì)量問題，由采購人員負(fù)責(zé)退貨、退款，造成損失的由采購人員負(fù)責(zé)。采購運輸工具、資金由采購班班長負(fù)責(zé)。

　　七、保證計量器具的絕對準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品和短斤少兩，按《消費者權(quán)益保護法》的有關(guān)規(guī)定，追究其責(zé)任。

　　八、飲食服務(wù)中心成本核算員、庫房保管員負(fù)責(zé)核查各灶米、面油用量，杜絕各灶自行采購。

　　九、對清真餐廳的肉、禽類嚴(yán)格按民族事務(wù)管理部門的要求由飲食中心定點，食堂承包人索證進貨。如發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為給予1000元的罰金，責(zé)成承包人及時糾正，造成后果者，責(zé)任自負(fù)。

　　十、嚴(yán)把肉禽類食品質(zhì)量關(guān)。肉禽食品必須有檢疫部門的檢疫印章，杜絕采購未經(jīng)檢疫部門檢疫的肉、禽類食品。

　　十一、努力提高采購環(huán)節(jié)的'服務(wù)質(zhì)量，按計劃及時采購、及時供貨，保管員做到帳、物相符，按月結(jié)算財務(wù)帳款。

　　十二、遵循市場價格規(guī)律，采購物品必須貨、價比三家，采購質(zhì)優(yōu)、價廉的物品。

　　十三、采購班和飲食服務(wù)中心必須及時公示飲食物資的市場價格，每月向主管經(jīng)理和總經(jīng)理匯報一次。

　　十四、獎罰：

　　1、米、面、油，各灶不得擅自采購進貨，若檢查發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購進貨物總額的2倍罰金，并要求限期糾正。

　　2、對肉類、副食品由集團采購班定點，各灶索證進貨，若檢查發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購進貨物總額2倍的罰金，并要求限期糾正。

　　3、清真餐廳的肉類、副食品類必須嚴(yán)格按穆斯林民族習(xí)俗要求進貨。購進物品必須有清真標(biāo)識，違反此項規(guī)定者，停業(yè)整頓，并視情節(jié)給予處罰，造成后果者，責(zé)任自負(fù)。

　　4、對執(zhí)行“食堂物資集中采購管理制度”好的餐廳，年終進行考核，表彰獎勵。

食堂采購的管理制度9

　　為了加強本食堂財務(wù)管理,適應(yīng)激烈的市場競爭要求,也為加強對現(xiàn)金的管理和督促,保證現(xiàn)金安全和出納人員做到有章可循,特根據(jù)有關(guān)會計法規(guī)制定如下制度:一:總則1、公司各員工必須遵紀(jì)守法,從食堂整體利益出發(fā),相互協(xié)作。2、公司各生產(chǎn)經(jīng)營部門必須相互銜接,各負(fù)其責(zé)。3、須做到錢帳分管,帳物分管。4、每項業(yè)務(wù)必須簽字,簽字就是牽制。二:材料采購制度1、材料庫存既保證生產(chǎn)需要,又無積壓,采購費用小。2、采購必須保證材料及時、保鮮、保量、價優(yōu)到位。3、材料采購后必須做到物單相符并清點入庫,并保證一季度盤存一次。4、供應(yīng)商提供的.欠款單必須與公司的訂單相符,經(jīng)核對后可付款。三:費用報銷制度本著既要保障公司的運營又要節(jié)約開支,做到報銷費用有章可循的原則,特制定本制度。1、各股東若有請客情況,誰的客人誰買單。若是共同客人,直接共同簽字報銷。2、每次外交費用金額由董事會商定,開出證明,董事會簽字后財務(wù)方可報銷。3、公司外出辦事人員費用實報實銷,由董事會兩人簽字后財務(wù)方可報銷。四:現(xiàn)金管理制度1、現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管,錢票分管原則,會計管帳票,出納管錢。2、出納必須確�，F(xiàn)金的安全,防止遺失、偷竊等。如出現(xiàn)上述情況,一切責(zé)任自負(fù)。3、出納必須根據(jù)經(jīng)董事會審批的憑據(jù)付款。4、出納必須對現(xiàn)金日記賬做到每日一校對,日清日結(jié),以保證收入、支出、余額相符。5、出納不得擅自借款或預(yù)支員工工資,借款必須有董事會批準(zhǔn)簽字,并不得超過該員工當(dāng)月工資的50%。6、出納除保證食堂兩天的開支外,多余的現(xiàn)金必須及時存入銀行。7、帳目必須做到收支分開;不準(zhǔn)將公司存款賬戶借給他人使用。8、月底,會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款,做到帳賬相符。五:以上財務(wù)管理制度及崗位職責(zé),公司全體員工必須共同遵守,團結(jié)協(xié)作,為我們共同的事業(yè)而努力工作。(注: 以上制度為試行實施階段,其中會有不足之處,在具體工作實踐中,我們會進一步來健全和完善該制度。) 附表一:

　　出納:(流水帳,記帳系列)

　　會計:明細(xì)帳本(收入、支出,核算系列)

　　1、早點票到會計打條領(lǐng)出走流水。

　　1、記錄每筆早點票的金額,做好收入明細(xì)。

　　2、中、晚餐點單一式三份,出納按實收走流水(操作間、出納、會計)。

　　2、按點餐單實收金額入賬,做好收入明細(xì)。

　　3、由出納支付采購款走流水。

　　3、會計做好采購支出帳目明細(xì)。

　　4、報銷及未付款記帳走流水,待付款后交會計入賬。

　　4、報銷、工資會計做好支出帳目明細(xì)。

　　5、前臺簽單三聯(lián)交出納,待結(jié)算后交會計入賬。

　　5、前臺簽單二聯(lián)交會計記帳,待結(jié)算后銷賬。

　　6、出納每月發(fā)員工工資走當(dāng)月明細(xì)。

　　附表二:員工各工資定位如下:

　　姓名

　　工種

　　基本工資

　　考核

　　總計

　　獎

　　懲

食堂采購的管理制度10

　　一、食堂物資的采購方式及適用范圍

　　一）采購方式

　　食堂物資采購主要采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價采購等采購方式。后勤保障集團采供中心應(yīng)嚴(yán)格按照學(xué)校和集團物資采購的有關(guān)劃定確定合理的采購方式。

　　二）適用范圍

　　1、學(xué)生食堂使用的米、面、油、豬肉及豬副產(chǎn)品、禽肉及禽副產(chǎn)品、豆制品、雞蛋和部分調(diào)味品等大宗食品原料采購適宜采用定期公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)（每學(xué)期一至二次）。

　　2、學(xué)生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉魚制品等食品原料，以及單件不超過500元的廚房用具、日雜用品、勞保用品、洗化用品等物資采購事宜采用詢價采購，由采供中心組織包括申購部門在內(nèi)的至少2名人員直接到市場上進行詢價采購。

　　3、其它物資設(shè)備采購

　　1）批量采購價值在3萬元以上、單件采購金額在2萬元以上的物資設(shè)備，按學(xué)校規(guī)定要求實行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。

　　2）批量采購價值為5000～元、單件采購金額在1000～元的物資設(shè)備，由集團領(lǐng)導(dǎo)按照實際情形研究決定采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判或詢價采購等具體采購方式。

　　3）單件采購金額在500～1000元的物資設(shè)備，由采供中心構(gòu)造包括申購部分代表在內(nèi)的至少3名人員直接到市場上詢價采購。

　　二、食堂物資采購步伐

　　一）物資申購

　　食堂物資申購方式有兩種：一是網(wǎng)上申購，即申購人在后勤集團采供系統(tǒng)上填報“計劃申請單”，該申請單適用于采供系統(tǒng)現(xiàn)有商品名稱中單件不超過500.00元的食堂日耗的食品原料、煙酒飲料、蛋糕原材料、小型廚房設(shè)備和用具、普通清潔日雜用品、勞防用品、日用洗化用品等食品原料和物資設(shè)備的申購；二是書面申購，即申購人填寫書面“采購申請單”，該申請單適用于大型廚房設(shè)備和用具，或者其他單件在500.00元以上的物資設(shè)備。

　　二）“計劃申請單”或“采購申請單”的審批

　　申購人在采供體系上填報的“計劃申請單”由飲服中心具體負(fù)責(zé)同志進行網(wǎng)上審批；書面“采購申請單”須在飲服中心負(fù)責(zé)同志簽署意見后送集團分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。

　　三）物資采購

　　所有經(jīng)過劃定步伐審批的“計劃申請單”或“采購申請單”統(tǒng)一提交后勤服務(wù)集團采供中心，采供中心按本制度第一條——“食堂物資的采購方式及適用范圍”實施具體采購行為。

　　1、“計劃申請單”采購

　　計劃申請單”中涉及集團通過招標(biāo)采購確定中標(biāo)人的招標(biāo)項，采供中心采購員接單后直接聯(lián)系中標(biāo)人進行供貨，其它非招標(biāo)項，采供中心采購員接單后按本制度的規(guī)定要求進行采購。

　　2、“采購申請單”采購

　　所有“采購申請單”須統(tǒng)一提交采供中心負(fù)責(zé)同志，中心負(fù)責(zé)同志接單后按照本制度的規(guī)定要求組織落實采購工作。

　　四）驗收入庫

　　物資購回后，采購員必需實時管理驗收入庫手續(xù)。非急事特辦項目，嚴(yán)禁采購員在管理入庫手續(xù)之前將物資交付物資申購部分。采購員在管理物資入庫手續(xù)時須向保管員提供下列材料：

　　1、物資申購部門填寫并經(jīng)集團分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批的“采購申請單”（凡屬于“計劃申請單”采購的.，飲服中心倉庫保管員只需按集團采供系統(tǒng)上的“采購訂單”辦理驗收入庫手續(xù)即可）。

　　2、銷售方出具并經(jīng)所有采購當(dāng)事人簽字的售貨或憑證。

　　三、食品物資的采購管理

　　一）采供中心必須嚴(yán)格按照本制度的有關(guān)規(guī)定組織實施食堂食品原料和物資采購工作，嚴(yán)禁徇私舞弊和越權(quán)采購。

　　二）采供中心必須嚴(yán)格按照申購人填報的“計劃申請單”和“采購申請單”購物。物資購回后首先辦理驗收入庫手續(xù)，嚴(yán)禁入庫前將物資交給申購當(dāng)事人或部門（急事特辦項目除外）。

　　三）國家要求進行質(zhì)量安全強制認(rèn)證的食品原料和物資設(shè)備，采供中心在采購時要認(rèn)真查驗產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的相關(guān)資質(zhì)材料，尤其是《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》的真?zhèn)魏陀行诓樵�，同時關(guān)注廠家和商家的信譽度。

　　四）所有物資采購工作，采供中心必需親力親為，嚴(yán)禁將物資采購工作直接交給物資申購部分代辦，堅決杜絕物資采購工作“走過場”。

　　五）無特殊情況，采購員在購買食品原料和物資設(shè)備時必須要有飲服中心安排的代表隨同。嚴(yán)禁采購員單獨采購、“打包”采購或者總價打包無明細(xì)，飲服中心隨同人員對整個采購過程要有一定的參與權(quán)和絕對的知情權(quán)。

　　六）采供中心在采購集團通過招標(biāo)采購確定中標(biāo)人或通過其他方式明確供應(yīng)商的食品原料或物資設(shè)備時，必須通知中標(biāo)人或指定供應(yīng)商供貨。

　　七）采購食用后可能會引起食物中毒或食源性疾病的食品原料時，采供中心必需向銷售商索取銷售憑證，以便溯源。

　　八）采供中心通過詢價采購方式購買食品原料或物資設(shè)備時，要做到“貨比三家”，確保所購物資的同質(zhì)低價。不允許搞人情采購和電話采購（招標(biāo)確定或集團指定供應(yīng)商除外）。

　　九）采供中心應(yīng)嚴(yán)格按照“計劃申請單”或“采購申請單”上“需用時間”進行供貨，不允許借故拖延。如因貨源緊缺、價格波動、天氣等原因造成供貨不及時，采購中心應(yīng)及時與申購部門進行溝通，必要時須向集團分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理匯報，并在征得諒解或同意后，重新商定供貨時間。

　　十）采供中心應(yīng)按照集團有關(guān)規(guī)定和合同約定，及時核報或結(jié)清貨款，切實做到“誰經(jīng)手誰負(fù)責(zé)”。堅決杜絕價格虛報、無故拖欠和“吃拿卡要”現(xiàn)象。

　　四、食品物資的驗收管理

　　一）倉庫保管員在辦理物資入庫手續(xù)之前，首先應(yīng)檢查采購員有無入庫物資的“采購申請單”，或查詢后勤集團采供系統(tǒng)有無相關(guān)物資的“采購訂單”。如采購員不能出示“采購申請單”，或在后勤集團采供系統(tǒng)上查不到入庫物資的“采購訂單”，保管員必須立即停辦采購員的物資驗收入庫手續(xù)。

　　二）保管員根據(jù)“采購申請單”或后勤集團采供系統(tǒng)上的“采購訂單”，對照實物和銷售方出具或憑證進行驗收，如發(fā)現(xiàn)驗收物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量等與申購要求不一致，保管員應(yīng)立即停辦采購員的物資驗收入庫手續(xù)。

　　三）除直接入庫品種（米、面、油和部分調(diào)味品）實行“二級驗收”（即采購員驗收和保管員驗收），其余品種實行“三級驗收”（即采購員驗收、保管員驗收和食堂主任驗收），只有各級驗收都通過的食品原料或物資設(shè)備，保管員才能為采購員辦理物資驗收入庫手續(xù)。

　　四）食品原料驗收時要注意檢查產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期；預(yù)包裝銷售的食品原料要特別注意查驗生產(chǎn)廠家的QS證書的真?zhèn)魏陀行�；對于集團通過招標(biāo)方式確定供應(yīng)商的采購品種，驗收人員還需檢查物資供應(yīng)商以及產(chǎn)品的品牌或產(chǎn)地、規(guī)格與包裝與中標(biāo)產(chǎn)品是否一致；有樣品留樣的食品原料還應(yīng)與樣品留樣進行比對，確保所供食品原料不低于樣品留樣標(biāo)準(zhǔn)。

　　五）驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)采購員所購商品存在明顯的質(zhì)量問題或假冒偽劣現(xiàn)象，驗收人員應(yīng)在第一時間向采供中心領(lǐng)導(dǎo)匯報，以便追責(zé)。

　　六）米、面、油等大宗食品原料驗收時，無論有無質(zhì)量問題都必須填寫“大宗食品原料驗收單”，其余食品原料驗收時如出現(xiàn)質(zhì)量問題，則需填寫“大宗食品原料驗收單”。對于存在質(zhì)量問題的食品原料，“大宗食品原料驗收單”必須經(jīng)采購員、保管員和供應(yīng)商三方簽字后及時送采供中心處理。

　　七）嚴(yán)禁驗收員瞞報和虛報，或呈現(xiàn)其它瀆職行為。

　　八）嚴(yán)禁驗收員與采購員串通，欺上瞞下。

食堂采購的管理制度11

　　為進一步加強食堂采購管理，節(jié)約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。

　　1、辦公室應(yīng)提前制訂好每周菜單，采購人員按當(dāng)日菜單和就餐人員數(shù)量進行市場采購。

　　2、采購員應(yīng)多方詢價，嚴(yán)把原材料價格、質(zhì)量、數(shù)量關(guān)，確保質(zhì)優(yōu)價廉，并保存好原始進料單。每日采購物資必須由辦公室安排專人進行復(fù)核和驗收，復(fù)核人員根據(jù)原始進料單復(fù)核數(shù)量，并做好當(dāng)日采購記錄。

　　3、當(dāng)日采購成本、購菜價格要實時發(fā)布，接受職工監(jiān)視。

　　4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總，資金總額不得超過規(guī)定的人員標(biāo)準(zhǔn)。

　　5、采購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》，并附賬目匯總表，由明，分管領(lǐng)導(dǎo)考核后報主要領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　6、建有食堂的'委屬事業(yè)單位參照以上相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　7、本制度至公布之日起施行。

食堂采購的管理制度12

　　為了進一步加強食堂物資采購管理，真正從源頭上杜x品安全事故發(fā)生，嚴(yán)格把關(guān)物資采購的質(zhì)量，最大限度降低采購成本，明確各方職責(zé)，構(gòu)建食堂物資采購的監(jiān)督管理機制，特制定此規(guī)定。

　　一、職責(zé)要求:

　　1、各食堂班長和事務(wù)室工作人員是食堂物資采購的直接參與人和管理者，要始終樹立安全為首、責(zé)任重于泰山的意識，切實做到食堂物資管理萬無一失。

　　2、各責(zé)任人要認(rèn)真做好物資的采購、驗貨、登記等工作，嚴(yán)格檢查進貨質(zhì)量，核定比較價格，堅決杜絕問題物資入食堂。

　　3、事務(wù)室工作人員要不定時到食堂了解同類物資當(dāng)天采購情況，重點是檢查質(zhì)量和詢問價格，并作好記載。

　　4、食堂物資價格波動性大，事務(wù)長要及時組織相關(guān)人員考察了解市場，防止價格出現(xiàn)大的偏差。在食堂醒目位置設(shè)置“今日菜價”專欄，每天安排專人如實填寫采購價格。

　　5、小菜等食堂非統(tǒng)購物資有臨時送貨人送貨時必須報分管責(zé)任人和事務(wù)長倆人同意，并實行誰答應(yīng)誰負(fù)責(zé)的辦法。

　　6、學(xué)校統(tǒng)購物資的價格和供貨人發(fā)生變動時要及時上報總務(wù)處，總務(wù)處再將變動情況上報分管領(lǐng)導(dǎo)。

　　7、各托管食堂要堅決服從學(xué)校關(guān)于統(tǒng)購物資的管理規(guī)定，并對統(tǒng)購物資的質(zhì)量、價格進行監(jiān)督管理，提出改進的.辦法。

　　8、事務(wù)室要經(jīng)常研究種類物資采購的管理辦法，針對問題及時提出改進意見和建議。

　　二、具體分工:

　　1、事務(wù)長:分管6個食堂米、面、食用油、豬肉等大宗物資采購、管理工作。

　　2、事務(wù)會計:分管一、二食堂肉雞、干貨采購和其它食堂肉雞、干貨管理。

　　3、采購員:分管除上述以外的一、二食堂物資采購及其它食堂同類物資管理。

　　4、食堂班長:一、二食堂班長輪流與事務(wù)室管理人員外出采購小菜、干貨等物資，托管食堂的班長負(fù)責(zé)學(xué)校統(tǒng)購物資以外的物資采購。

　　三、連帶責(zé)任劃分:

　　統(tǒng)購物資的分管人和當(dāng)天驗貨簽字人是物資采購管理的第一責(zé)任人，全權(quán)負(fù)責(zé)供貨、價格、質(zhì)量、安全管理，提出物資采購的意見和建議方案，事務(wù)長為第二責(zé)任人;非統(tǒng)購物資直接采購人是第一責(zé)任人，分管人是第二責(zé)任人，事務(wù)長為第三責(zé)任人。

　　四、監(jiān)管責(zé)任:

　　總務(wù)處是食堂物資采購的監(jiān)管部門，要經(jīng)常進入食堂了解、詢問食堂物資采購情況，聽取各方面意見，不斷探索物資采購管理新方式。每年初組織食堂大宗物資招標(biāo)工作，年終對供貨人組織考核評議，重大問題及時報告分管校長。對違犯采購規(guī)定的責(zé)任人第一次發(fā)現(xiàn)進行談話，第二次發(fā)現(xiàn)上報學(xué)校進行嚴(yán)肅處理。

食堂采購的管理制度13

　　為了提高學(xué)生食堂管理的整體水平，為全體學(xué)生提供衛(wèi)生、放心、舒適、優(yōu)質(zhì)的用餐環(huán)境和氛圍，維護和確保學(xué)生的身體健康，特制定本制度。

　�。ㄒ唬┦程媒ㄔO(shè)

　　一要加大投入力度，進一步落實建設(shè)資金。要從落實xxxx、提高民族素質(zhì)的高度，進一步提高對實施營養(yǎng)改善計劃重要性、緊迫性的.認(rèn)識，進一步提高對加快農(nóng)村學(xué)校食堂建設(shè)步伐必要性的認(rèn)識，足額落實本地財政應(yīng)承擔(dān)資金，繼續(xù)落實收費減免優(yōu)惠政策，滿足學(xué)校食堂建設(shè)需要。

　　二要突出建設(shè)重點，科學(xué)編報規(guī)劃。統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實施。要編制完善20xx-20xx年學(xué)校食堂建設(shè)總體規(guī)劃和分年度實施計劃，做到布局合理、規(guī)模適度，避免閑置浪費和重復(fù)建設(shè)；按照輕重緩急分年度組織實施。二是突出重點，解決急需。三是堅持標(biāo)準(zhǔn)，因地制宜。要嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定，達到國家抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)，并滿足功能使用和綜合防災(zāi)要求；因地制宜選擇學(xué)生食堂建設(shè)模式，貫徹“節(jié)儉、安全、衛(wèi)生、實用”的原則，嚴(yán)禁搞超標(biāo)準(zhǔn)、豪華建設(shè)。建設(shè)和設(shè)計方案應(yīng)征詢食品藥品監(jiān)管部門意見。

　　（二）食堂工作人員職責(zé)

　　1、必須愛崗敬業(yè)，盡職盡責(zé)，服從安排，出色完成本職工作，不遲到不早退。

　　2、確保安全生產(chǎn)，堅持人走關(guān)門，防火防盜，出現(xiàn)問題責(zé)任一查到底，直至追究到個人。非工作人員嚴(yán)禁進入保管室和廚房，嚴(yán)禁學(xué)生在廚房內(nèi)就餐。

　　3、食堂運行（除采購?fù)猓┮宦刹粶?zhǔn)進行現(xiàn)金交易。嚴(yán)格進出庫登記制度，隨進隨記，隨出隨記。

　　4、要講究個人衛(wèi)生，勤剪指甲，勤理發(fā)，穿戴整潔，工作前要洗臉凈手，注重儀表。不準(zhǔn)在工作間及庫房內(nèi)喝酒、吸煙、梳發(fā)，對著飯菜咳嗽，在工作期間一律穿戴工作服。勤洗工作服。

　　5、保證飯菜質(zhì)量，主食做到蒸、撈衛(wèi)生，不糊不冷，松軟可口；炒菜必須軟硬適度，顏色純正；湯菜要保證不生不冷，咸淡適度；工作人員若在操作技術(shù)和工序上出現(xiàn)失誤，發(fā)現(xiàn)飯菜酸臭或蟲子，其經(jīng)濟損失由當(dāng)事人賠償。

　　6、保持廚具整潔衛(wèi)生，各種餐具、用具要做到餐前檢查，餐后清洗消毒。保證餐具整潔，地面清潔。

　　7、要節(jié)約用電、用水，做到人走燈滅，關(guān)緊水龍頭。愛護公物，損壞照價賠償。

　�。ㄈ┵~務(wù)管理

　　食堂的一切收支業(yè)務(wù)都要記賬，如實在賬面體現(xiàn)，不得設(shè)立任何形式的小金庫。食堂財務(wù)人員要嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的財務(wù)制度，仔細(xì)審核原始憑證，對不符合要求的票據(jù)不予制單付款。每月進行食堂賬務(wù)審核，做到日清月結(jié)。接受審計部門的監(jiān)督和檢查。

　�。ㄋ模┈F(xiàn)金的管理

　　1、現(xiàn)金的收支，保管由出納負(fù)責(zé)，其他人不得以任何理由收留現(xiàn)金。

　　2、庫存現(xiàn)金不得超出規(guī)定限額。

　　3、不允許任何人或單位挪用公款或白條頂庫。

　　4、采購員可以借適當(dāng)現(xiàn)金作為周轉(zhuǎn)金。離開采購崗位時，應(yīng)及時歸還周轉(zhuǎn)金。

　　（五）集中采購制度

　　采購組負(fù)責(zé)食堂的所有主副食原材料及燃料的采購供應(yīng)。嚴(yán)格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，把好質(zhì)量關(guān)，不采購腐爛變質(zhì)的生熟食品，統(tǒng)計食堂所需的品種、數(shù)量，計劃采購，避免積壓和浪費。認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度和現(xiàn)金管理制度，市場購進的物品必須開具稅務(wù)發(fā)票。不私自挪用公款，每天的貨物發(fā)票經(jīng)保管員驗收后及時報賬。領(lǐng)取的周轉(zhuǎn)金以及各種票證要妥善保管，嚴(yán)防丟失被盜，及時結(jié)清賬目。遵紀(jì)守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，大宗物品價格集體決定。熟悉市場行情，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，采購物美價廉物品，保證食堂正常運轉(zhuǎn)，庫房實行分類管理，嚴(yán)格執(zhí)行驗收制度，做到出庫有據(jù)，賬物相符、干凈、整潔、無蟲鼠害。

食堂采購的管理制度14

　　一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負(fù)責(zé)食品采購，職責(zé)如下：

　　1、必須講原則，責(zé)任心強，正直誠實，不謀私利。

　　2、負(fù)責(zé)食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負(fù)責(zé)食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關(guān)規(guī)定，同時提請采購部審批。

　　3、根據(jù)經(jīng)營情況，及時提出采購申請并負(fù)責(zé)采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進意見和建議。

　　4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選，確定合格供應(yīng)商，并經(jīng)常對供應(yīng)商進行考核評價。

　　5、協(xié)同驗收員，對供應(yīng)商所配送的食品進行驗收，必須嚴(yán)格把關(guān)。

　　6、調(diào)研市場價格，定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情。

　　7、保管進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進行審核后，申請付款。

　　8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。

　　二、采購原則：

　　1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。

　　三、供應(yīng)商管理規(guī)定

　　合格供應(yīng)商必須具備的條件：

　　1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證，其復(fù)印件必須提交本公司備案。

　　3、對于不完全具備相關(guān)證照的.某些食品原料輔料供應(yīng)商，如蔬菜類供應(yīng)商，仍應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販?zhǔn)种胁少�，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

　　5、供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。

　　四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負(fù)責(zé)對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責(zé)如下：

　　1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。

　　3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。

　　五、食品驗收辦法：

　　1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素是否標(biāo)識齊全，看食品有無變色、腐��；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否正常；四問——問生產(chǎn)過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索——索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨單。

　　2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。

　　3、魚的驗收：①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。②凍魚：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。

　　4、米面的驗收：索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

　　5、油的驗收：①索取出廠合格證、檢驗證明；②看透明度，色澤透明的是植物油；③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；④嘗味道，有異味的可能是地溝油；⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的，水分超標(biāo)；燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。

　　六、食品采購及貨款支付流程

　　2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應(yīng)商，然后根據(jù)需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經(jīng)辦批準(zhǔn)。得到批準(zhǔn)后，再聯(lián)系供應(yīng)商送貨。

　　3、貨物送到后，由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準(zhǔn)確，按驗收實際入庫。

　　4、貨款定期結(jié)算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認(rèn)的送貨單申請付款。

　　5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。

　　七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注市場行情。如發(fā)現(xiàn)原供應(yīng)商的價格偏高，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商降價，協(xié)商不成應(yīng)立即更換供應(yīng)商，尋求價格更低的合格供應(yīng)商并進行合作。

　　八、食堂管理員及總經(jīng)辦與采購相關(guān)的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司有關(guān)制度嚴(yán)肅處理。

　　九、本制度從20xx年XX月XX日起執(zhí)行。